ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

23/12/2019 10/12/2019 31/10/2019 27/09/2019 21/08/2019 25/07/2019 31/05/2019 28/03/2019 05/02/2019 27/12/2018
უკან დაბრუნება
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 61
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016397
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
61
25/12/2018
ვებგვერდი, 27/12/2018
190020020.35.112.016397
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (27/12/2018 - 05/02/2019)

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №61

2018 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ლანჩხუთი

 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2017
წლის
 ფაქტი

 2018 წლის გეგმა

 2019 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

16 602,8

14 883,5

9 274,7

5 608,8

9 404,8

9 404,8

-

 გადასახადები

1 559,7

1 910,6

1 910,6

-

8 280,8

8 280,8

-

 გრანტები

14 085,2

12 067,4

6 458,6

5 608,8

220,0

220,0

-

 სხვა  შემოსავლები

957,8

905,5

905,5

-

904,0

904,0

-

 II. ხარჯები

8 214,3

9 723,9

9 133,1

590,7

9 692,5

9692,5

-

 შრომის

ანაზღაურება

1 561,0

2 189,0

2 189,0

-

4 821,9

4 821,9

-

 საქონელი და

მომსახურება

953,3

1 721,6

1 721,6

-

3 765,3

3 765,3

-

 პროცენტი

-

77,0

77,0

-

38,0

38,0

-

 სუბსიდიები

5 082,7

4 605,6

4 605,6

-

345,6

345,6

-

 სოციალური

უზრუნველყოფა

334,6

404,6

404,6

-

511,5

511,5

-

 სხვა ხარჯები

282,7

726,1

135,3

590,7

210,2

210,2

-

 III. საოპერაციო

სალდო

8 388,5

5 159,6

141,5

5 018,1

-          287,7

-  287,7

-

 IV. არაფინანსური

აქტივების

ცვლილება

4 779,3

8 735,3

229,9

8 505,4

40,3

40,3

-

 ზრდა

4 829,9

9 056,9

551,5

8 505,4

347,2

347,2

-

 კლება

50,5

321,5

321,5

 

306,9

306,9

 

 V. მთლიანი

სალდო

3 609,2

-  3 575,7

-    88,4

-  3 487,3

-  328,0

-    328,0

-

 VI. ფინანსური

აქტივების

ცვლილება

3 338,7

-  3 575,7

-    88,4

-   3 487,3

-   350,0

-    350,0

-

 ზრდა

3 618,2

-

-

-

-

-

-

      ვალუტა და

დეპოზიტები

3 618,2

-

   

-

   

 კლება

279,5

3 575,7

88,4

3 487,3

350,0

350,0

-

      ვალუტა და

დეპოზიტები

279,5

3 575,7

88,4

3 487,3

350,0

350,0

 

 VII. ვალდებულებების

ცვლილება

-  270,4

-

-

-

-  22,0

-   22,0

-

 კლება

270,4

-

-

-

22,0

22,0

-

     საშინაო

270,4

-

-

-

22,0

22,0

-

           სესხები

-

-

   

22,0

22,0

 

     სხვა კრედიტორული

დავალიანებები

270,4

-

   

-

   

 VIII. ბალანსი

-              0,0

0,0

-              0,0

-

0,0

0,0

-


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  ათას ლარში

დასახელება

  2017
 წლის
  ფაქტი

  2018 წლის გეგმა

  2019 წლის გეგმა

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  შემოსულობები

16 653,3  

  15 205,0  

        9 596,2  

        5 608,8  

        9 711,7  

        9 711,7  

                -    

  შემოსავლები

  16 602,8  

      14 883,5  

        9 274,7  

        5 608,8  

        9 404,8  

        9 404,8  

                -    

  არაფინანსური

აქტივების კლება

50,5  

           321,5  

           321,5  

 

           306,9  

           306,9  

                -    

  გადასახდელები

13 314,6  

      18 780,7  

        9 684,6  

        9 096,1  

      10 061,7  

      10 061,7  

                -    

  ხარჯები

  8 214,3  

        9 723,9  

        9 133,1  

           590,7  

        9 692,5  

        9 692,5  

                -    

  არაფინანსური

აქტივების ზრდა

  4 829,9  

     9 056,9  

           551,5  

        8 505,4  

           347,2  

           347,2  

                -    

  ვალდებულებების

კლება

   270,4  

                -    

                -     

                -    

             22,0  

             22,0  

                -    

  ნაშთის

ცვლილება

3 338,7  

-      3 575,7  

-           88,4  

-      3 487,3  

-         350,0  

-         350,0  

                -    

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 9,404.8  ათასი  ლარით:

  ათას ლარში

დასახელება

  2017
 წლის
  ფაქტი

  2018 წლის გეგმა

  2019 წლის გეგმა

  სულ

  მათ შორის

სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  შემოსავლები

  16 602,8  

   14 883,5  

        9 274,7  

        5 608,8  

  9 404,8  

        9 404,8  

                -    

       გადასახადები

  1 559,7  

  1 910,6  

        1 910,6  

                -    

  8 280,8  

        8 280,8  

                -    

      გრანტები

14 085,2  

12 067,4  

        6 458,6  

        5 608,8  

  220,0  

           220,0  

                -     

       სხვა შემოსავლები

   957,8  

   905,5  

           905,5  

 

  904,0  

           904,0  

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 8,280.8 ათასი ლარით:

  ათას ლარში

დასახელება

  2017
 წლის
  ფაქტი

  2018 წლის გეგმა

  2019 წლის გეგმა

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  გადასახადები

  1 559,7  

1 910,6  

        1 910,6  

                -    

  8 280,8  

        8 280,8  

                -    

საშემოსავლო გადასახადი

  601,1  

  450,0  

           450,0  

 

       -    

 

 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

  -    

     -    

 

 

  6 980,8  

        6 980,8  

 

ქონების გადასახადი

  958,6  

   1 460,6  

        1 460,6  

                -    

  1 300,0  

        1 300,0  

                 -    

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

408,8  

400,0  

           400,0  

 

  400,0  

           400,0  

 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

        -    

   560,6  

           560,6  

 

   400,0  

           400,0  

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

     20,0  

10,0  

             10,0  

 

    10,0  

             10,0  

 

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

  121,8  

  50,0  

             50,0  

 

    50,0  

             50,0  

 

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

   408,0  

  440,0  

           440,0  

 

    440,0  

           440,0  

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 220.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2017 წლის ფაქტი

  2018 წლის გეგმა

  2019 წლის გეგმა

  გრანტები

          14 085,2  

          12 067,4  

               220,0  

  საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

                 17,5  

 

 

  გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

          14 067,7  

          12 067,4  

               220,0  

  გათანაბრებითი ტრანსფერი

            5 354,2  

            6 238,6  

 

  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               220,0  

               220,0  

               220,0  

  კაპიტალური ტრანსფერი

            3 510,3  

            4 628,8  

 

  სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

            4 983,2  

               980,0  

                     -    

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

            4 737,1  

               980,0  

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

               140,0  

 

 

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 

               106,2  

 

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 904,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2017 წლის ფაქტი

  2018 წლის გეგმა

  2019 წლის გეგმა

  სხვა შემოსავლები

               957,8  

               905,5  

               904,0  

  შემოსავლები საკუთრებიდან

               162,9  

               161,5  

               160,0  

  რენტა

               162,9  

               161,5  

               160,0  

  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                 55,8  

                 44,0  

                 44,0  

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                   24,6  

                  23,0  

                  23,0  

  სანებართვო მოსაკრებელი

                  15,3  

                  10,0  

                  10,0  

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის

დასუფთავებისათვის 

                    9,2  

                  13,0  

                  13,0  

  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                  31,2  

                  21,0  

                  21,0  

  სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

                728,5  

               700,0  

               700,0  

  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                 10,7  

 

 

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  9,692.5 ათასი ლარით:

   ათას ლარში

დასახელება

  2017
  წლის
  ფაქტი

  2018 წლის გეგმა

  2019 წლის გეგმა

სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  ხარჯები

8 214,3  

9 723,9  

        9 133,1  

   590,7  

9 692,5  

9 692,5  

-    

შრომის ანაზღაურება

1 561,0  

2 189,0  

        2 189,0  

-    

4 821,9  

  4 821,9  

-    

  საქონელი და მომსახურება

953,3  

  1 721,6  

        1 721,6  

-    

  3 765,3  

3 765,3  

-    

  პროცენტები

-    

77,0  

             77,0  

-

38,0  

  38,0  

-    

  სუბსიდიები

5 082,7  

  4 605,6  

        4 605,6  

  -    

345,6  

  345,6  

-    

სოციალური უზრუნველყოფა

334,6  

404,6  

           404,6  

  -    

511,5  

511,5  

  -    

  სხვა ხარჯები

282,7  

  726,1  

            135,3  

  590,7  

  210,2  

210,2  

-    

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 40,3 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 347,2 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 306,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ . კოდი

  არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

  2017 წლის
ფაქტი

  2018 წლის გეგმა

  2019 წლის გეგმა

  01 00

  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

               21,7  

               24,0  

             120,0  

  01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

               21,7  

               24,0  

             120,0  

  02 00

  ინფრასტრუქტურის განვითარება

          3 990,4  

          7 862,5  

             180,0  

  02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          2 987,3  

          5 919,0  

                   -    

  02 02

წყლის სისტემების განვითარება

                   -    

              425,4  

                   -    

  02 03

გარე განათება

                 3,5  

                   -    

                   -    

  02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

             124,2  

             119,1  

                   -    

  02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

             358,3  

                   -    

                   -    

  02 07

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

                   -    

               14,0  

                    -    

  02 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

               12,7  

             281,3  

             180,0  

  02 09

  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

             504,4  

          1 103,5  

                   -    

  03 00

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                   -    

             169,7  

                   -    

  03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                   -    

                 3,3  

                   -    

  03 05

მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

                   -    

             166,4  

                   -    

  04 00

  განათლება

             619,8  

               37,9  

               37,5  

  04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

               39,0  

                 5,0  

               37,5  

  04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             580,8  

               32,9  

                    -    

  05 00

  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

             119,7  

             883,9  

                 9,7  

  05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

               77,3  

             863,2  

                 2,3  

  05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

               42,4  

               20,7  

                 7,4  

  06 00

  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

               78,3  

               78,8  

                   -    

  06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

                78,3  

               78,8  

                   -    

 

  სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          4 829,9  

          9 056,9  

             347,2  

 

ათას ლარში

დასახელება

  2017 წლის
ფაქტი

  2018 წლის გეგმა

  2019 წლის გეგმა

  არაფინანსური აქტივების კლება

               50,5  

             321,5  

             306,9  

  ძირითადი აქტივები

               30,8  

               20,0  

               50,0  

  არაწარმოებული აქტივები

               19,8  

             301,5  

             256,9  

        მიწა

               19,8  

             301,5  

             256,9  

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

  ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

  დასახელება

  2017 წლის
ფაქტი

  2018 წლის გეგმა

  2019 წლის გეგმა

  7.1

  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

  2 482,5  

    2 767,0  

              3 016,6  

  7.1.1

  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 482,5  

      2 767,0  

              2 978,6  

  7.1.1.1

  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

   2 482,5  

    2 732,0  

              2 848,6  

  7.1.1.2

  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

     -    

  35,0  

                 130,0  

  7.1.6

  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

     -    

    -    

                   38,0  

  7.2

  თავდაცვა

   108,4  

  129,0  

                 127,4  

  7.2.2

  სამოქალაქო თავდაცვა

  108,4  

  129,0  

                 127,4  

  7.4

  ეკონომიკური საქმიანობა

   3 005,6  

  6 104,6  

                 133,0  

  7.4 5

  ტრანსპორტი

3 005,6  

   6 104,6  

                  133,0  

  7.4 5 1

  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 005,6  

  5 994,3  

                 100,0  

  7.4 5 5

  მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

    -    

110,2  

                    33,0  

  7.5

  გარემოს დაცვა

  587,5  

    692,3  

                 912,0  

  7.5 1

  ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

  587,5  

  692,3  

                 912,0  

  7.6

  საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 856,9  

   3 200,1  

                 638,8  

  7.6 1

  ბინათმშენებლობა

    368,7  

  806,9  

                       -    

  7.6 2

  კომუნალური მეურნეობის განვითარება

   -    

    166,4  

                       -    

  7.6 3

  წყალმომარაგება

  -    

       453,9  

                   44,0  

  7.6 4

  გარე განათება

  541,2  

      301,1  

                 303,8  

  7.6 6

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

947,0  

   1 471,8  

                 291,0  

  7.7

  ჯანმრთელობის დაცვა

   201,2  

     203,8  

                 142,8  

  7.7 4

  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

  201,2  

   203,8  

                 142,8  

  7.8

  დასვენება , კულტურა და რელიგია

  1 809,4  

    2 903,9  

              2 011,5  

  7.8 1

  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

  791,4  

    1 803,5  

                 866,0  

  7.8 2

  მომსახურება კულტურის სფეროში

978,0  

  1 060,4  

              1 105,5  

  7.8 4

  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

   40,0  

     40,0  

                   40,0  

  7.9

  განათლება

   2 526,7  

     2 232,9  

               2 507,5  

  7.9 1

  სკოლამდელი აღზრდა

2 526,7  

    2 232,9  

              2 500,0  

  7.9 2

  ზოგადი განათლება

    -    

        -    

                     7,5  

  7.9 2 2

  საბაზო ზოგადი განათლება

   -    

      -    

                     7,5  

  7 10

  სოციალური დაცვა

   466,0  

    547,2  

                 550,1  

  7 10 1

  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

     98,4  

110,0  

                   90,0  

  7 10 2

  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

      0,2  

     1,0  

                     2,0  

  7 10 4

  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

  42,6  

     44,5  

                   46,5  

  7 10 7

  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

    20,0  

    30,0  

                    36,0  

  7 10 9

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

  304,8  

   361,7  

                 375,6  

 

  სულ

13 044,2  

   18 780,7  

            10 039,7  

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 328,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 287,7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2017 წლის ფაქტი

  2018 წლის გეგმა

  2019 წლის გეგმა

  საოპერაციო სალდო

        8 388,5  

    5 159,6  

-      287,7  

  მთლიანი სალდო

     3 609,2  

-    3 575,7  

-      328,0  

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 350,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის გეგმა

 2019 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

   3 338,7  

-                 3 575,7  

-                    350,0   

 ზრდა

    3 618,2  

                           -    

                           -    

  ვალუტა და დეპოზიტი

   3 618,2  

                           -    

                           -    

 კლება

       279,5  

                  3 575,7  

                     350,0  

    ვალუტა და დეპოზიტი

        279,5  

                  3 575,7  

                     350,0  

 

ფინანსური აქტივების კლება 350,0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2019 წლის განმავლობაში.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 22,0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 553.5 ათას ლარს, ხოლო 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 502.4  ათასი ლარი.

თავი II
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 763,3 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

  2019 წლის გეგმა

  02 00

  ინფრასტრუქტურის განვითარება

            763,3  

  02 01

  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

            100,0  

  02 01 02

  გზების მიმდინარე შეკეთება

            100,0  

  02 02

  წყლის სისტემების განვითარება

              44,0  

  02 02 02

  სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

              44,0  

  02 03

  გარე განათება

            303,8  

  02 03 01

  გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

            303,8  

  02 06

  კეთილმოწყობის ღონისძიებები

              90,7  

  02 06  04

  შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

              12,0  

  02 06 05

  სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

              78,7  

  02 07

  მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

              33,0  

  02 08

  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

            191,8  

 

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  მიმდინარე  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

             100,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებიას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

მიღწეული შედეგი

ქ. ლანჩხუთში, ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმოული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2019 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს  ადგილობრივი ქალაქ ლანჩხუთის და სოფლების მოსახლეები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 02

44,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ლანჩხუთში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
  - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
  - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან – სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 02 02

44,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქ ლანჩხუთის გარდა  15 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:
  - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
  - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
  - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 1 საშტატო ერთეული და 4 შტატგარეშე თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ხარჯები
ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 03

303,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6500-ზე მეტ სანათ წერტილს, 20000 გრძივ მეტრზე მეტრ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 180,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
  - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;
- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე – მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი – გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2019 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 03 01

303,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (180,0 ათასი ლარი).

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 06 05

78,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. ლანჩხუთის ტერიტორიაზე არსებული 6 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობას. კერძოდ: აგარაკი №1, აგარაკი №2, ლაშისღელის, მაჩხვარეთის, ქალაქის (ატეკის), ორაგვის ღელის სასაფლაო. ამ სასაფლაოების მთლიანი ფართობი შეადგენს 10800 კვ/მეტრს. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული განაშენებულიანი  სკვერების დაცვის ღონისძიბებს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის შესაბამისი განყოფილება უზრუნველყოფს:
  - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება და შეღებვას;
  - სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან;
  - სასაფლაოების გაცელვით და შეწამვლით სამუშაოების შესრულებას.
განყოფილება ასევე ახდეს განაშენებულიანი  სკვერების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა (მეველეები და სასაფლაოს ზედამხედველები) ხელფასებიც.

მოსალოდნელი შედეგი

წლის მანძილზე შეკეთდება და შეიღობება სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთები, შეკეთდება შესასვლელი ჭიშკრები; რამდენიმე ეტაპად შეიწამლება და გაიცელება სასაფლაოების ტერიტორიები. ასევე, 24 საათიან რეჟიმში განხორციელდება ქალაქის სკვერების დაცვა მოთარეშე პირუტყვისაგან.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 07

33,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მიერ იჯარით არის გაცემული ე.წ. სატრანსპორტო ხაზი, რომელზეც ქ.ლანჩხუთიდან სოფლების დამაკავშირებელი კერძო ტრანსპორტი გადაადგილდება. სატრანსპორტო ხაზის ფლობის საიჯარო ქირას კერძო სატრანსპორტო კომპანიები რიცხავენ ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ანგარიშზე. ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ხმარდება 4 საშტატო ერთეულს(ხელფასი, მიმდინარე ხარჯი), რომელთა მოვალეობაშიც შედის ზემოთმოყვანილი საკითხების ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქ. ლანჩხუთსა და სოფლების დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მთელი წლის განმავლობაში გადაადგილდება შეუფერხებლად

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 08

  191,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოსყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდერტებს)

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 920,5 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

  2019 წლის გეგმა

  03 00

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა

920.5

  03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

776.8

  03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

135.2

  03 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

8.5

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
  ათას ლარში

  03 01

  776,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 7 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:  ჯურყვეთი, ნიგვზიანი, გრიგოლეთი, ყვავილნარი, წყალწმინდა, ნინოშვილი, სუფსა, ჩოჩხათი, აცანა, მამათი, ჩიბათი, ლესა, ეწერი, შუხუთი, ნიგოითი.  შეგროვებული ნარჩენები გადის ფოთის, ურეკის და ოზურგეთის (მერის) ნაგავსაყრელებზე.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 85 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 4 ნაგავმზიდი.
ზღვის სეზონთან დაკავშირებით დასუფთავების სამსახური უზრუნველყოფს სანაპირო ზოლის დაგვა  დასუფთავებას და ყოველდღიურად (უმეტეს შემთხვევებში) ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 45 მ/კუბ ნარჩენი.
პროგრამიდან ასევე ფინანსდება მდინარე სუფსაზე არსებული ნაგავჩამკეტის გაწმენდითი სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც 2 დღეში ერთხელ ძრავიანაი ნავის საშუალებით ხორციელდება მდინარის გაწმენდითი სამუშაოები.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის ლანჩხუთის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა; დასუფთავედება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები და მათ შორის ზღვის სანაპირო. ასევე, გაგრძელდება მდინარე სუფსის ნაგავჩამკეტის გაწმენდითი სამუშაოები

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
  ათას ლარში

03 02

135,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ლანჩხუთის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 9 საშტატო ერთეულისა და ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

დაფინანსება
  ათას ლარში

03 04

8,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,507.5 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

  2019 წლის გეგმა

  04 00

  განათლება

      2,507.5  

  04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

      2,500.0  

  04 03

  განათლების ღონისძიებები

               7.5  

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

2 500,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 21 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1250-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 100 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1250-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

7,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს:
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას;
საგანმანთლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას;
ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას;
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა ფასიანი საჩუქრებით წახალისებას;
სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი,  სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით  წახალისებას.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება.

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2011,5 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

  2019 წლის გეგმა

  05 00

  კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

         2 011,5  

  05 01

  სპორტის სფეროს განვითარება

            866,0  

  05 01 01

  სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

            850,0  

  05 01 01 01

  სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

            600,0  

  05 01 01 03

  სტადიონის ფუნქციონირება

            150,0  

  05 01 01 04

  ქალთა სპორტის განვითარება

            100,0  

  05 01 02 

  სპორტული ღონისძიებები

              16,0  

  05 02

  კულტურის სფეროს განვითარება

         1 136,5  

  05 02 01

  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

         1 079,0  

  05 02 01 01

  კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

            790,0  

  05 02 01 02

  სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

            289,0  

  05 02 02

  კულტურის ღონისძიებები

              17,5  

  05 02 04

  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

              40,0  

  05 03

  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

                9,0  

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 01

600.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 11 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (200 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (28 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (35 ბავშვი); რაგბი (45 ბავშვი); ცურვა (36 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); კარატე (60 ბავშვი); ჭადრაკი (37 ბავშვი); კალათბურთი (40 ბავშვი) და გოგონათა ფეხბირთი (25 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 550 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 103 ადმიანი, მათ შორის, 60 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 43 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტადიონის ფუნქციონირება

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 01 03

  150,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მინიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშწორებას(ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონორებისათვის სხვა აუცილებელ ხარჯების დაფინანსებას.
ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი მატჩებისათვის

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალთა სპორტის განვითარება

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 01 04

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის ქალთა საფეხბურთო კლუბის „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-ს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთის ლანჩხუთს“, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და შპს-ს ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ქალთა საფერბურთო გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

მოსალოდნელი შედეგი

ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
  ათას ლარებში

05 01 02

16,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
    სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით;
    ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული ლანჩხუთელების დასაჩუქრება;
    სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;
    პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ლანჩხუთის მინიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.
    პროგრამის მიზანია:
    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტ ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოებულია ახალგაზრდა წარმატებული და ღვაწლმოსილი ვეტერანი  სპორტსმენები

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01 01

790,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 5 მუნიციპალური მუზეუმი, 18 ბიბლიოთეკა და ე. ნინოძვილის სახელობის სახალხო თეატრი.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 400 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე. დაფინანსება 315,8 ათასი ლარი.

მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 19000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 2000-ს. დაფინანსება 138,3 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 112000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე. დაფინანსება 110,6 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2018 წელს თეატრში გაიმართა 1 დრამატული სპექტაკლის პრემიერა, აღდგა და განახლდა წინა წლებში დადგმული 3 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგა 2 ახალი წამოდგენა, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს. დაფინანსება 96,1 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

      სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01 02

289,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 2 და დაწყებითი სამხატვრო განთლების 1 სკოლა.

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 319 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგეგები) 39 თანამშრომელს. დაფინანსება 177.7 ათასი ლარი.

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 150 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებული 18 თანამშრომელი, მათ შორის, 15 პედაგოგი. სკოლის დაფინანსება 77,6 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი) 33.6 ათასი ლარი.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 02

17,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;
კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;
კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

9,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
  –   შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოში;
  –   დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
   – შშმ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოში;
   – ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით;
   ქვეპროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. 

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირების საზოგადოებაში ჩართვის ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 692,9 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

  2019 წლის გეგმა

  06 00

  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

            692,9  

  06 01

  ჯანმრთელობის დაცვა

            142,8  

  06 01 01

  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

            142,8  

  06 02

  სოციალური დაცვა

            550,1  

  06 02 01

  ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი

              39,8  

  06 02 02

  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

              34,5  

  06 02 03

  სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

              70,0  

  06 02 04

  ცენტრ „იავნანას“ თანადაფინანსების პროგრამა

              12,0  

  06 02 05

  მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

                7,6  

  06 02 06

  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

              90,0  

  06 02 07

  იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

              12,2  

  06 02 08

  ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

              53,0  

  06 02 09

  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

              67,0  

  06 02 10

„ გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა

              36,0  

  06 02 11

  100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

                2,0  

  06 02 12

  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

              40,0  

  06 02 13

  უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

                2,5  

  06 02 14

  ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

              13,5  

  06 02 15

  მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა

              60,0  

  06 02 16

  შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

              10,0  

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

142,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა
ასევე  განახორციელებს C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე, ტუბერკულოზზე გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; ტუბერკულოზის, აივ-ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა მკურნალობაში ჩართვის მიზნით

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

39,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად კვირაში სამჯერ, 2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 20 ბენეფიციარი (144 ლარი თითო ბენეფიციარზე).

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

34,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი,  ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 25 ლარს.  პროგრამით ისარგებლებს ის ოჯახები რომლებიც არ არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღები. პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების  ფინანსური ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება 30 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

70,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. ასევე ბენეფიციარებისათვის, რომელთაც ესაჭიროება: გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალურ-ამბულატორიული  მომსახურეობა და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევები, მათ შორის  "ც" ჰეპატიტით დაავადებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დიაგნოსტიკური კვლევების ჩასატარებლად მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება  50%-ით, კონსერვატიული მკურნალობა-სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება 50%-მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა. ასევე შეჭირვებული მოქალაქეების გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების  სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება 50%-მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები. ც ჰეპატიტის კვლევებზე ომის ვეტერანები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან.
შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო ოპერაციების, სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსება, ასევე არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება უნაღდო ანგარიშსწორებით (ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 400 ლარისა) – რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში, მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშეც.

   2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 226  ბენეფიციარმა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარეაბილიტაციო ცენტრ "იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

12,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეყანაში შემუშავდა და მუშაობს სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ბავშვებისათვის "სოციალური რეაბილიტაციისა ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა.  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ამ მიზნით დაფუძნებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია, სარეაბილიტაციო ცენტრი "იავნანა".  პროგრამას ერთი მხრივ აფინანსებს ცენტრალური ბიუჯეტი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვაუჩერული პრინციპით. ცენტრს დამატებით ესაჭიროება კომუნალური და მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში დაფინასებული იქნება ელექტრო-ენერგიის, ბუნებრივი აირის და წყლის გადასახადები, დაფინასდება ცენტრისათვის ყოველთვიურად ჰიგიენისა და ყოველთვიური მოხმარების საგნების ღირებულება. ცენტრში ირიცხება 24 მზრუნველობამოკლებული ბავშვი.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწობა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

  მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

7,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სოფლებში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტირება სასულიერო გიმნაზიამდე და უკან, ვინაიდან აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ ფუნქციონირებს სამგზავრო ტრანსპორტი. აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს ერთი სკოლა (სასულიერო გიმნაზია. სულ 44მოსწავლე).

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეების ტრანსპორტით ხელშეწყობა.  პროგრამა ხელს უწყობს ბავშვების ჯანმრთლობასა და განათლების სრულფასოვნად მიღებას.   პროგრამით შესაძლებელი იქნება -44 მოსწავლის დახმარება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

                           90,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის  კვირაში ორჯერ საკვების მიწოდება ოჯახში.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 105 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების  პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

12,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დევნილთა ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია  ასეთი 71 ოჯახი (192 დევნილი).

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 08

  53,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამით გათვალიწინებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. კერძოდ:  გარდაცვლილი  ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 250 ლარის ოდენობით; მე-2 მსოფლიო ომის  მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან  დაკავშირებით  (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით) (დღეის მდგომარეობით არის 8 ბენეფიციარი);  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის 27 სექტემბერს (სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით 11 ბენეფიციარი) 8 აგვისტოს (აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, 3 ვეტერანი) სამაჩაბლოში კონფლიქტის დროს დაღუპული (ერთი ვეტერანი)  300 ლარით დახმარება; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა, სხვა სახელწიფოთა  ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების ვეტერანების შეჭირვებული ოჯახების  (60 ბენეფიციარი),   რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა  არ აღემატება 130 000 და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების  ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება; პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად 100 ლარით დახმარება; მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება  (8 ვეტერანი); დედის დღესთან 3  მარტთან დაკავშირებით დაღუპული მეომრების დედების დასაჩუქრება 200 ლარით (15 ვეტერანის დედა); ომში დაღუპული მეომრების საპატივცემლოდ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამართულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით საჩუქრის გადაცემა და წლის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებზე ვეტერანთა  ვეტერანთა საფლავების ყვილებით შესამკობად გვირგვინების შეძენა 1000 (ათასი) ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 80 ოჯახის დახმარება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 09

67,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში- არაუმეტეს 2 000 ლარისა. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური ახორციელებს მონიტორინგს  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული  მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების მეშვეობით.  მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.  

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

  ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბი"- ს სარეაბილიტაციო თანადაფინანსების პროგრამა,
  ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის 

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 10

36,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ნაადრევ ეტაპზე კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების მხარდაჭერას მათი შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო კვლევებს კლუბის წევრი ქალბატონებისათვის, სარეაბილიტაციო ვარჯიშების ტრეინინგს, ფსიქოლოგიურ ტრეინინგს,  მონაწილეობას სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებებში.  გასულ წელს პროგრამით ისარგებლა 44  კლუბის წევრმა.  სამედიცინო კვლევებით ისარგებლა 20 ბენეფიციარმა; სარეაბილიტაციო ვარჯიშები ჩაიტარა 29 ბენეფიციარმა. ფსიქოლოგის მომსახურეობა  ჩაიტარა 29 ბენეფიციარმა. პრესოთერაპიის მურნალობა ჩაიტარა 22 ბენეფიციარმა. კლუბის წევრი ქალბატონები აქტიურად იყვნენ ჩართული  2018 წლის  დაგეგმილ კულტურულ ღონისძიებებში (მსოფლიო მარათონი "სიცოცხლის გადსაჩენად" , ლანჩხუთის ღისშესანიშნაობებით შედგა კლუბის წევრი ქალბატონების მონაწილეობით 2019 წლის კალენდარი)  პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა.

მოსალოდნელი შედეგი

ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 44 კლუბის წევრის დახმარება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 11

2,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. (დაბადების დღეს ან ხანდაზმულთა დღეს 1 ოქტომბერს)

მოსალოდნელი შედეგი

  ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 12

40,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.  ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა  თვეში  არაუმეტეს 100 (ასი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების, ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 60 ოჯახის დახმარება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის  პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 13

2,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -250 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე

მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

  ერთჯერადი   სოციალური ( ფულადი ) დახმარების პროგრამა .

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 14

             13,5     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ  მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება, ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით.  პროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური სამინისტროს გურიის სამხარეო ცენტრის ლანჩხუთის რაიონული განყოფილების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალიწინებით. ამავე პროგრამის ფარგლებში  გათვალიწინებულია ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. ასევე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირებს  და მარტოხელა  შეჭირვებულ მოხუცებს რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 001-ს საშეშე მერქნის შესაძენად გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით; სადღესასწაულო  და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით საკვები პროდუქტებისა და ტკბილეულის შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო ოჯახებისათვის; მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და 100(ასი) და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება,  სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და  ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა და მარტოხელა შეწირვებულთა  ოჯახების თანადგომა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების  პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 15

60,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარები დახმარებას მიიღებენ წლის განმავლობაში ერთჯერადად მედიკამენტების შესაძენად  არაუმეტეს (150 ლარისა)  რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა  65001-დან 150 000-მდეა,  ონკოდაავადებულები  და ლეიკემიით დაავადებულები მედიკამენტების შესაძენად არაუმეტეს (300 ლარისა),  შშმ პირები  მედიკამენტების შესაძენად არაუმეტეს 150 ლარისა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები მედიკამენტების შესაძენად არაუმეტეს 150 ლარისა. თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.
   2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 386 ბენეფიციარმა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 16

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარები რომლებიც საჭიროებენ სარეაბილიტაციო კურსის გავლას ურეკში, მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ამ ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო კურსს სრულად და ასევე მათი თანმხლები პირის ხარჯებს,დახმარების თანხა დღიური 35 (ოცდათხუთმეტი) ლარის ოდენობით ბენეფიციარზე და 35 ლარის ოდენობით თანმხლებ პირზე  თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი დაწესებულების ანგარიშზე.    2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 7 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება-დასვენებაში   ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ლანჩხუთის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრა-მული კოდი

 დასახელება

 2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის გეგმა

 2019 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

      13 314,6  

      18 780,7  

      9 684,6  

      9 096,1  

      10 061,7  

     10 061,7  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           712,0  

           783,0  

         783,0  

               -    

           811,0  

          811,0  

               -    

 

 ხარჯები

        8 214,3  

        9 723,9  

      9 133,1  

         590,7  

        9 692,5  

       9 692,5  

               -    

 

 შრომის ანაზღაურება

        1 561,0  

        2 189,0  

      2 189,0  

               -    

        4 821,9  

       4 821,9  

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

           953,3  

        1 721,6  

      1 721,6  

               -    

        3 765,3  

       3 765,3  

               -    

 

პროცენტები

                 -    

             77,0  

           77,0  

               -    

             38,0   

            38,0  

               -    

 

 სუბსიდიები

        5 082,7  

        4 605,6  

      4 605,6  

               -    

           345,6  

          345,6  

               -    

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

           334,6  

           404,6  

         404,6  

               -    

           511,5  

          511,5  

               -    

 

 სხვა ხარჯები

           282,7  

           726,1  

         135,3  

         590,7  

           210,2  

          210,2  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        4 829,9  

        9 056,9  

         551,5  

      8 505,4  

           347,2  

          347,2  

               -    

 

 ვალდებულებები

           270,4  

                -    

               -    

               -    

             22,0  

            22,0  

               -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

        2 590,9  

        2 896,0  

      2 896,0  

               -    

        3 166,0  

       3 166,0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           129,0  

           176,0  

         176,0  

               -    

           176,0  

          176,0  

               -    

 

 ხარჯები

        2 569,1  

        2 872,0  

      2 872,0  

               -    

        3 024,0  

       3 024,0  

               -    

 

 შრომის ანაზღაურება

        1 561,0  

        1 895,2  

      1 895,2  

               -    

        2 118,7  

       2 118,7  

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

           733,0  

           651,0  

         651,0  

               -    

           680,5  

          680,5  

               -    

 

  პროცენტები

                 -    

             77,0  

           77,0  

               -    

             38,0  

            38,0  

               -    

 

  სუბსიდიები

           233,9  

           160,0  

         160,0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

               5,0  

             15,6  

           15,6  

               -    

             20,0  

            20,0  

               -    

 

 სხვა ხარჯები

             36,3  

             73,2  

           73,2  

               -    

           166,8  

          166,8  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             21,7  

             24,0  

           24,0  

               -    

           120,0  

          120,0  

               -     

 

 ვალდებულებები

               0,1  

                -    

               -    

               -    

             22,0  

            22,0  

               -    

 01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

        2 357,1  

        2 701,0  

      2 701,0  

               -    

        2 816,0  

       2 816,0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           111,0  

           159,0  

         159,0  

               -    

           159,0  

          159,0  

               -    

 

 ხარჯები

        2 335,2  

        2 677,0  

      2 677,0  

               -    

        2 696,0  

       2 696,0  

               -    

 

  შრომის ანაზღაურება

        1 561,0  

        1 895,2  

      1 895,2  

               -    

        2 005,0  

       2 005,0  

               -    

 

საქონელი და მომსახურება

           733,0  

           621,0  

         621,0  

               -    

           604,2  

          604,2  

               -    

 

 პროცენტები

                 -    

             77,0  

           77,0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

სოციალური უზრუნველყოფა

               5,0  

             15,6  

           15,6  

               -    

             20,0  

            20,0  

               -    

 

 სხვა ხარჯები

             36,3  

             68,2  

           68,2  

               -    

             66,8  

            66,8  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             21,7  

             24,0  

           24,0  

               -    

           120,0  

          120,0  

               -    

 

 ვალდებულებები

               0,1  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 01 01 01

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

           719,1  

           761,0  

         761,0  

               -     

           815,0  

          815,0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             31,0  

             34,0  

           34,0  

 

             34,0  

            34,0  

 

 

 ხარჯები

           719,1  

           761,0  

         761,0  

               -    

           765,0  

          765,0  

               -    

 

შრომის ანაზღაურება

           469,3  

           503,0  

         503,0  

               -    

           520,0  

          520,0  

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

           208,5  

           185,3  

         185,3  

               -    

           168,2  

          168,2  

               -    

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

               5,0  

               5,0  

             5,0  

               -    

             10,0  

            10,0  

               -    

 

 სხვა ხარჯები

             36,3  

             67,7  

           67,7  

               -    

             66,8  

            66,8  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივებისზრდა

                 -    

                -    

               -    

               -    

             50,0  

            50,0  

               -    

 01 01 02

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია

        1 529,6  

        1 811,0  

      1 811,0  

               -    

        1 873,6  

       1 873,6  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             71,0  

           116,0  

         116,0  

 

           116,0  

          116,0  

 

 

 ხარჯები

        1 507,8  

        1 787,0  

      1 787,0  

               -    

        1 803,6  

       1 803,6  

               -    

 

  შრომის ანაზღაურება

        1 000,2  

        1 286,2  

      1 286,2  

               -     

        1 380,0  

       1 380,0  

               -    

 

საქონელი და მომსახურება

           507,6  

           412,7  

         412,7  

               -    

           413,6  

          413,6  

               -    

 

 პროცენტები

 

             77,0  

           77,0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                 -    

             10,6  

           10,6  

               -    

             10,0  

            10,0  

               -    

 

 სხვა ხარჯები

                 -    

               0,5  

             0,5  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             21,7  

             24,0  

           24,0  

               -    

             70,0  

            70,0  

               -    

 

 ვალდებულებები

               0,1  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

           108,4  

           129,0  

         129,0  

               -    

           127,4  

          127,4  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               9,0  

               9,0  

             9,0  

 

               9,0  

              9,0  

 

 

 ხარჯები

           108,4  

           129,0  

         129,0  

               -    

           127,4  

          127,4  

               -    

 

 შრომის ანაზღაურება

             91,5  

           106,0  

         106,0  

               -    

           105,0  

          105,0  

               -    

 

საქონელი და მომსახურება

             16,9  

             23,0  

           23,0  

               -    

             22,4  

            22,4  

               -    

 01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

           233,9  

           195,0  

         195,0  

               -    

           350,0  

          350,0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             18,0  

             17,0  

           17,0  

               -    

             17,0  

            17,0  

               -    

 

 ხარჯები

           233,9  

           195,0  

         195,0  

               -    

           328,0  

          328,0  

               -    

 

შრომის ანაზღაურება

                 -    

                -    

               -    

               -     

           113,7  

          113,7  

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

                 -    

             30,0  

           30,0  

               -    

             76,3  

            76,3  

               -    

 

 პროცენტები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             38,0  

            38,0  

               -    

 

 სუბსიდიები

           233,9  

           160,0  

         160,0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 სხვა ხარჯები

                 -    

               5,0  

             5,0  

               -    

           100,0  

          100,0  

               -    

 

 ვალდებულებები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             22,0  

            22,0  

               -    

 01 02 01

სარეზერვო ფონდი

                 -    

             30,0  

           30,0  

               -    

             30,0  

            30,0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

             30,0  

           30,0  

               -    

             30,0  

            30,0  

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

                 -    

             30,0  

           30,0  

               -    

             30,0  

            30,0  

               -    

 01 02 02

 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

                 -    

               5,0  

             5,0  

               -    

           100,0  

          100,0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

               5,0  

             5,0  

               -    

           100,0  

          100,0  

               -    

 

 სხვა ხარჯები

                 -    

               5,0  

             5,0  

 

           100,0  

          100,0  

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა

                 -    

                -    

               -    

               -    

             60,0  

            60,0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             38,0  

            38,0  

               -    

 

პროცენტები

 

 

 

 

             38,0  

            38,0  

 

 

 ვალდებულებები

                 -    

                -    

 

 

             22,0  

            22,0  

 

 01 02 04

სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობის, ინვესტიციების და ტურიზმის ცენტრი

           233,9  

           160,0  

         160,0  

               -    

           160,0  

          160,0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             18,0  

             17,0  

           17,0  

 

             17,0  

            17,0  

 

 

 ხარჯები

           233,9  

           160,0  

         160,0  

               -    

           160,0  

          160,0  

               -    

 

 შრომის ანაზღაურება

                 -    

                -    

 

 

           113,7  

          113,7  

 

 

საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

             46,3  

            46,3  

               -    

 

 სუბსიდიები

           233,9  

           160,0  

         160,0  

 

                 -    

 

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

        4 998,9  

        9 118,8  

      1 100,1  

      8 018,7  

           763,3  

          763,3  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             10,0  

             14,0  

           14,0  

               -     

             15,0  

            15,0  

               -    

 

 ხარჯები

           848,3  

        1 256,3  

         665,5  

         590,7  

           583,3  

          583,3  

               -    

 

 შრომის ანაზღაურება

                 -    

             76,7  

           76,7  

               -    

             99,9  

            99,9  

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

           172,4  

           489,2  

         489,2  

               -    

           471,6  

          471,6  

               -    

 

სუბსიდიები

           431,9  

             38,5  

           38,5  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 სხვა ხარჯები

           244,0  

           651,9  

           61,2  

         590,7  

             11,8  

            11,8  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        3 990,4  

        7 862,5  

         434,6  

      7 428,0  

           180,0  

          180,0  

               -    

 

 ვალდებულებები

           160,2  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

        3 133,1  

        5 979,0  

         169,8  

      5 809,2  

           100,0  

          100,0  

               -    

 

 ხარჯები

               3,1  

             60,0  

           60,0  

               -    

           100,0  

          100,0  

               -    

 

საქონელი და მომსახურება

               3,1  

             60,0  

           60,0  

               -    

           100,0  

          100,0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        2 987,3  

        5 919,0  

         109,8  

      5 809,2  

                 -    

               -    

               -    

 

 ვალდებულებები

           142,7  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

        3 115,6  

        5 907,5  

           98,3  

      5 809,2  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        2 972,9  

        5 907,5  

           98,3  

      5 809,2  

                 -    

 

 

 

 ვალდებულებები

           142,7  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

               3,1  

             60,0  

           60,0  

               -    

           100,0  

          100,0  

               -    

 

 ხარჯები

               3,1  

             60,0  

           60,0  

               -    

           100,0  

          100,0  

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

               3,1  

             60,0  

           60,0  

               -    

           100,0  

          100,0  

               -    

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

             14,4  

             11,5  

           11,5  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             14,4  

             11,5  

           11,5  

 

                 -    

 

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

                 -    

           453,9  

           51,3  

         402,6  

             44,0  

            44,0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                 -    

               1,0  

             1,0  

               -    

               1,0  

              1,0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

             28,5  

           28,5  

               -    

             44,0  

            44,0  

               -    

 

 შრომის ანაზღაურება

                 -    

               5,0  

             5,0  

               -    

               7,8  

              7,8  

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

                 -    

             23,5  

           23,5  

               -    

             36,2  

            36,2  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

           425,4  

           22,8  

         402,6  

                 -    

               -    

               -    

 02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

                 -    

           422,7  

           20,1  

         402,6  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

           422,7  

           20,1  

         402,6  

                 -    

 

 

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

                 -    

             31,2  

           31,2  

               -    

             44,0  

            44,0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                 -    

               1,0  

             1,0  

 

               1,0  

              1,0  

 

 

 ხარჯები

                 -    

             28,5  

           28,5  

               -    

             44,0  

            44,0  

               -    

 

 შრომის ანაზღაურება

                 -    

               5,0  

             5,0   

 

               7,8  

              7,8  

 

 

 საქონელი და მომსახურება

                 -    

             23,5  

           23,5  

               -    

             36,2  

            36,2  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

               2,7  

             2,7  

 

                 -    

 

 

 02 03

გარე განათება

           541,2  

           301,1  

         301,1  

               -    

           303,8  

          303,8  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               6,0  

               6,0  

             6,0  

               -    

               6,0  

              6,0  

               -    

 

 ხარჯები

           537,7  

           301,1  

         301,1  

               -    

           303,8  

          303,8  

               -    

 

 შრომის ანაზღაურება

                 -    

             31,9  

           31,9  

               -    

             38,3  

            38,3  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           157,6  

           230,7  

         230,7  

               -    

           265,5  

          265,5  

               -    

 

    სუბსიდიები

           380,1  

             38,5  

           38,5  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               3,5  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 02 03 01

  გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

           539,9  

           301,1  

         301,1  

               -    

           303,8  

          303,8  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               6,0  

               6,0  

             6,0  

 

               6,0  

              6,0  

 

 

 ხარჯები

           537,7  

           301,1  

         301,1  

               -    

           303,8  

          303,8  

               -    

 

 შრომის ანაზღაურება

                 -    

             31,9  

           31,9  

 

             38,3  

            38,3  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

           157,6  

           230,7  

         230,7  

               -    

           265,5  

          265,5  

               -    

 

    სუბსიდიები

           380,1  

             38,5  

           38,5  

 

                 -    

 

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               2,2  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 02 03 02

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

               1,3  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               1,3  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 02 04

   მშენებლობა,  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

           368,7  

           806,9  

         113,0  

         693,9  

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

           244,6  

           687,7  

           97,0  

         590,7  

                 -    

               -    

               -    

 

  საქონელი და მომსახურება

               0,6  

             44,0  

           44,0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           244,0  

           643,7  

           53,0  

         590,7  

                 -     

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           124,2  

           119,1  

           16,0  

         103,1  

                 -    

               -    

               -    

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

           124,8  

           163,1  

           60,0  

         103,1  

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

               0,6  

             44,0  

           44,0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

               0,6  

             44,0  

           44,0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           124,2  

           119,1  

           16,0  

         103,1  

                 -    

 

 

 02 04 02

 ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

           244,0  

           643,7  

           53,0  

         590,7  

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

           244,0  

           643,7  

           53,0  

         590,7  

                 -    

               -     

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           244,0  

           643,7  

           53,0  

         590,7  

                 -    

 

 

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

           434,3  

             74,6  

           74,6  

               -    

             90,7  

            90,7  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               4,0  

               4,0  

             4,0  

               -    

               4,0  

              4,0  

               -     

 

 ხარჯები

             58,5  

             74,6  

           74,6  

               -    

             90,7  

            90,7  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

                 -    

             23,5  

           23,5  

               -    

             28,2  

            28,2  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               6,7  

             51,1  

           51,1  

               -    

             62,5  

            62,5  

               -    

 

    სუბსიდიები

             51,8  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           358,3  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 ვალდებულებები

             17,5  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 02 06 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

           376,8  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

               1,0  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               1,0  

                -     

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           358,3  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 

 ვალდებულებები

             17,5  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 02 06  04

 შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

               5,7  

             12,0  

           12,0  

               -    

             12,0  

            12,0  

               -    

 

 ხარჯები

               5,7  

             12,0  

           12,0  

               -    

             12,0  

            12,0  

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

               5,7  

             12,0  

           12,0  

               -    

             12,0  

            12,0  

               -    

 02 06 05

სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

             51,8  

             62,6  

           62,6  

               -    

             78,7  

            78,7  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               4,0  

               4,0  

             4,0  

 

               4,0  

              4,0  

 

 

 ხარჯები

             51,8  

             62,6  

           62,6  

               -    

             78,7  

            78,7  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

                 -    

             23,5  

           23,5  

 

             28,2  

            28,2  

 

 

საქონელი და მომსახურება

                 -    

             39,1  

           39,1  

               -    

             50,5  

            50,5  

               -    

 

    სუბსიდიები

             51,8  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

                 -    

           110,2  

         110,2  

               -    

             33,0  

            33,0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                 -    

               3,0  

             3,0  

 

               4,0  

              4,0  

 

 

 ხარჯები

                 -    

             96,2  

           96,2  

               -    

             33,0  

            33,0  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

                 -    

             16,3  

           16,3  

 

             25,6  

            25,6  

 

 

 საქონელი და მომსახურება

                 -    

             79,9  

           79,9  

               -    

               7,4  

              7,4  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

             14,0  

           14,0  

 

                 -    

 

 

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

             12,7  

           289,5  

         280,1  

             9,4  

           191,8  

          191,8  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

               8,2  

             8,2  

               -    

             11,8  

            11,8  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

               8,2  

             8,2  

               -    

             11,8  

            11,8  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             12,7  

           281,3  

         271,9  

             9,4  

           180,0  

          180,0  

               -    

 02 09

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

           508,8  

        1 103,5  

               -    

      1 103,5  

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

               4,4  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

საქონელი და მომსახურება

               4,4  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           504,4  

        1 103,5  

 

      1 103,5  

                 -    

 

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

           596,1  

           862,9  

         704,8  

         158,1  

           920,5  

          920,5  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             35,0  

             35,0  

           35,0  

               -    

             35,0  

            35,0  

               -    

 

 ხარჯები

           596,1  

           693,1  

         693,1  

               -    

           920,5  

          920,5  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

                 -    

           217,1  

         217,1  

               -    

           249,0  

          249,0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

           476,0  

         476,0  

               -    

           671,5  

          671,5  

               -    

 

    სუბსიდიები

           596,1  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

           169,7  

           11,6  

         158,1  

                 -    

               -    

               -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

           518,4  

           602,5  

         602,5  

               -    

           776,8  

          776,8  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             26,0  

             26,0  

           26,0  

 

             26,0  

            26,0  

 

 

 ხარჯები

           518,4  

           599,2  

         599,2  

               -    

           776,8  

          776,8  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

                 -     

           174,6  

         174,6  

 

           198,0  

          198,0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

           424,6  

         424,6  

               -    

           578,8  

          578,8  

               -    

 

    სუბსიდიები

           518,4  

                -    

               -    

 

                 -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

               3,3  

             3,3  

 

                 -    

 

 

 03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

             69,1  

             89,8  

           89,8  

               -    

           135,2  

          135,2  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               9,0  

               9,0  

             9,0  

 

               9,0  

              9,0  

 

 

 ხარჯები

             69,1  

             89,8  

           89,8  

               -    

           135,2  

          135,2  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

                 -    

             42,5  

           42,5  

 

             51,0  

            51,0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

             47,3  

           47,3  

               -    

             84,2  

            84,2  

               -    

 

    სუბსიდიები

             69,1  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

               8,6  

               4,1  

             4,1  

               -    

               8,5  

              8,5  

               -    

 

 ხარჯები

               8,6  

               4,1  

             4,1  

               -    

               8,5  

              8,5  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

               4,1  

             4,1  

               -    

               8,5  

              8,5  

               -    

 

    სუბსიდიები

               8,6  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 03 05

 მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

                 -    

           166,4  

             8,3  

         158,1  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

           166,4  

             8,3  

         158,1  

                 -    

 

 

 04 00

 განათლება

        2 549,8  

        2 232,9  

      2 200,0  

           32,9  

        2 507,5  

       2 507,5  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           355,0  

           365,0  

         365,0  

               -    

           391,0  

          391,0  

               -    

 

 ხარჯები

        1 906,9  

        2 195,0  

      2 195,0  

               -    

        2 470,0  

       2 470,0  

               -    

 

 შრომის ანაზღაურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

        1 499,0  

       1 499,0  

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

           947,4  

          947,4  

               -    

 

    სუბსიდიები

        1 906,9  

        2 195,0  

      2 195,0  

               -     

                 -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             23,6  

            23,6  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           619,8  

             37,9  

             5,0  

           32,9  

             37,5  

            37,5  

               -    

 

 ვალდებულებები

             23,2  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

        1 945,9  

        2 200,0  

      2 200,0  

               -    

        2 500,0  

       2 500,0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           355,0  

           365,0  

         365,0  

 

           391,0  

          391,0  

 

 

 ხარჯები

        1 906,9  

        2 195,0  

      2 195,0  

               -    

        2 462,5  

       2 462,5  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

                 -    

                -    

 

 

        1 499,0  

       1 499,0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

               -     

               -    

           939,9  

          939,9  

               -    

 

    სუბსიდიები

        1 906,9  

        2 195,0  

      2 195,0  

 

                 -    

               -    

 

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

 

 

             23,6  

            23,6  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             39,0  

               5,0  

             5,0  

 

             37,5  

            37,5  

 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

           604,0  

             32,9  

               -    

           32,9  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           580,8  

             32,9  

 

           32,9  

                 -    

 

 

 

 ვალდებულებები

             23,2  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

                 -    

                -    

               -    

               -    

               7,5  

              7,5  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

               7,5  

              7,5  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

               7,5  

              7,5  

               -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

        1 911,6  

        2 919,2  

      2 106,0  

         813,2  

        2 011,5  

       2 011,5  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           162,0  

           174,0  

         174,0  

               -    

           175,0  

          175,0  

               -    

 

 ხარჯები

        1 705,0  

        2 035,3  

      2 035,3  

               -    

        2 001,8  

       2 001,8  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

           765,4  

          765,4  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             47,8  

           105,4  

         105,4  

               -    

           941,4  

          941,4  

               -    

 

    სუბსიდიები

        1 657,3  

        1 929,9  

      1 929,9  

               -    

           290,0  

          290,0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

               5,0  

              5,0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           119,7  

           883,9  

           70,7  

         813,2  

               9,7  

              9,7  

               -    

 

 ვალდებულებები

             86,9  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

           878,3  

        1 803,5  

         990,3  

         813,2  

           866,0  

          866,0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               7,0  

             15,0  

           15,0  

               -    

             16,0  

            16,0  

               -    

 

 ხარჯები

           714,1  

           940,3  

         940,3  

               -    

           863,7  

          863,7  

               -    

 

 შრომის ანაზღაურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

           123,6  

          123,6  

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

             17,2  

             18,4  

           18,4  

               -    

           490,1  

          490,1  

               -    

 

    სუბსიდიები

           696,9  

           921,9  

         921,9  

               -    

           250,0  

          250,0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             77,3  

           863,2  

           50,0  

         813,2  

               2,3  

              2,3  

               -    

 

 ვალდებუ

ლებები

             86,9  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 05 01 01

სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

           787,3  

           921,9  

         921,9  

               -    

           850,0  

          850,0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               7,0  

             15,0  

           15,0  

               -    

             16,0  

            16,0  

               -    

 

 ხარჯები

           696,9  

           921,9  

         921,9  

               -    

           847,7  

          847,7  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

           123,6  

          123,6  

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

           474,1  

          474,1  

               -    

 

    სუბსიდიები

           696,9  

           921,9  

         921,9  

               -    

           250,0  

          250,0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               3,4  

                -    

               -    

               -    

               2,3  

              2,3  

               -    

 

 ვალდებულებები

             86,9  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 05 01 01 01

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

           519,8  

           609,8  

         609,8  

               -    

           600,0  

          600,0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               7,0  

             15,0  

           15,0  

 

             16,0  

            16,0  

 

 

 ხარჯები

           516,4  

           609,8  

         609,8  

               -    

           597,7  

          597,7  

               -    

 

შრომის ანაზღაურება

                 -    

                -    

 

 

           123,6  

          123,6  

 

 

 საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

           474,1  

          474,1  

               -    

 

    სუბსიდიები

           516,4  

           609,8  

         609,8  

 

                 -    

               -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               3,4  

                -    

 

 

               2,3  

              2,3  

 

 05 01 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

             86,9  

             70,0  

           70,0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

             70,0  

           70,0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

             70,0  

           70,0  

 

                 -    

 

 

 

 ვალდებულებები

             86,9  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 05 01 01 03

 სტადიონის ფუნქციონირება

           113,7  

           170,0  

         170,0  

               -    

           150,0  

          150,0  

               -    

 

 ხარჯები

           113,7  

           170,0  

         170,0  

               -    

           150,0  

          150,0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           113,7  

           170,0  

         170,0  

 

           150,0  

          150,0  

 

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

             66,8  

             72,1  

           72,1  

               -    

           100,0  

          100,0  

               -    

 

 ხარჯები

             66,8  

             72,1  

           72,1  

               -    

           100,0  

          100,0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             66,8  

             72,1  

           72,1  

 

           100,0  

          100,0  

 

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

             17,2  

             18,4  

           18,4  

               -    

             16,0  

            16,0  

               -    

 

 ხარჯები

             17,2  

             18,4  

           18,4  

               -    

             16,0  

            16,0  

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

             17,2  

             18,4  

           18,4  

               -    

             16,0  

            16,0  

               -    

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

             73,9  

           863,2  

           50,0  

         813,2  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

             73,9  

           863,2  

           50,0  

         813,2  

                 -    

 

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

        1 018,0   

        1 100,4  

      1 100,4  

               -    

        1 136,5  

       1 136,5  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           155,0  

           159,0  

         159,0  

               -    

           159,0  

          159,0  

               -    

 

 ხარჯები

           975,7  

        1 079,7  

      1 079,7  

               -    

        1 129,1  

       1 129,1  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

           641,8  

          641,8  

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

             15,3  

             71,7  

           71,7  

               -    

           447,3  

          447,3   

               -    

 

    სუბსიდიები

           960,3  

        1 008,0  

      1 008,0  

               -    

             40,0  

            40,0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             42,4  

             20,7   

           20,7  

               -    

               7,4  

              7,4  

               -    

 05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

           920,3  

           988,7  

         988,7  

               -    

        1 079,0  

       1 079,0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           155,0  

           159,0  

         159,0  

               -    

           159,0  

          159,0  

               -    

 

 ხარჯები

           920,3  

           968,0  

         968,0  

               -    

        1 071,6  

       1 071,6  

               -    

 

შრომის ანაზღაურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

           641,8  

          641,8  

               -    

 

საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

           429,8  

          429,8  

               -    

 

    სუბსიდიები

           920,3  

           968,0  

         968,0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

             20,7  

           20,7  

               -    

               7,4  

              7,4  

               -    

 05 02 01 01

კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

           920,3  

           786,1  

         786,1  

               -    

           790,0  

          790,0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           155,0  

             88,0  

           88,0  

 

             88,0  

            88,0  

 

 

 ხარჯები

           920,3  

           765,4  

         765,4  

               -    

           782,6  

          782,6  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

                 -    

                -    

 

 

           352,8  

          352,8  

 

 

საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

           429,8  

          429,8  

               -    

 

    სუბსიდიები

           920,3  

           765,4  

         765,4  

 

                 -    

               -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

             20,7  

           20,7  

 

               7,4  

              7,4  

 

 05 02 01 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

                 -    

           202,6  

         202,6  

               -    

           289,0  

          289,0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                 -    

             71,0  

           71,0  

 

             71,0  

            71,0  

 

 

 ხარჯები

                 -    

           202,6  

         202,6  

               -    

           289,0  

          289,0  

               -    

 

შრომის ანაზღაურება

                 -    

                -    

 

 

           289,0  

          289,0  

 

 

    სუბსიდიები

                 -    

           202,6  

         202,6  

 

                 -    

 

 

 05 02 02

კულტურის ღონისძიებები

             15,3  

             71,7  

           71,7  

               -    

             17,5  

            17,5  

               -    

 

 ხარჯები

             15,3  

             71,7  

           71,7  

               -    

             17,5  

            17,5  

               -    

 

საქონელი და მომსახურება

             15,3  

             71,7  

           71,7  

               -    

             17,5  

            17,5  

               -    

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

             42,4  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             42,4  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

             40,0  

             40,0  

           40,0   

               -    

             40,0  

            40,0  

               -    

 

 ხარჯები

             40,0  

             40,0  

           40,0  

               -    

             40,0  

            40,0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             40,0  

             40,0  

           40,0  

 

             40,0  

            40,0  

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

             15,3  

             15,3  

           15,3  

               -    

               9,0  

              9,0  

               -    

 

 ხარჯები

             15,3  

             15,3  

           15,3  

               -    

               9,0  

              9,0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             15,3  

             15,3  

           15,3  

               -    

               4,0  

              4,0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

 

 

               5,0  

              5,0  

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

           667,2  

           751,0  

         677,8  

           73,2  

           692,9  

          692,9  

               -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

             21,0  

             19,0  

           19,0  

               -    

             19,0  

            19,0  

               -    

 

 ხარჯები

           588,9  

           672,2  

         672,2  

               -    

           692,9  

          692,9  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

             89,9  

            89,9  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               0,1  

                -    

               -    

               -    

             52,9  

            52,9  

               -    

 

    სუბსიდიები

           256,7  

           282,2  

         282,2  

               -    

             55,6  

            55,6  

               -    

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

           329,6  

           389,0  

         389,0  

               -    

           491,5  

          491,5  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               2,5  

               1,0  

             1,0  

               -    

               3,0  

              3,0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             78,3  

             78,8  

             5,6  

           73,2  

                 -    

               -     

               -    

 06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

           201,2  

           203,8  

         130,6  

           73,2  

           142,8  

          142,8  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             21,0  

             19,0  

           19,0  

               -    

             19,0  

            19,0  

               -    

 

 ხარჯები

           122,9  

           125,0  

         125,0  

               -    

           142,8  

          142,8  

               -    

 

 შრომის ანაზღაურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

             89,9  

            89,9  

               -    

 

საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

             52,9  

            52,9  

               -    

 

    სუბსიდიები

           122,9  

           125,0  

         125,0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             78,3  

             78,8  

             5,6  

           73,2  

                 -    

               -    

               -    

 06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

           122,9  

           125,0  

         125,0  

               -    

           142,8  

          142,8  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             21,0  

             19,0  

           19,0  

 

             19,0  

            19,0  

 

 

 ხარჯები

           122,9  

           125,0  

         125,0  

               -    

           142,8  

          142,8  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

                 -    

                -    

 

 

             89,9  

            89,9  

 

 

 საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

             52,9  

            52,9  

               -    

 

    სუბსიდიები

           122,9  

           125,0  

         125,0  

 

                 -    

 

 

 06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

             78,3  

             78,8  

             5,6  

           73,2  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             78,3  

             78,8  

             5,6  

           73,2  

                 -    

 

 

 06 02

   სოციალური დაცვა

           466,0  

           547,2  

         547,2  

               -    

           550,1  

          550,1  

               -    

 

 ხარჯები

           466,0  

           547,2  

         547,2  

               -    

           550,1  

          550,1  

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

               0,1  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

           133,8  

           157,2  

         157,2  

               -    

             55,6  

            55,6  

               -    

 

სოციალური უზრუნველყოფა

           329,6  

           389,0  

         389,0  

               -    

           491,5  

          491,5  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               2,5  

               1,0  

             1,0  

               -    

               3,0  

              3,0  

               -    

 06 02 01

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი

             37,2  

             39,8  

           39,8  

               -    

             39,8  

            39,8  

               -    

 

 ხარჯები

             37,2  

             39,8  

           39,8  

               -    

             39,8  

            39,8  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             37,2  

             39,8  

           39,8  

 

             39,8  

            39,8  

 

 06 02 02

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

             32,6  

             32,8  

           32,8  

               -    

             34,5  

            34,5  

               -    

 

 ხარჯები

             32,6  

             32,8  

           32,8  

               -    

             34,5  

            34,5  

               -    

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

             32,6  

             32,8  

           32,8  

 

             34,5  

            34,5  

 

 06 02 03

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

             20,7  

             65,4  

           65,4  

               -    

             70,0  

            70,0  

               -    

 

 ხარჯები

             20,7  

             65,4  

           65,4  

               -    

             70,0  

            70,0  

               -    

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

             20,7  

             65,4  

           65,4  

 

             70,0  

            70,0  

 

 06 02 04

ცენტრ „იავნანას“ თანადაფი ნანსების პროგრამა

             10,0  

             11,7  

           11,7  

               -    

             12,0  

            12,0  

               -    

 

 ხარჯები

             10,0  

             11,7  

           11,7  

               -    

             12,0  

            12,0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             10,0  

             11,7  

           11,7  

 

             12,0  

            12,0  

 

 06 02 05

 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

               5,4  

               5,5  

             5,5  

               -    

               7,6  

              7,6  

               -    

 

 ხარჯები

               5,4  

               5,5  

             5,5  

               -    

               7,6  

              7,6  

               -    

 

    სუბსიდიები

               5,4  

               5,5  

             5,5  

 

               7,6  

              7,6  

 

 06 02 06

 მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

             98,4  

           110,0  

         110,0  

               -    

             90,0  

            90,0  

               -    

 

 ხარჯები

             98,4  

           110,0  

         110,0  

               -    

             90,0  

            90,0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             98,4  

           110,0  

         110,0  

 

                 -    

 

 

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

                 -    

                -    

 

 

             90,0  

            90,0  

 

 06 02 07

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

             10,4  

             10,0  

           10,0  

               -    

             12,2  

            12,2  

               -    

 

 ხარჯები

             10,4  

             10,0  

           10,0  

               -    

             12,2  

            12,2  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             10,4  

             10,0  

           10,0  

 

             12,2  

            12,2  

 

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

             52,8  

             51,0  

           51,0  

               -    

             53,0  

            53,0  

               -    

 

 ხარჯები

             52,8  

             51,0  

           51,0  

               -    

             53,0  

            53,0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               0,1  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

             52,7  

             51,0  

           51,0  

 

             53,0  

            53,0  

 

 06 02 09

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

           178,4  

           190,0  

         190,0  

               -    

             67,0  

            67,0  

               -     

 

 ხარჯები

           178,4  

           190,0  

         190,0  

               -    

             67,0  

            67,0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           175,9  

           189,0  

         189,0  

 

             67,0  

            67,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

               2,5  

               1,0  

             1,0  

 

                 -    

 

 

 06 02 10

 „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა

             20,0  

             30,0  

           30,0  

               -    

             36,0  

            36,0  

               -    

 

 ხარჯები

             20,0  

             30,0  

           30,0  

               -    

             36,0  

            36,0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             20,0  

             30,0  

           30,0  

 

             36,0  

            36,0  

 

 06 02 11

  100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

               0,2  

               1,0  

             1,0  

               -    

               2,0  

              2,0  

               -    

 

 ხარჯები

               0,2  

               1,0  

             1,0  

               -    

               2,0  

              2,0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               0,2  

               1,0  

             1,0  

 

               2,0  

              2,0  

 

06 02 12

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

                 -    

                -    

               -    

               -    

             40,0  

            40,0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             40,0  

            40,0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                 -    

                -    

 

 

             40,0  

            40,0  

 

06 02 13

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

                 -    

                -    

               -    

               -    

               2,5  

              2,5  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

               2,5  

              2,5  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                 -    

                -    

 

 

               2,5  

              2,5  

 

06 02 14

 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

                 -    

                -    

               -    

               -    

             13,5  

            13,5  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             13,5  

            13,5  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                 -    

                -    

 

 

             10,5  

            10,5  

 

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

 

 

               3,0  

              3,0  

 

 06 02 15

 მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა

                 -    

                -    

               -    

               -    

             60,0  

            60,0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             60,0  

            60,0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                 -    

                -    

 

 

             60,0  

            60,0  

 

 06 02 16

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

                 -    

                -    

               -    

               -    

             10,0  

            10,0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             10,0  

            10,0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                 -    

                -    

 

 

             10,0  

            10,0  

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2019 წლის განმავლობაში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.


მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  114000  ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  103000  ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  3000 ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება..

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 30,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება
1. დადგენილებით დამტკიცებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.
2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №54 დადგენილება. (ვებგვერდი 28/12/2017 წელი სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016336).


ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებესიკ ტაბიძე
9. 23/12/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 26/12/2019 8. 10/12/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 16/12/2019 7. 31/10/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 05/11/2019 6. 27/09/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 01/10/2019 5. 21/08/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 23/08/2019 4. 25/07/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 31/07/2019 3. 31/05/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 06/06/2019 2. 28/03/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 02/04/2019 1. 05/02/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 11/02/2019