„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 I. შემოსავლები

16 602,8

 16,796.4

 17,813.4

 9,434.6

 8,378.8

 გადასახადები

1 559,7

 2,437.5

 8,280.8

 8,280.8

 -

 გრანტები

14 085,2

 13,337.2

 8,598.8

 220.0

 8,378.8

 სხვა შემოსავლები

957,8

 1,021.6

 933.8

 933.8

 -

 II. ხარჯები

8 214,3

 10,769.8

 10,255.1

 9,769.5

 485.6

 შრომის ანაზღაურება

1 561,0

 4,318.5

 4,816.4

 4,816.4

 -

 საქონელი და მომსახურება

953,3

 3,413.9

 4,185.5

 3,816.7

 368.8

 პროცენტი

-

 53.7

 38.0

 38.0

 -

 სუბსიდიები

5 082,7

 405.0

 358.5

 358.5

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

334,6

 555.8

 548.7

 548.7

 -

 სხვა ხარჯები

282,7

 2,022.9

 308.0

 191.2

 116.8

 III. საოპერაციო სალდო

8 388,5

 6,026.6

 7,558.3

- 334.9

 7,893.2

 IV. არაფინანსური აქტივების

ცვლილება

4 779,3

 7,615.2

 9,454.7

 429.3

 9,025.4

 ზრდა

4 829,9

 7,803.6

 9,761.6

 736.2

 9,025.4

 კლება

50,5

 188.4

 306.9

 306.9

 V. მთლიანი სალდო

3 609,2

- 1,588.6

- 1,896.4

- 764.2

- 1,132.2

 VI. ფინანსური აქტივების

ცვლილება

3 338,7

- 1,588.6

- 1,918.4

- 786.2

- 1,132.2

 ზრდა

3 618,2

 -

 -

 -

 -

 ვალუტა და დეპოზიტები

3 618,2

 -

 -

 კლება

279,5

 1,588.6

 1,918.4

 786.2

 1,132.2

 ვალუტა და დეპოზიტები

279,5

 1,588.6

 1,918.4

 786.2

 1,132.2

 VII. ვალდებულებების

ცვლილება

- 270,4

 -

- 22.0

- 22.0

 -

 კლება

270,4

 -

 22.0

 22.0

 -

 საშინაო

270,4

 -

 22.0

 22.0

 -

 სესხები

-

 -

 22.0

 22.0

 სხვა კრედიტორული

დავალიანებები

270,4

 -

 -

 VIII. ბალანსი

- 0,0

- 0.0

- 0.0

- 0.0

 -

დასახელება

 2017
წლის
 ფაქტი

 2018 წლის

 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

 16,653.3

 16,984.8

 18,120.3

 9,741.5

 8,378.8

 შემოსავლები

 16,602.8

 16,796.4

 17,813.4

 9,434.6

 8,378.8

 არაფინანსური აქტივების კლება

 50.5

 188.4

 306.9

 306.9

 -

 გადასახდელები

 13,314.6

 18,573.4

 20,038.7

 10,527.7

 9,511.0

 ხარჯები

 8,214.3

 10,769.8

 10,255.1

 9,769.5

 485.6

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 4,829.9

 7,803.6

 9,761.6

 736.2

 9,025.4

 ვალდებულებების კლება

 270.4

 -

 22.0

 22.0

 -

 ნაშთის ცვლილება

 3,338.7

- 1,588.6

- 1,918.4

- 786.2

- 1,132.2

დასახელება

 2017
წლის
 ფაქტი

 2018 წლის

ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

 16,602.8

 16,796.4

 17,813.4

 9,434.6

 8,378.8

 გადასახადები

 1,559.7

 2,437.5

 8,280.8

 8,280.8

 -

 გრანტები

 14,085.2

 13,337.2

 8,598.8

 220.0

 8,378.8

 სხვა შემოსავლები

 957.8

 1,021.6

 933.8

 933.8

დასახელება

 2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 გრანტები

 14,085.2

 13,337.2

 8,598.8

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 17.5

- 1.5

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 14,067.7

 13,338.7

 8,598.8

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

 5,354.2

 6,238.6

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 220.0

 220.0

 220.0

 კაპიტალური ტრანსფერი

 3,510.3

 4,515.1

 4,946.7

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

 4,983.2

 2,365.0

 3,432.1

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

 4,737.1

 2,262.3

 1,610.0

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 140.0

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები

 748.0

 სხვა სახის ტრანსფერები

 106.2

 102.7

 1,074.1

დასახელება

 2017
 წლის
 ფაქტი

 2018 წლის

ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

 8,214.3

 10,769.8

 10,255.1

 9,769.5

 485.6

 შრომის ანაზღაურება

 1,561.0

 4,318.5

 4,816.4

 4,816.4

 -

 საქონელი და მომსახურება

 953.3

 3,413.9

 4,185.5

 3,816.7

 368.8

 პროცენტები

 -

 53.7

 38.0

 38.0

 -

 სუბსიდიები

 5,082.7

 405.0

 358.5

 358.5

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 334.6

 555.8

 548.7

 548.7

 -

 სხვა ხარჯები

 282.7

 2,022.9

 308.0

 191.2

 116.8

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2017 წლის
ფაქტი

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 21.7

 26.6

 56.5

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 21.7

 26.6

 56.5

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 3,990.4

 7,113.7

 7,058.9

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 2,987.3

 5,193.2

 3,157.3

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 -

 416.2

 1,101.5

 02 03

 გარე განათება

 3.5

 -

 50.0

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 124.2

 91.2

 111.2

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 358.3

 25.0

 0.6

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 -

 -

 -

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

 12.7

 287.8

 389.5

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 504.4

 1,100.3

 1,500.8

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

 748.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 -

 177.4

 6.5

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 -

 19.0

 6.5

 03 05

 მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

 -

 158.4

 -

 04 00

 განათლება

 619.8

 36.2

 59.9

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 39.0

 6.0

 59.5

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 580.8

 30.1

 0.4

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 119.7

 372.1

 1,771.9

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 77.3

 353.4

 1,751.5

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 42.4

 18.7

 20.4

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 78.3

 77.7

 185.3

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 78.3

 77.7

 185.3

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

 4,829.9

 7,803.6

 9,138.9

დასახელება

 2017 წლის
ფაქტი

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

 50.5

 188.4

 306.9

 ძირითადი აქტივები

 30.8

 156.2

 50.0

 არაწარმოებული აქტივები

 19.8

 32.2

 256.9

 მიწა

 19.8

 32.2

 256.9

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,482.5

 2,476.4

 2,919.4

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 2,482.5

 2,476.4

 2,881.4

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,482.5

 2,476.4

 2,863.5

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 -

 -

 17.9

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

-

 -

 38.0

 7.2

 თავდაცვა

 108.4

 122.3

 133.4

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

 108.4

 122.3

 133.4

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

 3,005.6

 5,272.4

 3,292.9

 7.4 5

 ტრანსპორტი

 3,005.6

 5,272.4

 3,292.9

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 3,005.6

 5,248.2

 3,267.3

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 -

 24.2

 25.6

 7.5

 გარემოს დაცვა

 587.5

 780.8

 919.4

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

 587.5

 780.8

 919.4

 7.6

 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

 1,856.9

 4,486.6

 4,476.3

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

 368.7

 2,036.8

 234.2

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 -

 158.4

 -

 7.6 3

 წყალმომარაგება

 -

 447.2

 1,145.5

 7.6 4

 გარე განათება

 541.2

 318.1

 353.8

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 947.0

 1,526.2

 2,742.8

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

 201.2

 198.8

 328.1

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 201.2

 198.8

 328.1

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

 1,809.4

 2,413.8

 3,860.2

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

 791.4

 1,312.7

 2,699.4

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

 978.0

 1,061.1

 1,120.9

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 40.0

 40.0

 40.0

 7.9

 განათლება

 2,526.7

 2,231.8

 3,501.9

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

 2,526.7

 2,220.4

 2,500.4

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

 -

 11.4

 1,001.6

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

 -

 11.4

 1,001.6

 7 10

 სოციალური დაცვა

 466.0

 590.3

 585.1

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 98.4

 106.3

 90.0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 0.2

 0.6

 2.0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 42.6

 45.3

 47.0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 20.0

 30.0

 36.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

 304.8

 408.2

 410.1

 სულ

 13,044.2

 18,573.4

 20,016.7

დასახელება

 2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

 8,388.5

 6,026.6

 7,558.3

 მთლიანი სალდო

 3,609.2

- 1,588.6

- 1,896.4

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2019 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 7,760.7

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 3,267.3

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

 3,156.2

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

 105.0

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 6.1

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 1,145.5

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

 1,101.5

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 44.0

 02 03

 გარე განათება

 353.8

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

 353.8

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 234.2

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

 110.0

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

 124.2

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 90.7

 02 06 04

 შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

 12.0

 02 06 05

 სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

 78.7

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 25.6

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

 394.8

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 1,500.8

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

 748.0

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

3267,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის გზები, რომლებსაც წლების განმავლობაში არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ასევე არ მომხდარა მათი მიმდინარე შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური რემონტი შემდეგ ლოკაციაზე:

ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ეგნატე ნინოშვილის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი გზის აღდგენა.

შუხუთის, ნიგოითის, ლესის, აკეთის, აცანის,ჩიბათის,ნინოშვილის, ნიგვზიანის, მამათის ნინოშვილი,სუფსის, ჩოჩხათის და ღრმაღელის ადმინისტრაციული ერთეულები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზებზე რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა, მამათის, ჩიბათის, მაჩხვარეთის, აკეთის, აცანის, შუხუთის , ღრმაღელის, გვიმბალაურის, ჩოჩხათის და ნინოშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში მარჯანიშვილის, გოგიჩაიშვილის და ურუშაძის ქუჩებზე რკინა ბეტონის სანიღვრე არხების მოწყობა.

მიღწეული შედეგი

ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ეგნატე ნინოშვილის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი გზა იქნება სრულად რეაბილიტირებული. რეაბილიტირებული გზები დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული. 2019 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს 2791 ადგილობრივი მოსახლე და ტურისტი, მათ შორის 2150 ადგილობრივი მცხოვრები 641 ტურისტი.

შუხუთის, ნიგვზიანი, ჩოჩხათის, ჩიბათის, ნიგოითის და ლესის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ხიდები და მილხიდები იქნება რეაბილიტირებული. რეაბილიტირებული ხიდები და მილხიდები დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. რეაბილიტაცია დაიწყო 2018 წელს. ამ ხიდებით და მილხიდებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული. 2019 წელს რეაბილიტირებული ხიდებით და მილხიდებით საერთო ჯამში ისარგებლებს 2500 ადგილობრივი მოსახლე და მგზავრი. მათ შორის, 1000 ადგილობრივი მოსახლე და 1500 მგზავრი.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

105

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

მიღწეული შედეგი

ქ. ლანჩხუთში, ასევე სოფლების დამაკავშირებელ გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმოული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2019 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს ადგილობრივი ქალაქ ლანჩხუთის და სოფლების მოსახლეები.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 03

6,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინდივიდუალური პროექტირების ფარი ვიდეო-კონტროლის (600X900) 21 ცალის და ინდივიდუალური პროექტირების ფარი ვიდეოკონტროლის (900X1250) 4 ცალის შეძენა

მიღწეული შედეგი

ფარი ვიდეოკონტროლების შეძენა, დამონტაჟება განაპირობებს ტრანსპორტის და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებას

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

1145,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24-საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე როგორც ქალაქ ლანჩხუთში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილ იქნეს დროულად.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან – სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24-საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

1101,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სოფლები, რომლებშიც წლების განმავლობაში არ ჩატარებულა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ასევე, არ მომხდარა მათი მიმდინარე შეკეთება. პროექტის ფარგლებში ხორციელდება სათავე-ნაგებობების მოწყობა, წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია.

გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეული

სუფსის ადმინისტრაციული ერთეული

ჩოჩხათის ადმინისტრაციული ერთეული

მოსალოდნელი შედეგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის, ღრმაღელის, სუფსის და ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ჩატარდება წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია ( მოეწყობა სათავე ნაგებობები, მოეწყობა და რეაბილიტირდება წყალმომარაგების ქსელი)შესრულებული სამუშაოები გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგებას. რეაბილიტირებული წყალმომარაგების სისტემით საერთო ჯამში ისარგებლებს 2150 ადგილობრივი მოსახლე, მათ შორის გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში 480, ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში 590, სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში 560 და სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში 520 ადგილობრივი მცხოვრები.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

44,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქ ლანჩხუთის გარდა 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 1 საშტატო ერთეული და 4 შტატგარეშე თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ხარჯები
ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

353,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6500-ზე მეტ სანათ წერტილს, 20000 გრძივ მეტრზე მეტრ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 180,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
 - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;
– კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე – მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი – გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში – მრავალწლიანი.
2019 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

353,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად, საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (180,0 ათასი ლარი).

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

110,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

ჯურუყვეთის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული შენობები დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. ამ შენობით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული,

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

124,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არსებობს ავარიული შენობები, რომლებიც საჭიროებენ რეაბილიტაციას, რომელთა ინფრასტრუქტურას არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული შენობების კაპიტალური შეკეთება-რეაბილიტაცია.კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შენობის რეაბილიტაცია შემდეგ ლოკაციაზე:

ჩიბათის და ღრმაღელის ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კუპრეიშვილის და ჟორდანიას ქუჩებზე არსებული მრავალსართულიანი ბინების გადახურვა

მოსალოდნელი შედეგი

ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩიბათის და ღრმაღელის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობები იქნება რეაბილიტირებული, რეაბილიტირებული შენობები დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. ამ შენობით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კონფორტული, შენობის რეაბილიტაცია დაიწყო 2018 წელს. საერთო ჯამში 2019 წელს რეაბილიტირებული შენობით ისარგებლებს 2000-მდე ადგილობრივი მცხოვრები.

მოსახლეობის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები და ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ მრავასართულიანი საცხოვრებელი სახლების გაზრდილი ექსპლოატაციის ვადა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 05

78,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. ლანჩხუთის ტერიტორიაზე არსებული 6 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: აგარაკი №1, აგარაკი №2, ლაშისღელის, მაჩხვარეთის, ქალაქის (ატეკის), ორაგვის ღელის სასაფლაო. ამ სასაფლაოების მთლიანი ფართობი შეადგენს 10800 კვ/მეტრს. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული განაშენებულიანი სკვერების დაცვის ღონისძიბებს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის შესაბამისი განყოფილება უზრუნველყოფს:
 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება და შეღებვას;
 - სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან;
 - სასაფლაოების გაცელვით და შეწამვლით სამუშაოების შესრულებას.
განყოფილება ასევე ახდეს განაშენებულიანი სკვერების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა (მეველეები და სასაფლაოს ზედამხედველები) ხელფასებიც.

მოსალოდნელი შედეგი

წლის მანძილზე შეკეთდება და შეიღობება სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთები, შეკეთდება შესასვლელი ჭიშკრები; რამდენიმე ეტაპად შეიწამლება და გაიცელება სასაფლაოების ტერიტორიები. ასევე, 24 საათიან რეჟიმში განხორციელდება ქალაქის სკვერების დაცვა მოთარეშე პირუტყვისაგან.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

25,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მიერ იჯარით არის გაცემული ე.წ. სატრანსპორტო ხაზი, რომელზეც ქ.ლანჩხუთიდან სოფლების დამაკავშირებელი კერძო ტრანსპორტი გადაადგილდება. სატრანსპორტო ხაზის ფლობის საიჯარო ქირას კერძო სატრანსპორტო კომპანიები რიცხავენ ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ანგარიშზე. ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ხმარდება 4 საშტატო ერთეულს(ხელფასი, მიმდინარე ხარჯი), რომელთა მოვალეობაშიც შედის ზემოთ მოყვანილი საკითხების ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქ. ლანჩხუთსა და სოფლების დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მთელი წლის განმავლობაში გადაადგილდება შეუფერხებლად.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

394,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე, რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდერტებს).

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

1500,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის აუცილებლობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული ნაპირსამაგრების რეაბილიტაცია და ახალი ნაპირსამაგრების მოწყობა. კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაპირსამაგრების მოწყობა შემდეგ ლოკაციებზე:

აცანის, ნიგვზიანის და ქალაქის ადმინისტრაციული ერთეულები

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ჩატარება, კერძოდ ქალაქის , შუხუთის, მაჩხვარეთის, ნიგოითის, ჩიბათის, ნინოშვილის, ჩოჩხათის, სუფსის, ღრმაღელის, აცანის , ლესის, ჯურუყვეთის, ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გაბიონების და ნაპირსამაგრების მოწყობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

აცანის, ნიგვზიანის და ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოწყობილი ნაპირსამაგრები დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. სამუშაოები დაიწყო 2018 წელს. 2019 წელს ნაპირსამაგრით ისარგებლებს 250 მოსახლე.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

748,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები , რომელიც განხილული და შეჯერებული იქნება თვით მოსახლეობასთან

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2019 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 3,860.2

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 2,699.4

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

 933.0

 05 01 01 01

 სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

 455.8

 05 01 01 02

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

 53.0

 05 01 01 03

 სტადიონის ფუნქციონირება

 150.0

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

 100.0

 05 01 01 05

 საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

 174.2

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

 17.1

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

 1,749.3

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 1,151.9

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

 1,093.4

 05 02 01 01

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

 790.0

 05 02 01 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

 303.4

 05 02 02

 კულტურის ღონისძიებები

 18.5

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

 40.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 9.0

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 01

455,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 11 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (200 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (28 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (35 ბავშვი); რაგბი (45 ბავშვი); ცურვა (36 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); კარატე (60 ბავშვი); ჭადრაკი (37 ბავშვი); კალათბურთი (40 ბავშვი) და გოგონათა ფეხბურთი (25 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 550 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 103 ადმიანი, მათ შორის, 60 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 43 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას იღებენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტადიონის ფუნქციონირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

 150,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მინიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას(ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონორებისათვის სხვა აუცილებელ ხარჯების დაფინანსებას.
ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი მატჩებისათვის

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალთა სპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის ქალთა საფეხბურთო კლუბის „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-ს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთის ლანჩხუთს“, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და შპს-ს ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ქალთა საფერბურთო გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

მოსალოდნელი შედეგი

ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 05

174,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის 6 ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებულია და ვარჯიშობს 180 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 32 ადმიანი, მათ შორის, 26 ტექნიკური და 6 ადმინისტრაციული პერსონალი და 15 მწვრთნელი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას იღებენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით .
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია ფეხბურთის ჯგუფებით სარგებლობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 02

17.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრმის ფარგლებში ხორციელდება:

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით;

 ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი;

 ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

 სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება;

 პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას იღებენ ლანჩხუთის მინიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.

 პროგრამის მიზანია:

 ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტ ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოებულია ახალგაზრდა წარმატებული სპორტსმენები, მათი მწვრთნელები და ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენები.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 03

1749,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სპორტის ობიექტები, რომელთა ინფრასტრუქტურას არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების კაპიტალური შეკეთება-რეაბილიტაცია.კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შენობის კაპიტალური რემონტი შემდეგ ლოკაციაზე:

საჭადრაკო სკოლის სრული რეაბილიტაცია

ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის შენობის სრული რეაბილიტაცია.

გვიმბალაურის საჭიდაო დარბაზის სახურავისა და გარე ფასადის შეკეთების სამუშაოები

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჯორდანიას ქუჩის მიმდებარედ არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის შენობა იქნება სრულად რეაბილიტირებული, რეაბილიტირებული შენობა დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. ამ შენობით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კონფორტული, შენობის რეაბილიტაცია დაიწყო 2018 წელს. საერთო ჯამში 2019 წელს რეაბილიტირებული შენობით ისარგებლებს 250-მდე ადგილობრივი მცხოვრები, მათ შორის 50 მოსწავლე და 200 მასწავლებელი და მშობელი.

ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჭადრაკო სკოლის შენობა იქნება სრულად რეაბილიტირებული, რეაბილიტირებული შენობა დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. ამ შენობით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული, შენობის რეაბილიტაცია დაიწყო 2018 წელს. საერთო ჯამში 2019 წელს რეაბილიტირებული შენობით ისარგებლებს 150-მდე ადგილობრივი მცხოვრები, მათ შორის 50 მოსწავლე და 100 მასწავლებელი და მშობელი.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

790,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 5 მუნიციპალური მუზეუმი, 18 ბიბლიოთეკა და ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 400 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე. დაფინანსება 315,8 ათასი ლარი.

მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 19000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 2000-ს. დაფინანსება 138,3 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 112000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე. დაფინანსება 110,6 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2018 წელს თეატრში გაიმართა 1 დრამატული სპექტაკლის პრემიერა, აღდგა და განახლდა წინა წლებში დადგმული 3 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგა 2 ახალი წარმოდგენა, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს. დაფინანსება 96,1 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა).

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

303,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 2 და დაწყებითი სამხატვრო განთლების 1 სკოლა.

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 319 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 39 თანამშრომელს. დაფინანსება 177.7 ათასი ლარი.

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 150 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 18 თანამშრომელი, მათ შორის, 15 პედაგოგი. სკოლის დაფინანსება 77,6 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი) 33.6 ათასი ლარი.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში, ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

18,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;
კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

9,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
 - შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოში;
 - დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
 - შშმ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოში;
 - ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით;
 ქვეპროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. 

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირების საზოგადოებაში ჩართვის ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან.

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

 13,314.6

 18,573.4

 20,038.7

 10,527.7

 9,511.0

 მომუშავეთა რიცხოვნობა

 712.0

 783.0

 813.0

 813.0

 -

 ხარჯები

 8,214.3

 10,769.8

 10,255.1

 9,769.5

 485.6

 შრომის ანაზღაურება

 1,561.0

 4,318.5

 4,816.4

 4,816.4

 -

 საქონელი და მომსახურება

 953.3

 3,413.9

 4,185.5

 3,816.7

 368.8

 პროცენტები

 -

 53.7

 38.0

 38.0

 -

 სუბსიდიები

 5,082.7

 405.0

 358.5

 358.5

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 334.6

 555.8

 548.7

 548.7

 -

 სხვა ხარჯები

 282.7

 2,022.9

 308.0

 191.2

 116.8

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 4,829.9

 7,803.6

 9,761.6

 736.2

 9,025.4

 ვალდებულებები

 270.4

 -

 22.0

 22.0

 -

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 2,590.9

 2,598.7

 3,074.8

 3,074.8

 -

 მომუშავეთა რიცხოვნობა

 129.0

 176.0

 176.0

 176.0

 -

 ხარჯები

 2,569.1

 2,572.1

 2,996.3

 2,996.3

 -

 შრომის ანაზღაურება

 1,561.0

 1,828.9

 2,056.3

 2,056.3

 -

 საქონელი და მომსახურება

 733.0

 610.2

 805.4

 805.4

 -

 პროცენტები

 -

 53.7

 38.0

 38.0

 -

 სუბსიდიები

 233.9

 -

 1.5

 1.5

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 5.0

 10.0

 20.0

 20.0

 -

 სხვა ხარჯები

 36.3

 69.4

 75.0

 75.0

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 21.7

 26.6

 56.5

 56.5

 -

 ვალდებულებები

 0.1

 -

 22.0

 22.0

 -

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2,357.1

 2,439.6

 2,830.5

 2,830.5

 -

 მომუშავეთა რიცხოვნობა

 111.0

 159.0

 159.0

 159.0

 -

 ხარჯები

 2,335.2

 2,413.0

 2,774.0

 2,774.0

 -

 შრომის ანაზღაურება

 1,561.0

 1,718.4

 1,942.6

 1,942.6

 -

 საქონელი და მომსახურება

 733.0

 561.5

 742.2

 742.2

 -

 პროცენტები

 -

 53.7

 -

 -

 -

 სუბსიდიები

 -

 -

 1.5

 1.5

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 5.0

 10.0

 20.0

 20.0

 -

 სხვა ხარჯები

 36.3

 69.4

 67.7

 67.7

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 21.7

 26.6

 56.5

 56.5

 -

 ვალდებულებები

 0.1

 -

 -

 -

 -

 01 01 01

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 719.1

 724.3

 782.0

 782.0

 -

 მომუშავეთა რიცხოვნობა

 31.0

 34.0

 34.0

 34.0

 ხარჯები

 719.1

 721.5

 780.0

 780.0

 -

 შრომის ანაზღაურება

 469.3

 506.8

 520.0

 520.0

 -

 საქონელი და მომსახურება

 208.5

 147.5

 183.2

 183.2

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 5.0

 -

 10.0

 10.0

 -

 სხვა ხარჯები

 36.3

 67.2

 66.8

 66.8

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 2.7

 2.0

 2.0

 -

 01 01 02

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია

 1,529.6

 1,593.1

 1,915.1

 1,915.1

 -

 მომუშავეთა რიცხოვნობა

 71.0

 116.0

 116.0

 116.0

 ხარჯები

 1,507.8

 1,569.2

 1,862.1

 1,862.1

 -

 შრომის ანაზღაურება

 1,000.2

 1,109.6

 1,317.6

 1,317.6

 -

 საქონელი და მომსახურება

 507.6

 393.8

 532.1

 532.1

 -

 პროცენტები

 53.7

 -

 -

 -

 სუბსიდიები

 -

 -

 1.5

 1.5

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 10.0

 10.0

 10.0

 -

 სხვა ხარჯები

 -

 2.2

 0.9

 0.9

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 21.7

 23.8

 53.0

 53.0

 -

 ვალდებულებები

 0.1

 -

 -

 -

 -

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 108.4

 122.3

 133.4

 133.4

 -

 მომუშავეთა რიცხოვნობა

 9.0

 9.0

 9.0

 9.0

 ხარჯები

 108.4

 122.3

 131.9

 131.9

 -

 შრომის ანაზღაურება

 91.5

 102.0

 105.0

 105.0

 -

 საქონელი და მომსახურება

 16.9

 20.3

 26.9

 26.9

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 1.5

 1.5

 -

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

 233.9

 159.1

 244.2

 244.2

 -

 მომუშავეთა რიცხოვნობა

 18.0

 17.0

 17.0

 17.0

 -

 ხარჯები

 233.9

 159.1

 222.2

 222.2

 -

 შრომის ანაზღაურება

 -

 110.5

 113.7

 113.7

 -

 საქონელი და მომსახურება

 -

 48.6

 63.2

 63.2

 -

 პროცენტები

 -

 -

 38.0

 38.0

 -

 სუბსიდიები

 233.9

 -

 -

 -

 -

 სხვა ხარჯები

 -

 -

 7.3

 7.3

 -

 ვალდებულებები

 -

 -

 22.0

 22.0

 -

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

 -

 -

 10.6

 10.6

 -

 ხარჯები

 -

 -

 10.6

 10.6

 -

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 10.6

 10.6

 -

 01 02 02

 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 -

 -

 7.3

 7.3

 -

 ხარჯები

 -

 -

 7.3

 7.3

 -

 სხვა ხარჯები

 -

 -

 7.3

 7.3

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 -

 -

 60.0

 60.0

 -

 ხარჯები

 -

 -

 38.0

 38.0

 -

 პროცენტები

 38.0

 38.0

 ვალდებულებები

 -

 -

 22.0

 22.0

 01 02 04

 სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობის, ინვესტიციების და ტურიზმის ცენტრი

 233.9

 159.1

 160.0

 160.0

 -

 მომუშავეთა რიცხოვნობა

 18.0

 17.0

 17.0

 17.0

 ხარჯები

 233.9

 159.1

 160.0

 160.0

 -

 შრომის ანაზღაურება

 -

 110.5

 113.7

 113.7

 საქონელი და მომსახურება

 -

 48.6

 46.3

 46.3

 -

 სუბსიდიები

 233.9

 -

 -

 01 02 05

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

 -

 -

 6.4

 6.4

 -

 ხარჯები

 -

 -

 6.4

 6.4

 -

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 6.4

 6.4

 -

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 4,998.9

 9,596.1

 7,760.7

 1,155.8

 6,605.0

 მომუშავეთა რიცხოვნობა

 10.0

 14.0

 15.0

 15.0

 -

 ხარჯები

 848.3

 2,482.4

 701.9

 585.0

 116.9

 შრომის ანაზღაურება

 -

 105.1

 99.9

 99.9

 -

 საქონელი და მომსახურება

 172.4

 441.0

 473.7

 473.7

 -

 სუბსიდიები

 431.9

 -

 -

 -

 -

 სხვა ხარჯები

 244.0

 1,936.3

 128.3

 11.5

 116.9

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 3,990.4

 7,113.7

 7,058.9

 570.7

 6,488.1

 ვალდებულებები

 160.2

 -

 -

 -

 -

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 3,133.1

 5,248.2

 3,267.3

 208.0

 3,059.2

 ხარჯები

 3.1

 55.0

 110.0

 110.0

 -

 საქონელი და მომსახურება

 3.1

 55.0

 110.0

 110.0

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2,987.3

 5,193.2

 3,157.3

 98.0

 3,059.2

 ვალდებულებები

 142.7

 -

 -

 -

 -

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

 3,115.6

 5,186.6

 3,156.2

 96.9

 3,059.2

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2,972.9

 5,186.6

 3,156.2

 96.9

 3,059.2

 ვალდებულებები

 142.7

 -

 -

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

 3.1

 55.0

 105.0

 105.0

 -

 ხარჯები

 3.1

 55.0

 105.0

 105.0

 -

 საქონელი და მომსახურება

 3.1

 55.0

 105.0

 105.0

 -

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 14.4

 6.6

 6.1

 6.1

 -

 ხარჯები

 -

 -

 5.0

 5.0

 -

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 5.0

 5.0

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 14.4

 6.6