ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა­

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

11 488.4

14712.8

8488.0

6 224,8

9 565,3

9 565.3

-

 გადასახადები

3 604.2

7896.3

7896.3

-

8 920.3

8 920.3

-

 გრანტები

7 308.8

6 359 8

135.0

6.224.8

160,0

160,0

-

 სხვა  შემოსავლები

575.4

456.7

456.7

-

485,0

485,0

-

 II. ხარჯები

7 346.6

8099.0

8010.8

88,2

8440,0

8440,0

-

 შრომის ანაზღაურება

1 306.7

1473,2

1473,2

-

1679.5

1679.5

-

 საქონელი და მომსახურება

1 201.1

1382.4

1294.2

88,2

1203,2

1203,2

-

 პროცენტი

70,7

38,2

38,2

-

44,1

44,1

-

 სუბსიდიები

4 000,2

4413.0

4413.0

-

4848,2

4848,2

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

617.1

582.2

582.2

-

497,0

497,0

-

 სხვა ხარჯები

150,7

210.0

210.0

168,0

168,0

-

 III. საოპერაციო სალდო

4.141.8

6613.8

477.2

6 136,6

1125,3

1125,3

-

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 538,4

9986.4

1782.9

8 203,5

709,6

709,6

-

 ზრდა

2 754,8

10126.4

1922.9

8 203,5

859,6

859,6

-

 კლება

216.4

140,0

140,0

150.0

150.0

 V. მთლიანი სალდო

1 603,4

-3 372,6

-1 305,7

-  2 066,9

415,7

415,7

-

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 603,4

-3 410,8

-1 343.9

-  2 066,9

338,7

338,7

-

 ზრდა

3 404,3

-

-

-

338,7

338,7

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

3 404.3

-

338,7

338,7

 კლება

1800,9

3 410,8

1 343.9

  2 066,9

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

1 800,9

3 410,8

1 343.9

- 2 066,9

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-38,2

-38,2

-

-77,0

-77,0

-

 კლება

38.2

38.2

-

77,0

77,0

-

     საშინაო

38.2

38.2

-

77,0

77,0

-

           სესხები

38.2

38.2

77,0

77,0

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-

 VIII. ბალანსი

0,0

0,0

-              0,0

-

0.0

0.0

-

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

11 704,8  

14 852.8  

8 628.0

6 224,8  

9 715.3  

9 715.3  

                -    

 შემოსავლები

11 488.4  

      14 712.8  

8 488.0  

6 224,8   

9 565.3  

9 565.3  

                -    

 არაფინანსური აქტივების კლება

216,4  

140,0  

140,0

150.0  

150.0  

                -    

 გადასახდელები

10 101.4

      18 263.6  

9 971.9

8 291,7  

9 376,6  

9 376,6  

                -    

 ხარჯები

7 346,5 

8 099.0  

8010.8  

88.2  

8 440,0  

8 440,0  

                -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 754,8  

10 126.4  

1 922.9

8 203,5  

859,6  

859,6  

                -    

 ვალდებულებების კლება

38,2    

38,2    

                -    

77,0  

77,0  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

1 603,4

-3 410,8

-1 343.9

-2 066,9

338,7

338,7

                -    

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

      11 488,4   

14 712.8

        8 488.0  

6 224,8  

9 565.3  

9 565.3  

                -    

       გადასახადები

3 604,2  

        7 896.3  

7 896.3  

                -    

8 920.3  

8 920.3  

                -    

       გრანტები

7 308.8

6 359,8  

        135,0 

        6 224,8  

160.0  

160.0  

                -    

       სხვა შემოსავლები

575,4  

456.7  

456.7

485.0  

485.0  

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

3 604,2  

        7 896.3  

7 896.3  

                -    

8 920.3

8 920.3

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

375,7  

                -    

                -    

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

                -     

4 096,3   

4 096,3   

5 120.3  

5 120.3  

      ქონების გადასახადი

3 228,3  

3 800.0  

3 800.0

                -    

3 800.0  

3 800.0  

                -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 849,1  

2 540.0  

2 540.0  

2 450.0  

2 450.0  

  უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                -    

2 450.0  

2 450.0  

    ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

21,0  

10,0

10,0

  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

1 017,8  

900,0

900,0

1 000.0  

1 000.0  

      არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

340,4  

350,0  

350,0  

350.0  

350.0  

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 გრანტები

7 308,8  

          6 359,8  

160.0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

7 308,8

          6 359,8  

160.0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 927,0  

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

135,0  

135,0  

160.0

 კაპიტალური ტრანსფერი

4 246,8  

5 564,4

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

660,4  

                     -    

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

სპეციალური ტრანსფერი

 660,4

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

575.4

456.7  

485.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

390.8

250,0  

245.0

პროცენტები

109.0

80,0

95.0

 რენტა

281.8

170,0  

150.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

53.4

60,0  

60.0

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

34.2

45,0  

45.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

28.7

30,0  

30,0

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

5.5

15,0  

15,0

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

19.2

15,0

15.0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

129.5

100,0  

180.0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 46.7

დასახელება

 2018
 წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

7 346.6

8 099.0  

8 010.8  

88.2  

8 440,0

8 440,0

                 -    

 შრომის ანაზღაურება

1 306.7

1 473.2

1 473.2  

                 -    

1 679.5

1 679.5

                 -    

 საქონელი და მომსახურება

1 201.1

1 382.4

1 294.2

88.2    

1 203,2

1 203,2

                 -    

 პროცენტები

70.7

38.2

38.2

                 -    

44,1

44,1

                 -    

 სუბსიდიები

4 000.2

4 413.0

4 413.0

                 -    

4 848,2

4 848,2

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

617.1

582.0

582.0

                 -    

497,0

497,0

                 -    

 სხვა ხარჯები

150.7

210,0

210,0

168,0

168,0

                 -    

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020  წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

23,0

55,6

55,6

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

23,0  

55,6

55,6

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

2 246,0  

7 293,7

617,0

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1 392,3 

3 899,3

                   -     

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

                   -    

1540,9

227,0

 02 03

    გარე განათება

3,9

140,0    

 02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

23,1

64,2

 02 06

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

 02 07

კეთილმოწყობა

697,5

782,1

 02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

318,2

02 10

საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენა

11,0

347,5

250,0

02 11

საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

122,0

337,6

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 03 02

    მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა , განვითარება

 04 00

 განათლება

441,0

1539,9

107,0

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

13,2

6,8

107,0

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

427,8

827,2

04 03

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

705,9

04 04

წმ.ილია მართლის სახელობის გიმნაზია

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

44,9

944,6

80,0

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

767,7

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

44,9

146,8

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

05 04

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

30,1

80,0

05 05

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

316,4

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

316,4

06 02

სოციალური დაცვა

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 754,9

10 126,5

859,6

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020  წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

216,4  

140,0

150,0

 ძირითადი აქტივები

94,0

 არაწარმოებული აქტივები

122,4  

140,0

150,0  

        მიწა

122,4  

140,0

150,0  

7

მთლიანი ხარჯები

10101.3

18263.7

9376.6

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1934.0

2184.6

2451.5

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1902.1

2086.6

2257.4

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1902.1

1997.9

2207.4

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

88.7

50.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

19.9

76.3

121.1

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

12.0

21.7

73.0

7.2

თავდაცვა

83.1

93.3

97.9

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

83.1

93.3

97.9

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

1402.6

4005.7

20.0

7.4.5

ტრანსპორტი

1392.3

3899.3

20.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1392.3

3899.3

20.0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

10.3

106.4

0.0

7.5

გარემოს დაცვა

205.4

1480.3

907.1

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

0.0

522.0

7.5.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

310.3

0.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

205.4

1170.0

385.1

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1549.9

2824.9

1271.5

7.6.1

ბინათმშენებლობა

23.1

64.2

0.0

7.6.3

წყალმომარაგება

289.5

590.9

436.0

7.6.4

გარე განათება

1099.8

1158.7

465.2

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

137.5

1011.1

370.3

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

61.8

388.4

82.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

61.8

72.0

82.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

316.4

0.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2282.4

3418.6

1915.6

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1289.6

2094.0

565.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

931.2

1259.6

1112.6

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

39.0

45.0

47.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

22.6

20.0

25.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

166.0

7.9

განათლება

1864.2

3152.0

1978.0

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

1810.2

2311.7

1922.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

54.0

840.3

56.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

54.0

840.3

56.0

7.10

სოციალური დაცვა

717.9

716.0

653.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

102.5

91.2

80.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

615.4

624.8

573.0

დასახელება

 2018  წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

4 141,8

6613,8

1125,3

 მთლიანი სალდო

1 603,4

-3 372,6

415,7

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 603.4

-3 410,8

338,7

 ზრდა

3 403.3

338,7

         ვალუტა და დეპოზიტი

3 403.3

338,7

 კლება

1 800.9

3 410,8

        ვალუტა და დეპოზიტი

1 800.9

       3 410,8

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

1 591,5  

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

736,0

 02 02 01

 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

436,0 

02 02 01 01

ა(ა)იპ ,,ყვარელწყალმომსახურება“

436,0

02 02 04

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რებილიტაცია, ექსპლოატაცია და მოვლა

300,0

 02 03

 გარე განათება

465,2  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

465,2  

02 03 01 01

გარე განათების ქსელის მოვლა

45,2

02 03 01 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

420,0

02 04

მუნიციპაცლური ტრანსპორტის განვითარება

20,0

 02 07

 კეთილმოწყობა

0,0  

02 07 01  

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0  

 02 08

 სარიტუალო ღონისძიებები

120,3  

02 08 01

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

120,3  

 02 10

 საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენა

250,0  

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02  01 01

436,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახურ

ა(ა)იპ ,,ყვარელწყალმომსახურება“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სასმელი წყლის რეაბილიტაციას.

პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ყვარელში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი  ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხებით. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამა შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან - სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიტაცია), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი შედეგი

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა;
 - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
 - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მოვლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 04

300,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

უამინდობის შემთხვევაში ან სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის დროს მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების დამცავი ჯებირები, სარწყავი და სანიაღვრე არხები საჭიროებენ მუდმივ მოვლა-მოწესრიგებას,   მუნიციპალიტეტში არსებული ტრაქტორები კამაცუ, 2 ცალი ,,jsb’’,  გრეიდერი და სატვირთო ავტომანქანა ,,მერსედესი“ მუდმივ  მზადყოფნაში არიან პრობლემების მოსაგვარებლად, თავად ტექნიკაც საჭიროებს მოვლას, რემონტს. აღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ტექნიკის  მუშა მგდგომარეობაში შენარჩუნებას და შესაბამისად ნაპირსამაგრი ნაგებობების და სანიაღვრე არხების  უსაფრთხო მდგომარეობაში ყოფნას.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი ნაპირსამაგრი ნაგებობები, გასუფთავებული სანიაღვრე არხები, უსაფრთხოდ მყოფი მოსახლეობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 01

45,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ ,,ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური"-ს  განათების სერვისი ახორციელებს ქ. ყვარელში და ყვარლის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში გარე განათების ქსელების მოვლა-პატრონობას. კერძოდ, დამწვარი ნათურების, ელექტრო ავტომატების, დროის რელეების და ჩამრთველების შეცვლა და აღდგენას. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება ერთი ,,მერსედესის“ ტიპის სპეციალური დანიშნულების ამწე კალათა და სხვა.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 02

420,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა  მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. გარე განათების ქსელის მოწყობილობების შეძენას.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის სრულყოფილად ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში არსებული ტრანსპორტის ტექნიკური ზედამხედველობა, შეკეთება და მომსახურება.

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული ტექნიკა და დაკისრებული მოვალეობების დროულად და სრულყოფილად შესრულება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08 01 01

120,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ,,ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  ყვარლის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე არსებული 19 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: ქ. ყვარლის, სოფ. მთისძირის, ბალღოჯიანის, ახალსოფლის, თივის, ზინობიანის, ჭიკაანის, გავაზის, კუჭატანის, სანავარდოს, წიწკანაანთსერის, შილდის, ენისელის, გრემის, ალმატის, საბუის და შაქრიანის სასაფლაოები. ამ სასაფლაოების მთლიანი ფართობია 78 ჰა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ  ,,ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახურის"  შესაბამისი სერვისი უზრუნველყოფს:
 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთებას და შეღობვას;
 - სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან;
 - სასაფლაოების გაცელვითი და შეწამვლითი სამუშაოების შესრულებას.

მოსალოდნელი შედეგი

შეკეთდება და შეიღობება სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთები, შეკეთდება შესასვლელი ჭიშკრები, რამდენიმე ეტაპად შეიწამლება და გაიცელება სასაფლაოების ტერიტორიები.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო  (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

250,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს,  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს).

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

641,6

 03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

522,0

 03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

85,1

 03 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

522,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ,,ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ყვარლის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის
პროგრამის ფარგლებში.  ა(ა)იპ ,,ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური“  ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:  ქ. ყვარელი, მთისძირი, ბალღოჯიანი, შოროხი, თხილისწყარო, ახალსოფელი, ჭიკაანი, ჩანტლისყურე, წიწკანაანთსერი, სანავარდო, თივი, კუჭატანი, ზინობიანი, გავაზი, შილდა, საბუე, ენისელი, ალმატი, გრემი, შაქრიანი, სოფლებში.  შეგროვებული ნარჩენები გადის ყვარლის ნაგავშემკრებ გადამზიდ სადგურზე (ნაგავსაყრელებზე).
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 40 მ³ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 4 ნაგავმზიდი.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის და მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიის დასუფთავება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვთარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

85,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ,,ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ-ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

პროგრამული კოდი

 2020 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

1 978,0

 04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1 922,0

 04 04

ა(ა)იპ  ,,წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია“

56,0  

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

1 922,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ,,ყვარლის სკოლამდელი აღზრდის დაწებულებათა გაერთიანება“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ყვარლის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 22 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1309-ზე მეტი ბავშვი. არაეთნიკური მოსახლეობისთვის გვაქვს 3 საბავშვო ბაღი, რომელშიც დარეგისტრირებულია 30 აღსაზრდელი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 54 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება;

     ა(ა)იპ  ,,ყვარლის სკოლამდელი აღზრდის დაწებულებათა გაერთიანების“ თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და    ა(ა)იპ  ,,ყვარლის სკოლამდელი აღზრდის დაწებულებათა გაერთიანებაში“ დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1309-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 04

56,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

გიმნაზიასთან ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი, რომელიც 30 ბავშვზეა გაათვლილი, აქვეა სრული საშუალო სკოლა, სადაც  259 ბავშვი სწავლობს, გიმნაზიასთნ ფუნქციონირებს სასადილო, როლმელიც ყოველდღიუარად სადილით აკმაყოფილებს გიმნაზიის ყველა ასაკის აღსაზრდელს და პედაგოგს,  ჰყავს 2 საკუთარი ავტობუსი, რომელიც უზრუნველყოფს ბავშვების ტრანსპორტირებას დილით და სკოლის შემდეგ, მთელს რაიონში.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 915,6

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

565,0

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

506,0

 05 01 01 01

ა(ა)იპ ,,ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

360,2

 05 01 01 02

 ა(ა)იპ ,,ყვარლის  სპეციალიზირებული საფეხბურთო სკოლა“

86,4

 05 01 01 03

 შპს ,,ათლეტი“

8,0

05 01 01 04

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ,,ყვარელი“

30,4

05 01 01 05

რაგბის კლუბი

21,0

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

59,0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

927,6

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

902,6

 05 02 01 01

ა(ა)იპ ,,ყვარლის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“

178,2

 05 02 01 02

 ა(ა)იპ ,,ყვარლის კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების დაცვისა და განვითარების ცენტრი“

197,0

05 02 01 03

ა(ა)იპ ,,ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრი“

527,4

 05 02 03

  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

25,0

 05 02 03 01

 ნეკრესის ეპარქიის დაფინანსება

25,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

166,0

05 04

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

210,0

 05 05

 საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

47,0

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

360,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ,,ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სასპორტო სკოლა აერთიანებს სპორტის 9 მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა (160 ბავშვი), ძიუდო (310 ბავშვი), ქართული ჭიდაობა (510 ბავშვი), ფრენბურთი (36 ბავშვი), ხელბურთი (60 ბავშვი), კალათბურთი (18 ბავშვი). კრივი (54 ბავშვი), კარატე (32 ბავშვი) და ჭადრაკი (30 ბავშვი). სასპორტო სკოლაში სპორტის 9 სახეობაში ჩაბმულია 750 ბავშვი. სულ სკოლაში დასაქმებულია 63 ადამიანი, მათ შორის 22 ტექნიკური  და  ადმინისტრაციული  პერსონალი  და 41 მწვრთნელი, სასპორტო სკოლის აღმზრდელები პერიოდულად მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და  ტურნირებში, როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე საზღვარგარეთ.  ქვეპროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში  ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. მეტი მოზარდის ჩაბმას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისთვის.   მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სკოლა მთელი წლის განმავლობაში ფუნქციონერებს შეუფერხებლად, ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

86,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ,,ყვარლის სპეციალიზირებული საფეხბურთო სკოლა“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ბავშვთა მაქსიმალური ჩაბმა სისტემატიურად სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება.

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლა  მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია  სკოლის პროფილის შესაბამისად მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

8,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს ,,ათლეტი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კლუბის მიზანია მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაში ხელშეწყობა, ახალგაზრდობის მოზიდვა,   ვარჯიშისთვის საუკეთესო პირობების  შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, წარმატებული სპორტსმენების აღმოჩენა და აღზრდა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

30,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ,,ყვარელი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კლუბის ვაჟ-ფრენბურთელთა გუნდი დაფუძნების დღიდან მონაწილეობს საქ. ეროვნულ ჩემპიონატში უმაღლესი ლიგის გუნდებს შორის და ერთერთ ლიდერს წარმოადგენს ქვეყანაში. გუნდი დაკომპლექტებულია კახეთის 30 საუკეთესო სპორტსმენით, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. კლუბში  დასაქმებულია 4 ადამიანი, მათ შორის, 3 მწვრთნელი და ადმინისტრატორი. პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

ფრენბურთის კლუბი ფუნქციონირებს შეუფერხებლად და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ფრენბურთის მოყვარულისთვის  და ვარჯიშის მსურველისთვის.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 05

59,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის წარმატებული სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისება, მუნიციპალიტეტში სპორტული ტურნირების  დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, წარმატებული სპორტსმენების აღმოჩენა და აღზრდა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 05

21,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს სარაგბო კლუბი „ბუღები“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რაგბის ტურნინერებში მონაწილეობას იღებს 4 ასაკობრივი ჯგუფი. ორი ასაკობრივი ჯგუფი გამოდის 4 გუნდით 8-10 წლის ასაკის ბავშვებში.  სარაგბო კლუბში გაერთიანებულია 125 ბავშვი, ქალაქ ყვარლიდან, შილდიდან, ენისლიდან, გავაზიდან და ახალსოფლიდან.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდების მზარდი ინტერესი რაგბის მიმართ.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

178,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ,,ყვარლის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 5 სკოლა. ყვარლის, ახალსოფლის, გავაზის, ჭიკაანისა და შილდის სამუსიკო სკოლები.

სამუსიკო სკოლებში 6 წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს  261 ბავშვი. სოციალურად დაუცველი მოსწავლეები გათავისუფლებული არიან სწავლის გადასახადიდან, რაც წლის განმავლობაში შეადგენს 100 ლარს. გაერთიანებაში  დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 61 თანამშრომელს. სამუსიკო სკოლაში ბავშვები 6 წლიან კლასიკურ მუსიკალურ განათლებას იღებენ ფორტეპიანოს მიმართულებით, ყვარლის სამუსიკო სკოლაში ფორტეპიანოს მიმართულებასთან ერთად ფუნქციონირებს   ვიოლინოს კლასი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ  ,,ყვარლის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო  სკოლების გაერთიანების“ მიმდინარე ხარჯები  14500  ლარი.

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: ბავშვებისათვის  6 წლიანი კლასიკური მუსიკალური განათლების მისაღებად შესაბამისი პირობების შექმნა;  სამუსიკო განათლების პროგრამით დადგენილ შედეგებზე ორიენტაცია, სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მათი მომზადება შიდა სასკოლო თუ ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე ფესტივალებსა და კონკურსებში მონაწილეობის მისაღებად. მოსწავლეების კლასიკური მუსიკის კარგ მსმენელად ჩამოყალიბება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული   სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

197,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ,,ყვარლის კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების დაცვისა და განვითარების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 2 დასასვენებელი და გასართობი პარკის ინფრასტრუქტურის გამართულად მუშაობა, დასასვენებელ პარკებში განთვსებულია სპორტული მოედნები ღონისძიებებისთვის, ამფითეატრი კულტურული ღონისძიებისათვის,  პარკში ხელოვნურ წყალსაცავზე ფუნქციონირებს წყლის ველოსიპედების სერვისი, პარკის გარშემო შესაძლებელია ველოსიპედებით სეირნობა. დასასვენებელ და გასართობ პარკებში ადგილობრივი ვიზიტორების გარდა, ისვენებენ ვიზიტორები საქართველოს ყველა რეგიონიდან.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დასასვენებელი პარკები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად და ერთერთ ძირითად ლოკაციებს წარმოადგენენ მოსახლეობის და ვიზიტორების დასვენება-გართობისათვის.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

527,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 3 კულტურის სახლი,   5 ბიბლიოთეკა.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 200 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 150-მდე მოსწავლე.

მუნიციპალიტეტის 5 ბიბლიოთეკაში წიგნადი  ფონდი შეადგენს 114460 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე.

მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლთან ფუნქციონირებს კ. მარჯანიშვილის  სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2019 წელს თეატრში გაიმართა 1 ახალი სპექტაკლის პრემიერა, აღდგა და განახლდა წინა წლებში დადგმული 3 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგა 2 ახალი წარმოდგენა, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს.

მუნიციპალიტეტის კულტურის განვითარების ცენტრის  ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.

 ყვარლის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების ფესტივალების, ფორუმების საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურული-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები.  ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

25,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ნეკრესის ეპარქია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ნეკრესის ეპარქიასთან არსებული სასულიერო სემინარიის, გრემისა და ნეკრესის სამონასტრო კომპლექსების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში ხდება კომუნალური გადასახადების გადახდა, საწვავის შეძენა ტრანსპორტისათვის და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა-დასუფთავებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი სამონასტრო კომპლექსი, კმაყოფილი ტურისტი და მოსახლეობა,

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

166,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, მათი უნარების რეალიზაციის შესაძლებლობა და სტიმულირება. განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში. ჩატარდება თემატური ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი და საგანმანათლებლო აქტივობები.  მოეწყობა ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ღონისძიებებში ჩართული მეტი ახალგაზრდა და მხარდაჭერილი ინიციატივები

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

210,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურის გაერთიანებასთან ერთად პროგრამა ახორციელებს  რაიონში უკვე ტრადიციად ჩამოყალიბებული ღონისძიებების ხელშეწყობას და მათ ცივილურ, ორგანიზებულ ჩარჩოებში ჩასმას, ახორციელებს რაიონისათვის უმნიშვნელოვანესი დღესასწაულების ,,ილიაობის“ და საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობაში ამაღლებული კულტურულ შემეცნებითი დონე.                                                                          

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 05

47,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს ,,მედიაცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ადგილობრივი გაზეთის შინაარსობრივი და მხატვრული დონის გაუმჯობესება. განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს გაზეთში გამოსაქვყნებელ მასალებს, რომლებშიც აისახება: 1.ადგილობრივი თვითმართველობის საქმიანობა, მათი ურთიერთობა საზოგადოებასთან, ასევე რეგიონალურ მმართველობასთან. 2. ეკონომიკური საკითხები, მასთან დაკავშირებული სიახლეები და პრობლემები. 3. აგრარული მეურნეობის განვითარებასთან დაკავშირებული სიახლეები. 4. სოციალური საკითხები და მის გადასაჭრელად არსებული პოლიტიკა. 5. განათლების სისტემაში მიმდინარე მოვლენები, სიახლეები, პრობლემები. 6.მუნიციპალიტეტში მიმდინარე კულტურული და სპორტული ცხოვრება. 7. ტურიზმის სფეროს განვითარება. 8 მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმოს ახალგაზრდობის ინტერესებს, მიღწევებს, პრობლემატურ თემებს.                                                                               

მოსალოდნელი შედეგი

გაზეთის შინაარსობრივი და მხატვრული დონის გაუმჯობესების გზით გაზეთის გავრცელების რაოდენობის გაზრდა.

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

735,0  

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

82,0  

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

82,0  

 06 01 01 01

ა(ა)იპ ,,ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

82,0    

 06 02

 სოციალური დაცვა

653,0  

 06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

436,0  

 06 02 02

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

80,0  

 06 02 03

 ა(ა)იპ ,,ყვარლის სათნოების სახლი“

             135,0  

 06 02 04

სარიტუალო  პროგრამა

2,0  

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01

82,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი).
2. იმუნიზაციია.
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა.
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

436,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია  სოციალურ პროგრამაში დადგენილი წესის  გათვალისწინებით უზრუნველყოფს შემდეგ სოციალურ პროგრამებს: სამედიცინო  დახმარების თანადაფინანსება შესაბამისი პროცენტული თანაფარდობით; მედიკამენტების შესაძენი თანხით დაფინანსება, ერთჯერადი  ფინანსური დახმარება. მაქსიმალური ასი ლარის ოდენობით. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების  ტრანსპორტის ხარჯის დაფინანსება, ბცდ და ეპილეფსიით დაავადებულ  პაციენტთა დაფინანსება წელიწადში ოთხასი ლარის ოდენობით, მძიმე დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა დაფინანსება წელიწადში ოთხასი ლარის ოდენობით, ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდა დევნილებს, მარტოხელა დედება და ომის ინვალიდებს ყოველთვიურად 8 ლარის ოდენობით. უსახლკაროთა ბინის ქირის პროგრამა - თვეში ასი ლარის ოდენობით. მიმდინარე წელს  ამ პროგრამებით  ისარგებლა 3445  ბენეფიციარმა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარების  ჯანმრთელობის და  სოციალური  პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს შემდეგ ბენეფიციარებს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა ახალშობილს (200-250 ლარი) მხოლოდ პირველ და მეორე შვილს; მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც  ჰყავთ ოთხი და მეტი შვილი და აქედან სამი  მაინც არასრულწლოვანი, წელიწადში სამჯერ დღესასწაულებზე გამოეყოფათ ფინანსური დახმარება შვილთა რაოდენობის მიხედვით. ამ პროგრამით ისარგებლა 327 ბენეფიციარმა.                                                 

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარების  ჯანმრთელობის და  სოციალური  პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ,,ყვარლის სათნოების სახლი“

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

135,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,ყვარლის სათნოების სახლი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ. ყვარლის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულია უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დღეში ერთჯერადი კვება უფასო სასადილოში. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის ბენეფიციართან კვირაში ორჯერ საკვების მიწოდება ოჯახში.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცების დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკვების ხელმისაწდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება 260 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

2,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ეს წარმოადგენს  ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების   დაფინანსებას 250 ლარის ოდენობით.                                                               

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარების  ჯანმრთელობის და  სოციალური  პირობების გაუმჯობესება.                                                    

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

ორგანი

ზაციული კოდი

დასახელება

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

სულ ჯამი

10101.3

18263.7

9972.0

8291.7

9376.6

9376.6

0.0

ხარჯები

7346.6

8099.1

8010.8

88.2

8440.0

8440.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

1306.7

1473.2

1473.2

0.0

1679.5

1679.5

0.0

საქონელი და მომსახურება

1201.1

1382.5

1294.2

88.2

1203.2

1203.2

0.0

პროცენტი

70.7

38.2

38.2

0.0

44.1

44.1

0.0

სუბსიდიები

4000.2

4413.0

4413.0

0.0

4848.2

4848.2

0.0

სხვა სექტორებს

4000.2

4413.0

4413.0

0.0

4848.2

4848.2

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

617.1

582.2

582.2

0.0

497.0

497.0

0.0

სხვა ხარჯები

150.7

210.0

210.0

0.0

168.0

168.0

0.0

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

150.1

210.0

210.0

0.0

168.0

168.0

0.0

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2754.8

10126.5

1923.0

8203.5

859.6

859.6

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

38.2

38.2

0.0

77.0

77.0

0.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2017.1

2189.3

2189.3

0.0

2549.4

2549.4

0.0

ხარჯები

1994.1

2119.2

2119.2

0.0

2416.8

2416.8

0.0

შრომის ანაზღაურება

1306.7

1473.2

1473.2

0.0

1679.5

1679.5

0.0

საქონელი და მომსახურება

504.1

535.1

535.1

0.0

512.2

512.2

0.0

პროცენტი

70.7

38.2

38.2

0.0

44.1

44.1

0.0

სუბსიდიები

12.0

17.0

17.0

0.0

58.0

58.0

0.0

სხვა სექტორებს

12.0

17.0

17.0

0.0

58.0

58.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

41.1

8.9

8.9

0.0

15.0

15.0

0.0

სხვა ხარჯები

59.6

46.8

46.8

0.0

108.0

108.0

0.0

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

59.6

46.8

46.8

0.0

108.0

108.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.0

32.0

32.0

0.0

55.6

55.6

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

38.2

38.2

0.0

77.0

77.0

0.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

1985.2

2091.2

2091.2

0.0

2305.3

2305.3

0.0

ხარჯები

1962.2

2059.3

2059.3

0.0

2249.7

2249.7

0.0

შრომის ანაზღაურება

1306.7

1473.2

1473.2

0.0

1679.5

1679.5

0.0

საქონელი და მომსახურება

504.1

530.5

530.5

0.0

497.2

497.2

0.0

პროცენტი

50.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

41.1

8.9

8.9

0.0

15.0

15.0

0.0

სხვა ხარჯები

59.6

46.7

46.7

0.0

58.0

58.0

0.0

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

59.6

46.7

46.7

0.0

58.0

58.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.0

32.0

32.0

0.0

55.6

55.6

0.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

494.2

521.4

521.4

0.0

548.5

548.5

0.0

ხარჯები

492.7

517.9

517.9

0.0

545.0

545.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

348.4

376.0

376.0

0.0

400.0

400.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

96.7

96.0

96.0

0.0

95.0

95.0

0.0

სხვა ხარჯები

47.6

45.9

45.9

0.0

50.0

50.0

0.0

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

47.6

45.9

45.9

0.0

50.0

50.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

3.5

3.5

0.0

3.5

3.5

0.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1407.9

1476.5

1476.5

0.0

1658.9

1658.9

0.0

ხარჯები

1386.4

1449.4

1449.4

0.0

1608.0

1608.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

893.2

1024.2

1024.2

0.0

1204.8

1204.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

389.4

415.5

415.5

0.0

380.2

380.2

0.0

პროცენტი

50.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

41.1

8.9

8.9

0.0

15.0

15.0

0.0

სხვა ხარჯები

12.0

0.8

0.8

0.0

8.0

8.0

0.0

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

12.0

0.8

0.8

0.0

8.0

8.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.5

27.1

27.1

0.0

50.9

50.9

0.0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

83.1

93.3

93.3

0.0

97.9

97.9

0.0

ხარჯები

83.1

92.0

92.0

0.0

96.7

96.7

0.0

შრომის ანაზღაურება

65.1

73.0

73.0

0.0

74.7

74.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

18.0

19.0

19.0

0.0

22.0

22.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.4

1.4

0.0

1.2

1.2

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

31.9

98.1

98.1

0.0

244.1

244.1

0.0

ხარჯები

31.9

59.9

59.9

0.0

167.1

167.1

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.7

4.7

0.0

15.0

15.0

0.0

პროცენტი

19.9

38.2

38.2

0.0

44.1

44.1

0.0

სუბსიდიები

12.0

17.0

17.0

0.0

58.0

58.0

0.0

სხვა სექტორებს

12.0

17.0

17.0

0.0

58.0

58.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.1