ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	73
დოკუმენტის მიმღები	ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	25/12/2018
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 27/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.125.016339
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (27/12/2018 - 22/01/2019)

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის, პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1

დამტკიცდეს „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 28.12.2017 წელი, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.125.016264).

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნატალია კობახიძე

თავი I
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10,248.3	11,536.0	7,814.7	3,721.3	6,888.0	150.0	6,738.0
გადასახადები	2,648.5	740.0	0.0	740.0	3,902.8	0.0	3,902.8
გრანტები	6,707.4	10,456.9	7,814.7	2,642.2	2,050.0	150.0	1,900.0
სხვა შემოსავლები	892.4	339.1	0.0	339.1	935.2	0.0	935.2
ხარჯები	5,575.6	7,747.9	3,273.2	4,474.7	6,057.0	150.0	5,907.0
შრომის ანაზღაურება	1,172.1	1,541.5	179.2	1,362.3	1,591.6	79.2	1,512.4
საქონელი და მომსახურება	683.3	832.5	198.3	634.2	865.6	1.8	863.8
პროცენტი	0.0	53.0	0.0	53.0	51.5	0.0	51.5
სუბსიდიები	2,806.0	2,928.4	1,015.3	1,913.1	2,994.0	66.0	2,928.0
გრანტები	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
სოციალური უზრუნველყოფა	352.1	339.5	3.0	336.5	331.5	3.0	328.5
სხვა ხარჯები	561.6	2,052.5	1,877.4	175.1	222.3	0.0	222.3
საოპერაციო სალდო	4,672.7	3,788.1	4,541.5	-753.4	831.0	0.0	831.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,601.8	7,093.7	6,748.4	345.3	831.0	0.0	831.0
ზრდა	2,641.2	7,143.7	6,748.4	395.3	861.0	0.0	861.0
კლება	39.4	50.0	0.0	50.0	30.0	0.0	30.0
მთლიანი სალდო	2,070.9	-3,305.6	-2,206.9	-1,098.7	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,944.3	-134.4	111.0	-245.4	0.0	0.0	0.0
ზრდა	1,944.3	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,944.3	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	245.4	0.0	245.4	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები		245.4	0.0	245.4	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-126.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	126.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	126.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილებათ ანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	10,287.7	11,586.0	7,814.7	3,771.3	6,918.0	150.0	6,768.0
შემოსავლები	10,248.3	11,536.0	7,814.7	3,721.3	6,888.0	150.0	6,738.0
არაფინანსური აქტივების კლება	39.4	50.0	0.0	50.0	30.0	0.0	30.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	245.4	0.0	245.4	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	8,216.8	14,891.6	10,021.6	4,870.0	6,918.0	150.0	6,768.0
ხარჯები	5,575.6	7,747.9	3,273.2	4,474.7	6,057.0	150.0	5,907.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,641.2	7,143.7	6,748.4	395.3	861.0	0.0	861.0
ფინანსური აქტივებისზრდა	1,944.3	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	1,944.3	-3,305.6	-2,206.9	-1,098.7	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6888.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10,248.3	11,536.0	7,814.7	3,721.3	6,888.0	150.0	6,738.0
გადასახადები	2,648.5	740.0	0.0	740.0	3,902.8	0.0	3,902.8
გრანტები	6,707.4	10,456.9	7,814.7	2,642.2	2,050.0	150.0	1,900.0
სხვა შემოსავლები	892.4	339.1	0.0	339.1	935.2	0.0	935.2

მუხლი 4

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3902.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	კოდი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	11	2,648.5	740.0	0.0	740.0	3,902.8	0.0	3,902.8
საშემოსავლო გადასახადი		283.8	240.0	0.0	240.0	0.0	0.0	0.0
ქონების გადასახადი	11311	2,364.7	500.0	0.0	500.0	300.0	0.0	300.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	2,018.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	113114	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
იურიდიულ პირებიდან	1131142	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	113115	334.4	400.0	0.0	400.0	300.0	0.0	300.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
იურიდიულ პირებიდან	1131152	326.0	400.0	0.0	400.0	300.0	0.0	300.0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	11411	0.0	0.0	0.0	0.0	3,602.8	0.0	3,602.8

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2050.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	კოდი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	13	6,707.4	10,456.9	7,814.7	2,642.2	2,050.0	150.0	1,900.0
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	133	6,707.4	10,456.9	7,814.7	2,642.2	2,050.0	150.0	1,900.0
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	1331	6,707.4	10,456.9	7,814.7	2,642.2	2,050.0	150.0	1,900.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი		2,527.8	2,642.2	0.0	2,642.2	0.0	0.0	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		148.6	150.0	150.0	0.0	150.0	150.0	0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		4,031.0	7,664.7	7,664.7	0.0	1,900.0	0.0	1,900.0
კაპტალური დანიშნულების გრანტები	1332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 935.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	კოდი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	14	892.4	339.1	0.0	339.1	935.2	0.0	935.2
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	700.2	190.0	0.0	190.0	830.0	0.0	830.0
პროცენტები	1411	76.3	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0
რენტა	1415	623.9	130.0	0.0	130.0	780.0	0.0	780.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	618.2	130.0	0.0	130.0	780.0	0.0	780.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	89.3	40.0	0.0	40.0	35.2	0.0	35.2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	61.2	20.0	0.0	20.0	25.2	0.0	25.2
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	24.8	20.0	0.0	20.0	25.2	0.0	25.2
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	28.1	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	10.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	28.1	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	10.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	73.0	100.0	0.0	100.0	70.0	0.0	70.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6057.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5,575.6	7,747.9	3,273.2	4,474.7	6,057.0	150.0	5,907.0
შრომის ანაზღაურება	1,172.1	1,541.5	179.2	1,362.3	1,591.6	79.2	1,512.4
საქონელი და მომსახურება	683.3	832.5	198.3	634.2	865.6	1.8	863.8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	53.0	0.0	53.0	51.5	0.0	51.5
სუბსიდიები	2,806.0	2,928.4	1,015.3	1,913.1	2,994.0	66.0	2,928.0
გრანტები	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
სოციალური უზრუნველყოფა	375.6	0.5	3.0	316.6	331.5	3.0	328.5
სხვა ხარჯები	561.6	2,052.5	1,877.4	175.1	222.3	0.0	222.3

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 831.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,601.8	7,093.7	6,748.4	345.3	831.0	0.0	831.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,641.2	7,143.7	6,748.4	395.3	861.0	0.0	861.0
არაფინანსური აქტივების კლება	39.4	50.0	0.0	50.0	30.0	0.0	30.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,706.5	2,398.2	229.9	2,168.3	2,297.0	0.0	2,297.0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,706.5	2,398.2	229.9	2,168.3	2,297.0	0.0	2,297.0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,706.5	2,382.4	229.9	2,152.5	2,257.0	0.0	2,257.0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	15.8	0.0	15.8	40.0	0.0	40.0
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	78.4	86.0	86.0	0.0	81.0	81.0	0.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2,302.2	5,861.8	5,458.2	403.6	931.0	0.0	931.0
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70433	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70434	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	1,870.7	4,979.4	4,630.5	348.9	761.0	0.0	761.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,870.7	4,979.4	4,630.5	348.9	761.0	0.0	761.0
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	431.5	882.4	827.7	54.7	170.0	0.0	170.0
705	გარემოს დაცვა	336.0	325.2	100.0	225.2	325.0	0.0	325.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	336.0	325.2	100.0	225.2	325.0	0.0	325.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	884.2	3,094.3	2,813.7	280.6	530.0	0.0	530.0
7061	ბინათმშენებლობა	500.4	1,914.8	1,867.8	47.0	100.0	0.0	100.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	263.3	265.9	100.0	165.9	260.0	0.0	260.0
7063	წყალმომარაგება	0.0	707.5	699.3	8.2	0.0	0.0	0.0
7064	გარე განათება	76.7	160.0	100.5	59.5	170.0	0.0	170.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	43.8	46.1	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	63.8	67.7	67.7	0.0	66.0	66.0	0.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	63.8	67.7	67.7	0.0	66.0	66.0	0.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,266.4	1,394.7	609.9	784.8	1,163.0	0.0	1,163.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,213.9	1,359.8	609.9	749.9	1,153.0	0.0	1,153.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	32.0	18.6	0.0	18.6	10.0	0.0	10.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	20.5	16.3	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	1,204.0	1,267.7	653.2	614.5	1,150.0	0.0	1,150.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	818.1	930.0	330.0	600.0	960.0	0.0	960.0
7092	ზოგადი განათლება	385.9	337.7	323.2	14.5	190.0	0.0	190.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	385.9	337.7	323.2	14.5	190.0	0.0	190.0
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	375.3	396.0	3.0	393.0	375.0	3.0	372.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	36.3	29.0	0.0	29.0	65.0	0.0	65.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	58.0	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	279.8	304.0	0.0	304.0	237.0	0.0	237.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1.2	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სულ	8,216.8	14,891.6	10,021.6	4,870.0	6,918.0	150.0	6,768.0

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,00 ათ. ლარის ოდენობით

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო	4,672.7	3,788.1	4,541.5	-753.4	831.0	0.0	831.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,601.8	7,093.7	6,748.4	345.3	831.0	0.0	831.0
მთლიანი სალდო	2,070.9	-3,305.6	-2,206.9	-1,098.7	0.0	0.0	0.0

მუხლი 11

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,00 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ზრდა	1,944.3	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	245.4	0.0	245.4	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,944.3	-134.4	111.0	-245.4	0.0	0.0	0.0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცემულ ინდივიდიალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული მიზნობრივი ტრანსფერი, 150,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 66,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 81,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც.

1.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-შენახვა, ასევე საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებები.

1.1.1. საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

მნიშვნელოვანია შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.

ქვეროგრამა განხორციელდება ააიპ – „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების" სუბსიდირების გზით.

1.1.2. გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხოხრციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შიდა გზების მოვლა-შენახვა.

1.1.3. სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა-ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

მუნიციპალიტეტისათვის საჭირო სპეციალური ტექნიკის შეძენა და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებები.

1.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დახმარების პროგრამა კეთილმოწყობის სამუშაოების, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ბაღებისა და სკვერების მოვლა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება შიდა გზებისა და საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა.

1.2.1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ნორმალური სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქის ქუჩების სისტემეტური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობის დასუფთავება, სანაგვე კონტეინერების და ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვა რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების მოვლა-შენახვა და თოვლისგან გაწმენდა.

მუნიციპალიტეტში უპატრონო (მაწანწალა) ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილებისათვის.

1.2.2. ბინათმშენებლობის (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დახმარება. ამხანაგობები ძირითადად განახორციელებენ სახურავებისა, წყალგაყვანილობის სისტემების და ლიფტების შეკეთება-რეაბილიტაციას, სადარბაზოების კეთილმოწყობას, საწრეტი მილების აღდგენასა და ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას, ასევე მათთვის საჭირო სხვადასხვა საქმიანობას.

1.2.3. კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა. გზებისა და ხიდების, გარე განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, სანიაღვრე და სადრენაჟე არხების, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია. სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობისა და გამწვანების სამუშაოები. სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უპატრონოთა და შეჭირვებულთა დაკრძალვა.

ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ – „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.

1.2.4. გარე განათება, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, სკვერებისა და ბულვარების განათებისათვის, აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციისა და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები.

1.3. ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა, გზებისა და ხიდების, გარე განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, სანიაღვრე და სადრენაჟე არხების, შადრევნების მოვლა შენახვა და ექსპლუატაცია, საყრდენი კედლების აღდგენა.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

2.1.სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 621 ბავშვი.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის: ბაღის პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, ბავშვთა კვებას, შენობების გათბობას, ბავშვებისათვის საახალწლო ღონისძიებებს და ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ – „ტყიბულის მინიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.

2.2.სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საამშენებლო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს.

3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობა და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

3.1.სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, მოეწყოს სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები და შეჯიბრებები.

3.1.1.სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ სახეობათა (ფეხბურთის, რაგბის ჭადრაკის) სწავლების, სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების, ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ – ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის" სუბსიდირების გზით.

3.1.2. სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში სპორტული ობიექტების მოვლა-შენახვის ხარჯების დაფინანსება: სპორტსასახლის, საცურაო აუზის, ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის, მარტივი ტიპის სპორტული მინისტადიონებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის მოვლა-შენახვა, ახლი ობიექტების მშენებლობა.

3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამები და ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

დაფინანსდება კულტურის საქალაქო ცენტრის, ხელოვნებისა და სამხატვრო სკოლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, სასოფლო კლუბების, ბიბლიოთეკების, ახალგაზრდული ცენტრის ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობის ფინანსური მხადაჭერა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად. პროგრამის მიზანია გაზარდოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ცნობადობა ტურისტულ ბაზარზე და ხელის შეუწყოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე როგორც შემოყვანის, ისე შიდა ტურიზმის განვითარებას.

პროგრამა განხორციელდება ააიპ – „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებას. გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

4.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

ა) გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობის სისტემით მიღებული ინფორმაციის რეგისტრაცია, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება;

ბ) ცხოველთა მიერ ადამიანთა დაზიანების შემთხვევების აღრიცხვა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს შესაბამის სამსახურთან ერთად ეპიდზედამხედველობის განხორციელება;

გ) მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის დაწესებულებებში დაავადებათა რეგისტრაცია, შეტყობინება და მონიტორინგი;

დ) მუნიციპალიტეტში სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა და „ცივი ჯაჭვის“ ფუნქციონირებაზე ზედამხედველობა;

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება და კონტროლი;

ვ) სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში პარაზიტულ დაავადებათა პირველადი ეპიდკვლევა.

4.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება, ასევე მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა უფასო სასადილოში კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

4.2.1. ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფინანსური დახმარება გაეწიოს ონკოლოგიური დაავადების მქონე, ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულ მოქალაქეებს, ხანდაზმულ (100 და მეტი ასაკის) მოქალაქეებს, ყოველთვიური დახმარება გაეწიოს თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ მოქალაქეებს. სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობით შეჭირვებულ მოქალაქეებს.

4.2.2. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალშობილთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარის ოდენობით; მრავალშვილიანი ოჯახების და მარტოხელა მშობლის ყოველთვიური დახმარება.

4.2.3.სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;

4.2.4. უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა შესაბამის უფასო სასადილოში; ჰიგიენური პირობების დაცვის მიზნით ფუნქციონირებს სოციალური სამრეცხაო.

4.2.5. საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა ფინანსური დახმარებები;

4.2.6. ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო დღეებში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. დახმარება შშმ ვეტერანებზე და ჩერნობილის ატომურ ელექტო სადგურზე მომხდარი ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოეში მონაწილე ვეტერანებზე და აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახებზე.

4.2.7. სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საოპერაციო სამკურნალო თანაგადახდა. ყველაკატეგორიის გულის ოპერაციის და უბედური შემთხვევის დროს სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა.

4.2.8. შშმ პირების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირების სოციალური დაცვასა.

4.3. ინტეგრირებული საქმიანობათა დღის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაცებისთვის მზადყოფნისა და ეფექტური მეთოდების შემუშავებას, საერთაშორისო მოძრაობის ფუნდამენტური პრინციპების, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და ჰუმანიტარული ფასეულობების გავრცელებას.

5. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

5.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა წვევამდელთა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის პიროვნებების გაწვევის უზრუნველყოფა და შესაბამის სტრუქტურებში მათი ტრანსპორტირება.

თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ტყიბულის მუნიციპალიტეტი	8,343.4	14,891.6	10,021.6	4,870.0	6,918.0	150.0	6,768.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	126.0	131.0	7.0	124.0	131.0	7.0	124.0
	ხარჯები	5,575.6	7,747.9	3,273.2	4,474.7	6,057.0	150.0	5,907.0
	შრომის ანაზღაურება	1,172.1	1,541.5	179.2	1,362.3	1,591.6	79.2	1,512.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,641.2	7,143.7	6,748.4	395.3	861.0	0.0	861.0
	ვალდებულებების კლება	126.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,711.1	2,398.2	229.9	2,168.3	2,297.0	0.0	2,297.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	118.0	124.0	0.0	124.0	124.0	0.0	124.0
	ხარჯები	1,654.7	2,167.2	107.1	2,060.1	2,257.0	0.0	2,257.0
	შრომის ანაზღაურება	1,107.2	1,462.3	100.0	1,362.3	1,512.4	0.0	1,512.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.8	231.0	122.8	108.2	40.0	0.0	40.0
	ვალდებულებების კლება	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01	ტყიბულის საკრებულო	368.1	451.6	107.1	344.5	465.1	0.0	465.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21.0	22.0	0.0	22.0	22.0	0.0	22.0
	ხარჯები	368.1	451.6	107.1	344.5	465.1	0.0	465.1
	შრომის ანაზღაურება	280.4	350.7	100.0	250.7	364.6	0.0	364.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	ტყიბულის მერია	1,343.0	1,930.8	122.8	1,808.0	1,791.9	0.0	1,791.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	97.0	102.0	0.0	102.0	102.0	0.0	102.0
	ხარჯები	1,286.6	1,699.8	0.0	1,699.8	1,751.9	0.0	1,751.9
	შრომის ანაზღაურება	826.8	1,111.6	0.0	1,111.6	1,147.8	0.0	1,147.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.8	231.0	122.8	108.2	40.0	0.0	40.0
	ვალდებულებების კლება	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	15.8	0.0	15.8	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	0.0	15.8	0.0	15.8	40.0	0.0	40.0
01 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	78.4	86.0	86.0	0.0	81.0	81.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0
	ხარჯები	78.4	81.5	81.5	0.0	81.0	81.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	64.9	79.2	79.2	0.0	79.2	79.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	78.4	86.0	86.0	0.0	81.0	81.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0
	ხარჯები	78.4	81.5	81.5	0.0	81.0	81.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	64.9	79.2	79.2	0.0	79.2	79.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,643.4	9,281.3	8,371.9	909.4	1,786.0	0.0	1,786.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1,477.6	2,947.8	2,298.8	649.0	1,075.0	0.0	1,075.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,044.8	6,333.5	6,073.1	260.4	711.0	0.0	711.0
	ვალდებულებების კლება	121.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1,967.9	4,979.4	4,630.5	348.9	761.0	0.0	761.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	302.6	276.4	127.5	148.9	220.0	0.0	220.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,568.1	4,703.0	4,503.0	200.0	541.0	0.0	541.0
	ვალდებულებების კლება	97.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 01	საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა	266.6	213.9	65.0	148.9	220.0	0.0	220.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	266.6	213.9	65.0	148.9	220.0	0.0	220.0
03 01 02	გზის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	1,701.3	4,765.5	4,565.5	200.0	400.0	0.0	400.0
	ხარჯები	36.0	62.5	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,568.1	4,703.0	4,503.0	200.0	400.0	0.0	400.0
	ვალდებულებების კლება	97.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 03	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა-ექსპლუატაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	141.0	0.0	141.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	141.0	0.0	141.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,181.9	3,373.4	2,867.6	505.8	855.0	0.0	855.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1,171.1	2,665.9	2,168.3	497.6	855.0	0.0	855.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.3	707.5	699.3	8.2	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	336.0	325.2	100.0	225.2	325.0	0.0	325.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	336.0	325.2	100.0	225.2	325.0	0.0	325.0
03 02 02	ბინათმშენებლობის მოვლა-შენახვა	505.9	1,914.8	1,867.8	47.0	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	500.4	1,914.8	1,867.8	47.0	100.0	0.0	100.0
	ვალდებულებების კლება	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	263.3	265.9	100.0	165.9	260.0	0.0	260.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	263.3	265.9	100.0	165.9	260.0	0.0	260.0
03 02 04	წყალმომარაგების სუბსიდირება	0.0	707.5	699.3	8.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	707.5	699.3	8.2	0.0	0.0	0.0
03 02 05	გარე განათება	76.7	160.0	100.5	59.5	170.0	0.0	170.0
	ხარჯები	71.4	160.0	100.5	59.5	170.0	0.0	170.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	431.5	882.4	827.7	54.7	170.0	0.0	170.0
	ხარჯები	2.0	5.5	3.0	2.5	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	429.5	876.9	824.7	52.2	170.0	0.0	170.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	62.1	46.1	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41.9	46.1	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	1,204.2	1,267.7	653.2	614.5	1,150.0	0.0	1,150.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	867.9	960.0	360.0	600.0	1,050.0	0.0	1,050.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	336.1	307.7	293.2	14.5	100.0	0.0	100.0
04 01	სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა	818.1	930.0	330.0	600.0	960.0	0.0	960.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	818.1	930.0	330.0	600.0	960.0	0.0	960.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია	386.1	337.7	323.2	14.5	190.0	0.0	190.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	336.1	307.7	293.2	14.5	100.0	0.0	100.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,267.2	1,394.7	609.9	784.8	1,163.0	0.0	1,163.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1,057.9	1,127.7	355.1	772.6	1,153.0	0.0	1,153.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	208.5	267.0	254.8	12.2	10.0	0.0	10.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	675.1	783.3	425.3	358.0	511.0	0.0	511.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	467.4	516.3	170.5	345.8	511.0	0.0	511.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206.9	267.0	254.8	12.2	0.0	0.0	0.0
05 01 01	ა(ა)იპ „სპორტული ცენტრი“	122.3	281.1	168.0	113.1	511.0	0.0	511.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	122.3	281.1	168.0	113.1	511.0	0.0	511.0
05 01 02	ა(ა)იპ „სპორტული კომპლექსი“	190.0	127.2	0.0	127.2	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	190.0	127.2	0.0	127.2	0.0	0.0	0.0
05 01 03	შპს საფეხბურთო კლუბი „მეშახტე“	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
05 01 04	ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 05	სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია	213.9	269.5	257.3	12.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	6.2	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206.9	267.0	254.8	12.2	0.0	0.0	0.0
05 01 06	ა.ა.ი.პ. "საფეხბურთო სკოლა'	49.8	31.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	49.8	31.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0
05 01 07	ა.ა.ი.პ. "რაგბის სპორტული სკოლა'	51.1	32.7	0.0	32.7	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	51.1	32.7	0.0	32.7	0.0	0.0	0.0
05 01 08	ჭადრაკის სკოლა	48.0	31.8	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	48.0	31.8	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურა	539.6	576.5	184.6	391.9	652.0	0.0	652.0
	ხარჯები	538.0	576.5	184.6	391.9	642.0	0.0	642.0
05 02 01	ა.ა.ი.პ "კულტურის ობიექტების გაერთიანება"	172.9	335.9	184.6	151.3	642.0	0.0	642.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	171.3	335.9	184.6	151.3	642.0	0.0	642.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 02	ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე"	85.0	57.2	0.0	57.2	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	85.0	57.2	0.0	57.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 03	ა(ა)იპ „ხელოვნების სკოლა'	118.3	82.9	0.0	82.9	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	118.3	82.9	0.0	82.9	0.0	0.0	0.0
05 02 04	ა(ა)იპ „სამხატვრო სკოლა"	45.0	29.8	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	45.0	29.8	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 05	ა(ა)იპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრი"	118.4	70.7	0.0	70.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	118.4	70.7	0.0	70.7	0.0	0.0	0.0
05 02 06	კულტურის ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
05 04	ა.ა.ი.პ. "საინფორმაციო ცენტრი"	32.0	18.6	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	32.0	18.6	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0
05 05	ა.ა.ი.პ. "ტურიზმის განვითარების ცენტრი"	20.5	16.3	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	20.5	16.3	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	439.1	463.7	70.7	393.0	441.0	69.0	372.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	439.1	463.7	70.7	393.0	441.0	69.0	372.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	63.8	67.7	67.7	0.0	66.0	66.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	63.8	67.7	67.7	0.0	66.0	66.0	0.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	63.8	67.7	67.7	0.0	66.0	66.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	63.8	67.7	67.7	0.0	66.0	66.0	0.0
06 02	სოციალური პროგრამები	375.3	396.0	3.0	393.0	375.0	3.0	372.0
	ხარჯები	375.3	396.0	3.0	393.0	375.0	3.0	372.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	ინდივიადუალური დახმარების პროგრამა	204.5	203.5	0.0	203.5	65.0	0.0	65.0
	ხარჯები	204.5	203.5	0.0	203.5	65.0	0.0	65.0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	36.3	29.0	0.0	29.0	65.0	0.0	65.0
	ხარჯები	36.3	29.0	0.0	29.0	65.0	0.0	65.0
06 02 03	სარიტუალო ხარჯები	1.2	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	ხარჯები	1.2	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
06 02 04	უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო	61.5	78.0	0.0	78.0	82.0	0.0	82.0
	ხარჯები	61.5	78.0	0.0	78.0	82.0	0.0	82.0
06 02 05	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება	58.0	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	58.0	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0
06 02 06	ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	7.3	12.0	0.0	12.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	7.3	12.0	0.0	12.0	10.0	0.0	10.0
06 02 07	სამედიცინო დახმარების პროგრამა	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0
06 02 08	შშმ პირების სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
06 03	ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრი	6.5	10.5	0.0	10.5	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	6.5	10.5	0.0	10.5	10.0	0.0	10.0