დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | ”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 38 |
| დოკუმენტის მიმღები | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 05/07/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110706001, 11/07/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.158.016046 |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №38
2011 წლის 5 ივლისი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №57.30.11.2010წ., მუხ.1721) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10202,837 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№2),
კერძოდ:
ა) გადასახადები 1553,00 ათ. ლარი;
ბ) გრატები 1226,554 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 7423,283 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პროცენტები 210,0ათ. ლარი;
გ.ბ) დივიდენდები 5,00ათ. ლარი;
გ.გ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 6950,983ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან 20,00ათ. ლარი;
გ.ე) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 28,20ათ. ლარი;
გ.ვ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 209,10ათ. ლარი.
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 1197,163ათ. ლარი (ცხრილი№1, №2),
მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 320,00ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 877,163ათ. ლარი.“;
ბ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
1. ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება
განისაზღვროს 11400,00ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №3, №4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2385,487ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები 1908,854ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 34,895ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 5.25თ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 424,488ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურებაში 12.00ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 118,110 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 118,110 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 426,169ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 163,349ათ. ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 262,82 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 2485,39ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 107,279ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 2378,111ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 564,504 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 505,92 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 58,584 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2201,409ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 264,00ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 348,639ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 660,00 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
928,77ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 259,39ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 100,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 159,39ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 1642,716ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 587,719ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 820,997ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 130,00ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა104,00 ათ.ლარი;
ი) განათლება 418,71ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 418,71 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 898,115 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
90,00ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 109,82ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 150,00ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება
კლასიფიცირებას 232,30ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 316,00ათ. ლარი;
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1, №3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 3849,283 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 145,121ათ. ლარი.“.
გ) დადგენილების მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“, „თ“ და „კ“ ქვეპუნქტები
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 90.00 ათ. ლარი;
თ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პედაგოგებისათვის და იძულებით
გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და მოსახლეობის
შეღავათიან ფასში მომსახურება 156.00 ათ. ლარი;
კ) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გადაუდებელი აუცილებლობების შეთხვევებში
70,00ათ. ლარი.“;
დ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ 9. სარეზერვო ფონდი
1.საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.00 ათ. ლარის ოდენობით.
ა) ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით (გამგებლის 2011 წლის 14 მარტის
№ 90 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 4.077ათ. ლარი, მუნიციპალიტეტის
ბანერის დასამზადებლად.
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სარწყავი არხის სათავე ნეგებობის აღსადგენად (გამგებლის 2011 წლის 23 ივნისის № 323 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 11,028ათ. ლარი.
2. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსების განხორციელების შედეგად სარეზერვო ფონდი დაზუსტებულ იქნა 34,895ათ. ლარის ოდენობით.“;
ე) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 11400.00 ათ. ლარით (ცხრილი №1, №2 ,№3, №4).“.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 11,251.351 | 11,300.578 | 10,202.837 | 9,956.00 | 10,056.00 | 10,956.00 |
| გადასახადები | 1,506.536 | 2,008.072 | 1,553.000 | 1,568.100 | 1,568.200 | 1,568.200 |
| გრანტები | 2,396.129 | 1,692.967 | 1,226.554 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| სხვა შემოსავლები | 7,348.686 | 7,599.539 | 7,423.283 | 8,107.900 | 8,207.800 | 9,107.80 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 8,605.676 | 7,639.971 | 7,405.596 | 6,792.76 | 6,772.58 | 6,760.47 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,158.4 | 1,204.501 | 1,242.080 | 1,231.3 | 1,231.3 | 1,231.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,073.5 | 2,536.394 | 3,128.929 | 2,456.1 | 2,451.1 | 2,456.1 |
| პროცენტი | 0.0 | 195.748 | 279.367 | 166.1 | 150.9 | 133.8 |
| სუბსიდიები | 3,638.2 | 2,557.032 | 1,599.210 | 1,958.7 | 1,958.7 | 1,958.7 |
| გრანტები | 16.8 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,700.3 | 813.363 | 874.430 | 774.0 | 774.0 | 774.0 |
| სხვა ხარჯები | 18.4 | 332.933 | 281.580 | 206.5 | 206.5 | 206.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 2,645.675 | 3,660.6 | 2,797.241 | 3,163.2 | 3,283.4 | 4,195.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,994.9 | 2,951.2 | 3,529.283 | 3,043.5 | 3,148.5 | 4,043.5 |
| ზრდა | 3,158.627 | 3,067.125 | 3,849.283 | 3,087.490 | 3,192.490 | 4,087.490 |
| კლება | 163.755 | 115.896 | 320.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
|
|
|
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | -349.197 | 709.378 | -732.042 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -349.197 | 366.511 | -877.163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 514.785 | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 514.785 | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 863.982 | 521.865 | 877.163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 863.982 | 514.785 | 877.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 7.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | -342.867 | -145.121 | -119.746 | -134.933 | -152.045 |
| ზრდა | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 342.867 | 145.121 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
| საგარეო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 342.867 | 145.121 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ათას ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | |
| შემოსულობები |
| 11,415.106 | 11,423.554 | 10,522.837 | 10,000.00 | 10,100.00 | 11,000.00 | |
| შემოსავლები | 1 | 11,251.351 | 11,300.578 | 10,202.837 | 9,956.00 | 10,056.00 | 10,956.00 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 163.755 | 115.896 | 320.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
|
|
|
|
| |||
| შემოსავლები | 1 | 11,251.351 | 11,300.578 | 10,202.837 | 9,956.00 | 10,056.00 | 10,956.00 | |
| გადასახადები | 11 | 1,506.536 | 2,008.072 | 1,553.000 | 1,568.100 | 1,568.200 | 1,568.200 | |
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 1,506.4 | 2,008.030 | 1,553.00 | 1,568.10 | 1,568.20 | 1,568.20 | |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 895.067 | 1,086.452 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.014 |
|
|
|
|
| |
| ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი | 113113 | 13.845 | 13.36 | 18.00 | 11.10 | 11.20 | 11.20 | |
| ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი | 1131131 | 13.586 | 10.2 | 17.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | |
| არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი | 1131132 | 0.259 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 |
|
|
|
|
|
| |
| - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 |
|
|
|
|
|
| |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 422.800 | 516.127 | 430.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 345.847 | 451.084 | 350.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 76.953 | 65.043 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 174.677 | 392.092 | 205.0 | 207.0 | 207.0 | 207.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 5.17 | 4.472 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 169.507 | 387.620 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.133 | 0.042 |
|
|
|
| |
| გრანტები | 13 | 2,396.129 | 1,692.967 | 1,226.554 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 | 50.0 | 5.116 |
|
|
|
| |
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
| |
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 2,346.129 | 1,687.851 | 1,226.55 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 0.0 |
|
|
|
|
| |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 310.0 | 236.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 2,036.129 | 1,451.851 | 946.554 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 180.0 |
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 15.0 |
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1,748.983 | 1,451.851 | 946.554 |
|
|
| |
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
| 92.146 |
|
|
|
|
| |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 7,348.686 | 7,599.539 | 7,423.283 | 8,107.90 | 8,207.80 | 9,107.80 | |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 7,172.978 | 7,263.004 | 7,185.983 | 7,979.7 | 8,079.6 | 8,979.5 | |
| პროცენტები | 1411 | 66.507 |
| 210.00 |
|
|
| |
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 14115 |
|
| 210.00 |
|
|
| |
| დივიდენდები | 1412 |
|
| 5.00 |
|
|
| |
| სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მომქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები | 14121 |
|
| 5.00 |
|
|
| |
| რენტა | 1415 | 7,106.47 | 7,263.004 | 6,970.983 | 7,979.70 | 8,079.60 | 8,979.50 | |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 7,106.471 | 7,249.974 | 6950.983 | 7959.7 | 8059.6 | 8959.5 | |
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 | 6,970.984 | 7,112.278 | 6840.183 | 7838.9 | 7948.6 | 8858.5 | |
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 | 93.383 | 72.716 | 60.0 | 60.0 | 50.0 | 40.0 | |
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 141514 | 1.309 |
|
|
|
|
| |
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 0.690 | 0.88 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 141519 | 40.105 | 64.10 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 |
| 13.03 | 20.00 | 20 | 20 | 20 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
|
|
|
| |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 35.478 | 33.795 | 28.200 | 14.20 | 14.20 | 14.30 | |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 35.085 | 32.568 | 23.20 | 11.20 | 11.20 | 11.30 | |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 2.856 | 7.657 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.403 | 0.20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.016 |
|
|
|
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 8.4 | 7.2 |
|
|
|
| |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 14.820 | 9.412 | 12.0 |
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 7.990 | 6.299 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.393 | 1.227 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.393 | 1.227 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 135.344 | 291.888 | 209.100 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში | 14311 | 5.077 | 49.257 | 28.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო. | 14312 | 0.240 | 0.065 |
|
|
|
| |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში | 14313 | 20.554 | 64.78 | 50.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში | 14314 | 0.500 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში | 14315 | 8.896 | 9.095 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 84.786 | 103.258 | 74.20 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 5.075 | 4.86 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში | 14318 | 2.614 | 17.02 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 | 1.864 | 9.30 | 15.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 | 3.720 | 21.78 | 16.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| დასუფთავების წესების დარღვევის გამო | 1431111 |
| 3.80 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 0.872 | 1.906 | 3.70 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 0.400 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 0.746 | 6.367 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
|
| |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 4.886 | 10.852 |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 163.755 | 115.896 | 320.00 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 35.183 | 14.439 | 30.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 128.6 | 101.457 | 290.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| მიწა | 3141 | 128.572 | 101.457 | 290.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში |
| 2.604 | 2.583 |
|
|
|
| |
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო |
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო |
| 125.968 | 98.874 | 290.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება) | 32 | 0.000 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3212 |
|
|
|
|
|
| |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
|
| |
| სხვადებიტორული დავალიანებები | 3218 |
| 7.080 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| |
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| სულ | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 11,764.303 | 11,049.963 | 11,400.000 | 10,000.0 | 10,100.0 | 11,000.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 173.000 | 183.0 | 161.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
|
| ხარჯები | 8,605.676 | 7,640.0 | 7,405.6 | 6,792.8 | 6,772.6 | 6,760.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,158.400 | 1,204.501 | 1,242.1 | 1,231.3 | 1,231.3 | 1,231.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,073.541 | 2,536.394 | 3,128.9 | 2,456.1 | 2,451.1 | 2,456.1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 42.543 | 46.51 | 50.2 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
|
| მივლინებები | 5.343 | 4.837 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,221.350 | 1,437.428 | 1,843.625 | 1,463.6 | 1,463.6 | 1,463.6 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 18.900 | 3.8 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| კვების ხარჯები | 125.775 | 158.542 | 187.3 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 10.130 | 7.200 | 104.1 | 112.0 | 112.0 | 112.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.000 | 4.632 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 166.752 | 346.111 | 325.5 | 197.9 | 197.9 | 197.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 482.748 | 527.333 | 588.309 | 430.3 | 430.3 | 430.3 |
|
| პროცენტი | 0.000 | 195.748 | 279.367 | 166.1 | 150.9 | 133.8 |
|
| სუბსიდიები | 3,638.216 | 2,557.032 | 1,599.2 | 1,958.7 | 1,958.7 | 1,958.7 |
|
| გრანტები | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,700.279 | 813.363 | 874.430 | 774.0 | 774.0 | 774.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 18.440 | 332.933 | 281.6 | 206.5 | 206.5 | 206.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,158.627 | 3,067.125 | 3,849.283 | 3,087.5 | 3,192.5 | 4,087.5 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 342.867 | 145.121 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,030.250 | 2,207.502 | 2,385.487 | 2,049.11 | 2,049.11 | 2,049.11 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 133.000 | 143.00 | 125.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 |
|
| ხარჯები | 1,612.324 | 1,681.39 | 1,999.9 | 1,829.4 | 1,814.2 | 1,797.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 929.222 | 945.95 | 978.2 | 967.8 | 967.8 | 967.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 637.709 | 538.688 | 737.3 | 690.4 | 690.4 | 690.4 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 39.783 | 46.511 | 48.2 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
| მივლინებები | 4.191 | 3.940 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
| ოფისის ხარჯები | 139.352 | 172.218 | 227.9 | 197.4 | 197.4 | 197.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 18.900 | 3.80 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 148.309 | 159.931 | 191.32 | 184.14 | 184.14 | 184.14 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 287.174 | 152.288 | 246.277 | 245.300 | 245.300 | 245.300 |
|
| პროცენტი | 0.000 | 195.748 | 279.367 | 166.094 | 150.907 | 133.795 |
|
| სუბსიდიები | 25.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 16.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.393 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 417.926 | 183.247 | 240.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 342.867 | 145.1 | 119.7 | 134.9 | 152.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 255.889 | 253.986 | 292.497 | 279.6 | 279.6 | 279.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.000 | 20.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 255.889 | 253.99 | 289.5 | 279.6 | 279.6 | 279.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 174.519 | 173.86 | 173.44 | 163.0 | 163.0 | 163.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 81.370 | 80.12 | 116.057 | 116.6 | 116.6 | 116.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.105 | 24.53 | 26.080 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
|
| მივლინებები | 1.194 | 1.02 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 20.648 | 24.07 | 32.120 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.276 | 28.98 | 36.92 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.147 | 1.53 | 19.437 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3.0 |
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,619.827 | 1,405.541 | 1,616.357 | 1,416.350 | 1,416.350 | 1,416.350 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118.000 | 123.0 | 110.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 |
|
| ხარჯები | 1,201.901 | 1,222.294 | 1,378.879 | 1,316.350 | 1,316.350 | 1,316.350 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 754.703 | 772.088 | 804.80 | 804.8 | 804.8 | 804.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 443.805 | 449.205 | 569.1 | 506.6 | 506.6 | 506.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 32.678 | 21.985 | 22.08 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
|
| მივლინებები | 2.997 | 2.924 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
|
| ოფისის ხარჯები | 118.704 | 148.151 | 195.804 | 164.4 | 164.4 | 164.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.900 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 126.033 | 130.951 | 154.400 | 148.14 | 148.14 | 148.14 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 159.493 | 145.194 | 186.695 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.393 | 1.001 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 417.926 | 183.247 | 237.48 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.000 | 0.0 | 34.895 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.0 | 34.895 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.0 | 34.895 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 34.895 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 01 04 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 30.588 | 5.560 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| ხარჯები | 30.588 | 5.560 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.388 | 5.560 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.388 | 5.560 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| სუბსიდიები | 25.200 |
|
|
|
|
|
| 01 05 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება | 92.146 | 538.615 | 424.488 | 285.840 | 285.840 | 285.840 |
|
| ხარჯები | 92.146 | 195.748 | 279.367 | 166.094 | 150.907 | 133.795 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 92.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 92.146 |
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
| 195.748 | 279.367 | 166.094 | 150.907 | 133.795 |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 342.867 | 145.121 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
| 01 06 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 16.800 |
|
|
|
|
|
| 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 15.000 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 15.000 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.000 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.000 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 178.188 | 259.667 | 262.820 | 201.44 | 196.44 | 201.44 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.000 | 27.0 | 23.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
|
| ხარჯები | 178.188 | 214.797 | 234.8 | 201.4 | 196.4 | 201.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 148.684 | 173.158 | 173.44 | 173.4 | 173.4 | 173.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.504 | 35.446 | 48.8 | 21.5 | 16.5 | 21.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.760 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| მივლინებები | 0.120 | 0.042 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.096 | 7.285 | 13.77 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 4.632 | 4.6 | 5.0 |
| 5.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.748 | 21.24 | 18.820 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.780 | 2.250 | 9.130 |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 6.2 | 12.560 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 44.870 | 28.000 |
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 342.348 | 306.740 | 163.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 342.348 | 306.740 | 163.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 204.553 | 163.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 47.055 | 62.149 |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 155.453 | 99.0 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2.05 | 2.2 |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 337.848 |
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 4.500 | 102.187 | 0.0 |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 107.115 | 111.155 | 118.110 | 129.240 | 129.240 | 129.240 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.000 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 107.115 | 111.2 | 118.11 | 129.2 | 129.2 | 129.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 80.494 | 85.4 | 90.40 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.621 | 25.8 | 27.7 | 39.2 | 39.2 | 39.2 |
|
| მივლინებები | 1.032 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.164 | 8.2 | 12.110 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 10.130 | 7.2 | 0.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.295 | 9.5 | 14.260 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 107.115 | 111.155 | 118.110 | 129.24 | 129.24 | 129.24 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.000 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 107.115 | 111.16 | 118.11 | 129.2 | 129.2 | 129.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 80.494 | 85.392 | 90.40 | 90.04 | 90.04 | 90.04 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.621 | 25.76 | 27.71 | 39.20 | 39.20 | 39.20 |
|
| მივლინებები | 1.032 | 0.855 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.164 | 8.218 | 12.11 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 10.130 | 7.20 | 0.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.295 | 9.49 | 14.26 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,701.477 | 4,511.590 | 5,632.222 | 4,447.49 | 4,552.49 | 5,447.49 |
|
| ხარჯები | 1,274.459 | 1,674.332 | 2,076.4 | 1,460.0 | 1,460.00 | 1,460.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,212.550 | 1,405.472 | 1,752.6 | 1,220.0 | 1,220.00 | 1,220.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,065.738 | 1,103.816 | 1,527.7 | 1,140.0 | 1,140.00 | 1,140.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 146.812 | 301.656 | 222.8 | 80.0 | 80.00 | 80.0 |
|
| სუბსიდიები | 47.969 | 44.3 | 56.8 | 40.0 | 40.00 | 40.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 13.940 | 224.6 | 267.0 | 200.0 | 200.00 | 200.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,427.018 | 2,837.258 | 3,555.8 | 2,987.5 | 3,092.49 | 3,987.5 |
| 05 01 | სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და არხის მჭრელი სპეციალური დანადგარის შეძენა | 21.310 | 21.120 | 95.279 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 14.232 | 11.028 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 14.232 | 11.028 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 14.232 | 11.028 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21.310 | 6.888 | 84.251 |
|
|
|
| 05 02 | საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 20.719 | 14.391 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 20.719 | 14.391 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20.719 | 14.391 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.7 | 14.391 | 12.0 |
|
|
|
| 05 03 | მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.012 |
|
|
|
|
|
| 05 04 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 477.079 | 946.571 | 2,344.091 | 1,550.0 | 1,550.0 | 1,550.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 175.607 | 269.472 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 175.607 | 269.472 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 174.670 | 269.472 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.937 | 0.000 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 477.079 | 770.964 | 2,074.619 | 1,550.0 | 1,550.0 | 1,550.0 |
| 05 05 | ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 34.020 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 34.02 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 34.02 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 05 06 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია | 2.992 | 4.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.992 | 4.99 |
|
|
|
|
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 647.668 | 451.150 | 505.92 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| ხარჯები | 604.268 | 451.15 | 480.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 604.268 | 451.15 | 480.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 604.268 | 451.150 | 480.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43.400 |
| 25.920 |
|
|
|
| 05 08 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება | 902.736 | 790.556 | 58.584 | 565.0 | 565.0 | 1,502.5 |
|
| ხარჯები | 37.214 | 39.839 | 48.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 37.214 | 39.839 | 48.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 18.958 | 19.844 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18.256 | 19.995 | 16.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 865.522 | 750.717 | 10.084 | 500.0 | 500.0 | 1,437.5 |
| 05 09 | ბინათმშენებლობა | 45.709 | 228.42 | 264.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 228.42 | 233.000 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.865 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.865 | 0.000 |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 224.55 | 233.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.7 |
| 31.0 |
|
|
|
| 05 10 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია | 571.021 | 516.631 | 348.639 | 937.5 | 1,042.5 | 1,000.0 |
|
| ხარჯები | 0.600 | 12.144 | 34.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.600 | 12.144 | 34.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.600 | 12.144 | 34.125 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 570.4 | 504.487 | 314.514 | 937.5 | 1,042.5 | 1,000.0 |
| 05 11 | გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია | 513.559 | 561.468 | 660.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| ხარჯები | 442.512 | 393.614 | 530.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 442.512 | 393.614 | 530.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 442.512 | 393.614 | 529.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71.047 | 167.854 | 130.0 |
|
|
|
| 05 12 | სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის სამუშაოები | 156.799 | 224.394 | 444.355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.880 | 34.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.88 | 34.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 30.000 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.88 | 4.455 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 156.799 | 223.514 | 409.900 |
|
|
|
| 05 13 | ქვეწარმავლებისაგან და სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა | 23.091 | 25.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 23.091 | 25.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.091 | 25.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.091 | 25.000 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 05 14 | შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 9.766 | 0.798 | 82.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 0.798 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.8 | 0.0 | 72.0 |
|
|
|
| 05 15 | გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 10.271 | 26.559 | 8.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 19.566 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 19.566 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 19.566 | 0.000 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.271 | 6.99 | 8.0 |
|
|
|
| 05 16 | მემორიალის მოწყობა | 2.354 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.009 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.354 |
|
|
|
|
|
| 05 17 | ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია | 0.000 | 135.468 | 174.884 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 11.786 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 135.468 | 163.098 |
|
|
|
| 05 18 | სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი | 53.932 | 25.819 | 93.551 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 25.819 | 93.551 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 25.819 | 93.551 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 25.819 | 93.551 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53.932 |
|
|
|
|
|
| 05 19 | სასაწყობო ოთახის მშენებლობა | 24.891 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.891 |
|
|
|
|
|
| 05 20 | ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები | 6.445 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 4.145 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.145 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.145 | 0.015 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.300 |
|
|
|
|
|
| 05 21 | ქალაქის რუკების , ქალაქის და სოფლების ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები | 50.518 | 0.072 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 45.018 | 0.072 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 45.018 | 0.072 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 2.1 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 45.018 | 0.072 | 3.4 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.5 |
|
|
|
|
|
| 05 22 | მასალები და ჭურჭელი | 10.971 | 144.290 | 82.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 10.971 | 144.290 | 82.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.971 | 144.290 | 82.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 82.2 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.971 | 144.290 |
|
|
|
|
| 05 23 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 52.825 | 75.403 | 37.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 49.181 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 49.181 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 28.740 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 20.441 | 0.000 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 52.8 | 26.222 | 37.0 |
|
|
|
| 05 24 | სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 9.500 | 0.000 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.5 |
| 70.0 |
|
|
|
| 05 25 | დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა-პატრონობა | 47.969 | 133.468 | 160.719 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 47.969 | 44.307 | 53.50 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სუბსიდიები | 48.0 | 44.307 | 53.5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 89.161 | 107.219 |
|
|
|
| 05 26 | კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 1.40 | 185.00 | 113.20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 0.00 | 35.00 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 35.00 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 35.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.40 | 150.0 | 18.2 |
|
|
|
| 05 27 | სამონასტრო კომპლექსი | 13.940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ხარჯები | 13.940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| სხვა ხარჯები | 13.9 |
|
|
|
|
|
| 05 28 | კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება | 0.000 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 3.28 |
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,106.043 | 825.924 | 418.7 | 840.0 | 840.0 | 840.0 |
|
| ხარჯები | 792.360 | 825.924 | 393.7 | 840.0 | 840.0 | 840.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.782 | 100.169 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.000 | 98.836 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.782 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 781.578 | 725.8 | 393.71 | 740.0 | 740.0 | 740.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 313.683 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 752.835 | 824.591 | 418.71 | 840.0 | 840.0 | 840.0 |
|
| ხარჯები | 738.578 | 824.591 | 393.71 | 840.0 | 840.0 | 840.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 98.836 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 98.836 |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 738.578 | 725.755 | 393.71 | 740.0 | 740.0 | 740.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.257 |
| 25.0 |
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 353.208 | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 53.782 | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.782 | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.782 | 1.333 |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 43.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 299.426 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 2,476.221 | 1,820.720 | 1,261.797 | 1,283.7 | 1,283.7 | 1,283.7 |
|
| ხარჯები | 2,476.221 | 1,819.0 | 1,261.797 | 1,283.7 | 1,283.7 | 1,283.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.600 | 32.0 | 111.08 | 105.0 | 105.0 | 105.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.200 | 32.0 | 107.1 | 105.0 | 105.0 | 105.0 |
|
| სუბსიდიები | 2,445.621 | 1,787.0 | 1,148.72 | 1,178.7 | 1,178.7 | 1,178.7 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 15.320 | 3.75 | 14.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 15.320 | 2.0 | 14.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.200 | 2.0 | 12.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.200 | 2.0 | 12.077 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სუბსიდიები | 15.120 |
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 2.0 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.75 |
|
|
|
|
| 07 02 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 0.400 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.400 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.400 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
| 4.0 |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.400 |
|
|
|
|
|
| 07 03 | სპორტული სკოლები | 397.429 | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
|
| ხარჯები | 397.429 | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
|
| სუბსიდიები | 397.429 | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| 07 04 | საფეხბურთო კლუბის ,,სიონის" ხარჯები | 900.000 | 345.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 900.000 | 345.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 900.000 | 345.000 |
|
|
|
|
| 07 05 | საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება | 623.142 | 569.5 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
|
| ხარჯები | 623.142 | 569.5 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
|
| სუბსიდიები | 623.142 | 569.5 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
| 07 06 | მუსიკალური კოლექტივები | 110.000 | 110.0 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 |
|
| ხარჯები | 110.000 | 110.0 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 |
|
| სუბსიდიები | 110.000 | 110.0 | 102.72 | 102.72 | 102.72 | 102.72 |
| 07 07 | ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 244.344 | 221.8 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
| ხარჯები | 244.344 | 221.755 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.000 | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.000 | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| სუბსიდიები | 214.344 | 191.755 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 07 08 | ეპარქიის ხარჯები | 100.000 | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 100.000 | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 100.000 | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 07 09 | თეატრების სუბსიდირება | 85.586 | 95.075 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
|
| ხარჯები | 85.586 | 95.075 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
|
| სუბსიდიები | 85.586 | 95.075 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,822.661 | 1,006.665 | 1,157.51 | 1,049.00 | 1,049.00 | 1,049.00 |
|
| ხარჯები | 1,822.661 | 1,006.665 | 1,157.5 | 1,049.0 | 1,049.0 | 1,049.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 125.775 | 194.303 | 288.1 | 280.0 | 280.0 | 280.0 |
|
| კვების ხარჯები | 125.775 | 158.5 | 187.3 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 35.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,696.886 | 812.362 | 869.4 | 769.0 | 769.0 | 769.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 154.712 | 144.5 | 159.390 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
|
| ხარჯები | 154.712 | 144.5 | 159.390 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 154.712 | 144.5 | 159.390 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 125.775 | 158.5 | 187.295 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
|
| ხარჯები | 125.775 | 158.5 | 187.295 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 125.775 | 158.5 | 187.295 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
|
| კვების ხარჯები | 125.775 | 158.542 | 187.295 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| 08 03 | ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება | 97.041 | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 97.041 | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 97.041 | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 51.007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 51.007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51.007 |
|
|
|
|
|
| 08 05 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 25.360 | 84.79 | 90.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 25.360 | 84.79 | 90.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.360 | 84.788 | 90.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 199.744 | 128.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 199.744 | 128.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 199.744 | 128.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 08 07 | მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა | 720.985 | 35.646 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 720.985 | 35.646 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 720.985 | 35.646 | 82.0 |
|
|
|
| 08 08 | პედაგოგების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი | 157.000 | 144.0 | 156.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 |
|
| ხარჯები | 157.000 | 144.0 | 156.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 157.000 | 144.0 | 156.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 |
| 08 09 | სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები | 17.512 | 22.95 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 17.512 | 22.95 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17.512 | 22.95 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 08 10 | მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები | 139.295 | 68.09 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 139.295 | 68.09 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 139.295 | 68.09 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 08 11 | ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურება | 0.000 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.80 |
|
|
|
|
| 08 12 | სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები | 8.300 | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 8.300 | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.300 | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 08 13 | ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 101.330 | 99.761 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 101.330 | 99.761 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 35.761 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 35.761 |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 101.330 | 64.0 |
|
|
|
|
| 08 14 | დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები | 24.600 | 15.596 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 24.600 | 15.596 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.0 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.78 |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24.600 | 15.596 | 24.22 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
ცხრილი №4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ათასი ლარი
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,030.250 | 2,207.502 | 2,385.487 | 2,049.11 | 2,049.11 | 2,049.110 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,875.716 | 1,659.53 | 1,943.749 | 1,745.970 | 1,745.970 | 1,745.970 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,875.716 | 1,659.527 | 1,908.854 | 1,695.97 | 1,695.97 | 1,695.97 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.00 | 0.000 | 34.895 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 30.588 | 5.560 | 5.25 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 30.588 | 5.560 | 5.250 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 92.1 | 538.615 | 424.488 | 285.840 | 285.840 | 285.840 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 15.0 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 702 | თავდაცვა | 107.115 | 111.155 | 118.110 | 129.24 | 129.24 | 129.24 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 107.115 | 111.155 | 118.11 | 129.24 | 129.24 | 129.24 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 520.536 | 566.407 | 426.169 | 201.44 | 196.44 | 201.44 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 342.35 | 306.740 | 163.349 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 178.19 | 259.667 | 262.820 | 201.44 | 196.44 | 201.44 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 546.112 | 987.072 | 2,485.390 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 66.041 | 35.511 | 107.279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 66.041 | 35.511 | 107.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 480.071 | 951.561 | 2,378.111 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 477.1 | 946.571 | 2,378.111 | 1,650.0 | 1,650.0 | 1,650.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუsალებები | 2.992 | 4.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,550.404 | 1,241.706 | 564.504 | 1,065.0 | 1,065.0 | 2,002.5 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 647.7 | 451.150 | 505.920 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 902.7 | 790.556 | 58.584 | 565.0 | 565.0 | 1,502.5 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,479.327 | 1,888.941 | 2,201.409 | 1,592.49 | 1,697.49 | 1,655.00 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 45.7 | 228.418 | 264.000 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 571.0 | 516.631 | 348.639 | 937.5 | 1,042.5 | 1,000.0 |
| 7064 | გარე განათება | 513.6 | 561.468 | 660.00 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 349.0 | 582.424 | 928.770 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 256.042 | 246.08 | 259.390 | 252.0 | 252.0 | 252.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 101.3 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 101.3 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 154.7 | 144.52 | 159.390 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,601.855 | 2,214.591 | 1,642.716 | 1,423.72 | 1,423.72 | 1,423.72 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,407.72 | 904.967 | 587.719 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 835.448 | 963.369 | 820.997 | 803.720 | 803.720 | 803.720 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 244.34 | 221.755 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 114.3 | 124.500 | 104.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 709 | განათლება | 1,106.043 | 825.924 | 418.710 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 752.84 | 824.591 | 418.71 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 353.208 | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 353.208 | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 1,566.619 | 760.587 | 898.115 | 797.00 | 797.00 | 797.00 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 76.37 | 84.788 | 90.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 25.4 | 84.8 | 90.00 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 97.0 | 96.4 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 199.7 | 128.1 | 150.00 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 167.89 | 197.088 | 232.30 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 1,025.6 | 254.235 | 316.00 | 202.0 | 202.0 | 202.0 |
|
| სულ | 11,764.303 | 11,049.963 | 11,400.000 | 10,000.0 | 10,100.0 | 11,000.00 |
დოკუმენტის კომენტარები