გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	6
დოკუმენტის მიმღები	გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	23/01/2019
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 28/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.166.016431
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/01/2019 - 26/02/2019)

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 და 25-ე მუხლების პირველი პუნქტის „ბ" ქვეპუნქტის საფუძველზე, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №54 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, 25/12/2018, 190020020.35.166.016421).

მუხლი 3

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, 27.12.2017 190020020.35.166.016354).

მუხლი 4

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო ბერიძიშვილი

თავი I
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	14,324.3	18,739.9	7,511.8	11,228.1	14841.7	1345.5	13496.2
გადასახადები	4,358.9	4,000.0	0.0	4,000.0	11709.0	0.0	11709.0
გრანტები	8,949.1	13,459.1	7,511.8	5,947.3	1983.0	1345.5	637.5
სხვა შემოსავლები	1,016.4	1,280.8	0.0	1,280.8	1149.6	0.0	1149.6
ხარჯები	8,427.4	10,691.3	55.5	10,635.8	11388.7	0.0	11388.7
შრომის ანაზღაურება	1,526.1	2,093.0	0.0	2,093.0	2288.7	0.0	2288.7
საქონელი და მომსახურება	1,077.8	1,672.4	55.5	1,616.9	1657.8	0.0	1657.8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	150.2	170.5	0.0	170.5	42.9	0.0	42.9
სუბსიდიები	4,513.2	5,554.0	0.0	5,554.0	6165.1	0.0	6165.1
გრანტები	10.0	12.5	0.0	12.5	12.0	0.0	12.0
სოციალური უზრუნველყოფა	936.1	1,016.5	0.0	1,016.5	1040.2	0.0	1040.2
სხვა ხარჯები	214.0	172.4	0.0	172.4	182.0	0.0	182.0
საოპერაციო სალდო	5,897.0	8,048.6	7,456.3	592.3	3453.0	1345.5	2107.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,892.5	9,411.2	7,529.6	1,881.5	5751.1	2591.0	3160.1
ზრდა	5,355.9	10,011.2	7,529.6	2,481.5	6151.1	2591.0	3560.1
კლება	463.4	600.0	0.0	600.0	400.0	0.0	400.0
მთლიანი სალდო	1,004.5	-1,362.6	-73.3	-1,289.3	-2298.1	-1245.5	-1052.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	604.1	-1,813.2	-73.3	-1,739.9	-2755.1	-1245.5	-1509.6
ზრდა	615.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	615.4	0.0			0.0	0.0
კლება	11.3	1,813.2	73.3	1,739.9	2755.1	1245.5	1509.6
ვალუტა და დეპოზიტები	11.3	1,348.2	73.3	1,274.9	2755.1	1245.5	1509.6
სესხები	0.0	465.0	0.0	465.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-400.4	-450.6	0.0	-450.6	-457.0	0.0	-457.0
კლება	400.4	450.6	0.0	450.6	457.0	0.0	457.0
საშინაო	400.4	450.6	0.0	450.6	457.0	0.0	457.0
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	14787,7	19,804.9	7,511.8	12,293.1	15241.7	1345.5	13896.2
შემოსავლები	14324,3	18,739.9	7,511.8	11,228.1	14841.7	1345.5	13496.2
არაფინანსური აქტივების კლება	463,4	600.0	0.0	600.0	400.0	0.000	400.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	465.0	0.0	465.0	0.0	0.000	0.0
გადასახდელები	14183,6	21,153.1	7,585.1	13,568.0	17996.8	2591.0	15405.8
ხარჯები	8427,4	10,691.3	55.5	10,635.8	11,388.7	0.0	11388.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5355,9	10,011.2	7,529.6	2,481.5	6151.1	2591.0	3560.1
ვალდებულებების კლება	400,4	450.6	0.0	450.6	457.0	0.0	457.0
ნაშთის ცვლილება	604,1	-1348.2	--73,3	-1274.9	-2755.1	-1245.5	-1509.6

მუხლი 3. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით შემოსავლები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14841.7 ათასი ლარით.

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
დასახელება	2017 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები
შემოსავლები:	14324,3	18739,9	7511,8	11228,1	14841.7	1345.5	13496.2
გადასახადები	4358,9	4000,0	0,0	4000,0	11709,0	0.0	11709,0
გრანტები	8949,1	13459,1	7511,8	5 947,3	1963.0	1345.5	637.5
სხვა შემოსავლები	1016,4	1088,8	0,0	1088,8	1149,6	0.0	1149,6

მუხლი 4. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით გადასახადები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გადასახადები 11709,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
გადასახადები	4358,9	4000,0	11709,0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	0,0	0,0	8609,0
საშემოსავლო გადასახადი	1257,0	1100,0	0,0
ქონების გადასახადი	3101,9	2900,0	3100,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1581,5	1800,0	2000,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	43,5	20,0	20,0
სასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწაზე	817,6	610,0	610,0
არასასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწაზე	659,3	470,0	470,0
სხავა გადასახადები ქონებაზე	0	0	0

მუხლი 5. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით გრანტები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გრანტები 1983.0 ათასი ლარით.

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
გრანტები	8949,1	13459,1	1983.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5356,0	5787,3	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	160,0	160,0	637.5
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3433,1	7511,8	1345.5
მ.შ მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი	0.0	426,8	0.0
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	3433,1	6285,0	1345.5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით	0.0	0.0	0.0
სხვა მიმდინარე ღონისძიებები - სტიქია	0.0	800,0	0.0

მუხლი 6. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 1149,6 ათასი ლარით.

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1016,4	1280,8	1149,6
შემოსავლები საკუთრებიდან	227,3	150,0	172,4
პროცენტი	66,0	60,0	70,0
რენტა	161,3	90,0	102,4
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	234,8	238,8	252,2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	191,7	198,8	202,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	43,1	40,0	50,2
ჯარიმები სანქციები და საურავები	479,0	600,0	625,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი	75,2	292,0	100,0

მუხლი 7. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით ხარჯები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11294,1 ათასი ლარით.

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
დასახელება	2017 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები
ხარჯები	8,427.4	10,691.3	55.5	10,635.8	11388.7	0.0	11388.7
შრომის ანაზღაურება	1,526.1	2,093.0	0.0	2,093.0	2288.7	0.0	2288.7
საქონელი და მომსახურება	1,077.8	1,672.4	55.5	1,616.9	1657.8	0.0	1657.8
პროცენტი	150.2	170.5	0.0	170.5	42.9	0.0	42.9
სუბსიდიები	4,513.2	5,554.0	0.0	5,554.0	6165.1	0.0	6165.1
გრანტები	10.0	12.5	0.0	12.5	12.0	0.0	12.0
სოციალური უზრუნველყოფა	936.1	1,016.5	0.0	1,016.5	1040.2	0.0	1040.2
სხვა ხარჯები	214.0	172.4	0.0	172.4	182.0	0.0	182.0

მუხლი 8. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5751.1 ათასი ლარით.

ა) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6151.1 ათასი ლარით

ათას ლარებში

კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა				2019 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	სულ		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	118.7	170.6		2.2	168.4	384,0	0.0	384,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	57.5	60.0		0.0	60.0	74,1	0.0	74,1
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5,111.2	9,571.8		7,482.8	2,088.9	4654.9	2591.0	2063.9
04 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	7.0	122.1	44.6		77.5	463,1	363,1	100.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	61.4	86.7	0.0		86.7	125.0	0.0	125.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0		0	0	0	0

ბ) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 400.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	463,4	600,0	400,0
ძირითადი აქტივები	275,0	400,0	200,0
არაწარმოებული აქტივები	188,4	200,0	200,0

მუხლი 9. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,423.6	3,165.8	2.2	3,163.6	3,438.6	0.0	3,438.6
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,229.9	2,948.3	2.2	2,946.1	3,352.7	0.0	3,352.7
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,229.9	2,858.3	2.2	2,856.1	3,302.7	0.0	3,302.7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	90.0	0.0	90.0	50.0	0.0	50.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	150.2	170.5	0.0	170.5	42.9	0.0	42.9
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	43.5	47.0	0.0	47.0	43.0	0.0	43.0
702	თავდაცვა	111.1	139.0	0.0	139.0	146.2	0.0	146.2
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	57.5	55.5	0.0	55.5	71.1	0.0	71.1
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	57.5	55.5	0.0	55.5	71.1	0.0	71.1
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4,040.7	7,878.0	6,335.5	1,542.5	3,444.4	1,997.4	1,447.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	121.9	72.5	55.5	17.0	92.0	0.0	92.0
70421	სოფლის მეურნეობა	121.8	71.5	55.5	16.0	90.0	0.0	90.0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.2	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	3,804.5	7,712.0	6,280.0	1,432.0	3,315.5	1,970.5	1,345.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3,804.5	7,712.0	6,280.0	1,432.0	3,315.5	1,970.5	1,345.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	44.2	93.5	0.0	93.5	36.9	26.9	10.0
705	გარემოს დაცვა	814.2	1,076.1	45.4	1,030.8	101.1	0.0	101.1
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	653.8	839.2	0.0	839.2	0.0	0.0	0.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	96.4	196.4	45.4	151.0	100.0	0.0	100.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	64.0	40.6	0.0	40.6	1.1	0.0	1.1
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2,044.5	3,136.6	1,157.5	1,979.1	3,623.6	593.6	3,030.0
7061	ბინათმშენებლობა	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	698.9	1,012.3	0.0	1,012.3	1,980.0	0.0	1,980.0
7063	წყალმომარაგება	847.1	1,429.5	1,157.5	272.0	993.6	593.6	400.0
7064	გარე განათება	496.5	674.9	0.0	674.9	650.0	0.0	650.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	84.7	106.0	0.0	106.0	106.0	0.0	106.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	84.7	106.0	0.0	106.0	106.0	0.0	106.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,167.7	1,814.2	0.0	1,814.2	2,058.0	0.0	2,058.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	365.0	560.9	0.0	560.9	625.0	0.0	625.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	703.3	1,086.8	0.0	1,086.8	1,273.0	0.0	1,273.0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	83.5	76.5	0.0	76.5	65.0	0.0	65.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	15.9	90.0	0.0	90.0	95.0	0.0	95.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	1,931.3	2,091.8	44.6	2,047.2	3,155.6	0.0	3,155.6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,857.8	2,049.7	44.6	2,005.1	2,300.0	0.0	2,300.0
7092	ზოგადი განათლება	32.5	14.2	0.0	14.2	15.0	0.0	15.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	32.5	14.2	0.0	14.2	15.0	0.0	15.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	41.0	27.9	0.0	27.9	840.6	0.0	840.6
710	სოციალური დაცვა	1,107.9	1,239.5	0.0	1,239.5	1,395.2	0.0	1,395.2
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	0.0	35.7
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	0.0	35.7
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	171.8	195.0	0.0	195.0	300.0	0.0	300.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	377.1	407.5	0.0	407.5	450.0	0.0	450.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	513.1	582.5	0.0	582.5	530.0	0.0	530.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	44.6	52.5	0.0	52.5	77.5	0.0	77.5
	სულ	13,783.2	20,702.5	7,585.1	13,117.4	17,539.8	2,591.0	14,948.8

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2298.1 ათასი ლარით.

მუხლი 11. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2755.1 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება -457,0 ათასი ლარით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 160,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური 56,0 ათასი ლარი

ბ) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 104,0 ათასი ლარი

თავი II
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროექტები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, გათვალისწინებულია წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, გატარდება კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ქვეპროგრამები:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (03 01 )

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02 )

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (03 02 )

კეთილმოწყობის სამუშაოები (03 03)

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების საუბნო გზების მოხრეშვა, მოასფალტება, ქალაქის ცენტრალური, ასევე შიდა გზების და კორპუსების ეზოების მოასფალტება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
სოფლის მოსახლეობისთვის საუბნო გზების გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა
კმაყოფილი მოსახლეობა

ბ.ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 03 02 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია, ახალი ჭაბურღილების მოწყობა და არსებული ჭაბურღილების გაწმენდა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ბ.ბ) ააიპ „ გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი“ (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

ქვეპროექტის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა, ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან კვირაში ორჯერ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ყოველდღიურად დაიგვება ქალაქის ქუჩები, სკვერები, ბაღები და მოედნები. თვეში ორჯერ დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის (55კმ) მიმდებარე ტერიტორია და მოხდება ქალაქ გურჯაანში ნონეშვილისა და წმ.ნინოს ქუჩების გადარეცხვა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 44სასაფლაოს გაწმენდა- მოვლა-პატრონობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სოფლების მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება და რეგულირება,
მოვლილი და მოწესრიგებული გარე განათების ქსელი,
ეკოლოგიური მდგომარეობისა და მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

წყალმომარაგების შეფერხების შემცირება
დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.
კმაყოფილი მოსახლეობა

ბ.გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ახალი სანათების მოწყობა და მოხმარებული ელ. ენერგიის გადასახადის დაფარვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

განათებული ქალაქისა და სოფლის ქუჩების რაოდენობა.

ბ.დ.) საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 04)

მუნიციპალიტეტში კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, ქვეპროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება.

მოსალოდნელი შედეგი

სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წვიმიმღები ჭების რაოდენობა.

ბ.ვ.) ხევების რეაბილიტაციისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების პრევენციული გაწმენდა-რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

საცხოვრებელი სახლების, სასოფლო - სამეურნეო სავარგულებისა და სოფლის გზების დატბორვის საშიშროების აღმოფხვრა;
სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

უსაფრთხო, გაწმენდილი ხევების რაოდენობა.

ბ.ზ) თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების, არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუქციონზე გასაყიდად გასატანი მიწებისა და ძირითადი ქონების შეფასება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდა;
შეფასებული ქონება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

პასპორტირებული მიწების რაოდენობა

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელი განათლების ღონისძიებების დაფინანსება თვითმმართველი ერთეულის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 37 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულება, სადაც რეგისტრირებულია 2365 აღსაზრდელი. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სკოლამდელი ასაკის ბავშვების აღზრდა და სკოლისათვის მომზადება.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო;
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელების რაოდენობა;
კმაყოფილი მოსახლეობა

ბ) წარჩინებულ პირველკურსელთა და მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 04 06)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკოლის მოსწავლეთა განსაკუთრებითი მიღწევისთვის და სკოლადამთავრებული პირველკურსელი სტუდენტთა წახალისება, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე მიიღეს უმაღლესი ქულა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოზარდთა დაინტერესების ზრდა პირველობისკენ

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

კმაყოფილი მოსახლეობა

გ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილებით განხორციელდება სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსწავლეთა გადაადგილების ხელშეწყობა
სასწავლო პროცესისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

კმაყოფილი მოსახლეობა

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტისა და კულტურული განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად დაგეგმილია სპორტული და კულტურული ობიექტების, სახელოვნებო სკოლების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების ასევე სპორტისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

-სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

-კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

-ახალგაზდული პროგრამების დაფინანსება

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ახალგაზრდობის ჩართულობა; ჩასატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა და მათი ჩატარების ორგანიზება. სპატრაკიადები მოსწავლეთა შორის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სპორტული ღონისძიებისადა სრულყოფილი სასპორტო_საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობა;
ახალგაზრდობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობა;
ჩატარებულ ღონისძიებების რაოდენობა.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 00)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ „გურჯაანის სპორტული გაერთიანების“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. დაფინანსდება ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის (ქართული, თავისუფალი, ძიუდო), კრივის, რაგბის, მკლავჭიდის, კალათბურთის, ფრემბურთის და კარატეს შემსწავლელი წრეები. ჩატარდება კომპლექსური სპარტაკიადები.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების განხორციელება, ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ ცხოვრებაში

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმა ბავშვებისა და მოზარდების.
ახალგაზრდობის ფიზიკურად გაჯანსაღება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა.
სპორტულ ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობა

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტების: ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნები სკოლების, თეატრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები

ბ.ა) კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანებას“ მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), ხელსაყრელი პირობების შექმნის, პიროვნების შემოქმედებითი განვითარების, შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვის და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურების მიზნით.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი“. რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვა და პოპულარიზაცია, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარება.

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანებას“. სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიცირება, სამხატვრო ხელოვნება. სახელოვნებო სასწავლებელი ამზადებს კადრებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. ასევე ფინანსდება ააიპ „მრავალჟამიერი I“ რომლის მიზანია ასწავლოს და შეინარჩუნოს ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები.

პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურული ღონისძიებები: დედის და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი, ღვინის ფესტივალი, საახალწლო ღონისძიება და სხვა ღკულტურული ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს ეროვნული თვითშეგნების და კულტურული დონის ამაღლებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩინება და ხელის შეწყობა;
მოსწავლეთა კულტურულ - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

კულტურის სხვადასხვა დარგში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება საშობაო მსვლელობა, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის?’’, ახალგაზრდა ხელოვანთა და ცნობილ პოეტებთან შეხვედრები, გურჯაანის ახალგაზრდული დღეები, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის? (საშემოდგომო სერია), ღია ცის ქვეშ წაკითხული პოეზია (თვითშემოქმედება), და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები. ამ ღონისძიებების მიზანია ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით ხორციელება სხვადასხვა პროექტები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

წარმატებული და ინიციატივიანი, საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმირებული ახალგაზრდები;
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

სოციალური დაცვა

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანბაზაში დარეგისტირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება.

მოსალოდნელი შედეგი

ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება

ეპიდემიოლოგიური დაავადებების შემცირება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინფორმირებული მოსახლეობის რაოდენობა.
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურებისათვის თანადაფინანსებას.

ბ.ბ) მოქალაქეთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მოქალაქეების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართა მიმართ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებისა და თანადგომის გამოვლენა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

კმაყოფილი მოსახლეობა

ბ.გ.) მოსახლეობის სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პაციენტების, ადრეული განვითარების შფერხების მქონე და აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რეაბილიტაციისთვის ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსებას; 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოხუცებისათვის ერთჯერად დადახმარებას; მარჩენალდაკარგული ოჯახების, მარტოხელა მშებლების, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წელამდე ასაკის) და მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლებში მონაწილე შშმ პირების, რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახების, ელ. ენერგიის გადასახადის ყოველთვიურ დაფინანსებას;

ბ.დ) ხანძრით, მიწისძვრითა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება, უსახლკაროთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 02)

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით და სტიქიური მოვლენებით დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება და უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა - საცხოვრებელი ფართის ქირის დაფინანსება.

ბ.ე) უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებს.

ბ.ვ) ააიპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურეობის ორგანიზაცია „მოქალაქეთა თანადგომა“ (პროგრამული კოდი 06 02 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარის ყოველდღიური, უფასო კვების უზრუნველყოფა.

ბ.ზ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების ობოლ სტუდენტთა და მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტის სწავლების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 05)

ობოლ და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან სტუდენტთა და მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტის სწავლების ერთჯერადი თანადაფინანსება.

ბ.თ.) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 06 )

პროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სპორტსმენების ადაპტაცია-რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის ხარჯის თანადაფინანსებას, ადგილობრივ თემში ინკლუზიის ხელშეწყობის პროგრამის თანადაფინანსებას, საწოლს მიჯაჭვული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურ დახმარებას.

ბ.ი.) ოჯახებისა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებისათვის მატერიალურ დახმარებას ყოველ ახალშობილზე (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით); მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილზე (18 წლამდე)) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას (თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით); საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დახმარებას, თითოეულ ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით; სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების დაფინანსებას; დაუნის სინდრომის და აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსებას.

ბ.კ) ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის დაკრძალვის, სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურ დახმარება თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

მუხლი 16. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვრო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგ.კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	გურჯაანის მუნიციპალიტეტი	14,183.6	21,153.1	7,585.1	13,568.0	17996,8	2591,0	15405,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	209.0	0.000	209.0
	ხარჯები	8,427.4	10,691.3	55.5	10,635.8	11,388,7	0.0	11388,7
	შრომის ანაზღაურება	1,526.1	2,093.0	0.0	2,093.0	2,288.7	0.0	2288.7
	საქონელი და მომსახურება	1,077.8	1,672.4	55.5	1,616.9	1657,8	0.0	1657,8
	პროცენტი	150.2	170.5	0.0	170.5	42.9	0.0	42.9
	სუბსიდიები	3,679.3	5,554.0	0.0	5,554.0	6,165,1	0.0	6165,1
	გრანტები	10.0	12.5	0.0	12.5	12.0	0.0	12.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	936.1	1,016.5	0.0	1,016.5	1,040.2	0.0	1040.2
	სხვა ხარჯები	214.0	172.4	0.0	172.4	182.0	0.0	182.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,355.9	10,011.2	7,529.6	2,481.5	6151,1	2591,0	3560,1
	ძირითადი აქტივები	5,350.9	9,998.4	7,529.6	2,468.7	6136,1	2591,0	3545,1
	არაწარმოებული აქტივები	5.0	12.8	0.0	12.8	15.0	0.0	15.0
	ვალდებულებების კლება	400.4	450.6	0.0	450.6	457.0	0.0	457.0
	საშინაო	400.4	450.6	0.0	450.6	457.0	0.0	457.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,824.0	3,616.5	2.2	3,614.3	3895,6	0.0	3895,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	197.0	0.000	197.0
	ხარჯები	2,305.0	2,995.2	0.0	2,995.2	3,054,6	0.0	3054,6
	შრომის ანაზღაურება	1,439.9	1,987.0	0.0	1,987.0	2,170.5	0.0	2170.5
	საქონელი და მომსახურება	596.1	679.0	0.0	679.0	717,2	0.0	717,2
	პროცენტი	150.2	170.5	0.0	170.5	42.9	0.0	42.9
	სუბსიდიები	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	10.0	12.5	0.0	12.5	12.0	0.0	12.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	105.8	115.6	0.0	115.6	112.0	0.0	112.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	118.7	170.6	2.2	168.4	384,0	0.0	384,0
	ძირითადი აქტივები	118.7	170.6	2.2	168.4	384,0	0.0	384,0
	ვალდებულებების კლება	400.4	450.6	0.0	450.6	457.0	0.0	457.0
	საშინაო	400.4	450.6	0.0	450.6	457.0	0.0	457.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	612.6	760.4	0.0	760.4	9154,9	0.0	914,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			36		36
	ხარჯები	609.1	754.0	0.0	754.0	834,9	0.0	834,9
	შრომის ანაზღაურება	395.9	515.0	0.0	515.0	545.0	0.0	545.0
	საქონელი და მომსახურება	109.1	129.0	0.0	129.0	179,9	0.0	179,9
	სხვა ხარჯები	104.1	110.0	0.0	110.0	110.0	0.0	110.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	6.4	0.0	6.4	80.0	0.0	80.0
	ძირითადი აქტივები	3.5	6.4	0.0	6.4	80.0	0.0	80.0
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1,617.5	2,097.9	2.2	2,095.7	2387,8	0.0	2387,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			161		161
	ხარჯები	1,502.2	1,933.7	0.0	1,933.7	2,083,8	0.0	2083,8
	შრომის ანაზღაურება	1,044.1	1,472.0	0.0	1,472.0	1,625.5	0.0	1625.5
	საქონელი და მომსახურება	456.5	429.5	0.0	429.5	456.3	0.0	456.3
	სუბსიდიები		14.7		14.7	0.0		0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	1.6	5.6	0.0	5.6	2.0	0.0	2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115.2	164.2	2.2	162.0	304.0	0.0	304,0
	ძირითადი აქტივები	115.2	164.2	2.2	162.0	304.0	0.0	304.0
	ვალდებულებების კლება	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 03	კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო	13.0	16.5	0.0	16.5	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	13.0	16.5	0.0	16.5	12.0	0.0	12.0
	სუბსიდიები		4.0		4.0	0.0		0.0
	გრანტები	10.0	12.5	0.0	12.5	12.0	0.0	12.0
01 04	ადმინისტრაცული შენობის მოვლა -პატრონობის ღონისძიებები	30.5	30.5	0.0	30.5	31,0	0.0	31,0
	ხარჯები	30.5	30.5	0.0	30.5	31,0	0.0	31,0
01 05	სარეზერვო ფონდი	0.0	90.0	0.0	90.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	0.0	90.0	0.0	90.0	50.0	0.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	90.0	0.0	90.0	50.0	0.0	50.0
01 06	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	550.5	621.1	0.0	621.1	499.9	0.0	499.9
	ხარჯები	150.2	170.5	0.0	170.5	42.9	0.0	42.9
	პროცენტი	150.2	170.5	0.0	170.5	42.9	0.0	42.9
	ვალდებულებების კლება	400.3	450.6	0.0	450.6	457.0	0.0	457.0
	საშინაო	400.3	450.6	0.0	450.6	457.0	0.0	457.0
02 00	თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	168.6	194.5	0.0	194.5	217,3	0.0	217,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	111.1	134.5	0.0	134.5	143.2	0.0	143.2
	შრომის ანაზღაურება	86.2	106.0	0.0	106.0	118.2	0.0	118.2
	საქონელი და მომსახურება	24.9	28.5	0.0	28.5	25.0	0.0	25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57.5	60.0	0.0	60.0	74,1	0.0	74,1
	ძირითადი აქტივები	57.5	60.0	0.0	60.0	74,1	0.0	74,1
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება .	57.5	55.5	0.0	55.5	71,1	0.0	71,1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57.5	55.5	0.0	55.5	71,1	0.0	71,1
	ძირითადი აქტივები	57.5	55.5	0.0	55.5	71,1	0.0	71,1
02 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	111.1	139.0	0.0	139.0	146.2	0.0	146.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			12.0		12.0
	ხარჯები	111.1	134.5	0.0	134.5	143.2	0.0	143.2
	შრომის ანაზღაურება	86.2	106.0	0.0	106.0	118.2	0.0	118.2
	საქონელი და მომსახურება	24.9	28.5	0.0	28.5	25.0	0.0	25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	4.5	0.0	4.5	3.0	0.0	3.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	4.5	0.0	4.5	3.0	0.0	3.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6,899.5	12,090.7	7,538.3	4,552.4	7169,1	2591,0	4578,1
	ხარჯები	1,788.2	2,518.9	55.5	2,463.4	2514,2	0.0	2514,2
	საქონელი და მომსახურება	367.1	710.0	55.5	654.5	613,1	0.0	613,1
	სუბსიდიები	706.0	1,806.5	0.0	1,806.5	1,901,1	0.0	1901,1
	სხვა ხარჯები	75.7	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,111.2	9,571.8	7,482.8	2,088.9	4654,9	2591,0	2063,9
	ძირითადი აქტივები	5,111.2	9,571.8	7,482.8	2,088.9	4654,9	2591,0	2063,9
03 01	გზების მშენებლობის , რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	3,804.5	7,712.0	6,280.0	1,432.0	3315,5	1970,5	1345.0
	ხარჯები	10.4	20.0	0.0	20.0	5.0	0.0	5.0
	საქონელი და მომსახურება	10.4	20.0	0.0	20.0	5.0	0.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,794.1	7,692.0	6,280.0	1,412.0	3310,5	1970,5	1340.0
	ძირითადი აქტივები	3,794.1	7,692.0	6,280.0	1,412.0	3310,5	1970,5	1340.0
03 02 01	ბინათმშენებლობა	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	847.1	1,429.5	1,157.5	272.0	993,6	593,6	400.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	847.1	1,429.5	1,157.5	272.0	993,6	593,6	400.0
03 02 02 02	ა (ა )იპ “გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი ”	698.9	1,012.3	0.0	1,012.3	1,980.0	0.0	1980.0
	ხარჯები	639.4	952.3	0.0	952.3	1,900.0	0.000	1900.0
	სუბსიდიები		952.3		952.3	1,900.0		1,900.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.6	60.0	0.0	60.0	80.0	0.0	80.0
	ძირითადი აქტივები	59.6	60.0	0.0	60.0	80.0	0.0	80.0
03 02 03	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	496.5	674.9	0.0	674.9	650.0	0.0	650.0
	ხარჯები	345.2	599.1	0.0	599.1	550.0	0.0	550.0
	საქონელი და მომსახურება	345.2	599.1	0.0	599.1	550.0	0.0	550.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151.3	75.8	0.0	75.8	100.0	0.0	100.0
	ძირითადი აქტივები	151.3	75.8	0.0	75.8	100.0	0.0	100.0
03 02 04 02	მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქ .გურჯაანის ტერიტორის დასუფთავების ღონისძიებები	11.8	23.1	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	19.4	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	19.4	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.8	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	11.8	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
03 02 04 03	ა (ა )იპ ,,ნიადაგის წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური "	64.0	40.6	0.0	40.6	1,1	0.0	1,1
	ხარჯები	64.0	40.6	0.0	40.6	1,1	0.0	1,1
03 02 04 04	საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა -რეაბილიტაციის ღონისძიებები	96.4	196.4	45.4	151.0	100.0	0.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96.4	196.4	45.4	151.0	100.0	0.0	100.0
	ძირითადი აქტივები	96.4	196.4	45.4	151.0	100.0	0.0	100.0
03 02 04 05	შპს კეთილმოწყობა	642.0	816.2	0.0	816.2	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	642.0	816.2		816.2	0.0		0.0
03 02 05	ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები	115.3	61.5	55.5	6.0	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	75.7	55.5	55.5	0.0	46,1	0.000	46,1
	საქონელი და მომსახურება	0.0	55.5	55.5	0.0	46,1	0.000	46,1
	სხვა ხარჯები	75.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39.5	6.0	0.0	6.0	33,9	0.0	33,9
	ძირითადი აქტივები	39.5	6.0	0.0	6.0	33,9	0.0	33,9
03 02 06	თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების (ძირითი საშუალებების )სასოფლო სამეურნეო მიწის პასპორტირების სამუშაოები ,აუდიტორული მომსახურების ხარჯები	6.5	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	6.5	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	6.5	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
03 02 11	ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03 01	გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების , მინისპორტული მოედნების მოწყობის , მოვლა შენახვისა და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯი	44.2	93.5	0.0	93.5	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	4.9	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	4.9	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39.3	88.5	0.0	88.5	10.0	0.0	10.0
03 03 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04	უპატრონი ძაღლების თავშესაფარი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 14	სოფლის მეურნეობა , სარწყავი არხების რეაბილიტაცია , მეთევზეობა , მონადირეობა	0.2	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	0.2	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0
	საქონელი და მომსახურება	0.2	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	1,931.3	2,091.8	44.6	2,047.2	3155,6	00	3155,6
	ხარჯები	1,924.3	1,969.7	0.0	1,969.7	2242,5	0.0	2242,5
	საქონელი და მომსახურება	00	00	0.0	00	27,5	0.0	27,5
	სუბსიდიები	1,891.8	1,955.5	00	1,955.5	2200,0	00	2200,0
	სხვა ხარჯები	32.5	14.2	0.0	14.2	15.0	0.0	15.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	122.1	44.6	77.5	913,1	00	913,1
	ძირითადი აქტივები	7.0	122.1	44.6	77.5	913,1	00	913,1
04 01	სკოლამდელი განათლება	1,857.8	2,049.7	44.6	2,005.1	2,300.0	0.0	2300.0
	ხარჯები	1,850.8	1,927.6	0.0	1,927.6	2,200.0	0.0	2200.0
	სუბსიდიები	1,850.8	1,927.6		1927.6	2,200.0		2200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	122.1	44.6	77.5	100.0	0.0	100.0
	ძირითადი აქტივები	7.0	122.1	44.6	77.5	100.0	0.0	100.0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	00	00	0.0	00	840,6	00	840,6
	ხარჯები	00	00	0.0	00	27,5	00	27,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	00	00	00	00	813,1	00	813,1
04 06	წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება	32.5	14.2	0.0	14.2	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	32.5	14.2	0.0	14.2	15.0	0.0	15.0
	სხვა ხარჯები	32.5	14.2	0.0	14.2	15.0	0.0	15.0
04 03	ა (ა )იპ გურჯაანის მოსწავლე -ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი	41.0	27.9	00	27.9	00	00	00
	სუბსიდიები	41.0	27.9	00	27.9	00	00	00
05 00	კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,167.7	1,814.2	0.0	1,814.2	2,058.0	0.0	2058.0
	ხარჯები	1,106.2	1,727.5	0.0	1,727.5	1,933.0	0.0	1933.0
	საქონელი და მომსახურება	89.7	255.0	0.0	255.0	275.0	0.0	275.0
	სუბსიდიები	825.1	1,472.3	0.0	1,472.3	1,658.0	0.0	1658.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61.4	86.7	0.0	86.7	125.0	0.0	125.0
	ძირითადი აქტივები	56.4	73.9	0.0	73.9	110.0	0.0	110.0
	არაწარმოებული აქტივები	5.0	12.8	0.0	12.8	15.0	0.0	15.0
05 01	სპროტული ღონისძიებების დაფინანსება	14.0	15.0	0.0	15.0	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	14.0	15.0	0.0	15.0	25.0	0.0	25.0
	საქონელი და მომსახურება	14.0	15.0	0.0	15.0	25.0	0.0	25.0
05 01 01 04	ა (ა )იპ საფეხბურთო კლუბი ალაზანი	64.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	23.3	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	23.3	40.0		40.0	0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01 07	ააიპ "გურჯაანის სპორტული გაერთიანება "	287.0	506.0	0.0	506.0	600.0	0.0	600.0
	ხარჯები	277.7	474.0	0.0	474.0	550.0	0.0	550.0
	სუბსიდიები	277.7	474.0		474.0	550.0		550.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.3	31.9	0.0	31.9	50.0	0.000	50.0
05 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	24.8	100.0	0.0	100.0	90.0	0.0	90.0
	ხარჯები	24.8	100.0	0.0	100.0	90.0	0.0	90.0
	საქონელი და მომსახურება	24.8	100.0	0.0	100.0	90.0	0.0	90.0
05 02 01 01	ააიპ ,,გურჯაანის სამხატრო სკოლა "	30.0	20.8	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	30.0	20.8	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	30.0	20.8	00	20.8	0.0	00	0.0
05 02 01 03	ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი "	193.9	365.8	0.0	365.8	430.0	0.0	430.0
	ხარჯები	189.0	323.8	0.0	323.8	380.0	0.0	380.0
	სუბსიდიები	189.0	323.8		323.8	380.0		380.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.9	42.0	0.0	42.0	50.0	0.0	50.0
	ძირითადი აქტივები	4.9	42.0	0.0	42.0	50.0	0.0	50.0
05 02 01 04	ა (ა )იპ "ველისციხის თეატრი "	47.6	38.8	0.0	38.8	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	47.6	38.8	0.0	38.8	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	47.6	38.8	00	38.8	0.0	00	0.0
05 02 01 07	ა (ა )იპ "გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება "	100.0	67.0	0.0	67.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	100.0	67.0	0.0	67.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	100.0	67.0	00	67.0	0.0	00	0.0
05 13	ა (ა )იპ გურჯაანის საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება "	0.0	64.5	0.0	64.5	290.0	0.000	290.000
	ხარჯები	0.0	64.5	0.0	64.5	280.0	0.0	280.0
	სუბსიდიები	0.0	64.5		64.5	280.0		280.0
05 02 01 08	ა (ა )იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი - "გურჯაანი "	10.5	47.0	0.0	47.0	58.0	0.0	58.0
	ხარჯები	10.5	47.0	0.0	47.0	58.0	0.0	58.0
	სუბსიდიები	10.5	47.0		47.0	58.0		58.0
05 02 01 09	ა (ა )იპ ,,ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიური ანსამბლი ცერული I,,	10.5	7.9	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	10.5	7.9	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	10.5	7.9		7.9	0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000
05 02 01 10	ა (ა )იპ "მრავალჟამიერი I"	88.0	101.7	0.0	101.7	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	88.0	101.7	0.0	101.7	100.0	0.0	100.0
	სუბსიდიები	88.0	101.7		101.7	100.0		100.0
05 02 01 11	ა (ა )იპ "გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება "	198.0	273.3	0.0	273.3	305.0	0.0	305.0
	ხარჯები	191.5	260.5	0.0	260.5	290.0	0.0	290.0
	სუბსიდიები		260.5		260.5	290.0		290.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.5	12.8	0.0	12.8	15.0	0.0	15.0
	ძირითადი აქტივები	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაწარმოებული აქტივები	5.0	12.8	0.0	12.8	15.0	0.0	15.0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	15.9	90.0	0.0	90.0	95.0	0.0	95.0
	ხარჯები	15.9	90.0	0.0	90.0	95.0	0.0	95.0
	საქონელი და მომსახურება	15.9	90.0	0.0	90.0	95.0	0.0	95.0
05 05	ტელე -რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	35.0	50.0	0.0	50.0	65.0	0.0	65.0
	ხარჯები	35.0	50.0	0.0	50.0	65.0	0.0	65.0
	საქონელი და მომსახურება	35.0	50.0	0.0	50.0	65.0	0.0	65,0
05 05 02	ა (ა )იპ გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე	48.5	26.5	0.0	26.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	48.5	26.5	0.0	26.5	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	48.5	26.3		26.3	0.0		0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,192.6	1,345.5	0.0	1,345.5	1,501.2	0.0	1501.2
	ხარჯები	1,192.6	1,345.5	0.0	1,345.5	1,501.2	0.0	1501.2
	სუბსიდიები	256.5	301.0	0.0	301.0	406.0	0.0	406.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	936.1	1,004.5	0.0	1,004.5	1,040.2	0.0	1040.2
	სხვა ხარჯები	0.0	40.0	0.0	40.0	55.0	0.0	55.0
06 01	ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური	84.7	106.0	0.0	106.0	106.0	0.0	106.0
	ხარჯები	84.7	106.0	0.0	106.0	106.0	0.0	106.0
	სუბსიდიები	84.7	106.0		106.0	106.0		106.0
06 02 05	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	1.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	1.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
06 02 04 01	ოჯახებისა და ბავშვების დახმარების პროგრამა	377.1	407.5	0.0	407.5	450.0	0.0	450.0
	ხარჯები	377.1	407.5	0.0	407.5	450.0	0.0	450.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	377.1	407.5	0.0	407.5	450.0	0.0	450.0
06 02 02 01	მოსახლეობის სოციალური დახმარება	113.6	142.5	0.0	142.5	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	113.6	142.5	0.0	142.5	100.0	0.0	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	113.6	142.5	0.0	142.5	100.0	0.0	100.0
06 02 01 01	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	399.6	440.0	0.0	440.0	270.0	0.0	270.0
	ხარჯები	399.6	440.0	0.0	440.0	270.0	0.0	270.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	399.6	440.0	0.0	440.0	270.0	0.0	270.0
06 02 02 02	ხანძრით , მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება , უსახლკაროთა დახმარება ,	37.1	40.0	0.0	40.0	55.0	0.0	55.0
	ხარჯები	37.1	40.0	0.0	40.0	55.0	0.0	55.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	40.0	0.0	40.0	55.0	0.0	55.0
06 02 02 05	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ობოლ სტუდენტთა და მკეთრად გამოხატული შშმ სტუდენტის სწავლების თანადაფინანსება	4.5	10.0	0.0	10.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	4.5	10.0	0.0	10.0	20.0	0.0	20.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.5	10.0	0.0	10.0	20.0	0.0	20.0
06 02 02 03	უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი	3.0	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	2.5
	ხარჯები	3.0	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	2.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	2.5
06 02 02 04	ა (ა )იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომა "	171.8	195.0	0.0	195.0	300.0	0.0	300.0
	ხარჯები	171.8	195.0	0.0	195.0	300.0	0.0	300.0
	სუბსიდიები	171.8	195.0		195.0	300.0		300.0
06 02 02 06	შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	0.0	35.7
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	0.0	35.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	0.0	35.7
06 02 01 02	მოქალაქეთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0	0.0	160.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0	0.0	160.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0	0.0	160.0