დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 22 |
| დოკუმენტის მიმღები | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 25/11/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 57, 30/11/2010 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.158.016004 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (30/11/2010 - 11/01/2011)
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22
2010 წლის 25 ნოემბერი
ქ. ბოლნისი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 8838,731 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №2), კერძოდ:
ა) გადასახადები 1542.10 ათ. ლარი;
ბ) გრატები 280,00 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 7016.631ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 6869.431ათ. ლარი;
გ.ბ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 20,00 ათ. ლარი;
გ.გ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 14.20ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 110.00ათ. ლარი;
გ.ე) შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3.00 ათ. ლარი.
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 441.269 ათ. ლარი (ცხრილი №2), მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 140,00 ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 301,269 ათ. ლარი.
მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები:
ა) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 280,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) თავდაცვის სფეროში 125,00 ათ. ლარი;
ა.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 150,00 ათ. ლარი;
ა.გ) სოციალური დაცვის სფეროში 5,00 ათ. ლარი.
მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
1. ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება განისაზღვროს 9280.00 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №3, №4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2075.780 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები 1627.69 ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 50.00 ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 5.25 ათ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 380,84 ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.00 ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 129,43 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 129,43 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 214,25 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 214,25 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 1252,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 82,00 ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 1170.00 ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 565,00 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 500.00 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 65,00 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 856,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 201,00 ათ. ლარი;
ვ.ბ) გარე განათება 500,00 ათ. ლარი;
ვ.გ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 155,00 ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 252,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 100,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 152,00 ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 2398,72 ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 1370,00 ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 798,72 ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 130,00 ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა100,00 ათ.ლარი;
ი) განათლება 740,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 740.00 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 796,82 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 110,00 ათ. ლარი
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 109,82 ათ. ლარი
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 150,00 ათ. ლარი.
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას, 225,00ათ. ლარი.
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 202,00ათ. ლარი.
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1, №3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 2230,00 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 201,269 ათ. ლარი.
მუხლი 4. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს (-100,00) ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №1).
მუხლი 5. ნაშთი
1. 2011 წლის დასაწყისისათვის ნაშთი შეადგენს 301,269 ათ. ლარს.
2. წლის დასაწყისისათვის არსებული ფულადი სახსრების ნაშთი 301,269 ათ. ლარი მიმართულ იქნეს ხარჯების დასაფარავად.
მუხლი 6. ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი ასიგნებები
1. ა.ა.ი.პ. „დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“ 152,00 ათ. ლარი სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი;
2. ა.ა.ი.პ. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება“ 740.00 ათ. ლარი;
3. ა.ა.ი.პ. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი 320.00ათ. ლარი;
4. ა.ა.ი.პ. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“ 495.00 ათ. ლარი;
5. ა.ა.ი.პ. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ 102.72 ათ. ლარი;
6. ა.ა.ი.პ. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ 96.00 ათ. ლარი;
7. ა.ა.ი.პ. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“ 65.00 ათ. ლარი;
8. შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი“ 40.00 ათ. ლარი;
9. შპს მოხუცთა პანსიონატი „ჭაღარა“ 109,82 ათ. ლარი;
10. შპს „კომუნალური მეურნეობა“ 144,00 ათ.ლარი;
11. ბოლნისის ეპარქია 100.00 ათ. ლარი;
12. №23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის დეპუტატის ბიურო 12.00 ათ. ლარი.
მუხლი 7. მუნიციპალური პროგრამები და ღონისძიებები
1. მაწანწალა ცხოველებისა და ქვეწარმავლებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებისათვის 35,00 ათ. ლარი;
2. კულტურული ღონისძიებებისათვის 10,00 ათ. ლარი;
3. გადამდებ დავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის, სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო ღონისძიებისათვის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერების პროგრამისათვის 152.00 ათ. ლარი;
4. სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამის დაფინანსება, მათ შორის:
ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეპილეფსიით, პარკინსონით, ბრონქიალური ასთმით და ონკოდავადებულთა უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 100.00 ათ. ლარი;
ბ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარება 180.00 ათ. ლარი;
გ) მოხუცთა პანსიონატი დაფინანსება 109.82 ათ, ლარი;
დ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 110.00 ათ. ლარი;
ე) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა 150.00 ათ. ლარი;
ვ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 25.00 ათ. ლარი;
ზ) სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარება 20.00 ათ. ლარი;
თ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პედაგოგებისათვის და იძულებით გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურება 144.00 ათ. ლარი;
ი) კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება განისაზღვროს 8.00 ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 8. წინა საბიუჯეტო წლის ვალდებულებები
1. მუნიციპალიტეტის სესხის ძირის დაფარვის ვალდებულება განისაზღვროს 106,269 ათ. ლარის ოდენობით;
2. შპს „წყალკანალი XXI“ -ის ვალდებულება განისაზღვროს 95,00 ათ. ლარით.
მუხლი 9. სარეზერვო ფონდი
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.00 ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 10.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს 9280.00 ათ. ლარით (ცხრილი №1, №2, №3, №4).
მუხლი 11.
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 24 დეკემბრის №217 დადგენილება.
მუხლი 14.
დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 11,251.351 | 11,844.135 | 8,838.73 | 9,951.00 | 10,053.00 | 10,953.00 |
| გადასახადები | 1,506.536 | 1,752.500 | 1,542.100 | 1,568.100 | 1,568.200 | 1,568.200 |
| გრანტები | 2,396.129 | 1,778.967 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| სხვა შემოსავლები | 7,348.686 | 8,312.668 | 7,016.631 | 8,102.900 | 8,204.800 | 9,104.80 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 8,605.676 | 8,813.857 | 6,848.73 | 6,792.76 | 6,772.58 | 6,760.47 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,158.4 | 1,228.250 | 1,231.7 | 1,231.3 | 1,231.3 | 1,231.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,073.5 | 2,913.734 | 2,462.4 | 2,391.1 | 2,386.1 | 2,391.1 |
| პროცენტი | 0.0 | 197.697 | 179.6 | 166.1 | 150.9 | 133.8 |
| სუბსიდიები | 3,638.2 | 2,608.450 | 1,893.7 | 2,023.7 | 2,023.7 | 2,023.7 |
| გრანტები | 16.8 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,700.3 | 1,155.026 | 873.8 | 874.0 | 874.0 | 874.0 |
| სხვა ხარჯები | 18.4 | 710.700 | 207.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 2,645.675 | 3,030.3 | 1,990.0 | 3,158.2 | 3,280.4 | 4,192.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,994.9 | 3,197.0 | 2,090.0 | 3,038.5 | 3,145.5 | 4,040.5 |
| ზრდა | 3,158.627 | 3,282.028 | 2,230.000 | 3,087.490 | 3,192.490 | 4,087.490 |
| კლება | 163.755 | 85.000 | 140.000 | 49.000 | 47.000 | 47.000 |
|
|
|
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | -349.197 | -166.750 | -100.000 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -349.197 | -520.865 | -301.269 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 514.785 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 514.785 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 863.982 | 520.865 | 301.269 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 863.982 | 520.865 | 301.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | -354.115 | -201.269 | -119.746 | -134.933 | -152.045 |
| ზრდა | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 354.115 | 201.269 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
| საგარეო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 354.115 | 201.269 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ათას ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგ-ნოზი | 2013 წლის პროგნო-ზი | 2014 წლის პროგ-ნოზი |
| შემოსულობები |
| 11,415.106 | 11,929.135 | 8,978.731 | 10,000.00 | 10,100.00 | 11,000.00 |
| შემოსავლები | 1 | 11,251.351 | 11,844.135 | 8,838.731 | 9,951.00 | 10,053.00 | 10,953.00 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 163.755 | 85.00 | 140.00 | 49.00 | 47.00 | 47.00 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| შემოსავლები | 1 | 11,251.351 | 11,844.135 | 8,838.73 | 9,951.00 | 10,053.00 | 10,953.00 |
| გადასახადები | 11 | 1,506.536 | 1,752.500 | 1,542.100 | 1,568.100 | 1,568.200 | 1,568.200 |
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 1,506.4 | 1,752.40 | 1,542.10 | 1,568.10 | 1,568.20 | 1,568.20 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 895.067 | 1,080.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 | 0.014 |
|
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი | 1131103 | 13.845 | 12.40 | 11.10 | 11.10 | 11.20 | 11.20 |
| ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი | 11311031 | 13.586 | 10.9 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი | 11311032 | 0.259 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 11311033 |
|
|
|
|
|
|
| - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 11311036 |
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 1131104 | 422.800 | 420.0 | 430.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 11311041 | 345.847 | 340.0 | 350.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 11311042 | 76.953 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 1131105 | 174.677 | 240.0 | 201.0 | 207.0 | 207.0 | 207.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 11311051 | 5.17 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 11311052 | 169.507 | 235.0 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.133 | 0.1 |
|
|
|
|
| გრანტები | 13 | 2,396.129 | 1,778.967 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 | 50.0 | 5.116 |
|
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენ-ლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 2,346.129 | 1,773.851 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებ-ლად |
| 310.0 | 322.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 2,036.129 | 1,451.851 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 180.0 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 15.0 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსა-ხორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1,748.983 | 1,451.851 |
|
|
|
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
| 92.146 |
|
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 7,348.686 | 8,312.668 | 7,016.631 | 8,102.90 | 8,204.80 | 9,104.80 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 7,172.978 | 8,063.068 | 6,889.431 | 7,974.7 | 8,076.6 | 8,976.5 |
| პროცენტები | 1411 | 66.507 |
|
|
|
|
|
| დივიდენდები | 1412 |
|
|
|
|
|
|
| რენტა | 1415 | 7,106.47 | 8,063.068 | 6,889.431 | 7,974.70 | 8,076.60 | 8,976.50 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 7,106.471 | 8,053.068 | 6869.431 | 7954.7 | 8056.6 | 8956.5 |
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 1415101 | 6,970.984 | 7,914.27 | 6758.631 | 7833.9 | 7945.6 | 8855.5 |
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415102 | 93.383 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 50.0 | 40.0 |
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415104 | 1.309 |
|
|
|
|
|
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 1415106 | 0.690 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| - სხვა არაკლასი-ფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 1415109 | 40.105 | 58.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 |
| 10.00 | 20.00 | 20 | 20 | 20 |
| სხვა არაკლასიფი-ცირებული რენტა | 14159 |
|
|
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 35.478 | 23.000 | 14.200 | 14.20 | 14.20 | 14.30 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 35.085 | 22.000 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.30 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 2.856 | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.403 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.016 |
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 8.4 | 6.0 |
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 14.820 | 3.90 |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 7.990 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| სხვა არაკლასიფიცი-რებული მოსაკრებელი | 142299 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.393 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.393 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 135.344 | 223.600 | 110.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვე-ვების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში | 14311 | 5.077 | 36.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვე-ვების გამო. | 14312 | 0.240 |
|
|
|
|
|
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვე-ვებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათ-სარგებლობის დარგში | 14313 | 20.554 | 45.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევე-ბის გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში | 14314 | 0.500 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევე-ბის გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამო-ყენების დარგში | 14315 | 8.896 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 84.786 | 90.00 | 74.20 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვე-ვების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 5.075 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევე-ბის გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში | 14318 | 2.614 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევე-ბის გამო | 14319 | 1.864 | 6.50 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 | 3.720 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| დასუფთავების წესების დარღვევის გამო | 1431111 |
| 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირე-ბული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევე-ბის გამო | 143199 | 0.872 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 0.400 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებუ-ლი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 0.746 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებუ-ლი შემოსავლები | 145 | 4.886 | 3.000 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 163.755 | 85.00 | 140.0 | 49.0 | 47.0 | 47.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 35.183 | 13.00 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 128.6 | 72.00 | 135.0 | 45.0 | 43.0 | 43.0 |
| მიწა | 3141 | 128.572 | 72.00 | 135.0 | 45.0 | 43.0 | 43.0 |
| შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390) | 314104 | 2.604 | 7.00 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391) | 314105 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართვე-ლობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობე-ბისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392) | 314106 | 125.968 | 65.00 | 130.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება) | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 3212 |
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3214 |
|
|
|
|
|
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგ-ნოზი | 2013 წლის პროგ-ნოზი | 2014 წლის პროგ-ნოზი |
| სულ | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 11,764.303 | 12,450.000 | 9,280.000 | 10,000.0 | 10,100.0 | 11,000.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 173.000 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | 181.0 |
|
| ხარჯები | 8,605.676 | 8,813.9 | 6,848.7 | 6,792.8 | 6,772.6 | 6,760.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,158.400 | 1,228.250 | 1,231.7 | 1,231.3 | 1,231.3 | 1,231.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,073.541 | 2,913.734 | 2,462.4 | 2,391.1 | 2,386.1 | 2,391.1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 42.543 | 46.65 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
|
| მივლინებები | 5.343 | 9.436 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,221.350 | 1,603.707 | 1,576.3 | 1,463.6 | 1,463.6 | 1,463.6 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 18.900 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| კვების ხარჯები | 125.775 | 161.682 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 10.130 | 12.320 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.000 | 4.838 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 166.752 | 375.080 | 214.6 | 197.9 | 197.9 | 197.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 482.748 | 688.021 | 412.3 | 465.3 | 465.3 | 465.3 |
|
| პროცენტი | 0.000 | 197.697 | 179.6 | 166.1 | 150.9 | 133.8 |
|
| სუბსიდიები | 3,638.216 | 2,608.450 | 1,893.7 | 2,023.7 | 2,023.7 | 2,023.7 |
|
| გრანტები | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,700.279 | 1,155.026 | 873.8 | 874.0 | 874.0 | 874.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 18.440 | 710.700 | 207.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,158.627 | 3,282.028 | 2,230.00 | 3,087.5 | 3,192.5 | 4,087.5 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 354.115 | 201.269 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,030.250 | 2,455.670 | 2,075.78 | 2,049.11 | 2,049.11 | 2,049.11 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 133.000 | 141.00 | 141.0 | 141.0 | 141.0 | 141.0 |
|
| ხარჯები | 1,612.324 | 1,909.80 | 1,839.5 | 1,829.4 | 1,814.2 | 1,797.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 929.222 | 967.31 | 967.8 | 967.8 | 967.8 | 967.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 637.709 | 739.797 | 687.1 | 690.4 | 690.4 | 690.4 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 39.783 | 44.960 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
| მივლინებები | 4.191 | 7.836 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
| ოფისის ხარჯები | 139.352 | 207.251 | 215.4 | 197.4 | 197.4 | 197.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 18.900 | 12.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 148.309 | 183.950 | 182.80 | 184.14 | 184.14 | 184.14 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 287.174 | 283.800 | 225.320 | 245.300 | 245.300 | 245.300 |
|
| პროცენტი | 0.000 | 197.697 | 179.571 | 166.094 | 150.907 | 133.795 |
|
| სუბსიდიები | 25.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 16.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.393 | 5.00 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 417.926 | 191.751 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 354.115 | 201.3 | 119.7 | 134.9 | 152.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 255.889 | 283.320 | 260.980 | 279.6 | 279.6 | 279.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.000 | 19.00 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
|
| ხარჯები | 255.889 | 283.32 | 258.0 | 279.6 | 279.6 | 279.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 174.519 | 174.04 | 163.04 | 163.0 | 163.0 | 163.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 81.370 | 109.28 | 94.9 | 116.6 | 116.6 | 116.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.105 | 26.08 | 26.08 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
|
| მივლინებები | 1.194 | 1.20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 20.648 | 31.00 | 32.120 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.276 | 34.40 | 35.2 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.147 | 16.60 |
| 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3.0 |
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,619.827 | 1,510.792 | 1,366.710 | 1,416.350 | 1,416.350 | 1,416.350 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118.000 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
|
| ხარჯები | 1,201.901 | 1,319.041 | 1,334.710 | 1,316.350 | 1,316.350 | 1,316.350 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 754.703 | 793.270 | 804.8 | 804.8 | 804.8 | 804.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 443.805 | 520.771 | 524.9 | 506.6 | 506.6 | 506.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 32.678 | 18.880 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
|
| მივლინებები | 2.997 | 6.636 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
|
| ოფისის ხარჯები | 118.704 | 176.251 | 183.3 | 164.4 | 164.4 | 164.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 126.033 | 149.550 | 147.56 | 148.14 | 148.14 | 148.14 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 159.493 | 169.454 | 170.07 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.393 | 5.000 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 417.926 | 191.751 | 32.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.000 | 91.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 91.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 91.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 91.624 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 30.588 | 6.122 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| ხარჯები | 30.588 | 6.122 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.388 | 6.122 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.388 | 6.122 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| სუბსიდიები | 25.200 |
|
|
|
|
|
| 01 06 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება | 92.146 | 551.812 | 380.840 | 285.840 | 285.840 | 285.840 |
|
| ხარჯები | 92.146 | 197.697 | 179.571 | 166.094 | 150.907 | 133.795 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 92.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 92.146 |
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
| 197.697 | 179.571 | 166.094 | 150.907 | 133.795 |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 354.115 | 201.269 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
| 01 07 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 16.800 |
|
|
|
|
|
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 15.000 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 15.000 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.000 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.000 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 178.188 | 267.398 | 214.25 | 201.44 | 196.44 | 201.44 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.000 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
|
| ხარჯები | 178.188 | 222.327 | 214.3 | 201.4 | 196.4 | 201.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 148.684 | 173.540 | 173.44 | 173.4 | 173.4 | 173.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.504 | 42.587 | 34.3 | 21.5 | 16.5 | 21.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.760 | 1.69 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| მივლინებები | 0.120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.096 | 10.961 | 13.77 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 4.838 |
| 5.0 |
| 5.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.748 | 22.20 | 18.04 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.780 | 2.398 |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 45.071 |
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 342.348 | 441.380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 342.348 | 441.380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 231.680 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 74.000 |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 155.48 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2.2 |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 337.848 |
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 4.500 | 209.70 | 0.0 |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 107.115 | 126.980 | 129.430 | 129.240 | 129.240 | 129.240 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.000 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 107.115 | 127.0 | 129.4 | 129.2 | 129.2 | 129.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 80.494 | 87.4 | 90.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.621 | 39.6 | 39.0 | 39.2 | 39.2 | 39.2 |
|
| მივლინებები | 1.032 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.164 | 12.7 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 10.130 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.295 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 107.115 | 126.980 | 129.43 | 129.24 | 129.24 | 129.24 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.000 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 107.115 | 126.98 | 129.43 | 129.2 | 129.2 | 129.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 80.494 | 87.40 | 90.40 | 90.04 | 90.04 | 90.04 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.621 | 39.58 | 39.03 | 39.20 | 39.20 | 39.20 |
|
| მივლინებები | 1.032 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.164 | 12.71 | 12.11 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 10.130 | 12.32 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.295 | 13.45 | 13.72 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,701.477 | 5,098.974 | 3,818.00 | 4,447.49 | 4,552.49 | 5,447.49 |
|
| ხარჯები | 1,274.459 | 2,055.518 | 1,623.0 | 1,460.0 | 1,460.00 | 1,460.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,212.550 | 1,512.718 | 1,382.0 | 1,220.0 | 1,220.00 | 1,220.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,065.738 | 1,192.428 | 1,335.0 | 1,140.0 | 1,140.00 | 1,140.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 146.812 | 320.290 | 47.0 | 80.0 | 80.00 | 80.0 |
|
| სუბსიდიები | 47.969 | 48.0 | 40.0 | 140.0 | 140.00 | 140.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 13.940 | 494.8 | 201.0 | 100.0 | 100.00 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,427.018 | 3,043.456 | 2,195.0 | 2,987.5 | 3,092.49 | 3,987.5 |
| 05 01 | სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 21.310 | 21.656 | 70.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 14.760 | 70.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 14.760 | 70.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 70.00 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 14.760 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21.310 | 6.896 |
|
|
|
|
| 05 02 | საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 20.719 | 17.595 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 20.719 | 17.595 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20.719 | 17.595 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.7 | 17.595 | 12.0 |
|
|
|
| 05 03 | მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.012 |
|
|
|
|
|
| 05 04 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 477.079 | 1,058.078 | 1,170.0 | 1,550.0 | 1,550.0 | 1,550.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 180.459 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 180.459 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 179.522 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.937 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 477.079 | 877.619 | 1,170.0 | 1,550.0 | 1,550.0 | 1,550.0 |
| 05 05 | მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენის და რემონტის ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 05 06 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია | 2.992 | 4.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.992 | 4.99 |
|
|
|
|
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 647.668 | 451.290 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| ხარჯები | 604.268 | 451.29 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 604.268 | 451.29 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 604.268 | 451.290 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43.400 |
|
|
|
|
|
| 05 08 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება | 902.736 | 840.075 | 65.0 | 565.0 | 565.0 | 1,502.5 |
|
| ხარჯები | 37.214 | 75.005 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 37.214 | 75.005 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 18.958 | 50.000 |
| 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18.256 | 25.005 |
| 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 865.522 | 765.070 | 65.0 | 500.0 | 500.0 | 1,437.5 |
| 05 09 | ბინათმშენებლობა | 45.709 | 349.44 | 201.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 349.44 | 201.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.639 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4.639 |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 344.80 | 201.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.7 |
|
|
|
|
|
| 05 10 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია | 571.021 | 555.375 | 0.0 | 937.5 | 1,042.5 | 1,000.0 |
|
| ხარჯები | 0.600 | 12.705 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.600 | 12.705 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.600 | 12.705 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 570.4 | 542.670 |
| 937.5 | 1,042.5 | 1,000.0 |
| 05 11 | გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია | 513.559 | 694.678 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| ხარჯები | 442.512 | 442.578 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 442.512 | 442.578 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 442.512 | 442.578 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71.047 | 252.100 |
|
|
|
|
| 05 12 | სარიტუალო სახლების მოწყობა | 156.799 | 231.481 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.880 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.88 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 156.799 | 230.601 |
|
|
|
|
| 05 13 | მაწანწალა ცხოველების და ქვეწარმავლებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა | 23.091 | 30.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 23.091 | 30.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.091 | 30.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.091 | 30.000 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 05 14 | შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 9.766 | 3.493 | 80.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.493 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.8 | 0.0 | 70.0 |
|
|
|
| 05 15 | გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 10.271 | 27.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 20.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 20.241 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.271 | 7.00 |
|
|
|
|
| 05 16 | მემორიალის მოწყობა | 2.354 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.009 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.354 |
|
|
|
|
|
| 05 17 | ქალაქის შემოსასვლელ-გასასვლელის და ქუჩების კეთილმოწყობა | 0.000 | 142.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 142.269 |
|
|
|
|
| 05 18 | სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი | 53.932 | 26.700 | 40.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 26.700 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 26.700 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 26.700 |
| 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53.932 |
| 40.0 |
|
|
|
| 05 19 | სასაწყობო ოთახის მშენებლობა | 24.891 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.891 |
|
|
|
|
|
| 05 20 | ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები | 6.445 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 4.145 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.145 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.145 | 0.015 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.300 |
|
|
|
|
|
| 05 21 | ქალაქის რუკების , ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები | 50.518 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 45.018 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 45.018 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 45.018 | 0.072 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.5 |
|
|
|
|
|
| 05 22 | მასალები და ჭურჭელი | 10.971 | 145.754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 10.971 | 145.754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.971 | 145.754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.971 | 145.754 |
|
|
|
|
| 05 23 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 52.825 | 78.199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 51.523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 51.523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 31.038 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 20.485 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 52.8 | 26.676 |
|
|
|
|
| 05 24 | სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 9.500 | 0.000 | 850.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.5 |
| 850.0 |
|
|
|
| 05 25 | დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა-პატრონობა | 47.969 | 235.565 | 200.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 47.969 | 48.000 | 200.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 160.0 |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 48.0 | 48.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 187.565 |
|
|
|
|
| 05 26 | კულტურის სახლები და მუზეუმების რეკონსტრუქცია | 1.40 | 35.00 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 0.00 | 35.00 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 35.00 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 35.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.40 |
|
|
|
|
|
| 05 27 | სამონასტრო კომპლექსი | 13.940 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ხარჯები | 13.940 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| სხვა ხარჯები | 13.9 | 150.0 |
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,106.043 | 872.099 | 740.0 | 840.0 | 840.0 | 840.0 |
|
| ხარჯები | 792.360 | 872.099 | 740.0 | 840.0 | 840.0 | 840.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.782 | 107.690 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.000 | 106.357 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.782 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 781.578 | 764.4 | 740.0 | 740.0 | 740.0 | 740.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 313.683 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 752.835 | 854.785 | 740.0 | 840.0 | 840.0 | 840.0 |
|
| ხარჯები | 738.578 | 854.785 | 740.0 | 840.0 | 840.0 | 840.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 106.357 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 106.357 |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 738.578 | 748.428 | 740.0 | 740.0 | 740.0 | 740.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.257 |
|
|
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 353.208 | 17.314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 53.782 | 17.314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.782 | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.782 | 1.333 |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 43.000 | 15.981 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 299.426 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 2,476.221 | 1,839.791 | 1,253.720 | 1,283.7 | 1,283.7 | 1,283.7 |
|
| ხარჯები | 2,476.221 | 1,838.0 | 1,253.720 | 1,283.7 | 1,283.7 | 1,283.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.600 | 42.0 | 140.00 | 140.0 | 140.0 | 140.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.200 | 42.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 |
|
| სუბსიდიები | 2,445.621 | 1,796.0 | 1,113.72 | 1,143.7 | 1,143.7 | 1,143.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 15.320 | 13.75 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 15.320 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.200 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.200 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სუბსიდიები | 15.120 |
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.75 |
|
|
|
|
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.400 |
|
|
|
|
|
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 397.429 | 372.0 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
|
| ხარჯები | 397.429 | 372.0 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
|
| სუბსიდიები | 397.429 | 372.041 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| 07 05 | საფეხბურთო კლუბის ,,სიონის" ხარჯები | 900.000 | 345.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 900.000 | 345.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 900.000 | 345.000 |
|
|
|
|
| 07 06 | საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება | 623.142 | 575.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
|
| ხარჯები | 623.142 | 575.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
|
| სუბსიდიები | 623.142 | 575.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 110.000 | 110.0 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 |
|
| ხარჯები | 110.000 | 110.0 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 |
|
| სუბსიდიები | 110.000 | 110.0 | 102.72 | 102.72 | 102.72 | 102.72 |
| 07 09 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 244.344 | 228.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
| ხარჯები | 244.344 | 228.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.000 | 30.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.000 | 30.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
| სუბსიდიები | 214.344 | 198.0 |
|
|
|
|
| 07 10 | ეპარქიის ხარჯები | 100.000 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 100.000 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 100.000 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 07 11 | თეატრების სუბსიდირება | 85.586 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
|
| ხარჯები | 85.586 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
|
| სუბსიდიები | 85.586 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,822.661 | 1,347.708 | 1,048.82 | 1,049.00 | 1,049.00 | 1,049.00 |
|
| ხარჯები | 1,822.661 | 1,347.708 | 1,048.8 | 1,049.0 | 1,049.0 | 1,049.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 125.775 | 197.682 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
|
| კვების ხარჯები | 125.775 | 161.7 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,696.886 | 1,150.026 | 868.8 | 869.0 | 869.0 | 869.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 154.712 | 211.6 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
|
| ხარჯები | 154.712 | 211.6 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 154.712 | 211.6 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 125.775 | 161.7 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
|
| ხარჯები | 125.775 | 161.7 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 125.775 | 161.7 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
|
| კვების ხარჯები | 125.775 | 161.682 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| 08 03 | ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება | 97.041 | 98.0 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 97.041 | 98.0 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 97.041 | 98.0 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 51.007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 51.007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51.007 |
|
|
|
|
|
| 08 05 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 25.360 | 110.61 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 25.360 | 110.61 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.360 | 110.606 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 199.744 | 195.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 199.744 | 195.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 199.744 | 195.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 08 07 | მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა | 720.985 | 180.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 720.985 | 180.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 720.985 | 180.000 |
|
|
|
|
| 08 08 | პედაგოგების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი | 157.000 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 |
|
| ხარჯები | 157.000 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 157.000 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 |
| 08 09 | სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები | 17.512 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 17.512 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17.512 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 08 10 | მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები | 139.295 | 70.00 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 139.295 | 70.00 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 139.295 | 70.00 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 08 12 | ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურება | 0.000 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.8 |
|
|
|
|
| 08 13 | სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები | 8.300 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 8.300 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.300 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 08 14 | ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 101.330 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 101.330 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 36.0 |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 101.330 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 08 15 | დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები | 24.600 | 38.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 24.600 | 38.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24.600 | 38.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ცხრილი №4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ათასი ლარი
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,030.250 | 2,455.670 | 2,075.780 | 2,049.11 | 2,049.11 | 2,049.110 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,875.716 | 1,885.74 | 1,677.690 | 1,745.970 | 1,745.970 | 1,745.970 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,875.716 | 1,794.112 | 1,627.690 | 1,695.97 | 1,695.97 | 1,695.97 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.00 | 91.624 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 30.588 | 6.122 | 5.25 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 30.588 | 6.122 | 5.250 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 92.1 | 551.812 | 380.840 | 285.840 | 285.840 | 285.840 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 702 | თავდაცვა | 107.115 | 126.980 | 129.430 | 129.24 | 129.24 | 129.24 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 107.115 | 126.980 | 129.43 | 129.24 | 129.24 | 129.24 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 520.536 | 708.778 | 214.250 | 201.44 | 196.44 | 201.44 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 342.35 | 441.380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 178.19 | 267.398 | 214.25 | 201.44 | 196.44 | 201.44 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 546.112 | 1,102.319 | 1,252.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 66.041 | 39.251 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 66.041 | 39.251 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 480.071 | 1,063.068 | 1,170.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 477.1 | 1,058.078 | 1,170.0 | 1,650.0 | 1,650.0 | 1,650.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 2.992 | 4.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,550.404 | 1,291.365 | 565.0 | 1,065.0 | 1,065.0 | 2,002.5 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 647.7 | 451.290 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 902.7 | 840.075 | 65.0 | 565.0 | 565.0 | 1,502.5 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,479.327 | 2,206.526 | 856.00 | 1,592.49 | 1,697.49 | 1,655.00 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 45.7 | 349.439 | 201.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 571.0 | 555.375 | 0.0 | 937.5 | 1,042.5 | 1,000.0 |
| 7064 | გარე განათება | 513.6 | 694.678 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 349.0 | 607.034 | 155.00 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 256.042 | 313.42 | 252.0 | 252.0 | 252.0 | 252.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 101.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 101.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 154.7 | 211.62 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,601.855 | 2,338.555 | 2,398.720 | 1,423.72 | 1,423.72 | 1,423.72 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,407.72 | 1,030.805 | 1,370.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 835.448 | 829.750 | 798.720 | 803.720 | 803.720 | 803.720 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებ-ლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 244.34 | 228.000 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 114.3 | 250.000 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 709 | განათლება | 1,106.043 | 872.099 | 740.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 752.84 | 854.785 | 740.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 353.208 | 17.314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 353.208 | 17.314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 1,566.619 | 1,034.288 | 796.820 | 797.00 | 797.00 | 797.00 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 76.37 | 110.606 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 25.4 | 110.6 | 110.00 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 97.0 | 98.0 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 199.7 | 195.0 | 150.00 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 167.89 | 224.682 | 225.00 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 1,025.6 | 406.000 | 202.00 | 202.0 | 202.0 | 202.0 |
|
| სულ | 11,764.303 | 12,450.000 | 9,280.00 | 10,000.0 | 10,100.0 | 11,000.00 |
დოკუმენტის კომენტარები