”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	33
დოკუმენტის მიმღები	ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	07/06/2011
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 110608002, 13/06/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.158.016041

Word

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №33

2011 წლის 7 ივნისი

ქ. ბოლნისი

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში (სსმ V, №57, 30.11.2010, მუხ.1721) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები

1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 9950,837 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№2),

კერძოდ:

ა) გადასახადები 1552.10ათ. ლარი;

ბ) გრატები 1226,554 ათ. ლარი;

გ) სხვა შემოსავლები 7172,183ათ. ლარი, მათ შორის:

გ.ა) პროცენტები 138,50ათ. ლარი;

გ.ბ) დივიდენდები 5,00ათ. ლარი;

გ.გ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 6783,083ათ. ლარი;

გ.დ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი,ქირავნობა და სხვა)

გადაცემიდან 20,00ათ. ლარი;

გ.ე) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 27,20ათ. ლარი;

გ.ვ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 198,40ათ. ლარი;

2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 1039,063ათ. ლარი (ცხრილი №1,№2),

მათ შორის:

ა) არაფინანსური აქტივების კლება 222,00ათ. ლარი;

ბ) ფინანსური აქტივების კლება 877,163ათ. ლარი.“.

ბ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები

1.ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება

განისაზღვროს 11050.00 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №3,№4), კერძოდ:

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2214,615ათ. ლარი, მათ შორის:

ა.ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 1726,954ათ. ლარი;

ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 45.923ათ. ლარი;

ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 5.25თ. ლარი;

ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 424,488ათ. ლარი;

ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო

მომსახურებაში 12.00ათ. ლარი;

ბ) თავდაცვა 118,110 ათ. ლარი, მათ შორის:

ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 118,110 ათ. ლარი;

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 439,479 ათ. ლარი, მათ შორის:

გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 163,349 ათ. ლარი;

გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 276,13 ათ. ლარი;

დ) ეკონომიკური საქმიანობა 2434,362ათ. ლარი, მათ შორის:

დ.ა) სოფლის მეურნეობა 96,251ათ. ლარი;

დ.ბ) ტრანსპორტი 2338,111ათ. ლარი;

ე) გარემოს დაცვა 629,504 ათ. ლარი,მათ შორის:

ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 505,92 ათ. ლარი;

ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 123,584 ათ. ლარი;

ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2051,499ათ. ლარი, მათ შორის:

ვ.ა) ბინათმშენებლობა 259,00ათ. ლარი;

ვ.ბ) წყალმომარაგება 356,639ათ. ლარი;

ვ.გ) გარე განათება 660,00 ათ. ლარი;

ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

775,86ათ. ლარი;

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 259,39ათ. ლარი, მათ შორის:

ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 100,00 ათ. ლარი;

ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 159,39ათ. ლარი;

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 1598,216ათ. ლარი, მათ შორის:

თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 543,219ათ. ლარი;

თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 820,997ათ. ლარი;

თ.გ) ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 130,00ათ. ლარი;

თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა104,00 ათ.ლარი;

ი) განათლება 418,71ათ. ლარი, მათ შორის:

ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 418,71 ათ. ლარი;

კ) სოციალური დაცვა 886,115 ათ. ლარი, მათ შორის:

კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

110,00ათ. ლარი;

კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 109,82ათ. ლარი;

კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 150,00ათ. ლარი;

კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება

კლასიფიცირებას 232,30ათ. ლარი;

კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

284,00ათ. ლარი.

2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1, №3):

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 3569,471 ათ. ლარი;

ბ) ვალდებულებების კლება 145,121ათ. ლარი.“.

გ) დადგენილების მე-6 მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8. შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი“ 53,50 ათ. ლარი.“;

დ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები

განისაზღვროს 11050.00 ათ. ლარით (ცხრილი №1, №2 ,№3, №4)“.

მუხლი 2

ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი

					ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
						ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	11,251.351	11,300.578	9,950.837	9,956.00	10,056.00	10,956.00
გადასახადები	1,506.536	2,008.072	1,552.100	1,568.100	1,568.200	1,568.200
გრანტები	2,396.129	1,692.967	1,226.554	280.000	280.000	280.000
სხვა შემოსავლები	7,348.686	7,599.539	7,172.183	8,107.900	8,207.800	9,107.80

ხარჯები	8,605.676	7,639.971	7,335.408	6,792.76	6,772.58	6,760.47
შრომის ანაზღაურება	1,158.4	1,204.501	1,242.080	1,231.3	1,231.3	1,231.3
საქონელი და მომსახურება	2,073.5	2,536.394	3,075.741	2,456.1	2,451.1	2,456.1
პროცენტი	0.0	195.748	279.367	166.1	150.9	133.8
სუბსიდიები	3,638.2	2,557.032	1,599.210	1,958.7	1,958.7	1,958.7
გრანტები	16.8	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,700.3	813.363	862.430	774.0	774.0	774.0
სხვა ხარჯები	18.4	332.933	276.580	206.5	206.5	206.5

საოპერაციო სალდო	2,645.675	3,660.6	2,615.429	3,163.2	3,283.4	4,195.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,994.9	2,951.2	3,347.471	3,043.5	3,148.5	4,043.5
ზრდა	3,158.627	3,067.125	3,569.471	3,087.490	3,192.490	4,087.490
კლება	163.755	115.896	222.000	44.000	44.000	44.000

მთლიანი სალდო	-349.197	709.378	-732.042	119.746	134.933	152.045

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-349.197	366.511	-877.163	0.000	0.000	0.000
ზრდა	514.785	888.376	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	514.785	888.376	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	863.982	521.865	877.163	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	863.982	514.785	877.163	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	7.080	0.0	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	0.0	-342.867	-145.121	-119.746	-134.933	-152.045
ზრდა	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	342.867	145.121	119.746	134.933	152.045
საგარეო	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	342.867	145.121	119.746	134.933	152.045

ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

					ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
							ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	შემოსულობების კოდები	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნო-ზი	2014 წლის პროგნოზი
შემოსულობები		11,415.106	11,423.554	10,172.837	10,000.00	10,100.00	11,000.00
შემოსავლები	1	11,251.351	11,300.578	9,950.837	9,956.00	10,056.00	10,956.00
არაფინანსური აქტივების კლება	31	163.755	115.896	222.00	44.00	44.00	44.00
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	7.080	0.000	0.000	0.00	0.000
ვალდებულებების ზრდა		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

შემოსავლები	1	11,251.351	11,300.578	9,950.837	9,956.00	10,056.00	10,956.00
გადასახადები	11	1,506.536	2,008.072	1,552.100	1,568.100	1,568.200	1,568.200
გადასახადები ქონებაზე	113	1,506.4	2,008.030	1,552.10	1,568.10	1,568.20	1,568.20
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	895.067	1,086.452	900.0	900.0	900.0	900.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.014
ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი	113113	13.845	13.36	17.10	11.10	11.20	11.20
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი	1131131	13.586	10.2	16.1	10.1	10.2	10.2
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი	1131132	0.259	3.1	1.0	1.0	1.0	1.0
- საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133
- საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე	1131136
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	113114	422.800	516.127	430.0	450.0	450.0	450.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან	1131141	345.847	451.084	350.0	360.0	360.0	360.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან	1131142	76.953	65.043	80.0	90.0	90.0	90.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	113115	174.677	392.092	205.0	207.0	207.0	207.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან	1131151	5.17	4.472	10.0	7.0	7.0	7.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან	1131152	169.507	387.620	195.0	200.0	200.0	200.0
სხვა გადასახადები	116	0.133	0.042
გრანტები	13	2,396.129	1,692.967	1,226.554	280.00	280.00	280.00
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131	50.0	5.116
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები	132
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	2,346.129	1,687.851	1,226.55	280.00	280.00	280.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი		0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		310.0	236.0	280.0	280.0	280.0	280.0
სპეციალური ტრანსფერი		2,036.129	1,451.851	946.554	0.000	0.000	0.000
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		180.0
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		15.0
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		1,748.983	1,451.851	946.554
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი		92.146
სხვა შემოსავლები	14	7,348.686	7,599.539	7,172.183	8,107.90	8,207.80	9,107.80
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	7,172.978	7,263.004	6,946.583	7,979.7	8,079.6	8,979.5
პროცენტები	1411	66.507		138.50
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	14115			138.50
დივიდენდები	1412			5.00
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მომქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები	14121			5.00
რენტა	1415	7,106.47	7,263.004	6,803.083	7,979.70	8,079.60	8,979.50
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	7,106.471	7,249.974	6783.083	7959.7	8059.6	8959.5
- მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	141511	6,970.984	7,112.278	6672.283	7838.9	7948.6	8858.5
- მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	141512	93.383	72.716	60.0	60.0	50.0	40.0
- მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	141514	1.309
- მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	141516	0.690	0.88	0.8	0.8	1.0	1.0
- სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	141519	40.105	64.10	50.0	60.0	60.0	60.0
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე	14153
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154		13.03	20.00	20	20	20
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	35.478	33.795	27.200	14.20	14.20	14.30
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	35.085	32.568	23.20	11.20	11.20	11.30
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	2.856	7.657	3	3	3	3.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.403	0.20	0.2	0.2	0.2	0.2
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.016
სატენდერო მოსაკრებელი	142210	8.4	7.2
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.6	1.8	1.0	1.0	1.0	1.1
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	14.820	9.412	12.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	7.990	6.299	7.0	7.0	7.0	7.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0.393	1.227	4.0	3.0	3.0	3.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.393	1.227	4	3	3	3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	135.344	291.888	198.400	111.000	111.000	111.000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში	14311	5.077	49.257	28.00	10.00	10.00	10.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო.	14312	0.240	0.065
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში	14313	20.554	64.78	50.00	10.00	10.00	10.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში	14314	0.500	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში	14315	8.896	9.095	4.00	4.00	4.00	4.00
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის	143171	84.786	103.258	74.20	75.00	75.00	75.00
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	143179	5.075	4.86	3.00	3.00	3.00	3.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში	14318	2.614	17.02	6.00	2.00	2.00	2.00
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო	14319	1.864	9.30	10.00	1.10	1.10	1.10
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო	143110	3.720	21.78	14.00	3.00	3.00	3.00
დასუფთავების წესების დარღვევის გამო	1431111		3.80	3.80	1.00	1.00	1.00
- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	143199	0.872	1.906	3.70	0.20	0.20	0.20
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	1434	0.400	0.40	0.20	0.20	0.20	0.20
- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	1439	0.746	6.367	1.00	1.00	1.00	1.00
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	4.886	10.852		3.00	3.00	3.00

არაფინანსური აქტივების კლება	31	163.755	115.896	222.00	44.0	44.0	44.0
ძირითადი აქტივები	311	35.183	14.439	22.0	4.0	4.0	4.0
არაწარმოებული აქტივები	314	128.6	101.457	200.0	40.0	40.0	40.0
მიწა	3141	128.572	101.457	200.0	40.0	40.0	40.0
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390)		2.604	2.583
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391)
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392)		125.968	98.874	200.0	40.0	40.0	40.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება)	32	0.000	7.080	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	3212
სესხები	3214
სხვადებიტორული დავალიანებები	3218		7.080

ვალდებულებების ზრდა		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო
საშინაო		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0

					ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
							ათას ლარებში
ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
სულ	ბოლნისის მუნიციპალიტეტი	11,764.303	11,049.963	11,050.000	10,000.0	10,100.0	11,000.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	173.000	183.0	161.0	180.0	180.0	180.0
	ხარჯები	8,605.676	7,640.0	7,335.4	6,792.8	6,772.6	6,760.5
	შრომის ანაზღაურება	1,158.400	1,204.501	1,242.1	1,231.3	1,231.3	1,231.3
	საქონელი და მომსახურება	2,073.541	2,536.394	3,075.7	2,456.1	2,451.1	2,456.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	42.543	46.51	50.2	47.0	47.0	47.0
	მივლინებები	5.343	4.837	8.3	8.3	8.3	8.3
	ოფისის ხარჯები	1,221.350	1,437.428	1,808.113	1,463.6	1,463.6	1,463.6
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	18.900	3.8	17.0	12.0	12.0	12.0
	კვების ხარჯები	125.775	158.542	187.3	180.0	180.0	180.0
	სამედიცინო ხარჯები	10.130	7.200	104.1	112.0	112.0	112.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.000	4.632	4.6	5.0	0.0	5.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	166.752	346.111	325.5	197.9	197.9	197.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	482.748	527.333	570.633	430.3	430.3	430.3
	პროცენტი	0.000	195.748	279.367	166.1	150.9	133.8
	სუბსიდიები	3,638.216	2,557.032	1,599.2	1,958.7	1,958.7	1,958.7
	გრანტები	16.800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,700.279	813.363	862.430	774.0	774.0	774.0
	სხვა ხარჯები	18.440	332.933	276.6	206.5	206.5	206.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,158.627	3,067.125	3,569.471	3,087.5	3,192.5	4,087.5
	ვალდებულებების კლება	0.000	342.867	145.121	119.746	134.933	152.045
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	2,030.250	2,207.502	2,214.615	2,049.11	2,049.11	2,049.11
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	133.000	143.00	125.0	134.0	134.0	134.0
	ხარჯები	1,612.324	1,681.39	2,010.9	1,829.4	1,814.2	1,797.1
	შრომის ანაზღაურება	929.222	945.95	978.2	967.8	967.8	967.8
	საქონელი და მომსახურება	637.709	538.688	748.3	690.4	690.4	690.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	39.783	46.511	48.2	45.0	45.0	45.0
	მივლინებები	4.191	3.940	6.6	6.6	6.6	6.6
	ოფისის ხარჯები	139.352	172.218	227.9	197.4	197.4	197.4
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	18.900	3.80	17.0	12.0	12.0	12.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	148.309	159.931	191.32	184.14	184.14	184.14
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	287.174	152.288	257.305	245.300	245.300	245.300
	პროცენტი	0.000	195.748	279.367	166.094	150.907	133.795
	სუბსიდიები	25.200	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	16.800	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.393	1.00	5.0	5.0	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	417.926	183.247	58.6	100.0	100.0	100.0
	ვალდებულებების კლება	0.000	342.867	145.1	119.7	134.9	152.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	255.889	253.986	292.497	279.6	279.6	279.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15.000	20.00	15.0	15.0	15.0	15.0
	ხარჯები	255.889	253.99	289.5	279.6	279.6	279.6
	შრომის ანაზღაურება	174.519	173.86	173.44	163.0	163.0	163.0
	საქონელი და მომსახურება	81.370	80.12	116.057	116.6	116.6	116.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7.105	24.53	26.080	26.1	26.1	26.1
	მივლინებები	1.194	1.02	1.50	1.5	1.5	1.5
	ოფისის ხარჯები	20.648	24.07	32.120	33.0	33.0	33.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	22.276	28.98	36.92	36.0	36.0	36.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30.147	1.53	19.437	20.0	20.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			3.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,619.827	1,405.541	1,434.457	1,416.350	1,416.350	1,416.350
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	118.000	123.0	110.0	119.0	119.0	119.0
	ხარჯები	1,201.901	1,222.294	1,378.879	1,316.350	1,316.350	1,316.350
	შრომის ანაზღაურება	754.703	772.088	804.80	804.8	804.8	804.8
	საქონელი და მომსახურება	443.805	449.205	569.1	506.6	506.6	506.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	32.678	21.985	22.08	18.9	18.9	18.9
	მივლინებები	2.997	2.924	5.1	5.1	5.1	5.1
	ოფისის ხარჯები	118.704	148.151	195.804	164.4	164.4	164.4
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3.900	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	126.033	130.951	154.400	148.14	148.14	148.14
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	159.493	145.194	186.695	170.00	170.00	170.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.393	1.001	5.0	5.0	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	417.926	183.247	55.58	100.0	100.0	100.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.000	0.0	45.923	50.0	50.0	50.0
	ხარჯები	0.000	0.0	45.923	50.0	50.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	0.000	0.0	45.923	50.0	50.0	50.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			45.923	50.0	50.0	50.0
01 04	სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	30.588	5.560	5.250	5.300	5.300	5.300
	ხარჯები	30.588	5.560	5.250	5.300	5.300	5.300
	საქონელი და მომსახურება	5.388	5.560	5.250	5.300	5.300	5.300
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.388	5.560	5.250	5.300	5.300	5.300
	სუბსიდიები	25.200
01 05	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება	92.146	538.615	424.488	285.840	285.840	285.840
	ხარჯები	92.146	195.748	279.367	166.094	150.907	133.795
	საქონელი და მომსახურება	92.146	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	92.146
	პროცენტი		195.748	279.367	166.094	150.907	133.795
	ვალდებულებების კლება		342.867	145.121	119.746	134.933	152.045
01 06	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის	16.800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	16.800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	16.800
01 07	მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები	15.000	3.8	12.0	12.0	12.0	12.0
	ხარჯები	15.000	3.8	12.0	12.0	12.0	12.0
	საქონელი და მომსახურება	15.000	3.8	12.0	12.0	12.0	12.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	15.000	3.8	12.0	12.0	12.0	12.0
02 00	მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური	178.188	259.667	276.13	201.44	196.44	201.44
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.000	27.0	23.0	33.0	33.0	33.0
	ხარჯები	178.188	214.797	232.7	201.4	196.4	201.4
	შრომის ანაზღაურება	148.684	173.158	173.44	173.4	173.4	173.4
	საქონელი და მომსახურება	29.504	35.446	46.7	21.5	16.5	21.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2.760	0.00	2.0	2.0	2.0	2.0
	მივლინებები	0.120	0.042	0.5	0.5	0.5	0.5
	ოფისის ხარჯები	8.096	7.285	20.77	14.0	14.0	14.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		4.632	4.6	5.0		5.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10.748	21.24	18.820
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7.780	2.250
	სხვა ხარჯები		6.2	12.6	6.5	6.5	6.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		44.870	43.4
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	342.348	306.740	163.349	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	342.348	306.740	163.349	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.000	204.553	163.3	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები		47.055	62.149
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		155.453	99.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2.05	2.2
	სუბსიდიები	337.848
	სხვა ხარჯები	4.500	102.187	0.0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	107.115	111.155	118.110	129.240	129.240	129.240
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.000	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
	ხარჯები	107.115	111.2	118.11	129.2	129.2	129.2
	შრომის ანაზღაურება	80.494	85.4	90.40	90.0	90.0	90.0
	საქონელი და მომსახურება	26.621	25.8	27.7	39.2	39.2	39.2
	მივლინებები	1.032	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2
	ოფისის ხარჯები	8.164	8.2	12.110	12.2	12.2	12.2
	სამედიცინო ხარჯები	10.130	7.2	0.1	12.0	12.0	12.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7.295	9.5	14.260	13.8	13.8	13.8
04 01	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	107.115	111.155	118.110	129.24	129.24	129.24
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.000	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
	ხარჯები	107.115	111.16	118.11	129.2	129.2	129.2
	შრომის ანაზღაურება	80.494	85.392	90.40	90.04	90.04	90.04
	საქონელი და მომსახურება	26.621	25.76	27.71	39.20	39.20	39.20
	მივლინებები	1.032	0.855	1.2	1.2	1.2	1.2
	ოფისის ხარჯები	8.164	8.218	12.11	12.2	12.2	12.2
	სამედიცინო ხარჯები	10.130	7.20	0.1	12.0	12.0	12.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7.295	9.49	14.26	13.8	13.8	13.8
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,701.477	4,511.590	5,451.784	4,447.49	4,552.49	5,447.49
	ხარჯები	1,274.459	1,674.332	2,009.3	1,460.0	1,460.00	1,460.0
	საქონელი და მომსახურება	1,212.550	1,405.472	1,690.5	1,220.0	1,220.00	1,220.0
	ოფისის ხარჯები	1,065.738	1,103.816	1,485.2	1,140.0	1,140.00	1,140.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0	2.1	0.0	0.00	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	146.812	301.656	203.3	80.0	80.00	80.0
	სუბსიდიები	47.969	44.3	56.8	40.0	40.00	40.0
	სხვა ხარჯები	13.940	224.6	262.0	200.0	200.00	200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,427.018	2,837.258	3,442.5	2,987.5	3,092.49	3,987.5
05 01	სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და არხის მჭრელი სპეციალური დანადგარის შეძენა	21.310	21.120	84.251	0.0	0.00	0.0
	ხარჯები	0.000	14.232	0.000	0.0	0.00	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.000	14.232	0.000	0.0	0.00	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		14.232	0.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.310	6.888	84.251
05 02	საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	20.719	14.391	12.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	20.719	14.391	12.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	20.719	14.391	12.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20.7	14.391	12.0
05 03	მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი	24.012	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	24.012	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	24.012	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	24.012
05 04	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	477.079	946.571	2,261.579	1,550.0	1,550.0	1,550.0
	ხარჯები	0.000	175.607	226.960	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.000	175.607	226.960	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები		174.670	226.960
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.937	0.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	477.079	770.964	2,034.619	1,550.0	1,550.0	1,550.0
05 05	ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები	0.000	0.000	76.532	100.0	100.0	100.0
	ხარჯები	0.000	0.000	34.02	100.0	100.0	100.0
	სხვა ხარჯები			34.02	100.0	100.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			42.512
05 06	გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია	2.992	4.990	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.992	4.99
05 07	დასუფთავების ღონისძიებები	647.668	451.150	505.92	500.0	500.0	500.0
	ხარჯები	604.268	451.15	480.0	500.0	500.0	500.0
	საქონელი და მომსახურება	604.268	451.15	480.0	500.0	500.0	500.0
	ოფისის ხარჯები	604.268	451.150	480.0	500.0	500.0	500.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43.400		25.920
05 08	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება	902.736	790.556	123.584	565.0	565.0	1,502.5
	ხარჯები	37.214	39.839	48.5	65.0	65.0	65.0
	საქონელი და მომსახურება	37.214	39.839	48.5	65.0	65.0	65.0
	ოფისის ხარჯები	18.958	19.844	32.0	30.0	30.0	30.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18.256	19.995	16.5	35.0	35.0	35.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	865.522	750.717	75.084	500.0	500.0	1,437.5
05 09	ბინათმშენებლობა	45.709	228.42	259.00	100.0	100.0	100.0
	ხარჯები	0.000	228.42	228.000	100.0	100.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	3.865	0.000	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		3.865	0.000
	სხვა ხარჯები		224.55	228.00	100.0	100.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.7		31.0
05 10	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია	571.021	516.631	356.639	937.5	1,042.5	1,000.0
	ხარჯები	0.600	12.144	34.125	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.600	12.144	34.125	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.600	12.144	34.125
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	570.4	504.487	322.514	937.5	1,042.5	1,000.0
05 11	გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია	513.559	561.468	660.0	500.0	500.0	500.0
	ხარჯები	442.512	393.614	530.0	500.0	500.0	500.0
	საქონელი და მომსახურება	442.512	393.614	530.0	500.0	500.0	500.0
	ოფისის ხარჯები	442.512	393.614	529.0	500.0	500.0	500.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71.047	167.854	130.0
05 12	სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის სამუშაოები	156.799	224.394	294.205	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.000	0.880	34.455	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.000	0.88	34.455	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები			30.000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.88	4.455
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	156.799	223.514	259.750
05 13	ქვეწარმავლებისაგან და სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა	23.091	25.00	35.0	35.0	35.0	35.0
	ხარჯები	23.091	25.00	35.0	35.0	35.0	35.0
	საქონელი და მომსახურება	23.091	25.00	35.0	35.0	35.0	35.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23.091	25.000	35.0	35.0	35.0	35.0
05 14	შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	9.766	0.798	76.0	10.0	10.0	10.0
	ხარჯები	0.000	0.8	10.0	10.0	10.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.8	10.0	10.0	10.0	10.0
	ოფისის ხარჯები		0.798	10.0	10.0	10.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.8	0.0	66.0
05 15	გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	10.271	26.559	8.000	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.000	19.566	0.000	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	19.566	0.000	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		19.566	0.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.271	6.99	8.0
05 16	მემორიალის მოწყობა	2.354	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.000	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.000	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.009
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.354
05 17	ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია	0.000	135.468	174.884	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		135.468	174.884
05 18	სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი	53.932	25.819	96.791	10.0	10.0	10.0
	ხარჯები	0.000	25.819	96.791	10.0	10.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	0.000	25.819	96.791	10.0	10.0	10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		25.819	96.791	10.0	10.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53.932
05 19	სასაწყობო ოთახის მშენებლობა	24.891	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.891
05 20	ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები	6.445	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	4.145	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	4.145	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.145	0.015
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.300
05 21	ქალაქის რუკების , ქალაქის და სოფლების ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები	50.518	0.072	5.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	45.018	0.072	5.5	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	45.018	0.072	5.5	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	45.018	0.072	3.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.5
05 22	მასალები და ჭურჭელი	10.971	144.290	82.200	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	10.971	144.290	82.200	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	10.971	144.290	82.200	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები			82.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.971	144.290
05 23	სპორტული მოედნების მოწყობა	52.825	75.403	0.000	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	0.000	49.181	0.000	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.000	49.181	0.000	0.00	0.00	0.00
	ოფისის ხარჯები		28.740
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		20.441	0.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.8	26.222
05 24	სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	9.500	0.000	70.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.5		70.0
05 25	დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა პატრონობა	47.969	133.468	153.219	40.0	40.0	40.0
	ხარჯები	47.969	44.307	53.50	40.0	40.0	40.0
	სუბსიდიები	48.0	44.307	53.5	40.0	40.0	40.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		89.161	99.719
05 26	კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	1.40	185.00	113.20	100.0	100.0	100.0
	ხარჯები	0.00	35.00	95.0	100.0	100.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	0.00	35.00	95.0	100.0	100.0	100.0
	ოფისის ხარჯები		35.0	95.0	100.0	100.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.40	150.0	18.2
05 27	სამონასტრო კომპლექსი	13.940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	13.940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	13.9
05 28	კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება	0.000	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	0.000	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები			3.28
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	1,106.043	825.924	418.7	840.0	840.0	840.0
	ხარჯები	792.360	825.924	393.7	840.0	840.0	840.0
	საქონელი და მომსახურება	10.782	100.169	0.0	100.0	100.0	100.0
	ოფისის ხარჯები	0.000	98.836	0.0	100.0	100.0	100.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.782	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	781.578	725.8	393.71	740.0	740.0	740.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	313.683	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	752.835	824.591	418.71	840.0	840.0	840.0
	ხარჯები	738.578	824.591	393.71	840.0	840.0	840.0
	საქონელი და მომსახურება	0.000	98.836	0.0	100.0	100.0	100.0
	ოფისის ხარჯები		98.836		100.0	100.0	100.0
	სუბსიდიები	738.578	725.755	393.71	740.0	740.0	740.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.257		25.0
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	353.208	1.333	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	53.782	1.333	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	10.782	1.333	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.782	1.333
	სუბსიდიები	43.000	0.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	299.426
07 00	სპორტული და კულტულური ღონისძიებები	2,476.221	1,820.720	1,261.797	1,283.7	1,283.7	1,283.7
	ხარჯები	2,476.221	1,819.0	1,261.797	1,283.7	1,283.7	1,283.7
	საქონელი და მომსახურება	30.600	32.0	111.08	105.0	105.0	105.0
	სამედიცინო ხარჯები	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30.200	32.0	107.1	105.0	105.0	105.0
	სუბსიდიები	2,445.621	1,787.0	1,148.72	1,178.7	1,178.7	1,178.7
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
07 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	15.320	3.75	14.1	10.0	10.0	10.0
	ხარჯები	15.320	2.0	14.1	10.0	10.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	0.200	2.0	12.1	10.0	10.0	10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.200	2.0	12.077	10.0	10.0	10.0
	სუბსიდიები	15.120
	სხვა ხარჯები			2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1.75
07 02	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	0.400	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.400	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.400	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	სამედიცინო ხარჯები			4.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.400
07 03	სპორტული სკოლები	397.429	351.096	320.0	350.0	350.0	350.0
	ხარჯები	397.429	351.096	320.0	350.0	350.0	350.0
	სუბსიდიები	397.429	351.096	320.0	350.0	350.0	350.0
07 04	საფეხბურთო კლუბის ,,სიონის" ხარჯები	900.000	345.000	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	900.000	345.000	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	900.000	345.000
07 05	საკლუბო, საბიბლიოტეკო, სამუზეუმო გაერთიანება	623.142	569.5	495.0	495.0	495.0	495.0
	ხარჯები	623.142	569.5	495.0	495.0	495.0	495.0
	სუბსიდიები	623.142	569.5	495.0	495.0	495.0	495.0
07 06	მუსიკალური კოლექტივები	110.000	110.0	102.7	102.7	102.7	102.7
	ხარჯები	110.000	110.0	102.7	102.7	102.7	102.7
	სუბსიდიები	110.000	110.0	102.72	102.72	102.72	102.72
07 07	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	244.344	221.8	130.0	130.0	130.0	130.0
	ხარჯები	244.344	221.755	130.0	130.0	130.0	130.0
	საქონელი და მომსახურება	30.000	30.0	95.0	95.0	95.0	95.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30.000	30.0	95.0	95.0	95.0	95.0
	სუბსიდიები	214.344	191.755	35.0	35.0	35.0	35.0
07 08	ეპარქიის ხარჯები	100.000	124.5	100.0	100.0	100.0	100.0
	ხარჯები	100.000	124.5	100.0	100.0	100.0	100.0
	სუბსიდიები	100.000	124.5	100.0	100.0	100.0	100.0
07 09	თეატრების სუბსიდირება	85.586	95.075	96.0	96.0	96.0	96.0
	ხარჯები	85.586	95.075	96.0	96.0	96.0	96.0
	სუბსიდიები	85.586	95.075	96.0	96.0	96.0	96.0
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	1,822.661	1,006.665	1,145.51	1,049.00	1,049.00	1,049.00
	ხარჯები	1,822.661	1,006.665	1,145.5	1,049.0	1,049.0	1,049.0
	საქონელი და მომსახურება	125.775	194.303	288.1	280.0	280.0	280.0
	კვების ხარჯები	125.775	158.5	187.3	180.0	180.0	180.0
	სამედიცინო ხარჯები	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.000	35.8	0.8	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,696.886	812.362	857.4	769.0	769.0	769.0
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	154.712	144.5	159.390	152.0	152.0	152.0
	ხარჯები	154.712	144.5	159.390	152.0	152.0	152.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	154.712	144.5	159.390	152.0	152.0	152.0
08 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	125.775	158.5	187.295	180.0	180.0	180.0
	ხარჯები	125.775	158.5	187.295	180.0	180.0	180.0
	საქონელი და მომსახურება	125.775	158.5	187.295	180.0	180.0	180.0
	კვების ხარჯები	125.775	158.542	187.295	180.0	180.0	180.0
08 03	ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება	97.041	96.419	109.82	110.0	110.0	110.0
	ხარჯები	97.041	96.419	109.82	110.0	110.0	110.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	97.041	96.419	109.82	110.0	110.0	110.0
08 04	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	51.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	51.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	51.007
08 05	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	25.360	84.79	110.0	110.0	110.0	110.0
	ხარჯები	25.360	84.79	110.0	110.0	110.0	110.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.360	84.788	110.0	110.0	110.0	110.0
08 06	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	199.744	128.1	150.0	150.0	150.0	150.0
	ხარჯები	199.744	128.1	150.0	150.0	150.0	150.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	199.744	128.1	150.0	150.0	150.0	150.0
08 07	მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა	720.985	35.646	82.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	720.985	35.646	82.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	720.985	35.646	82.0
08 08	პედაგოგების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი	157.000	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0
	ხარჯები	157.000	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	157.000	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0
08 09	სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები	17.512	22.95	20.0	20.0	20.0	20.0
	ხარჯები	17.512	22.95	20.0	20.0	20.0	20.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	17.512	22.95	20.0	20.0	20.0	20.0
08 10	მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები	139.295	68.09	50.0	50.0	50.0	50.0
	ხარჯები	139.295	68.09	50.0	50.0	50.0	50.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	139.295	68.09	50.0	50.0	50.0	50.0
08 11	ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურეობა	0.000	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	0.000	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა		1.80
08 12	სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები	8.300	6.50	8.0	8.0	8.0	8.0
	ხარჯები	8.300	6.50	8.0	8.0	8.0	8.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.300	6.50	8.0	8.0	8.0	8.0
08 13	ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	101.330	99.761	100.0	100.0	100.0	100.0
	ხარჯები	101.330	99.761	100.0	100.0	100.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	0.000	35.761	100.0	100.0	100.0	100.0
	სამედიცინო ხარჯები			100.0	100.0	100.0	100.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		35.761
	სოციალური უზრუნველყოფა	101.330	64.0
08 14	დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები	24.600	15.596	25.00	25.0	25.0	25.0
	ხარჯები	24.600	15.596	25.00	25.0	25.0	25.0
	საქონელი და მომსახურება	0.000	0.0	0.78	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			0.78
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.600	15.596	24.22	25.0	25.0	25.0

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია							ცხრილი №4
							ათასი ლარი
ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,030.250	2,207.502	2,214.615	2,049.11	2,049.11	2,049.110
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,875.716	1,659.53	1,772.877	1,745.970	1,745.970	1,745.970
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,875.716	1,659.527	1,726.954	1,695.97	1,695.97	1,695.97
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.00	0.000	45.923	50.000	50.000	50.000
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	30.588	5.560	5.25	5.30	5.30	5.30
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	30.588	5.560	5.250	5.30	5.30	5.30
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	92.1	538.615	424.488	285.840	285.840	285.840
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	15.0	3.8	12.0	12.0	12.0	12.0
702	თავდაცვა	107.115	111.155	118.110	129.24	129.24	129.24
7021	შეიარაღებული ძალები	107.115	111.155	118.11	129.24	129.24	129.24
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	520.536	566.407	439.479	201.44	196.44	201.44
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	342.35	306.740	163.349	0.00	0.00	0.00
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	178.19	259.667	276.130	201.44	196.44	201.44
704	ეკონომიკური საქმიანობა	546.112	987.072	2,434.362	1,650.00	1,650.00	1,650.00
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	66.041	35.511	96.251	0.00	0.00	0.00
70421	სოფლის მეურნეობა	66.041	35.511	96.251	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	480.071	951.561	2,338.111	1,650.00	1,650.00	1,650.00
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	477.1	946.571	2,338.111	1,650.0	1,650.0	1,650.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	2.992	4.990	0.000	0.000	0.000	0.000
705	გარემოს დაცვა	1,550.404	1,241.706	629.504	1,065.0	1,065.0	2,002.5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	647.7	451.150	505.920	500.0	500.0	500.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	902.7	790.556	123.584	565.0	565.0	1,502.5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,479.327	1,888.941	2,051.499	1,592.49	1,697.49	1,655.00
7061	ბინათმშენებლობა	45.7	228.418	259.000	100.0	100.0	100.0
7063	წყალმომარაგება	571.0	516.631	356.639	937.5	1,042.5	1,000.0
7064	გარე განათება	513.6	561.468	660.00	500.0	500.0	500.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	349.0	582.424	775.860	55.0	55.0	55.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	256.042	246.08	259.390	252.0	252.0	252.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	101.3	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	101.3	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	154.7	144.52	159.390	152.0	152.0	152.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,601.855	2,214.591	1,598.216	1,423.72	1,423.72	1,423.72
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,407.72	904.967	543.219	390.00	390.00	390.00
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	835.448	963.369	820.997	803.720	803.720	803.720
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	244.34	221.755	130.00	130.00	130.00	130.00
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	114.3	124.500	104.0	100.0	100.0	100.0
709	განათლება	1,106.043	825.924	418.710	840.00	840.00	840.00
7091	სკოლამდელი აღზრდა	752.84	824.591	418.71	840.00	840.00	840.00
7092	ზოგადი განათლება	353.208	1.333	0.00	0.00	0.00	0.00
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	353.208	1.333	0.00	0.00	0.00	0.00
710	სოციალური დაცვა	1,566.619	760.587	886.115	797.00	797.00	797.00
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	76.37	84.788	110.00	110.00	110.00	110.00
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	25.4	84.8	110.00	110.0	110.0	110.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	97.0	96.4	109.82	110.0	110.0	110.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	199.7	128.1	150.00	150.0	150.0	150.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	167.89	197.088	232.30	225.0	225.0	225.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1,025.6	254.235	284.00	202.0	202.0	202.0
	სულ	11,764.303	11,049.963	11,050.000	10,000.0	10,100.0	11,000.00