ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

27/12/2023 27/12/2023 30/08/2023 10/03/2023 29/12/2022
უკან დაბრუნება
ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ხონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.119.016492
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
24
28/12/2022
ვებგვერდი, 29/12/2022
190020020.35.119.016492
ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2022 - 10/03/2023)

 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2022 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ხონი

 
ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:


ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევალერი ბახტაძე



დანართი

თავი I
ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში  

დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

  15,174.5

  7,219.9

  7,954.6

  15,340.8

  8,400.0

  6,940.8

  9,727.1

  9,502.1

  225.0

 გადასახადები

  6,831.1

  6,831.1

  -

  8,045.0

  8,045.0

  -

  9,117.1

  9,117.1

  -

 გრანტები

  7,954.6

  -

  7,954.6

  6,940.8

  -

  6,940.8

  225.0

  -

  225.0

 სხვა შემოსავლები

  388.8

  388.8

  -

  355.0

  355.0

  -

  385.0

  385.0

  -

 II. ხარჯები

  7,238.4

  6,953.7

  284.8

  9,568.4

  9,269.0

  299.4

  10,690.2

  10,465.2

  225.0

 შრომის ანაზღაურება

  1,248.3

  1,195.3

  53.0

  2,271.0

  2,215.0

  56.0

  2,502.5

  2,410.0

  92.5

 საქონელი და მომსახურება

  1,220.1

  1,096.7

  123.3

  2,008.8

  1,889.4

  119.4

  2,106.8

  2,106.8

  -

 პროცენტი

  26.6

  26.6

  -

  28.6

  28.6

  -

  28.6

  28.6

  -

 სუბსიდიები

  3,852.4

  3,745.4

  107.0

  4,228.6

  4,104.6

  124.0

  5,094.7

  4,962.2

  132.5

 გრანტები

  6.6

  6.6

  -

  7.0

  7.0

  -

  8.0

  8.0

  -

 სოციალური უზრუნველყოფა

  788.5

  788.5

  -

  869.7

  869.7

  -

  772.6

  772.6

  -

 სხვა ხარჯები

  96.1

  94.7

  1.5

  154.8

  154.8

  -

  177.0

  177.0

  -

 III. საოპერაციო სალდო

  7,936.1

  266.3

  7,669.8

  5,772.4

- 869.0

  6,641.4

- 963.1

- 963.1

  -

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

  5,609.2

- 187.3

  5,796.6

  9,402.7

  384.0

  9,018.7

- 1,014.5

- 1,014.5

  -

 ზრდა

  6,240.6

  444.1

  5,796.6

  9,922.7

  904.0

  9,018.7

  80.0

  80.0

  -

 კლება

  631.4

  631.4

 

  520.0

  520.0

 

  1,094.5

  1,094.5

 

 V. მთლიანი სალდო

  2,326.8

  453.6

  1,873.2

- 3,630.3

- 1,253.0

- 2,377.3

  51.4

  51.4

  -

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

  2,275.5

  402.3

  1,873.2

- 3,681.7

- 1,304.4

- 2,377.3

  -

  -

  -

 ზრდა

  1,873.2

  -

  1,873.2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  ვალუტა და დეპოზიტები

  1,873.2

 

  1,873.2

  -

   

  -

  -

 

  სესხები

  -

   

  -

   

  -

   

  აქციები და სხვა კაპიტალი

  -

   

  -

   

  -

   

 კლება

- 402.3

- 402.3

  -

  3,681.7

  1,304.4

  2,377.3

  -

  -

  -

  ვალუტა და დეპოზიტები

- 402.3

- 402.3

 

  3,681.7

  1,304.4

  2,377.3

  -

  -

  -

  სესხები

  -

   

  -

   

  -

   

  აქციები და სხვა კაპიტალი

  -

   

  -

   

  -

   

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

- 51.3

- 51.3

  -

- 51.4

- 51.4

  -

- 51.4

- 51.4

  -

 კლება

  51.3

  51.3

  -

  51.4

  51.4

  -

  51.4

  51.4

  -

  საშინაო

  51.3

  51.3

  -

  51.4

  51.4

  -

  51.4

  51.4

  -

  სესხები

  -

   

  51.4

  51.4

 

  51.4

  51.4

 

  სხვა კრედიტორული დავალიანებები

  51.3

  51.3

  -

  -

   

  -

   

 VIII. ბალანსი

- 0.0

- 0.0

- 0.0

  0.0

- 0.0

  -

- 0.0

- 0.0

  -

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

   ათას ლარში

  დასახელება

 2021
 წლის
  ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  შემოსულობები

  15,805.9

  7,851.3

  7,954.6

  15,860.8

  8,920.0

  6,940.8

  10,821.6

  10,596.6

  225.0

 შემოსავლები

  15,174.5

  7,219.9

  7,954.6

  15,340.8

  8,400.0

  6,940.8

  9,727.1

  9,502.1

  225.0

 არაფინანსური აქტივების კლება

  631.4

  631.4

  -

  520.0

  520.0

 

  1,094.5

  1,094.5

  -

  გადასახდელები

  13,530.4

  7,449.1

  6,081.4

  19,542.5

  10,224.4

  9,318.1

  10,821.6

  10,596.6

  225.0

 ხარჯები

  7,238.4

  6,953.7

  284.8

  9,568.4

  9,269.0

  299.4

  10,690.2

  10,465.2

  225.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  6,240.6

  444.1

  5,796.6

  9,922.7

  904.0

  9,018.7

  80.0

  80.0

  -

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

  -

   

  -

   

  -

   

 ვალდებულებების კლება

  51.3

  51.3

  -

  51.4

  51.4

  -

  51.4

  51.4

  -

  ნაშთის ცვლილება

  2,275.5

  402.3

  1,873.2

- 3,681.7

- 1,304.4

- 2,377.3

  -

  -

  -

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 9727.1 ათასი ლარით:

      ათას ლარში

დასახელება

 2021
 წლის
  ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  შემოსავლები

  15,174.5

  7,219.9

  7,954.6

  15,340.8

  8,400.0

  6,940.8

  9,727.1

  9,502.1

  225.0

  გადასახადები

  6,831.1

  6,831.1

  -

  8,045.0

  8,045.0

  -

  9,117.1

  9,117.1

  -

  გრანტები

  7,954.6

  -

  7,954.6

  6,940.8

  -

  6,940.8

  225.0

  -

  225.0

  სხვა შემოსავლები

  388.8

  388.8

 

  355.0

  355.0

 

  385.0

  385.0

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9117.1 ათასი ლარით:

   ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

 6,831.1

 6,831.1

 -

 8,045.0

 8,045.0

 -

 9,117.1

 9,117.1

 -

 საშემოსავლო გადასახადი

 -

 -

 

 -

 -

 

 -

   

 დამატებითი ღირებულების გადასახადი

 6,409.4

 6,409.4

 

 7,650.0

 7,650.0

 

 8,747.1

 8,747.1

 

 ქონების გადასახადი

 421.7

 421.7

 -

 395.0

 395.0

 -

 370.0

 370.0

 -

 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 292.2

 292.2

 

 250.0

 250.0

 

 290.0

 290.0

 

 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 -

   

 -

 -

 

 -

 -

 

 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 4.2

 4.2

 

 5.0

 5.0

 

 -

 -

 

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

 92.5

 92.5

 

 100.0

 100.0

 

 40.0

 40.0

 

 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

 32.8

 32.8

 

 40.0

 40.0

 

 40.0

 40.0

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 225,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

  გრანტები

  7,954.6

  6,940.8

  225.0

  საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

  -

   

  გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

  7,954.6

  6,940.8

  225.0

  გათანაბრებითი / სპეციალური ტრანსფერი

  -

  -

  -

  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

  160.0

  180.0

  225.0

  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ( სკოლები )

  120.8

  219.4

  -

  კაპიტალური ტრანსფერი

  7,673.8

6541.4

  -

  სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

  -

  -

  -

  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

  -

  -

 

 წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები

     

  აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 

  -

   

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 385,0 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

388.8  

               355.0  

 385.0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

181.7  

165.0  

190.0  

 პროცენტები

114.8  

65.0  

  60.0  

 დივიდენდები

 

 

  -    

 რენტა

 66.9  

100.0  

 130.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

59.9  

70.0  

 75.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

    40.5  

      40.0  

 50.0  

      სანებართვო მოსაკრებელი

5.5  

  10.0  

  20.0  

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

35.0  

30.0  

 30.0  

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 19.4  

  30.0   

25.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

53.8  

  70.0  

70.0  

 წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები

 

 

 

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 93.4  

 50.0  

 50.0   

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 10690.2 ათასი ლარით:

  ათას ლარში

დასახელება

 2021
  წლის
  ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  ხარჯები

  7,238.4

  6,953.7

  284.8

  9,568.4

  9,269.0

  299.4

  10,690.2

  10,465.2

  225.0

 შრომის ანაზღაურება

  1,248.3

  1,195.3

  53.0

  2,271.0

  2,215.0

  56.0

  2,502.5

  2,410.0

  92.5

 საქონელი და მომსახურება

  1,220.1

  1,096.7

  123.3

  2,008.8

  1,889.4

  119.4

  2,106.8

  2,106.8

  -

 პროცენტები

  26.6

  26.6

  -

  28.6

  28.6

  -

  28.6

  28.6

  -

 სუბსიდიები

  3,852.4

  3,745.4

  107.0

  4,228.6

  4,104.6

  124.0

  5,094.7

  4,962.2

  132.5

 გრანტები

  6.6

  6.6

  -

  7.0

  7.0

  -

  8.0

  8.0

  -

 სოციალური უზრუნველყოფა

  788.5

  788.5

  -

  869.7

  869.7

  -

  772.6

  772.6

  -

 სხვა ხარჯები

  96.1

  94.7

  1.5

  154.8

  154.8

  -

  177.0

  177.0

  -

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს -1014,5 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 80,0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 1094,5.0 ათასი ლარით:

  ათას ლარში

პროგ . კოდი

  არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 01 00

  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

  28.8

  115.7

  25.0

 01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

  28.8

  115.7

  25.0

 02 00

  ინფრასტრუქტურის განვითარება

  5,653.4

  9,493.2

  30.0

 02 01

  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

  5,158.0

  7,020.4

  30.0

 02 02

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

  440.9

  550.4

  -

 02 03

  გარე განათება

  18.4

  90.0

  -

 02 04

  კეთილმოწყობის ღონისძიებები

  36.2

  1,832.5

  -

 02 05

  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

  -

  -

  -

 02 06

  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

  -

  -

  -

 02 07

  წყლის სისტემების მოწყობა

  -

  -

  -

   

  -

  -

  -

 03 00

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა

  2.6

  76.5

  -

 03 01

  დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და სხვა კომუნალური მომსახურება

  2.6

  76.5

  -

 

  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

  -

  -

  -

 04 00

  განათლება

  175.6

  123.1

  15.0

 04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

  8.3

  12.5

  15.0

 04 02

 განათლებისა და სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები

  167.2

  110.6

  -

 04 03 02

 კომპიუტერისა და ინგლისური ენის შესწავლის ხელშეწყობა

   

  5.0

 05 00

  კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

  268.4

  114.2

  5.0

 05 01

  სპორტის სფეროს განვითარება

  42.0

  13.8

  -

 05 02

  კულტურის სფეროს განვითარება

  4.3

  6.5

  5.0

 05 07

 კულტურული და სახელოვნებო ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

  222.1

  93.9

  -

 06 00

  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

  4.0

  -

  -

 06 01

  ჯანმრთელობის დაცვა

  4.0

  -

  -

 

  სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

  6,132.7

  9,922.7

  80.0

         
 

  დასახელება

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 

  არაფინანსური აქტივების კლება

  631.4

  520.0

  1,094.5

 

  ძირითადი აქტივები

  101.2

  220.0

  1,094.5

 

  არაწარმოებული აქტივები

  530.2

  300.0

  -

 

  მიწა

  530.2

  300.0

  -

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

   ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 2,102.3

 4,007.2

 4,201.8

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 2,024.4

 3,927.2

 4,121.8

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2,024.4

 3,765.2

 4,071.8

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 -

 162.0

 50.0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 77.9

 80.0

 80.0

 7.2

 თავდაცვა

 79.2

 154.0

 169.0

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

 79.2

 154.0

 169.0

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

 5,634.1

 9,419.8

 90.0

 7.4 5

 ტრანსპორტი

 5,159.7

 7,030.4

 50.0

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 5,159.7

 7,030.4

 50.0

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 474.4

 2,389.5

 40.0

 7.5

 გარემოს დაცვა

 714.6

 867.0

 855.0

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

 685.3

 867.0

 855.0

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

 29.3

 -

 -

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

 530.7

 635.0

 584.0

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

 4.1

 -

 -

 7.6 4

 გარე განათება

 317.6

 420.0

 350.0

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 209.1

 215.0

 234.0

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

 131.9

 134.0

 134.5

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 131.9

 134.0

 134.5

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

 1,536.4

 1,405.4

 1,424.7

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

 322.5

 302.8

 324.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

 1,023.9

 919.5

 914.5

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 33.0

 33.0

 36.2

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 157.0

 150.0

 150.0

 7.9

 განათლება

 1,772.7

 1,938.0

 2,359.5

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

 1,427.9

 1,590.0

 1,970.0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

 344.8

 348.0

 389.5

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

 344.8

 348.0

 389.5

 7 10

 სოციალური დაცვა

 1,062.3

 1,016.6

 1,003.1

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 584.0

 513.6

 513.5

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 34.7

 35.0

 0.5

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

 5.5

 7.0

 7.0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 17.2

 22.9

 22.9

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 0.2

 0.7

 0.7

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 413.9

 431.4

 452.5

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

 6.8

 6.0

 6.0

 

 სულ

 13,564.2

 19,577.0

 10,821.6

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -51,4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო  -963,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

   7,936.1  

  5,772.4  

-   963.1  

 მთლიანი სალდო

  2,326.8  

- 3,630.3  

    51.4  

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
 ათას ლარში

დასახელება

 2021  წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

    2,275.5  

-  3,681.7  

  -    

 ზრდა

 1,873.2  

      -    

       -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

 1,873.2  

   -    

  -    

 კლება

-   402.3  

   3,681.7  

     -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

-    402.3  

    3,681.7  

       -    

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 51.4 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხონის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 216.981 ათას ლარს.  

თავი II
ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
1. პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება, როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 400.0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

  ათას ლარში

02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          400.0  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

            50.0  

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

            30.0  

 02 01 02

         გზების მიმდინარე შეკეთება

            10.0  

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

            10.0  

 02 02

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

               -    

 02 03

    გარე განათება

          350.0  

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

          350.0  

                                                

პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას. არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას.  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება როგორც მუნიციპალიტეტის  საკუთარი სახსრებით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.

ქვეპროგრამა: გზების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხონის  მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ტროტუარების  კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და ახალი გზების მოწყობა.  

ქვეპროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული  გადაადგილება.        

ქვეპროგრამა: გზების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორმოული დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკება.

პვეპროგრამის მიზანია გზებზე მგზავრთა გადაადგილების გამარტივება.

ქვეპროგრამა: საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ნიშნების განთავსება. ზებრა გადასასვლელების მოწყობა, შუქნიშნების მიმდინარე შეკეთება. გზებზე ჩამონაშალის გაზმენდა და სხვადასხვა ღონისძიების გატარება რომელიც მიმართულია მგზავრთა უსაფრთხოდ გადაადგილებისთვის.

ქვეპროგრამა: გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 01 03)

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში, უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ხონში და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1089,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                          ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

       1,089.0  

 03 01

   დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და სხვა  კომუნალური მომსახურება

          855.0  

 03 02

 სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

          154.0  

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

               -    

 03 04

 ადმინისტრაციული შენობების მოვლა დასუფთავება

            80.0  

ქვეპროგრამა:    დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და სხვა  კომუნალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 03 01)

ხონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის შემოსავლებიდან.  

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - ხონის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვის ცენტრი  ანხორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებასა და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:  გორდი, კინჩხა, ხიდი, მათხოჯი, ნახახულევი, კონტუათი, გუბი, კუხი, ახალშენი, ნამაშევი, ივანდიდი, ქუტირი. შეგროვებული ნარჩენები გადის სამტრედიის ნაგავსაყრელზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის სულ მცირე  20 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 2 ნაგავმზიდი ავტომობილი.

დასუფთავების სამსახური უზრუნველყოფს  ქალაქის ცენტრალური ნაწილის დაგვა  დასუფთავებასა და ყოველდღიურად დამატებით ნარჩენების გატანას.  

ქვეპროგრამიდან ასევე ფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ახალი ნარგავების დარგვა.  პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება  მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა, გარე განათების ქსელის ტექნიკური მომსახურება (ნათურების შეძენა და შეცვლა)  აღნიშნული ღონისძიებები ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში სუფთა და ლამაზი გარემოს შექმნას.

ქვეპროგრამა:    სასაფლაოების მოვლა პატრონობა  (პროგრამული კოდი 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქის 128481კვ/მეტრის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: პირველი უბნის ,მე-3 უბნის (ძველი) ,მე-3 უბნის (ახალი) , ვ. ბახტაძის ქუჩაზე მდებარე, ქარჩხაბის ძველი და ახალი ,მე-4 უბნის,ზ.კაკაბაძის ქუჩაზე მდებარე   ქალაქის   სასაფლაოები  და სოფელ საწულუკიძეოს სასაფლაო  12126კვ/მეტრი. ამ სასაფლაოების მთლიანი ფართობი შეადგენს 140607კვ/მ.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური  უზრუნველყოფს:
 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება და შეღებვას;
 - სასაფლაოების გაცელვით და შეწამვლით სამუშაოების შესრულებას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება - სასაფლაოებიდან ნაჩენების გატანა,  აღდგომის დრესასწაულთან დაკავშირებით    ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოებზე ქვიშის შეტანა,   გამხმარი და დაზიანებული  ხეების მოჭრა-დამუშავება. პქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგია მოვლილი სასაფლაობი.

ქვეპროგრამა:    ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-დასუფთავება, ელექტრო სისტემებისა და სანტექნიკის შესაკეთებელი  სამუშაოების განხორციელება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-დასუფთავება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04

 80,0

პროგრამის განმახორციელებელი

შპს აფხაზეთი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-დასუფთავება, ელექტრო სისტემებისა და სანტექნიკის შესაკეთებელი  სამუშაოების განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავებული ადმინისტრაციული შენობები

კომუნალური და ელექტრო სისტემების გამართული ფუნქციონირება

 


მუხლი 15. პრიორიტეტი განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2359.5 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:     

განათლება და განათლებული მომავალი თაობის აღზრდა მთავრობის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და შესაბამისად ხონის მუნიციპალიტეტისთვისაც უაღრესად მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა,  რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების გაერთიანება პროგრამის განხორციელება და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა.

 

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

       2,359.5  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

       1,970.0  

 04 02

 განათლებისა და  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები

    -    

 04 03

 არაფორმალური   განათლება

          389.5  

 04 03 01

 მოსწავლე ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

          187.0  

 04 03 02

 კომპიუტერისა და ინგლისური ენის შესწავლის ხელშეწყობა

            71.0  

 04 03 03

 ტექნიკური შემოქმედებითი განათლების ხელშეწყობა

          131.5  

                                                                                                                                 

ქვეპროგრამა: სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება დაფინანსდება 1700,0 ათასი ლარით.

ხონის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 20 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 750-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 261 პერსონალი, ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და აღჭურვა სათანადო ინვენტარით.

ქვეპროგრამა: არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა   (ორგანიზაციული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამა მოიცავს მრავალპროფილიან საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც თავისი სტრუქტურით მრავალი მიმართულებით ემსახურება 6 წლიდან ბავშვებს,  მოზარდებსა და ახალგაზრდებს.  დაწესებულებებში სასწავლო- აღმზრდელობითი სამუშაოების ძირითად ფორმას წარმოადგენს  საწრეო, სტუდიური და საკლუბო სამუშაოები სადაც ძირითადად ხორციელდება არაფორმალური განათლების მიღება,  რომელიც მიზნად ისახავს ბავშვის უნარ-ჩვევების, კომპეტენციების, ღირებულებების განვითარებასა და ჩამოყალიბებას არაფორმალურ, ბუნებრივ გარემოში, სადაც ბავშვებს უქმნიან მოტივაციას, იმოქმედონ და ისწავლონ საკუთარი ინტერესების მიხედვით.

  ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს:  ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი, რომლის ბაზაზე ფუნქციონირებს სამუსიკო, ვოკალური და ქორეოგრაფიული სტუდიები, 8 წრე და 3 კლუბი, მათ შორის: ქართული ხალხური სიმღერებისა და საკრავთა,  მხატვრული კითხვისა და ლიტერატურული დაოსტატების, ქართული ენის  გრამატიკისა და ლიტერატურის, სამართალმცოდნეობის, გიტარის შემსწავლელი და მხატვრული ტანვარჯიშის  წრეები. ფოტო-კინო ხელოვნების, შემეცნებითი და ინტელექტუალური თამაშების, მხარედმცოდნეობისა და ტურიზმის კლუბები. თოჯინებისა და ლიტერატურული თეატრები.  ცენტრი წლის განმავლობაში ემსახურება 500 ზე მეტ ბენეფიციარს.  2023  წლის ბიუჯეტით ცენტრს გამოეყოფა 170,0 ათასი ლარი. 

  ა(ა)იპხონის მუნიციპალიტეტის   ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი აერთიანებს 2 წრის მიმართულებას, მოსწავლე ახალგაზრდობაში ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შესწავლა. სწავლება მიმდინარეოს უფასოდ, მშობლის განცხადების საფუძველზე. დაკომპლექტებულია ძირითადად სოციალურად დაუცველი ბავშვებით. თითოეულ ჯგუფში ირიცხება 6-8 მოსწავლე. სასწავლო კურსის ხანგრძლივობაა კომპიუტერის  შემსწავლელ კურსის  3 თვე, ინგლისურის კურსის 1 წელი. გაკვეთილის ხანგრძლივობა ერთი საათი. ჯგუფები  კომპლექტდება ტესტირების საფუძველზე. სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ საგამოცდო კომისიის მიერ ტარდება გამოცდა და მოსწავლეებს გადაეცემა სერთიფიკატი.  ჩარიცხული მოსწავლეთა რაოდენობა სასწავლო წლისთვის დაახლოებით  შეადგენს   75 მოსწავლეს.

პროგრამის მიზანია:  ხელი შეუწყოს მოზარდებში კომპიუტერული უნარ-ჩვევების და ინგლისური ენის შესწავლას, მეტი მოზარდის ჩართვას კომპიუტერული უნარ-ჩვევების და ინგლისური ენის გამოყენებას ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

 2023  წლის ბიუჯეტით ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრს გამოეყოფა 65,0 ათასი ლარი. 

 ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლიც ასევე    წარმოადგენს  სკოლისგარეშე სასწავლო–საგანმანათლებლო დაწესებულებას, სადაც გაერთიანებულია შემდეგი წრეები: ტექნიკური მოდელირების, ახალგაზრდა გამომგონებლების, ქიმია-ლაბორატორიის, ნორჩ ეკოლოგთა, ქიმიური მეწარმეობის საფუძვლების, ფიზიკის, მათემატიკის, ზოგადი უნარების, ინფოტმატიკისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, კომპიუტერული მოდელირების, თანამედროვე ტექნიოლოგიების, მაკეტირება და ხაზვის, გამოყენებითი ხელოვნების, დიზაინის,  ქსოვის, დაწყებითი ტექნიკური მოდელირების, რელიგია და კულტურის, ფოლკლორის, მხატვრული კითხვის, ინგლისური ენის, ლიტერატურული სალონის,  რადიოტექნოლოგია და ვიდეოკომუნიკაციის,  დებატ კლუბის"თაობათა ცვლა"-ს, აქტიური მოქალაქეების კლუბის, ვაჟთა ვოკალური ჯგუფის, ფოტომოყვარულთა ჯგუფის.

  ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობას განუვითაროს ინტერესი საწარმოო    საქმიანობის და გამომგონებლობისადმი, ჩამოუყალიბოს ტექნიკურ-შემოქმედებითი აზროვნება,  განუმტკიცოს საჯარო სკოლაში მიღებული ცოდნა და დახმარება გაუწიოს საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს   დამატებითი საბაზისო ცოდნის მიღებაში, გამოუმუშაოს მაღალი ესთეტიკური კულტურა, ხელი შეუწყოს მათ მოსწავლეების პროფესიულ ორიენტაციას, ასევე   დიდი ყურადღება მიაქციოს ახალგაზრდა გამომგონებელთა ჯგუფის წარმატებულ საქმიანობას.

2023  წლის ბიუჯეტით ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლს გამოეყოფა 120,0 ათასი ლარი. 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1424.7 ათასი ლარით. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:                                                                                                                                               

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

       1,424.7  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

          324.0  

 05 01 02 

 სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

          304.0  

 05 01 04

 სპორტული ღონისძიებები

            20.0  

 05 02

   კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარება

          739.5  

 05 02 01

 სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა

            68.0  

 05 02 02

 მუზეუმის ხელშეწყობის პროგრამა

            78.5  

 05 02 03

 ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

          141.0  

 05 02 04

 სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

          256.0  

 05 02 05

 თეატრის განვითარების ხელშეწყობა

          196.0  

 05 03

 საინფორმაციო უზრუნველყოფის მხარდაჭერა

            36.2  

 05 04

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

            15.0   

 05 05

 კულტურის ღონისძიებები 

          160.0  

 05 06

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

          150.0  

  

ქვეპროგრამა: სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა აერთიანებს 10 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (70 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (78 ბავშვი); რაგბი (18 ბავშვი) კალათბურთი (45 ბავშვი)  კიო-კუშინ კარატე (10 ბავშვი) კარატე (40 ბავშვი) კრივი (12 ბავშვი)  მძლეოსნობა (45 ბავშვი),  ჭადრაკი (12 ბავშვი); ძალოსნობა (15 ბავშვი)  გოგონათა ფეხბურთი (14 ბავშვი).  სულ ცენტრში სპორტის სხვადასხვა სახეობებს ეუფლება 362 ბავშვი, სასპორტო სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში.

 ქვეპროგრამის მიზანია:

 -ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 -მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

ქვეპროგრამა: სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამით ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, როგორიცაა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, საფეხბურთო ჩემპიონატები,  როგორც გოგონებს, ასევე ვაჟებს შორის, გამოჩენილი სპორტსმენების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირები კალათბურთსა და ფეხბურთში,  ქალთა დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები,   მუნიციპალური პირველობა ნარდსა და შაშში,  სასკოლო ჩემპიონატები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში,  წარმატებულ სპორტსმენების, წარმატებული მწვრთნელების და ღვაწლმოსილი სპორტსმნების დაჯლდოება,  საერთაშორისო ტურნირებზე ხონელი სპორტსმენების დაფინანსება,

ქვეპროგრამა: კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 05  02)

ქვეპროგრამა გულისხმობს ხონის მუნიციპალიტეტში კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.  ა(ა)იპ ხონის კულტურის ცენტრში  გარდა სახალხო თეატრისა გაერთიანებულია შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები: სოფელ მათხოჯის კულტურის სახლი, სოფ.კუხის კლუბი, სოფ. დედალაურის  კლუბი, სოფ. კონტუათის კლუბი, სოფ. პატარა ჯიხაიშის კლუბი, სოფ. გოჩა ჯიხაიშის კლუბი. ცენტრში ფუნქიონირებს სასულე ორკესტრი, ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი, ვოკალური ანსამბლი "პრესტო", იომორისტული ჯგუფი "იპოლიტელები",  ლიტერატურული სალონი,  ბავშვთა ლიტერატურული წრე, სახალხო თეატრი, ბავშვთა ნიღბების თეატრი,  თოჯინების თეატრი. 2023 წლისბიუჯეტით გამოყოფილი თანხა შეადგენს 180,0 ათას ლარს.                                                                                                

 ცენტრის ძირითადი მიზანია კულტურული და შემოქმედებითი მუშაობა, მუნიციპალიტეტის თეატრალური და კულტურული  ტრადიციების აღდგენა ,  გაცვლითი პროგრამები საქართველოსა და სხვა ქვეყნებს შორის,  მოსწავლეთა ურთიერთდაახლოვება,  ხელოვნებისადმი მიდრეკილების გაღვივება,  ბავშვთა ესთეტიკური აღზრდა,  ადგილობრივ შემოქმედთა შემოქმედების პოპულარიზაცია,    ფოლკლორით დაინტერესება. 

ა(ა)იპ ხონის სამხატვრო სკოლა ახორციელებს სახელოვნებო სამხატვრო პროგრამას დაწყებითი  სამხატვრო განათლების ფარგლებში .მოსწავლეები შეისწავლიან :ხატვას ,ფერწერას,კომპოზიციას, ძერწვას, კერამიკის და ხელოვნების ისტორიის საფუძვლებს. მოსწავლეები სკოლის სრული პროგრამის გავლის შემდეგ,მზად არიან სწავლა გააგრძელონ შესაბამის უმაღლეს სასწავლებლებში. მონაწილეობენ ადგილობრივ რეგიონულ და რესპუბლიკურ გამოფენებზე. სწავლის პროცეს უძღვება 7 პედაგოგი, სწავლის ხანგძლივობა 6 წელია,სკოლაში სწავლობს 70-ზე მეტი მოსწავლე.  2023 წლისათვის დაფინანსება შეადგენს 62,0 ათას ლარს.

ა(ა)იპ ხონის ისტორიული მუზეუმი აერთიანებს მხარის ისტორიის, პოლიკარპე კაკაბაძს ,ირ.აბაშიძისა და საბრძოლო დიდების განყოფილებებს,   სულ 22661 ექსპონატით. ქვეპროგრამის მიზანია გააცნოს ვიზიტორებს კუთხის ისტორია, ცნობილ მოღვაწეთა ცხოვრება და მოღვაწეობა, ახალგაზრდობას ჩაუნერგოს ქვეყნის სიყვარული. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 2000-ს. დაფინანსება  72.0 ათასი ლარი.

  ა(ა)იპ ხონის მთავარი ბიბლიოთეკაში შედის ერთი მთავარი და 15 სასოფლო ბიბლიოთეკა. სასოფლო ბიბლიოთეკები: მათხოჯის ბიბლიოთეკა,  გუბის ბიბლიოთეკა,  ქუტირის  ბიბლიოთეკა, ახალბედისეულის ბიბლიოთეკა,  ივანდიდის ბიბლიოთეკა,. ნახახულევის ბიბლიოთეკა, დედალაურის ბიბლიოთეკა, გოჩა-ჯიხაიშის ბიბლიოთეკა, გელავერის ბიბლიოთეკა, გორდის ბიბლიოთეკა, კინჩხის ბიბლიოთეკა,  კუხის ბიბლიოთეკა, სუხჩის ბიბლიოთეკა,  ძეძილეთის ბიბლიოთეკა,  ღვედის ბიბლიოთეკა,  წიგნადი ფონდი სოფლების ბიბლიოთეკებში შეადგენს 59585 ცალს. ბიბლიოთეკები  ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს, წლის განმავლობაში სასოფლო ბიბლიოთეკარებს უტარდებათ ტრენინგ-სემინარი. წიგნით საზოგადოებრივი სარგებლობის უზრუნველყოფას და ყველა თაობის განათლებას ემსახურება ბიბლიოთეკაში ჩატარებული სხვადასხვა სახის ღონისძიებები: წიგნის პრეზენტაცია და რეკლამა, პოეზიის საღამოები, ლიტერატურული კომპოზიციები, შემეცნებითი შეხვედრები სკოლებთან ერთად, კინოს ჩვენებები, წიგნის დღე, ზღაპრის დღე, ღია კარის დღე ბაღებისა და საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან და სხვა. 2023 წლისათვის გამოყოფილი დაფინანსება-  130,0 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ხონის სამუსიკო სკოლა აერთიანებს 2 განყოფილებას: საფორტეპიანო და საორკესტრო.  სამუსიკო სკოლაში სწავლობს 270-ზე მეტი ბავშვი აქედან,  საფორტეპიანოზე- 245 ბავშვი და  საორკესტროზე-28 ბავშვი. სამუსიკო სკოლის აღსაზრდელები სისტემატიურად მეცადინეობენ მათთვის განსაზღვრულ დღეებში, მონაწილეობას ღებულობენ სასკოლო და სარაიონო ღონისძიებებსა და კონკურსებში.  ქვეპროგრამის მიზანია:

 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, აღიზარდოს რაც შეიძლება მეტი კულტურული მსმენელი პროპაგანდა გაუწიოს კლასიკურ მუსიკას;

 - მუნიციპალიტეტის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარების  პროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

ქვეპროგრამა: საინფორმაციო უზრუნველყოფის მხარდაჭერა (ორგანიზაციული კოდი 05  03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გაზეთი ,,ხონი“-ს გამოშვება თვეში ორჯერ. თითოეული გამოშვების ტირაჟი შეადგენს 500 ცალს.

ქვეპროგრამა:  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (ორგანიზაციული კოდი 05  03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხონის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული გარემოს შექმნას ახალგაზრდების უშუალო მონაწილეობითა და ჩართულობით; ახალგაზრდების მონაწილეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა ასპექტში; ახალგაზრდებისათვის არაფორმალური განათლების მიწოდებას, რაც გულისხმობს ახალგაზრდებში იმ უნარ-ჩვევებისა და დამოკიდებულებების განვითარებას, რომლებიც აუცილებელია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვნად მონაწილეობისათვის და საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალურად რეალიზებისათვის;  სპორტული ცხოვრების გააქტიურებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; ახალგაზრდების ფიზიკური გაჯანსაღებისა და  განვითარების მიზნით, სხვადასხვა პროექტის/პროგრამის შემუშავებასა და მათ რეალიზებას; ახალგაზრდობის სფეროში პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით, წინადადებების მომზადებას, ახალგაზრდული სივრცეების რეაბილიტაციის პროგრამებისა და გეგმების შემუშავებასა და მათ განხორციელებაში მონაწილეობის მიღებას; წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობას, წახალისებასა და დაჯილდოებას;                                                                


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 00)

მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა - ( ორგანიზაციული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; · მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი.

პროგრამა : სოციალური უზრუნველყოფა ( ორგანიზაციული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის ხელშეწყბას.

ქვეპროგრამა : შ . შ . მ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებებისათვის ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 01)

 შ.შ.მ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებებისათვის გამოიყო 28,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხონის მუნიციპალიტეტში არსებული დღის ცენტრების მხარდაჭერას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 2 დღის ცენტრი თვრამეტ წლამდე და თვრამეტი წლის ზემოდ ბენეფიციარებისათვის. პროგრამის მიზანია მიწოდებული იქნეს მათზე მორგებული ისეთი სერვისები რაც არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ გაცემული ვაუჩერით. (მაგალითად ბენეფიციარების ტრანსპორტირება. სახლიდან დღის ცენტრში და დღის ცენტრიდან სახლში).

ქვეპროგრამა : რავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 02)

მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ყავთ 4 და მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი. ერთჯერადი ფულადი დახმარებ გაიცემა თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს 13,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა : 100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 03)

 100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამაის მოსარგებლეს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირები. ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვრება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს 0,5 ათასი ლარს.

ქვეპროგრამა : სოციალური ( ერთჯერადი ) ფულადი დახმარება ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 04)

სოციალური (ერთჯერადი) დახმარების პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, რომლებსაც სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის 1 ივლისიდან მინიჭებული აქვთ 65 001-დან 90 001-მდე სარეიტინგო ქულა. დახმარება ოჯახზე განისაზღვროს 100 (ასი) ლარის ოდენობით 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს 70,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა : ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირების ერთჯერადი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების / თანადაფინანსების პროგრამა ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 05)

 სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების/ თანადაფინანსების პროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები (შემდგომში – ბენეფიციარები). ერთჯერადი სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/ თანადაფინანსება ყველა სახის სამედიცინო მომსახურებაზე. (გარდა მასაჟისა, პლასტიკურ-ესთეტიკური ქირურგიის, სამკურნალო-კურორტული და სტომატოლოგიური მომსახურება, ლოგოპედის მომსახურება, მშობიარობა, საკეისრო კვეთა). 2. დაფინანსების/თანადაფინანსების წესი მოქმედებს შემდეგნაირად: ა) პირს, რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად სარეიტინგო ქულა 1-დან-30001-მდე, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადათ განესაზღვროს 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით; ბ) პირს, რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად სარეიტინგო ქულა 30001-დან 65001-მდე, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადათ განესაზღვროს 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით; გ) პირს, რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად სარეიტინგო ქულა 65001-დან 100001-მდე, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადათ, განესაზღვროს 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით; დ) პირს, რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად 100001-იდან 150001-მდე სარეიტინგო ქულა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადათ, განესაზღვროს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. ე) პირს რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად 150001-დან ზევით და ასევე ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სსიპ სოციალური მომსახუროების სააგენტოს ერთიან ბაზაში, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება ერთჯერადად განესაზღვროს 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. 2023 წელს გამოყოფილი თანხამ შეადგინა 230,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა : ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება / თანადაფინანსების პროგრამა ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 06)

 ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/ თანადაფინანსების პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირები. ისინი ისარგებლებენ ჯანმრთელობის მდგომარეობის აუცილებლობიდან გამომდინარე, ონკოლოგიური მიმართულებით, ყველა სახის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება/თანადაფინანსება კალენდარული წლის განმავლობაში არა უმეტეს 1200 (ათას ორასი) ლარის ოდენობით. 2023 წელს გამოყოფილი თანხამ შეადგინა 150,0 ათასი ლარს.

ქვეპროგრამა : ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ,, დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცის " სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე ( ტრანსპორტირებისათვის ) ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 07)

 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის" სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ,,დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცის" სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე (ტრანსპორტირებისათვის) ყოველთვიური ფულადი დახმარება განისაზღვროს თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს 32,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამა : ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მწვავე ლეიკემიით დაავადებული პირების ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 08)

მწვავე ლეიკემიით დაავადებული პირების ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარია ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მწვავე ლეიკემიით დაავადებული პირი. ყოველთვიური ფულადი დახმარება განისაზღვროს თვეში 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით . 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს 1,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამა : მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე / მზრუნველზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 09)

 მშობელთა ზრუნველობამოკლებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე/მზრუნველზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამის მოსრგებლე პირებს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მზრუნველობა მოკლებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვე/მზრუნველი. ერთჯერადი ფულადი დახმარება სეადგენს თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს 3,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა : მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 10)

 მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამის მოსარგებლე პირებია ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობელი, რომელსაც სსიპ – სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვს 1-დან 200001-მდე სარეიტინგო ქულა და ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები, ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაიცემა, თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს 6,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა : ომის ვეტერანებისა და მასთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 11)

 ომის ვეტერანებისა და მასთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამის მოსარგებლე ბენეფიციარებია ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ომის ვეტერანი. 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს 35,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა : საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის , თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პირების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 12)

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პირების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა. დაღუპული პირების ოჯახებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს. 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს 7,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა : შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარების პროგრამა ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 13)

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარების პროგრამის ბენეფიციარები წარმოადგენენ: ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, 15 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებული შშმ პირები, 0-დან 15 წლამდე აუტიზმის სპექტრის მქონე პირები, 0-დან 18-წლამდე ასაკის დიაბეტით დაავადებული პირები, 0-დან 18-წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პირები და სხვა. 2023 წელს გამოყოფილი დაფინანსება შეადგენს 100,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა : სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 14)

 სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახი. 2023 წელს გამოყოფილი დაფინანსება შეადგენს 6,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა : ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით უზრუნველყოფა . ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 15)

 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართულ პირს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ან/და ფაქტობრივად მცხოვრები) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირი. 2023 წელს დაფიანანსება შეადგენს 0,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა : გარდაცვლილი ვეტერანების და იძულებით გადაადგილებული პირების , სარიტუალო მომსახურება ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 16)

ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანების და იძულებით გადაადგილებული პირების, სარიტუალო მომსახურება განისაზღვროს 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით; ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ან მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი. ბ) იძულებით გადაადგილებული პირები, რომელთა ფაქტობრივი (დროებითი) საცხოვრებელი ადგილია ხონის მუნიციპალიტეტი. 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს 6,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა : წყალმომარაგების და კანალიზაციის ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების / თანადაფინანსების პროგრამა ( ორგანიზაციული კოდი 06 02 17)

წყალმომარაგების ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამის მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ ქ. ხონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახების, რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად 65001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა და ქ. ხონში სამხედრო დასახლებაში დროებით, კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა ოჯახეხბი. ფაფინანსება შეადგენს სულზე 1(ერთი) ლარი და ანირების მომსახურების შემთხვევაში დამატებით – 0.30 ლარი. 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს 32,5 ათასი ლარი.

პროგრამა : შეჭრვებული მოსახლეობის უფასო კვებით მომსახურების პროგრამა ( ორგანიზაციული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო კვებას დღეში ერთხელ. პროგრამას ანხორციელებს ა(ა)იპ ხონის მადლიერების სახლი, რომელიც ემსახურება დაახლოებით 130 ბენეფიციარს და ა(ა)იპ საქველმოქმედო ასოციაცია ხონის სათნოების სახლი დაახლოებით ბენეფიციართა რაოდენობა 150 კაცი 2023 წელს მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილი დაფინანსება შეადგენს 270,0 ათას ლარს.


მუხლი 18. ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა.
პროგრამა: ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 07 00)

მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური განვითარების მიზნით დასახული აქვს სხვადასხვა აქტივობებისა და  ღონისძიებების  განხორციელება. რომელშიც მოიაზრება: მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების, პროგრამების, საინვესტიციო პროექტების მომზადება. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმების შემუშავებაში მონაწილეობა. საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობა,  საქართველოში გასამართ საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმებში მონაწილეობა, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტებში მონაწილეობა, წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება ეკონომიკური განვითარების მიზნით, ინვესტიციების დაგეგმვა, ინვესტორებთან თანამშრომლობა, შესაბამისი საინვესტიციო პროგრამებისა და პროექტების მომზადების საკითხებზე.  ტურიზმის განვითარების მიზნით ღონისძიებების ორგანიზება,  ადგილობრივი ტურისტული ლოკაციების პოპულარიზაცია და ტურისტთა რაოდენობის ზრდას. დაფინანსებისათვის 2023 წელს გამოიყო 40,0 ათასი ლარი.


მუხლი 19. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
მმართველობა – 4370,8 ათასი ლარი, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური, საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, ბიუჯეტის სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს,    გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას.

01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

       4,370.8  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

       4,240.8  

 01 01 01

  ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

       1,204.0  

 01 01 02

     ხონის მუნიციპალიტეტის მერია

       2,837.8  

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

          169.0  

 01 01 04

 საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

            20.0  

 01 01 05

 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

            10.0  

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

          130.0  

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

            50.0  

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

               -     

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა(მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული ..დაფარ)

            80.0  

 


მუხლი 20. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ხონის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 21. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრა - მული კოდი

  დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

   

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავ-ლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

  საკუთარი შემოსავ-ლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავ-ლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

  ხონის ნუმიციპალიტეტი

  13,530.4

  7,449.1

  6,081.4

  19,542.5

  10,224.4

  9,318.1

  10,821.6

  10,596.6

  225.0

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  921.0

  921.0

  -

  933.0

  928.0

  -

  923.0

  923.0

  -

 

  ხარჯები

  7,238.4

  6,953.7

  284.8

  9,568.4

  9,269.0

  299.4

  10,690.2

  10,465.2

  225.0

 

  შრომის ანაზღაურება

  1,248.3

  1,195.3

  53.0

  2,271.0

  2,215.0

  56.0

  2,502.5

  2,410.0

  92.5

 

  საქონელი და მომსახურება

  1,220.1

  1,096.7

  123.3

  2,008.8

  1,889.4

  119.4

  2,106.8

  2,106.8

  -

 

  პროცენტები

  26.6

  26.6

  -

  28.6

  28.6

  -

  28.6

  28.6

  -

 

  სუბსიდიები

  3,852.4

  3,745.4

  107.0

  4,228.6

  4,104.6

  124.0

  5,094.7

  4,962.2

  132.5

 

  გრანტები

  6.6

  6.6

  -

  7.0

  7.0

  -

  8.0

  8.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  788.5

  788.5

  -

  869.7

  869.7

  -

  772.6

  772.6

  -

 

  სხვა ხარჯები

  96.1

  94.7

  1.5

  154.8

  154.8

  -

  177.0

  177.0

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  6,240.6

  444.1

  5,796.6

  9,922.7

  904.0

  9,018.7

  80.0

  80.0

  -

 

  ვალდებულებები

  51.3

  51.3

  -

  51.4

  51.4

  -

  51.4

  51.4

  -

 01 00

  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

  2,181.5

  2,128.5

  53.0

  4,161.2

  4,099.1

  62.1

  4,370.8

  4,278.3

  92.5

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  173.0

  173.0

  -

  179.0

  179.0

  -

  179.0

  179.0

  -

 

  ხარჯები

  2,101.4

  2,048.4

  53.0

  3,994.1

  3,938.1

  56.0

  4,294.4

  4,201.9

  92.5

 

  შრომის ანაზღაურება

  1,248.3

  1,195.3

  53.0

  2,271.0

  2,215.0

  56.0

  2,502.5

  2,410.0

  92.5

 

  საქონელი და მომსახურება

  759.7

  759.7

  -

  1,430.4

  1,430.4

  -

  1,573.3

  1,573.3

  -

 

  პროცენტები

  26.6

  26.6

  -

  28.6

  28.6

  -

  28.6

  28.6

  -

 

  გრანტები

  6.6

  6.6

  -

  7.0

  7.0

  -

  8.0

  8.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  9.1

  9.1

  -

  158.0

  158.0

  -

  61.0

  61.0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  51.2

  51.2

  -

  99.1

  99.1

  -

  121.0

  121.0

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  28.8

  28.8

  -

  115.7

  109.6

  6.1

  25.0

  25.0

  -

 

  ვალდებულებები

  51.3

  51.3

  -

  51.4

  51.4

  -

  51.4

  51.4

  -

 01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

  2,100.0

  2,047.0

  53.0

  3,909.2

  3,847.1

  62.1

  4,240.8

  4,148.3

  92.5

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  173.0

  173.0

  -

  179.0

  179.0

  -

  179.0

  179.0

  -

 

  ხარჯები

  2,071.2

  2,018.2

  53.0

  3,793.5

  3,737.5

  56.0

  4,215.8

  4,123.3

  92.5

 

  შრომის ანაზღაურება

  1,248.3

  1,195.3

  53.0

  2,271.0

  2,215.0

  56.0

  2,502.5

  2,410.0

  92.5

 

  საქონელი და მომსახურება

  756.0

  756.0

  -

  1,415.4

  1,415.4

  -

  1,573.3

  1,573.3

  -

 

  გრანტები

  6.6

  6.6

  -

  7.0

  7.0

  -

  8.0

  8.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  9.1

  9.1

  -

  6.0

  6.0

  -

  11.0

  11.0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  51.2

  51.2

  -

  94.1

  94.1

  -

  121.0

  121.0

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  28.8

  28.8

  -

  115.7

  109.6

  6.1

  25.0

  25.0

  -

 01 01 01

  ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

  580.6

  580.6

  -

  1,120.6

  1,120.1

  0.5

  1,204.0

  1,204.0

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  40.0

  40.0

 

  41.0

  41.0

 

  41.0

  41.0

 
 

  ხარჯები

  580.6

  580.6

  -

  1,090.5

  1,090.5

  -

  1,199.0

  1,199.0

  -

 

  შრომის ანაზღაურება

  425.2

  425.2

  -

  770.0

  770.0

  -

  841.5

  841.5

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  104.2

  104.2

  -

  230.4

  230.4

  -

  250.5

  250.5

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  -

  -

  -

  1.0

  1.0

  -

  1.0

  1.0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  51.2

  51.2

  -

  89.1

  89.1

  -

  106.0

  106.0

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  -

  -

  -

  30.1

  29.6

  0.5

  5.0

  5.0

  -

 01 01 02

  ხონის მუნიციპალიტეტის მერია

  1,438.3

  1,438.3

  -

  2,626.6

  2,621.0

  5.6

  2,837.8

  2,837.8

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  124.0

  124.0

 

  129.0

  129.0

 

  129.0

  129.0

 
 

  ხარჯები

  1,409.5

  1,409.5

  -

  2,541.0

  2,541.0

  -

  2,817.8

  2,817.8

  -

 

  შრომის ანაზღაურება

  748.3

  748.3

  -

  1,360.0

  1,360.0

  -

  1,507.0

  1,507.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  645.5

  645.5

  -

  1,167.0

  1,167.0

  -

  1,287.8

  1,287.8

  -

 

  გრანტები

  6.6

  6.6

  -

  7.0

  7.0

  -

  8.0

  8.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  9.1

  9.1

  -

  5.0

  5.0

  -

  10.0

  10.0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  -

 

  -

  2.0

  2.0

  -

  5.0

  5.0

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  28.8

  28.8

  -

  85.6

  80.0

  5.6

  20.0

  20.0

  -

 01 01 03

  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

  79.2

  26.2

  53.0

  154.0

  98.0

  56.0

  169.0

  76.5

  92.5

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  9.0

  9.0

 

  9.0

  9.0

 

  9.0

  9.0

 
 

  ხარჯები

  79.2

  26.2

  53.0

  154.0

  98.0

  56.0

  169.0

  76.5

  92.5

 

  შრომის ანაზღაურება

  74.8

  21.8

  53.0

  141.0

  85.0

  56.0

  154.0

  61.5

  92.5

 

  საქონელი და მომსახურება

  4.4

  4.4

  -

  13.0

  13.0

  -

  15.0

  15.0

  -

 01 01 04

  საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

  1.9

  1.9

  -

  8.0

  8.0

  -

  20.0

  20.0

  -

 

  ხარჯები

  1.9

  1.9

  -

  8.0

  8.0

  -

  20.0

  20.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  1.9

  1.9

  -

  5.0

  5.0

  -

  10.0

  10.0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  -

  -

  -

  3.0

  3.0

  -

  10.0

  10.0

  -

 01 01 05

  გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  10.0

  10.0

  -

 

  ხარჯები

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  10.0

  10.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  10.0

  10.0

  -

 01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

  81.6

  81.6

  -

  252.0

  252.0

  -

  130.0

  130.0

  -

 

  ხარჯები

  30.2

  30.2

  -

  200.6

  200.6

  -

  78.6

  78.6

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  3.7

  3.7

  -

  15.0

  15.0

  -

  -

  -

  -

 

  პროცენტები

  26.6

  26.6

  -

  28.6

  28.6

  -

  28.6

  28.6

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  -

  -

  -

  152.0

  152.0

  -

  50.0

  50.0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  -

  -

  -

  5.0

  5.0

  -

  -

  -

  -

 

  ვალდებულებები

  51.3

  51.3

  -

  51.4

  51.4

  -

  51.4

  51.4

  -

 01 02 01

  სარეზერვო ფონდი

  -

  -

  -

  162.0

  162.0

  -

  50.0

  50.0

  -

 

  ხარჯები

  -

  -

  -

  162.0

  162.0

  -

  50.0

  50.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  -

  -

  -

  5.0

  5.0

  -

  -

  -

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  -

   

  152.0

  152.0

 

  50.0

  50.0

 
 

  სხვა ხარჯები

  -

   

  5.0

  5.0

 

  -

  -

 

 01 02 03

  მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა ( მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული .. დაფარ )

  77.9

  77.9

  -

  80.0

  80.0

  -

  80.0

  80.0

  -

 

  ხარჯები

  26.6

  26.6

  -

  28.6

  28.6

  -

  28.6

  28.6

  -

 

  პროცენტები

  26.6

  26.6

 

  28.6

  28.6

 

  28.6

  28.6

 
 

  ვალდებულებები

  51.3

  51.3

 

  51.4

  51.4

 

  51.4

  51.4

 

 01 02 04

  სოფლის მეურნეობის , ეკონომიკის განვითარებისა და მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა .

  3.7

  3.7

  -

  10.0

  10.0

  -

  -

  -

  -

 

  ხარჯები

  3.7

  3.7

  -

  10.0

  10.0

  -

  -

  -

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  3.7

  3.7

  -

  10.0

  10.0

  -

  -

  -

  -

 02 00

  ინფრასტრუქტურის განვითარება

  5,955.8

  568.6

  5,387.3

  9,839.8

  990.8

  8,849.0

  400.0

  400.0

  -

 

  ხარჯები

  302.4

  300.9

  1.5

  346.6

  346.6

  -

  370.0

  370.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  300.9

  300.9

  -

  346.6

  346.6

  -

  370.0

  370.0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  1.5

  -

  1.5

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  5,653.4

  267.6

  5,385.8

  9,493.2

  644.2

  8,849.0

  30.0

  30.0

  -

 02 01

  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

  5,159.7

  240.9

  4,918.8

  7,030.4

  464.8

  6,565.6

  50.0

  50.0

  -

 

  ხარჯები

  1.7

  1.7

  -

  10.0

  10.0

  -

  20.0

  20.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  1.7

  1.7

  -

  10.0

  10.0

  -

  20.0

  20.0

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  5,158.0

  239.2

  4,918.8

  7,020.4

  454.8

  6,565.6

  30.0

  30.0

  -

 02 01 01

  გზების კაპიტალური შეკეთება

  5,158.0

  239.2

  4,918.8

  7,005.4

  439.8

  6,565.6

  30.0

  30.0

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  5,158.0

  239.2

  4,918.8

  7,005.4

  439.8

  6,565.6

  30.0

  30.0

  -

 02 01 02

  გზების მიმდინარე შეკეთება

  1.0

  1.0

  -

  5.0

  5.0

  -

  10.0

  10.0

  -

 

  ხარჯები

  1.0

  1.0

  -

  5.0

  5.0

  -

  10.0

  10.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  1.0

  1.0

  -

  5.0

  5.0

  -

  10.0

  10.0

  -

 02 01 03

  საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

  0.8

  0.8

  -

  20.0

  20.0

  -

  10.0

  10.0

  -

 

  ხარჯები

  0.8

  0.8

  -

  5.0

  5.0

  -

  10.0

  10.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  0.8

  0.8

  -

  5.0

  5.0

  -

  10.0

  10.0

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  -

  -

 

  15.0

  15.0

 

  -

  -

 

 02 02

  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

  442.3

  -

  442.3

  556.4

  6.0

  550.4

  -

  -

  -

 

  ხარჯები

  1.5

  -

  1.5

  6.0

  6.0

  -

  -

  -

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  -

  -

  -

  6.0

  6.0

  -

  -

  -

  -

 

  სხვა ხარჯები

  1.5

 

  1.5

  -

 

  -

  -

   
 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  440.9

 

  440.9

  550.4

  -

  550.4

  -

  -

  -

 02 03

  გარე განათება

  317.6

  317.6

  -

  420.0

  415.0

  5.0

  350.0

  350.0

  -

 

  ხარჯები

  299.2

  299.2

  -

  330.0

  330.0

  -

  350.0

  350.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  299.2

  299.2

  -

  330.0

  330.0

  -

  350.0

  350.0

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  18.4

  18.4

  -

  90.0

  85.0

  5.0

  -

  -

  -

 02 03 01

  გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

  317.6

  317.6

  -

  420.0

  415.0

  5.0

  350.0

  350.0

  -

 

  ხარჯები

  299.2

  299.2

  -

  330.0

  330.0

  -

  350.0

  350.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  299.2

  299.2

  -

  330.0

  330.0

  -

  350.0

  350.0

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  18.4

  18.4

 

  90.0

  85.0

  5.0

  -

  -

  -

 02 04

  კეთილმოწყობის ღონისძიებები

  36.2

  10.1

  26.1

  1,833.1

  105.0

  1,728.1

  -

  -

  -

 

  ხარჯები

  -

  -

  -

  0.6

  0.6

  -

  -

  -

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  -

  -

  -

  0.6

  0.6

  -

  -

  -

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  36.2

  10.1

  26.1

  1,832.5

  104.4

  1,728.1

  -

  -

  -

 02 04 01

  საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია , ექსპლოტაცია

  32.1

  10.1

  22.0

  1,833.1

  105.0

  1,728.1

  -

  -

  -

 

  ხარჯები

  -

  -

  -

  0.6

  0.6

  -

  -

  -

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  -

  -

  -

  0.6

  0.6

  -

  -

  -

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  32.1

  10.1

  22.0

  1,832.5

  104.4

  1,728.1

  -

  -

  -

 02 04 02

  შენობა ნაგებობების მშენებლობა - რებილიტაცია

  4.1

  -

  4.1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  4.1

  -

  4.1

  -

  -

 

  -

   

 03 00

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა

  923.6

  923.6

  -

  1,082.0

  1,082.0

  -

  1,089.0

  1,089.0

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  149.0

  149.0

  -

  154.0

  149.0

  -

  154.0

  154.0

  -

 

  ხარჯები

  891.4

  891.4

  -

  1,005.5

  1,005.5

  -

  1,089.0

  1,089.0

  -

 

  სუბსიდიები

  891.4

  891.4

  -

  1,005.5

  1,005.5

  -

  1,089.0

  1,089.0

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  32.2

  32.2

  -

  76.5

  76.5

  -

  -

  -

  -

 03 01

  დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და სხვა კომუნალური მომსახურება

  685.3

  685.3

  -

  867.0

  867.0

  -

  855.0

  855.0

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  98.0

  98.0

 

  101.0

  101.0

 

  101.0

  101.0

 
 

  ხარჯები

  682.8

  682.8

  -

  790.5

  790.5

  -

  855.0

  855.0

  -

 

  სუბსიდიები

  682.8

  682.8

 

  790.5

  790.5

 

  855.0

  855.0

 
 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  2.6

  2.6

 

  76.5

  76.5

 

  -

  -

 

 03 02

  სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

  135.1

  135.1

  -

  135.0

  135.0

  -

  154.0

  154.0

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  24.0

  24.0

 

  27.0

  27.0

 

  27.0

  27.0

 
 

  ხარჯები

  134.7

  134.7

  -

  135.0

  135.0

  -

  154.0

  154.0

  -

 

  სუბსიდიები

  134.7

  134.7

 

  135.0

  135.0

 

  154.0

  154.0

 
 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  0.4

  0.4

 

  -

  -

 

  -

  -

 

 03 03

  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

  29.3

  29.3

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  29.3

  29.3

 

  -

  -

 

  -

   

 03 04

  ადმინისტრაციული შენობების მოვლა დასუფთავება

  74.0

  74.0

  -

  80.0

  80.0

  -

  80.0

  80.0

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  27.0

  27.0

 

  26.0

  26.0

 

  26.0

  26.0

 
 

  ხარჯები

  74.0

  74.0

  -

  80.0

  80.0

  -

  80.0

  80.0

  -

 

  სუბსიდიები

  74.0

  74.0

 

  80.0

  80.0

 

  80.0

  80.0

 

 04 00

  განათლება

  1,772.7

  1,482.1

  290.6

  1,938.0

  1,708.0

  230.0

  2,359.5

  2,359.5

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  347.0

  347.0

  -

  348.0

  348.0

  -

  338.0

  338.0

  -

 

  ხარჯები

  1,597.1

  1,473.8

  123.3

  1,814.9

  1,695.5

  119.4

  2,339.5

  2,339.5

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  123.3

  -

  123.3

  119.4

  -

  119.4

  -

  -

  -

 

  სუბსიდიები

  1,473.8

  1,473.8

  -

  1,695.5

  1,695.5

  -

  2,339.5

  2,339.5

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  175.6

  8.3

  167.2

  123.1

  12.5

  110.6

  20.0

  20.0

  -

 04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

  1,137.4

  1,137.4

  -

  1,360.0

  1,360.0

  -

  1,970.0

  1,970.0

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  261.0

  261.0

 

  260.0

  260.0

 

  260.0

  260.0

 
 

  ხარჯები

  1,129.0

  1,129.0

  -

  1,347.5

  1,347.5

  -

  1,955.0

  1,955.0

  -

 

  სუბსიდიები

  1,129.0

  1,129.0

  -

  1,347.5

  1,347.5

 

  1,955.0

  1,955.0

 
 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  8.3

  8.3

 

  12.5

  12.5

 

  15.0

  15.0

 

 04 02

  განათლებისა და სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია , მშენებლობა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები

  290.6

  -

  290.6

  230.0

  -

  230.0

  -

  -

  -

 

  ხარჯები

  123.3

  -

  123.3

  119.4

  -

  119.4

  -

  -

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  123.3

  -

  123.3

  119.4

  -

  119.4

  -

  -

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  167.2

 

  167.2

  110.6

  -

  110.6

  -

 

  -

 04 03

  არაფორმალური განათლება

  344.8

  344.8

  -

  348.0

  348.0

  -

  389.5

  389.5

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  86.0

  86.0

  -

  78.0

  88.0

  -

  78.0

  78.0

  -

 

  ხარჯები

  344.8

  344.8

  -

  348.0

  348.0

  -

  384.5

  384.5

  -

 

  სუბსიდიები

  344.8

  344.8

  -

  348.0

  348.0

  -

  384.5

  384.5

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  5.0

  5.0

  -

 04 03 01

  მოსწავლე ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

  167.1

  167.1

  -

  170.0

  170.0

  -

  187.0

  187.0

 
 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  39.0

  39.0

 

  37.0

  37.0

 

  37.0

  37.0

 
 

  ხარჯები

  167.1

  167.1

  -

  170.0

  170.0

  -

  187.0

  187.0

  -

 

  სუბსიდიები

  167.1

  167.1

 

  170.0

  170.0

 

  187.0

  187.0

 

 04 03 02

  კომპიუტერისა და ინგლისური ენის შესწავლის ხელშეწყობა

  59.8

  59.8

  -

  60.0

  60.0

  -

  71.0

  71.0

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  12.0

  12.0

  -

  12.0

  12.0

 

  12.0

  12.0

 
 

  ხარჯები

  59.8

  59.8

  -

  60.0

  60.0

  -

  66.0

  66.0

  -

 

  სუბსიდიები

  59.8

  59.8

 

  60.0

  60.0

 

  66.0

  66.0

 
 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  -

   

  -

   

  5.0

  5.0

 

 04 03 03

  ტექნიკური შემოქმედებითი განათლების ხელშეწყობა

  117.8

  117.8

  -

  118.0

  118.0

  -

  131.5

  131.5

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  35.0

  35.0

 

  29.0

  29.0

 

  29.0

  29.0

 
 

  ხარჯები

  117.8

  117.8

  -

  118.0

  118.0

  -

  131.5

  131.5

  -

 

  სუბსიდიები

  117.8

  117.8

 

  118.0

  118.0

 

  131.5

  131.5

 

 05 00

  კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

  1,536.4

  1,293.2

  243.2

  1,405.4

  1,352.4

  53.0

  1,424.7

  1,424.7

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  214.0

  214.0

  -

  214.0

  214.0

  -

  214.0

  214.0

  -

 

  ხარჯები

  1,198.5

  1,198.5

  -

  1,291.2

  1,291.2

  -

  1,419.7

  1,419.7

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  29.8

  29.8

  -

  102.4

  102.4

  -

  121.5

  121.5

  -

 

  სუბსიდიები

  1,111.7

  1,111.7

  -

  1,115.6

  1,115.6

  -

  1,224.7

  1,224.7

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  40.8

  40.8

  -

  50.0

  50.0

  -

  50.0

  50.0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  16.1

  16.1

  -

  23.3

  23.3

  -

  23.5

  23.5

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  337.9

  94.7

  243.2

  114.2

  61.2

  53.0

  5.0

  5.0

  -

 05 01

  სპორტის სფეროს განვითარება

  322.5

  281.7

  40.8

  302.8

  291.0

  11.8

  324.0

  324.0

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  51.0

  51.0

  -

  51.0

  51.0

  -

  51.0

  51.0

  -

 

  ხარჯები

  280.5

  280.5

  -

  289.0

  289.0

  -

  324.0

  324.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  5.4

  5.4

  -

  5.0

  5.0

  -

  5.0

  5.0

  -

 

  სუბსიდიები

  265.2

  265.2

  -

  269.0

  269.0

  -

  304.0

  304.0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  9.9

  9.9

  -

  15.0

  15.0

  -

  15.0

  15.0

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  42.0

  1.2

  40.8

  13.8

  2.0

  11.8

  -

  -

  -

 05 01 02

  სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

  265.2

  265.2

  -

  269.0

  269.0

  -

  304.0

  304.0

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  51.0

  51.0

 

  51.0

  51.0

 

  51.0

  51.0

 
 

  ხარჯები

  265.2

  265.2

  -

  269.0

  269.0

  -

  304.0

  304.0

  -

 

  სუბსიდიები

  265.2

  265.2

 

  269.0

  269.0

 

  304.0

  304.0

 

 05 01 03

  კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

  42.0

  1.2

  40.8

  13.8

  2.0

  11.8

  -

  -

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  42.0

  1.2

  40.8

  13.8

  2.0

  11.8

  -

  -

  -

 05 01 04

  სპორტული ღონისძიებები

  15.3

  15.3

  -

  20.0

  20.0

  -

  20.0

  20.0

  -

 

  ხარჯები

  15.3

  15.3

  -

  20.0

  20.0

  -

  20.0

  20.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  5.4

  5.4

  -

  5.0

  5.0

  -

  5.0

  5.0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  9.9

  9.9

 

  15.0

  15.0

 

  15.0

  15.0

 

 05 02

  კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარება

  660.8

  660.8

  -

  670.0

  670.0

  -

  739.5

  739.5

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  156.0

  156.0

  -

  156.0

  156.0

  -

  156.0

  156.0

  -

 

  ხარჯები

  656.5

  656.5

  -

  663.6

  663.6

  -

  734.5

  734.5

  -

 

  სუბსიდიები

  656.5

  656.5

  -

  663.6

  663.6

  -

  734.5

  734.5

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  4.3

  4.3

  -

  6.5

  6.5

  -

  5.0

  5.0

  -

 05 02 01

  სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა

  60.0

  60.0

  -

  62.0

  62.0

  -

  68.0

  68.0

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  13.0

  13.0

 

  13.0

  13.0

 

  13.0

  13.0

 
 

  ხარჯები

  60.0

  60.0

  -

  62.0

  62.0

  -

  68.0

  68.0

  -

 

  სუბსიდიები

  60.0

  60.0

 

  62.0

  62.0

 

  68.0

  68.0

 

 05 02 02

  მუზეუმის ხელშეწყობის პროგრამა

  69.7

  69.7

  -

  72.5

  72.5

  -

  78.5

  78.5

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  12.0

  12.0

 

  12.0

  12.0

 

  12.0

  12.0

 
 

  ხარჯები

  69.7

  69.7

  -

  72.5

  72.5

  -

  78.5

  78.5

  -

 

  სუბსიდიები

  69.7

  69.7

 

  72.5

  72.5

 

  78.5

  78.5

 

 05 02 03

  ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

  121.7

  121.7

  -

  125.5

  125.5

  -

  141.0

  141.0

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  30.0

  30.0

 

  30.0

  30.0

 

  30.0

  30.0

 
 

  ხარჯები

  118.7

  118.7

  -

  119.1

  119.1

  -

  136.0

  136.0

  -

 

  სუბსიდიები

  118.7

  118.7

 

  119.1

  119.1

 

  136.0

  136.0

 
 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  3.0

  3.0

 

  6.5

  6.5

 

  5.0

  5.0

 

 05 02 04

  სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

  229.5

  229.5

  -

  230.0

  230.0

  -

  256.0

  256.0

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  42.0

  42.0

 

  42.0

  42.0

 

  42.0

  42.0

 
 

  ხარჯები

  229.5

  229.5

  -

  230.0

  230.0

  -

  256.0

  256.0

  -

 

  სუბსიდიები

  229.5

  229.5

 

  230.0

  230.0

 

  256.0

  256.0

 

 05 02 05

  თეატრის განვითარების ხელშეწყობა

  179.9

  179.9

  -

  180.0

  180.0

  -

  196.0

  196.0

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  59.0

  59.0

 

  59.0

  59.0

 

  59.0

  59.0

 
 

  ხარჯები

  178.6

  178.6

  -

  180.0

  180.0

  -

  196.0

  196.0

  -

 

  სუბსიდიები

  178.6

  178.6

 

  180.0

  180.0

 

  196.0

  196.0

 
 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1.3

  1.3

 

  -

  -

 

  -

  -

 

 05 03

  საინფორმაციო უზრუნველყოფის მხარდაჭერა

  33.0

  33.0

  -

  33.0

  33.0

  -

  36.2

  36.2

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  7.0

  7.0

 

  7.0

  7.0

 

  7.0

  7.0

 
 

  ხარჯები

  33.0

  33.0

  -

  33.0

  33.0

  -

  36.2

  36.2

  -

 

  სუბსიდიები

  33.0

  33.0

 

  33.0

  33.0

 

  36.2

  36.2

 

 05 04

  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

  5.5

  5.5

  -

  13.0

  13.0

  -

  15.0

  15.0

  -

 

  ხარჯები

  5.5

  5.5

  -

  13.0

  13.0

  -

  15.0

  15.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  3.0

  3.0

  -

  11.8

  11.8

  -

  13.5

  13.5

  -

 

  სხვა ხარჯები

  2.5

  2.5

 

  1.3

  1.3

 

  1.5

  1.5

 

 05 05

  კულტურის ღონისძიებები

  135.5

  135.5

  -

  142.0

  142.0

  -

  160.0

  160.0

  -

 

  ხარჯები

  66.0

  66.0

  -

  142.0

  142.0

  -

  160.0

  160.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  21.4

  21.4

  -

  85.0

  85.0

  -

  103.0

  103.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  40.8

  40.8

 

  50.0

  50.0

 

  50.0

  50.0

 
 

  სხვა ხარჯები

  3.7

  3.7

 

  7.0

  7.0

 

  7.0

  7.0

 
 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  69.5

  69.5

 

  -

  -

 

  -

   

 05 06

  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

  157.0

  157.0

  -

  150.0

  150.0

  -

  150.0

  150.0

  -

 

  ხარჯები

  157.0

  157.0

  -

  150.0

  150.0

  -

  150.0

  150.0

  -

 

  სუბსიდიები

  157.0

  157.0

 

  150.0

  150.0

 

  150.0

  150.0

 

 05 07

  კულტურული და სახელოვნებო ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

  222.1

  19.7

  202.4

  94.5

  53.4

  41.1

  -

  -

  -

 

  ხარჯები

  -

  -

  -

  0.6

  0.6

  -

  -

  -

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  -

  -

  -

  0.6

  0.6

  -

  -

  -

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  222.1

  19.7

  202.4

  93.9

  52.8

  41.1

  -

  -

  -

 06 00

  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

  1,160.4

  1,053.0

  107.4

  1,116.1

  992.1

  124.0

  1,137.6

  1,005.1

  132.5

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  38.0

  38.0

  -

  38.0

  38.0

  -

  38.0

  38.0

  -

 

  ხარჯები

  1,147.6

  1,040.6

  107.0

  1,116.1

  992.1

  124.0

  1,137.6

  1,005.1

  132.5

 

  საქონელი და მომსახურება

  6.3

  6.3

  -

  10.0

  10.0

  -

  2.0

  2.0

  -

 

  სუბსიდიები

  375.5

  268.5

  107.0

  412.0

  288.0

  124.0

  441.5

  309.0

  132.5

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  738.5

  738.5

  -

  661.7

  661.7

  -

  661.6

  661.6

  -

 

  სხვა ხარჯები

  27.3

  27.3

  -

  32.4

  32.4

  -

  32.5

  32.5

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  12.8

  12.4

  0.4

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 06 01

  ჯანმრთელობის დაცვა

  131.9

  24.5

  107.4

  134.0

  10.0

  124.0

  134.5

  2.0

  132.5

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  16.0

  16.0

  -

  16.0

  16.0

  -

  16.0

  16.0

  -

 

  ხარჯები

  127.9

  20.9

  107.0

  134.0

  10.0

  124.0

  134.5

  2.0

  132.5

 

  საქონელი და მომსახურება

  5.9

  5.9

  -

  10.0

  10.0

  -

  2.0

  2.0

  -

 

  სუბსიდიები

  122.0

  15.0

  107.0

  124.0

  -

  124.0

  132.5

  -

  132.5

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  4.0

  3.6

  0.4

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 06 01 01

  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

  122.0

  15.0

  107.0

  124.0

  -

  124.0

  132.5

  -

  132.5

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  16.0

  16.0

 

  16.0

  16.0

 

  16.0

  16.0

 
 

  ხარჯები

  122.0

  15.0

  107.0

  124.0

  -

  124.0

  132.5

  -

  132.5

 

  სუბსიდიები

  122.0

  15.0

  107.0

  124.0

  -

  124.0

  132.5

  -

  132.5

 06 01 02

  ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

  4.0

  3.6

  0.4

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  4.0

  3.6

  0.4

  -

  -

  -

  -

   

 06 01 03

  ახალი კორონა ვირუსთან დაკავშირებული ღონისძიებები

  5.9

  5.9

  -

  10.0

  10.0

  -

  2.0

  2.0

  -

 

  ხარჯები

  5.9

  5.9

  -

  10.0

  10.0

  -

  2.0

  2.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  5.9

  5.9

  -

  10.0

  10.0

  -

  2.0

  2.0

  -

 06 02

  სოციალური პროგრამები

  778.0

  778.0

  -

  712.1

  712.1

  -

  723.1

  723.1

  -

 

  ხარჯები

  778.0

  778.0

  -

  712.1

  712.1

  -

  723.1

  723.1

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  0.4

  0.4

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

  სუბსიდიები

  11.8

  11.8

  -

  18.0

  18.0

  -

  29.0

  29.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  738.5

  738.5

  -

  661.7

  661.7

  -

  661.6

  661.6

  -

 

  სხვა ხარჯები

  27.3

  27.3

  -

  32.4

  32.4

  -

  32.5

  32.5

  -

 06 02 01

  შ . შ . მ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებები

  11.8

  11.8

  -

  18.0

  18.0

  -

  29.0

  29.0

  -

 

  ხარჯები

  11.8

  11.8

  -

  18.0

  18.0

  -

  29.0

  29.0

  -

 

  სუბსიდიები

  11.8

  11.8

 

  18.0

  18.0

 

  29.0

  29.0

 

 06 02 02

  მრავალშვილიან ოჯახებზე
ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

  10.2

  10.2

  -

  13.0

  13.0

  -

  13.0

  13.0

  -

 

  ხარჯები

  10.2

  10.2

  -

  13.0

  13.0

  -

  13.0

  13.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  10.2

  10.2

 

  13.0

  13.0

 

  13.0

  13.0

 

 06 02 03

 100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირების
ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

  0.5

  0.5

  -

  0.5

  0.5

  -

  0.5

  0.5

  -

 

  ხარჯები

  0.5

  0.5

  -

  0.5

  0.5

  -

  0.5

  0.5

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  0.5

  0.5

 

  0.5

  0.5

 

  0.5

  0.5

 

 06 02 04

  სოციალური ( ერთჯერადი ) დახმარების პროგრამა

  85.1

  85.1

  -

  70.0

  70.0

  -

  70.0

  70.0

  -

 

  ხარჯები

  85.1

  85.1

  -

  70.0

  70.0

  -

  70.0

  70.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  85.1

  85.1

 

  70.0

  70.0

 

  70.0

  70.0

 

 06 02 05

  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების
დაფინანსების / თანადაფინანსების პროგრამა

  334.8

  334.8

  -

  220.0

  220.0

  -

  230.0

  230.0

  -

 

  ხარჯები

  334.8

  334.8

  -

  220.0

  220.0

  -

  230.0

  230.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  334.8

  334.8

 

  220.0

  220.0

 

  230.0

  230.0

 

 06 02 06

  ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული
პირების სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება / თანადაფინანსების პროგრამა

  150.0

  150.0

  -

  150.0

  150.0

  -

  150.0

  150.0

  -

 

  ხარჯები

  150.0

  150.0

  -

  150.0

  150.0

  -

  150.0

  150.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  150.0

  150.0

 

  150.0

  150.0

 

  150.0

  150.0

 

 06 02 07

  დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის "
 სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე
ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა

  35.0

  35.0

  -

  35.0

  35.0

  -

  32.0

  32.0

  -

 

  ხარჯები

  35.0

  35.0

  -

  35.0

  35.0

  -

  32.0

  32.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  35.0

  35.0

 

  35.0

  35.0

 

  32.0

  32.0

 

 06 02 08

  მწვავე ლეიკემიით დაავადებული პირების
ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა

  2.4

  2.4

  -

  3.6

  3.6

  -

  1.5

  1.5

  -

 

  ხარჯები

  2.4

  2.4

  -

  3.6

  3.6

  -

  1.5

  1.5

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  2.4

  2.4

 

  3.6

  3.6

 

  1.5

  1.5

 

 06 02 09

  მშობელთა ზრუნველობამოკლებულ 18
 წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე / მზრუნველზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების
პროგრამა

  -

  -

  -

  3.9

  3.9

  -

  3.9

  3.9

  -

 

  ხარჯები

  -

  -

  -

  3.9

  3.9

  -

  3.9

  3.9

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  -

  -

 

  3.9

  3.9

 

  3.9

  3.9

 

 06 02 10

  მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფულადი
დახმარების პროგრამა

  7.0

  7.0

  -

  6.0

  6.0

  -

  6.0

  6.0

  -

 

  ხარჯები

  7.0

  7.0

  -

  6.0

  6.0

  -

  6.0

  6.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  7.0

  7.0

 

  6.0

  6.0

 

  6.0

  6.0

 

 06 02 11

  ომის ვეტერანებისა და მასთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

  34.7

  34.7

  -

  35.0

  35.0

  -

  35.0

  35.0

  -

 

  ხარჯები

  34.7

  34.7

  -

  35.0

  35.0

  -

  35.0

  35.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  34.7

  34.7

 

  35.0

  35.0

 

  35.0

  35.0

 

 06 02 12

  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის , თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათ-ვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პირების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

  5.5

  5.5

  -

  7.0

  7.0

  -

  7.0

  7.0

  -

 

  ხარჯები

  5.5

  5.5

  -

  7.0

  7.0

  -

  7.0

  7.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  5.5

  5.5

 

  7.0

  7.0

 

  7.0

  7.0

 

 06 02 13

  შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარების პროგრამა

  61.7

  61.7

  -

  105.0

  105.0

  -

  100.0

  100.0

  -

 

  ხარჯები

  61.7

  61.7

  -

  105.0

  105.0

  -

  100.0

  100.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  61.7

  61.7

 

  105.0

  105.0

 

  100.0

  100.0

 

 06 02 14

  სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

  4.5

  4.5

  -

  6.0

  6.0

  -

  6.0

  6.0

  -

 

  ხარჯები

  4.5

  4.5

  -

  6.0

  6.0

  -

  6.0

  6.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  4.5

  4.5

 

  6.0

  6.0

 

  6.0

  6.0

 

 06 02 15

  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

  0.2

  0.2

  -

  0.7

  0.7

  -

  0.7

  0.7

  -

 

  ხარჯები

  0.2

  0.2

  -

  0.7

  0.7

  -

  0.7

  0.7

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  0.2

  0.2

 

  0.7

  0.7

 

  0.7

  0.7

 

 06 02 16

  დაკრძალვის ხარჯი

  6.8

  6.8

  -

  6.0

  6.0

  -

  6.0

  6.0

  -

 

  ხარჯები

  6.8

  6.8

  -

  6.0

  6.0

  -

  6.0

  6.0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  6.8

  6.8

 

  6.0

  6.0

  -

  6.0

  6.0

  -

 06 02 17

  წყალმომარაგების ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამა

  27.3

  27.3

  -

  32.4

  32.4

  -

  32.5

  32.5

  -

 

  ხარჯები

  27.3

  27.3

  -

  32.4

  32.4

  -

  32.5

  32.5

  -

 

  სხვა ხარჯები

  27.3

  27.3

 

  32.4

  32.4

 

  32.5

  32.5

 

 06 02 18

  სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

  0.4

  0.4

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

  ხარჯები

  0.4

  0.4

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  0.4

  0.4

  -

  -

  -

  -

  -

 

  -

 06 03

  უფასო კვებით უზრუნველყოფა

  250.5

  250.5

  -

  270.0

  270.0

  -

  280.0

  280.0

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  22.0

  22.0

  -

  22.0

  22.0

  -

  22.0

  22.0

  -

 

  ხარჯები

  241.7

  241.7

  -

  270.0

  270.0

  -

  280.0

  280.0

  -

 

  სუბსიდიები

  241.7

  241.7

  -

  270.0

  270.0

  -

  280.0

  280.0

  -

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  8.8

  8.8

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 06 03 01

  მადლიერების სახლი

  126.6

  126.6

  -

  130.0

  130.0

  -

  135.0

  135.0

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  12.0

  12.0

 

  12.0

  12.0

 

  12.0

  12.0

 
 

  ხარჯები

  117.8

  117.8

  -

  130.0

  130.0

  -

  135.0

  135.0

  -

 

  სუბსიდიები

  117.8

  117.8

 

  130.0

  130.0

 

  135.0

  135.0

 
 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  8.8

  8.8

 

  -

  -

 

  -

   

 06 03 02

  უფასო სასადილო სათნოების სახლი

  123.9

  123.9

  -

  140.0

  140.0

  -

  145.0

  145.0

  -

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

  10.0

  10.0

 

  10.0

  10.0

 

  10.0

  10.0

 
 

  ხარჯები

  123.9

  123.9

  -

  140.0

  140.0

  -

  145.0

  145.0

  -

 

  სუბსიდიები

  123.9

  123.9

 

  140.0

  140.0

 

  145.0

  145.0

 

 07 00

  ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  40.0

  40.0

  -

 

  ხარჯები

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  40.0

  40.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  40.0

  40.0

  -

 07 01

  თვითმმართველობის ქონების დაცვა რეგისტრაცია და შეფასება

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  20.0

  20.0

  -

 

  ხარჯები

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  20.0

  20.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  20.0

  20.0

  -

 07 02

  ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობ

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  20.0

  20.0

  -

 

  ხარჯები

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  20.0

  20.0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  20.0

  20.0

  -

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 22. ასიგნებების დაფინანსება
ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 23. ასიგნებების გადანაწილება
ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 24. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2023 წლის განმავლობაში ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 25. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 225.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  132.5  ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 92.5  ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი
2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 150,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება
1. დადგენილებით დამტკიცებული ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

2. ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www. macne.gov.ge 190020020.35.119.016467, 22/12/2021) ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 22 დეკემბრის №25 დადგენილება.



4. 27/12/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 27/12/2023 3. 27/12/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 27/12/2023 2. 30/08/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 01/09/2023 1. 10/03/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 13/03/2023