„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	11
დოკუმენტის მიმღები	ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	28/06/2019
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 02/07/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.125.016352

PDF გადმოწერა

„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“. ქვეპუნქტის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, შეტანილ იქნეს ცვლილება „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №73 დადგენილების I, II და III თავებში (www. matsne.gov.ge, 27.12.2018 წ. 190020020.35.125.016339) აღნიშნულიდან გამომდინარე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1

„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №73 დადგენილებით დამტკიცებული დანართის I, II და III თავებში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიას (თ. ქელბაქიანი).

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნატალია კობახიძე

თავი I
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10,248.3	11,176.3	7,578.7	3,597.6	11,720.0	4,765.8	6,954.2
გადასახადები	2,648.5	591.2	0.0	591.2	3,902.8	0.0	3,902.8
გრანტები	6,707.4	10,220.9	7,578.7	2,642.2	6,665.8	4,765.8	1,900.0
სხვა შემოსავლები	892.4	364.2	0.0	364.2	1,151.4	0.0	1,151.4
ხარჯები	5,575.6	6,629.8	2,656.2	3,973.6	8,115.0	1,864.8	6,250.2
შრომის ანაზღაურება	1,172.1	1,465.1	520.2	944.9	1,586.1	79.2	1,506.9
საქონელი და მომსახურება	683.3	739.3	208.1	531.2	1,298.9	421.3	877.6
პროცენტი	0.0	53.1	0.0	53.1	51.5	0.0	51.5
სუბსიდიები	2,806.0	2,933.9	1,004.9	1,929.0	3,165.2	68.0	3,097.2
გრანტები	0.5	0.4	0.0	0.4	0.5	0.0	0.5
სოციალური უზრუნველყოფა	352.1	343.0	9.5	333.5	350.0	3.0	347.0
სხვა ხარჯები	561.6	1,095.0	913.5	181.5	1,662.8	1,293.3	369.5
საოპერაციო სალდო	4,672.7	4,546.5	4,922.5	-376.0	3,605.0	2,901.0	704.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,601.8	3,544.7	3,197.7	347.0	7,931.8	6,835.7	1,096.1
ზრდა	2,641.2	3,615.5	3,197.7	417.8	7,961.8	6,835.7	1,126.1
კლება	39.4	70.8	0.0	70.8	30.0	0.0	30.0
მთლიანი სალდო	2,070.9	1,001.8	1,724.8	-723.0	-4,326.8	-3,934.7	-392.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,944.3	-134.4	111.0	-245.4	-4,326.8	-3,934.7	-392.1
ზრდა	1,944.3	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,944.3	111.0	111.0	0.0	0.0		0.0
კლება	0.0	245.4	0.0	245.4	4,326.8	3,934.7	392.1
ვალუტა და დეპოზიტები		245.4	0.0	245.4	4,326.8	3,934.7	392.1
ვალდებულებების ცვლილება	-126.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	126.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	126.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	10,287.7	11,247.1	7,578.7	3,668.4	11,750.0	4,765.8	6,984.2
შემოსავლები	10,248.3	11,176.3	7,578.7	3,597.6	11,720.0	4,765.8	6,954.2
არაფინანსური აქტივების კლება	39.4	70.8	0.0	70.8	30.0	0.0	30.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	245.4	0.0	245.4	4,326.8	3,934.7	392.1
გადასახდელები	8,216.8	10,245.3	5,853.9	4,391.4	16,076.8	8,700.5	7,376.3
ხარჯები	5,575.6	6,629.8	2,656.2	3,973.6	8,115.0	1,864.8	6,250.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,641.2	3,615.5	3,197.7	417.8	7,961.8	6,835.7	1,126.1
ფინანსური აქტივებისზრდა	1,944.3	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	1,944.3	1,001.8	1,724.8	-723.0	-4,326.8	-3,934.7	-392.1

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11720.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10,248.3	11,176.3	7,578.7	3,597.6	11,720.0	4,765.8	6,954.2
გადასახადები	2,648.5	591.2	0.0	591.2	3,902.8	0.0	3,902.8
გრანტები	6,707.4	10,220.9	7,578.7	2,642.2	6,665.8	4,765.8	1,900.0
სხვა შემოსავლები	892.4	364.2	0.0	364.2	1,151.4	0.0	1,151.4

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3902.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	კოდი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	11	2,648.5	591.2	0.0	591.2	3,902.8	0.0	3,902.8
საშემოსავლო გადასახადი		283.8	232.5	0.0	232.5	0.0	0.0	0.0
ქონების გადასახადი	11311	2,364.7	358.7	0.0	358.7	300.0	0.0	300.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	2,018.0	50.4	0.0	50.4	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	3.9	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	113114	8.1	25.2	0.0	25.2	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	6.4	9.4	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0
იურიდიული პირებიდან	1131142	1.7	15.8	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	113115	334.4	280.6	0.0	280.6	300.0	0.0	300.0
ფიზიკური პირებიდან	1131151	8.4	18.9	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0
იურიდიული პირებიდან	1131152	326.0	261.7	0.0	400.0	300.0	0.0	300.0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	11411	0.0	0.0	0.0	0.0	3,602.8	0.0	3,602.8

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6665.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	კოდი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	13	6,707.4	10,220.9	7,578.7	2,642.2	6,665.8	4,765.8	1,900.0
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	133	6,707.4	10,220.9	7,578.7	2,642.2	6,665.8	4,765.8	1,900.0
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	1331	6,707.4	10,220.9	7,578.7	2,642.2	5,683.8	3,783.8	1,900.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი		2,527.8	2,642.2	0.0	2,642.2	0.0	0.0	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1311	148.6	150.0	150.0	0.0	318.8	318.8	0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		4,031.0	7,428.7	7,428.7	0.0	5,365.0	3,465.0	1,900.0
კაპტალური დანიშნულების გრანტები	1332	0.0	0.0	0.0	0.0	982.0	982.0	0.0
სკოლების რეაბილიტაცია(უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ)	1312	0.0	0.0	0.0	0.0	450.0	450.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		0.0	0.0	0.0	0.0	532.0	532.0	0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1151,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	კოდი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	14	892.4	364.2	0.0	364.2	1,151.4	0.0	1,151.4
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	700.2	182.0	0.0	182.0	830.0	0.0	830.0
პროცენტები	1411	76.3	50.6	0.0	50.6	50.0	0.0	50.0
დივიდენდები	1412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
რენტა	1415	623.9	131.4	0.0	131.4	780.0	0.0	780.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	618.2	129.7	0.0	129.7	780.0	0.0	780.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	5.7	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	89.3	40.9	0.0	40.9	35.2	0.0	35.2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	61.2	33.0	0.0	33.0	25.2	0.0	25.2
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	36.4	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	24.8	30.3	0.0	30.3	25.2	0.0	25.2
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	28.1	7.9	0.0	7.9	10.0	0.0	10.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	28.1	7.9	0.0	7.9	10.0	0.0	10.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	73.0	89.6	0.0	89.6	70.0	0.0	70.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი	145	29.9	51.7	0.0	51.7	216.2	0.0	216.2

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8115.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5,575.6	6,629.8	2,656.2	3,973.6	8,115.0	1,864.8	6,250.2
შრომის ანაზღაურება	1,172.1	1,465.1	520.2	944.9	1,586.1	79.2	1,506.9
საქონელი და მომსახურება	683.3	739.3	208.1	531.2	1,298.9	421.3	877.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	53.1	0.0	53.1	51.5	0.0	51.5
სუბსიდიები	2,806.0	2,933.9	1,004.9	1,929.0	3,165.2	68.0	3,097.2
გრანტები	0.5	0.4	0.0	0.4	0.5	0.0	0.5
სოციალური უზრუნველყოფა	375.6	0.4	3.0	316.6	350.0	3.0	347.0
სხვა ხარჯები	561.6	1,095.0	913.5	181.5	1,662.8	1,293.3	369.5

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7931.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,601.8	3,544.7	3,197.7	347.0	7,931.8	6,835.7	1,096.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,641.2	3,615.5	3,197.7	417.8	7,961.8	6,835.7	1,126.1
არაფინანსური აქტივების კლება	39.4	70.8	0.0	70.8	30.0	0.0	30.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,706.5	2,112.8	570.9	1,541.9	2,331.1	46.8	2,284.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,706.5	2,112.8	570.9	1,541.9	2,315.4	46.8	2,268.6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,706.5	2,112.8	570.9	1,541.9	2,303.4	46.8	2,256.6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	15.7
702	თავდაცვა	78.4	85.7	85.7	0.0	81.0	81.0	0.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2,302.2	3,298.9	2,810.6	488.3	6,410.4	5,440.0	970.4
7045	ტრანსპორტი	1,870.7	3,158.1	2,731.2	426.9	5,584.5	4,708.5	876.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,870.7	3,158.1	2,731.2	426.9	5,584.5	4,708.5	876.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	431.5	140.8	79.4	61.4	825.9	731.5	94.4
705	გარემოს დაცვა	336.0	324.4	100.0	224.4	292.4	0.0	292.4
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	336.0	324.4	100.0	224.4	292.4	0.0	292.4
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	884.2	1,643.4	1,335.9	307.5	3,047.1	2,253.9	793.2
7061	ბინათმშენებლობა	500.4	949.0	897.4	51.6	1,499.3	1,293.3	206.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	263.3	265.9	100.0	165.9	293.1	0.0	293.1
7063	წყალმომარაგება	0.0	263.8	249.1	14.7	471.2	387.1	84.1
7064	გარე განათება	76.7	160.1	84.8	75.3	170.0	0.0	170.0
7067	საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
7068	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუსაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	43.8	4.6	4.6	0.0	573.5	573.5	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	63.8	67.7	67.7	0.0	68.0	68.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	63.8	67.7	67.7	0.0	68.0	68.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,267.2	1,179.2	397.9	781.3	1,447.3	94.9	1,352.4
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,041.0	808.5	213.3	595.2	738.4	46.1	692.3
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	172.9	335.8	184.6	151.2	708.9	48.8	660.1
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	20.5	16.3	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	1,204.2	1,134.4	484.0	650.4	1,990.4	712.9	1,277.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	818.1	953.2	329.6	623.6	1,038.0	0.0	1,038.0
7092	სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია	386.1	181.2	154.4	26.8	306.6	94.1	212.5
7093	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ტრანსპორტირება	0.0	0.0	0.0	0.0	169.8	168.8	1.0
710	სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	375.3	398.8	1.2	397.6	409.1	3.0	406.1
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	26.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	26.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	204.5	220.1	0.0	220.1	85.9	0.0	85.9
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	36.3	22.5	0.0	22.5	65.0	0.0	65.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	75.3	89.4	0.0	89.4	170.7	0.0	170.7
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	58.0	65.6	0.0	65.6	58.5	0.0	58.5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1.2	1.2	1.2	0.0	3.0	3.0	0.0
	სულ	6,638.3	8,712.1	5,368.7	3,343.4	16,076.8	8,700.5	7,376.3

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -4326,8 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო	4,672.7	4,546.5	4,922.5	-376.0	3,605.0	2,901.0	704.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,601.8	3,544.7	3,197.7	347.0	7,931.8	6,835.7	1,096.1
მთლიანი სალდო	2,070.9	1,001.8	1,724.8	-723.0	-4,326.8	-3,934.7	-392.1

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-4326,8 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ზრდა	1,944.3	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	245.4	0.0	245.4	4,326.8	3,934.7	392.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,944.3	-134.4	111.0	-245.4	-4,326.8	-3,934.7	-392.1

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცემულ ინდივიდიალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული მიზნობრივი ტრანსფერი, 318,8 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 66,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 81,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,0 ათასი ლარი.

ე) საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით, მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის უფლებამოსილებების დელეგირების განხორციელებისათვის 168,8 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის (150,0 ათასი ლარი) ამ მუხლის პირველი პუნქტის ა,ბ,გ,დ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც.

1.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-შენახვა, ასევე საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებები.

1.1.1.საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

მნიშვნელოვანია შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.

ქვეროგრამა განხორციელდება ააიპ "ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების" სუბსიდირების გზით.

1.1.2. გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შიდა გზების მოვლა-შენახვა.

1.1.3. სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა-ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

მუნიციპალიტეტისათვის საჭირო სპეციალური ტექნიკის შეძენა და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებები.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დახმარების პროგრამა კეთილმოწყობის სამუშაოების, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ბაღებისა და სკვერების მოვლა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება შიდა გზებისა და საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა.

1.2.1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ნორმალური სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩების სისტემეტური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობის დასუფთავება, სანაგვე კონტეინერების და ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვა რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების მოვლა-შენახვა და თოვლისგან გაწმენდა.

მუნიციპალიტეტში უპატრონო (მაწანწალა) ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილებისათვის.

1.2.2. ბინათმშენებლობის (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დახმარება. ამხანაგობები ძირითადად განახორციელებენ სახურავებისა, წყალგაყვანილობის სისტემების და ლიფტების შეკეთება–რეაბილიტაციას, სადარბაზოების კეთილმოწყობას, საწრეტი მილების აღდგენასა და ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას, ასევე მათთვის საჭირო სხვადასხვა საქმიანობას.

1.2.3. კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა. გზებისა და ხიდების, გარე განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, სანიაღვრე და სადრენაჟე არხების, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია. სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობისა და გამწვანების სამუშაოები. სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება,

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უპატრონოთა და შეჭირვებულთა დაკრძალვა.

ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ "ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების" სუბსიდირების გზით.

1.2.4. გარე განათება, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, სკვერებისა და ბულვარების განათებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციისა და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები.

1.3. ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა, გზებისა და ხიდების, გარე განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, სანიაღვრე და სადრენაჟე არხების, შადრევნების მოვლა შენახვა და ექსპლუატაცია, საყრდენი კედლების აღდგენა.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

2.1.სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 621 ბავშვი.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის: ბაღის პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, ბავშვთა კვებას, შენობების გათბობას, ბავშვებისათვის საახალწლო ღონისძიებებს და ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ "ტყიბულის მინიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების" სუბსიდირების გზით.

2.2. საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და ბავშვების გადაყვანას.

2.3. სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საამშენებლო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს.

3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობა და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

3.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, მოეწყოს სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები და შეჯიბრებები.

3.1.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ სახეობათა (ფეხბურთის, რაგბის ჭადრაკის) სწავლების, სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების, ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ "ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის" სუბსიდირების გზით.

3.1.2. სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში სპორტული ობიექტების მოვლა-შენახვის ხარჯების დაფინანსება: სპორტსასახლის, საცურაო აუზის, ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის, მარტივი ტიპის სპორტული მინისტადიონებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის მოვლა-შენახვა, ახლი ობიექტების მშენებლობა.

3.1.3 ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა.

3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამები და ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

დაფინანსდება კულტურის საქალაქო ცენტრის, ხელოვნებისა და სამხატვრო სკოლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, სასოფლო კლუბების, ბიბლიოთეკების, ახალგაზრდული ცენტრის ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობის ფინანსური მხადაჭერა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად. პროგრამის მიზანია გაზარდოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ცნობადობა ტურისტულ ბაზარზე და ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე როგორც შემოყვანის, ისე შიდა ტურიზმის განვითარებას.

პროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებას. გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

4.1.ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

ა) გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობის სისტემით მიღებული ინფორმაციის რეგისტრაცია, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა–განხორციელება;

ბ) ცხოველთა მიერ ადამიანთა დაზიანების შემთხვევების აღრიცხვა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს შესაბამის სამსახურთან ერთად ეპიდზედამხედველობის განხორციელება;

გ) მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის დაწესებულებებში დაავადებათა რეგისტრაცია, შეტყობინება და მონიტორინგი;

დ) მუნიციპალიტეტში სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა და ,,ცივი ჯაჭვის“ ფუნქციონირებაზე ზედამხედველობა;

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება და კონტროლი;

ვ) სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში პარაზიტულ დაავადებათა პირველადი ეპიდკვლევა.

4.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება, ასევე მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა უფასო სასადილოში კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

4.2.1. ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფინანსური დახმარება გაეწიოს ონკოლოგიური დაავადების მქონე, ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულ მოქალაქეებს, ხანდაზმულ (100 და მეტი ასაკის) მოქალაქეებს, ყოველთვიური დახმარება გაეწიოს თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ მოქალაქეებს. სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობით შეჭირვებულ მოქალაქეებს.

4.2.2. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალშობილთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარის ოდენობით; მრავალშვილიანი ოჯახების და მარტოხელა მშობლის ყოველთვიური დახმარება.

4.2.3. სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;

4.2.4. უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა შესაბამის უფასო სასადილოში; ჰიგიენური პირობების დაცვის მიზნით ფუნქციონირებს სოციალური სამრეცხაო.

4.2.5. საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა ფინანსური დახმარებები;

4.2.6. ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო დღეებში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. დახმარება შშმ ვეტერანებზე და ჩერნობილის ატომურ ელექტო სადგურზე მომხდარი ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოეში მონაწილე ვეტერანებზე და აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახებზე.

4.2.7. სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საოპერაციო სამკურნალო თანაგადახდა. ყველაკატეგორიის გულის ოპერაციის და უბედური შემთხვევის დროს სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა.

4.2.8. შშმ პირების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირების სოციალური დაცვასა.

4.3. ინტეგრირებული საქმიანობათა დღის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაცებისთვის მზადყოფნისა და ეფექტური მეთოდების შემუშავებას, საერთაშორისო მოძრაობის ფუნდამენტური პრინციპების, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და ჰუმანიტარული ფასეულობების გავრცელებას

5. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

5.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის პიროვნებების გაწვევის უზრუნველყოფა და შესაბამის სტრუქტურებში მათი ტრანსპორტირება.

თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ტყიბულის მუნიციპალიტეტი	8,343.4	10,245.3	5,853.9	4,391.4	16,076.8	8,700.5	7,376.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	126.0	131.0	7.0	124.0	131.0	7.0	124.0
	ხარჯები	5,575.6	6,629.8	2,656.2	3,973.6	8,115.0	1,864.8	6,250.2
	შრომის ანაზღაურება	1,172.1	1,465.1	520.2	944.9	1,586.1	79.2	1,506.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,641.2	3,615.5	3,197.7	417.8	7,961.8	6,835.7	1,126.1
	ვალდებულებების კლება	126.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,711.1	2,112.8	570.9	1,541.9	2,331.1	46.8	2,284.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	118.0	124.0	0.0	124.0	124.0	0.0	124.0
	ხარჯები	1,654.7	2,029.1	511.6	1,517.5	2,272.8	25.7	2,247.1
	შრომის ანაზღაურება	1,107.2	1,385.1	440.2	944.9	1,506.9	0.0	1,506.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.8	83.7	59.3	24.4	58.3	21.1	37.2
	ვალდებულებების კლება	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01	ტყიბულის საკრებულო	368.1	435.4	104.0	331.4	470.1	0.0	470.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21.0	22.0	0.0	22.0	22.0	0.0	22.0
	ხარჯები	368.1	435.4	104.0	331.4	470.1	0.0	470.1
	შრომის ანაზღაურება	280.4	335.3	83.9	251.4	359.1	0.0	359.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	ტყიბულის მერია	1,343.0	1,677.4	466.9	1,210.5	1,833.3	46.8	1,786.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	97.0	102.0	0.0	102.0	102.0	0.0	102.0
	ხარჯები	1,286.6	1,593.7	407.6	1,186.1	1,775.0	25.7	1,749.3
	შრომის ანაზღაურება	826.8	1,049.8	356.3	693.5	1,147.8	0.0	1,147.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.8	83.7	59.3	24.4	58.3	21.1	37.2
	ვალდებულებების კლება	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0
01 05	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	15.7
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	15.7
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	78.4	85.7	85.7	0.0	81.0	81.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0
	ხარჯები	78.4	81.7	81.7	0.0	81.0	81.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	64.9	80.0	80.0	0.0	79.2	79.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	78.4	85.7	85.7	0.0	81.0	81.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0
	ხარჯები	78.4	81.7	81.7	0.0	81.0	81.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	64.9	80.0	80.0	0.0	79.2	79.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,643.4	5,266.7	4,246.5	1,020.2	9,749.9	7,693.9	2,056.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1,477.6	1,956.3	1,288.0	668.3	2,810.1	1,518.3	1,291.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,044.8	3,310.4	2,958.5	351.9	6,939.8	6,175.6	764.2
	ვალდებულებების კლება	121.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1,967.9	3,158.1	2,731.2	426.9	5,584.5	4,708.5	876.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	302.6	254.7	106.7	148.0	301.5	0.0	301.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,568.1	2,903.4	2,624.5	278.9	5,283.0	4,708.5	574.5
	ვალდებულებების კლება	97.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 01	საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა	266.6	213.7	65.0	148.7	301.5	0.0	301.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	266.6	213.0	65.0	148.0	301.5	0.0	301.5
03 01 02	გზის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	1,701.3	2,944.4	2,666.2	278.2	5,127.1	4,708.5	418.6
	ხარჯები	36.0	41.7	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,568.1	2,902.7	2,624.5	278.2	5,127.1	4,708.5	418.6
	ვალდებულებების კლება	97.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 03	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა-ექსპლუატაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	155.9	0.0	155.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	155.9	0.0	155.9
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,181.9	1,963.2	1,431.3	531.9	2,766.0	1,680.4	1,085.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1,171.1	1,694.9	1,177.7	517.2	2,269.8	1,293.3	976.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.3	268.3	253.6	14.7	496.2	387.1	109.1
	ვალდებულებების კლება	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	336.0	324.4	100.0	224.4	292.4	0.0	292.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	336.0	324.4	100.0	224.4	292.4	0.0	292.4
03 02 02	ბინათმშენებლობის მოვლა-შენახვა	505.9	949.0	897.4	51.6	1,499.3	1,293.3	206.0
	ხარჯები	500.4	949.0	897.4	51.6	1,499.3	1,293.3	206.0
	ვალდებულებების კლება	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	263.3	265.9	100.0	165.9	293.1	0.0	293.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	263.3	261.4	95.5	165.9	293.1	0.0	293.1
03 02 04	წყალმომარაგების სუბსიდირება	0.0	263.8	249.1	14.7	471.2	387.1	84.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	263.8	249.1	14.7	456.2	387.1	69.1
03 02 05	გარე განათება	76.7	160.1	84.8	75.3	170.0	0.0	170.0
	ხარჯები	71.4	160.1	84.8	75.3	170.0	0.0	170.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 06	საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
03 02 07	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
03 03	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	431.5	140.8	79.4	61.4	825.9	731.5	94.4
	ხარჯები	2.0	4.8	1.7	3.1	13.8	0.0	13.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	429.5	136.0	77.7	58.3	812.1	731.5	80.6
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	62.1	4.6	4.6	0.0	573.5	573.5	0.0
	ხარჯები	1.9	1.9	1.9	0.0	225.0	225.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41.9	2.7	2.7	0.0	348.5	348.5	0.0
	ვალდებულებების კლება	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	1,204.2	1,134.4	484.0	650.4	1,990.4	712.9	1,277.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	867.9	977.1	353.5	623.6	1,314.4	168.8	1,145.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	336.1	157.3	130.5	26.8	676.0	544.1	131.9
04 01	სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა	818.1	953.2	329.6	623.6	1,038.0	0.0	1,038.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	818.1	950.8	327.2	623.6	1,037.6	0.0	1,037.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2.4	2.4	0.0	0.4	0.0	0.4
04 02	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ტრანსპორტირება	0.0	0.0	0.0	0.0	645.8	618.8	27.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	169.8	168.8	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	476.0	450.0	26.0
04 03	სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია	386.1	181.2	154.4	26.8	306.6	94.1	212.5
	ხარჯები	49.8	26.3	26.3	0.0	107.0	0.0	107.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	336.1	154.9	128.1	26.8	199.6	94.1	105.5
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,267.2	1,179.2	397.9	781.3	1,447.3	94.9	1,352.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1,057.9	1,119.1	352.5	766.6	1,159.6	0.0	1,159.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	208.5	60.1	45.4	14.7	287.7	94.9	192.8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	675.1	568.0	213.3	354.7	738.4	46.1	692.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	467.4	510.6	168.1	342.5	508.8	0.0	508.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206.9	57.4	45.2	12.2	229.6	46.1	183.5
05 01 01	ა(ა)იპ „სპორტული ცენტრი“	122.3	275.1	165.1	110.0	480.9	0.0	480.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	122.3	275.1	165.1	110.0	476.2	0.0	476.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	4.7
05 01 02	ა(ა)იპ „სპორტული კომპლექსი“	190.0	127.2	0.0	127.2	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	190.0	127.2	0.0	127.2	0.0	0.0	0.0
05 01 03	შპს საფეხბურთო კლუბი „მეშახტე“	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
05 01 04	ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 05	სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია	213.9	60.4	48.2	12.2	224.9	46.1	178.8
	ხარჯები	6.2	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206.9	57.4	45.2	12.2	224.9	46.1	178.8
05 01 06	ა.ა.ი.პ. "საფეხბურთო სკოლა'	49.8	31.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	49.8	31.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0
05 01 07	ა.ა.ი.პ. "რაგბის სპორტული სკოლა'	51.1	32.5	0.0	32.5	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	51.1	32.5	0.0	32.5	0.0	0.0	0.0
05 01 08	ჭადრაკის სკოლა	48.0	31.8	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	48.0	31.8	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 09	ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების პროგრამა	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0	32.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0	32.6
05 02	კულტურა	539.6	576.3	184.6	391.7	708.9	48.8	660.1
	ხარჯები	538.0	574.8	184.4	390.4	650.8	0.0	650.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.6	1.5	0.2	1.3	58.1	48.8	9.3
05 02 01	ა.ა.ი.პ "კულტურის ობიექტების გაერთიანება"	172.9	335.8	184.6	151.2	657.6	0.0	657.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	171.3	335.6	184.4	151.2	650.8	0.0	650.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.6	0.2	0.2	0.0	6.8	0.0	6.8
05 02 02	ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე"	85.0	57.2	0.0	57.2	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	85.0	57.2	0.0	57.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 03	ა(ა)იპ „ხელოვნების სკოლა'	118.3	82.9	0.0	82.9	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	118.3	82.9	0.0	82.9	0.0	0.0	0.0
05 02 04	ა(ა)იპ „სამხატვრო სკოლა"	45.0	29.7	0.0	29.7	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	45.0	28.4	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
05 02 05	ა(ა)იპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრი"	118.4	70.7	0.0	70.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	118.4	70.7	0.0	70.7	0.0	0.0	0.0
05 02 06	კულტურის ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	48.8	2.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
05 04	ა.ა.ი.პ. "საინფორმაციო ცენტრი"	32.0	18.6	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	32.0	18.6	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0
05 05	ა.ა.ი.პ. "ტურიზმის განვითარების ცენტრი"	20.5	16.3	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	20.5	15.1	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	439.1	466.5	68.9	397.6	477.1	71.0	406.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	439.1	466.5	68.9	397.6	477.1	71.0	406.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	63.8	67.7	67.7	0.0	68.0	68.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	63.8	67.7	67.7	0.0	68.0	68.0	0.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	63.8	67.7	67.7	0.0	68.0	68.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	63.8	67.7	67.7	0.0	68.0	68.0	0.0
06 02	სოციალური პროგრამები	375.3	398.8	1.2	397.6	409.1	3.0	406.1
	ხარჯები	375.3	398.8	1.2	397.6	409.1	3.0	406.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	ინდივიადუალური დახმარების პროგრამა	204.5	220.1	0.0	220.1	85.9	0.0	85.9
	ხარჯები	204.5	220.1	0.0	220.1	85.9	0.0	85.9
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	36.3	22.5	0.0	22.5	65.0	0.0	65.0
	ხარჯები	36.3	22.5	0.0	22.5	65.0	0.0	65.0
06 02 03	სარიტუალო ხარჯები	1.2	1.2	1.2	0.0	3.0	3.0	0.0
	ხარჯები	1.2	1.2	1.2	0.0	3.0	3.0	0.0
06 02 04	უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო	61.5	69.3	0.0	69.3	80.7	0.0	80.7
	ხარჯები	61.5	69.3	0.0	69.3	80.7	0.0	80.7
06 02 05	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება	58.0	65.6	0.0	65.6	58.5	0.0	58.5
	ხარჯები	58.0	65.6	0.0	65.6	58.5	0.0	58.5
06 02 06	ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	7.3	9.6	0.0	9.6	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	7.3	9.6	0.0	9.6	10.0	0.0	10.0
06 02 07	სამედიცინო დახმარების პროგრამა	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0
06 02 08	შშმ პირების სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	26.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	26.0
06 03	ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრი	6.5	10.5	0.0	10.5	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	6.5	10.5	0.0	10.5	10.0	0.0	10.0