ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016233
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
25
29/12/2017
ვებგვერდი, 29/12/2017
190020020.35.134.016233
ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2017 - 23/02/2018)

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №25

2017 წლის 29 დეკემბერი

დაბა ქედა

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის  27 დეკემბრის №21  დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016208, 30/12/2016).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

ქედის მუნიციპალიტეტის სკარებულოს თავმჯდომარეშუქრი თურმანიძე




თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

10,249,918

9,660,401

589,517

10,123,486

10,123,486

0

9,521,900

9,521,900

0

გადასახადები

716,805

716,805

0

884,100

884,100

0

850,000

850,000

0

გრანტები

8,887,589

8,298,072

589,517

8,952,586

8,952,586

0

8,048,200

8,048,200

0

სხვა შემოსავლები

645,525

645,525

0

286,800

286,800

0

623,700

623,700

0

ხარჯები

5,074,968

5,057,055

17,913

5,870,440

5,870,440

0

5,166,940

5,166,940

0

შრომის ანაზღაურება

2,552,056

2,552,056

0

2,321,200

2,321,200

0

2,314,990

2,314,990

0

საქონელი და მომსახურება

961,169

953,070

8,099

1,223,390

1,223,390

0

1,417,960

1,417,960

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

25,600

25,600

0

სუბსიდიები

647,116

638,502

8,614

721,500

721,500

0

643,800

643,800

0

გრანტები

278,700

278,700

0

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

189,677

189,677

0

206,200

206,200

0

258,000

258,000

0

სხვა ხარჯები

446,249

445,049

1,200

1,398,150

1,398,150

0

506,590

506,590

0

საოპერაციო სალდო

5,174,950

4,603,346

571,604

4,253,046

4,253,046

0

4,354,960

4,354,960

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,898,414

4,194,720

703,694

4,585,816

4,585,816

0

4,283,660

4,283,660

0

ზრდა

4,918,890

4,215,196

703,694

4,610,816

4,610,816

0

4,298,660

4,298,660

0

კლება

20,476

20,476

0

25,000

25,000

0

15,000

15,000

0

მთლიანი სალდო

276,536

408,626

-132,090

-332,770

-332,770

0

71,300

71,300

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

234,625

366,715

-132,090

-372,570

-365,803

-6,767

10,400

10,400

0

ზრდა

366,715

366,715

0

5,200

5,200

0

10,400

10,400

0

ვალუტა და დეპოზიტები

366,715

366,715

0

0

0

0

0

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

0

5,200

0

10,400

10,400

0

კლება

132,090

0

132090

377,770

371,003

6767

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

132,090

0

132,090

377,770

371,003

6,767

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-41,911

-41,911

0

-39,800

-33,033

-6,767

-60,900

-60,900

0

ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

კლება

41,911

41,911

0

39,800

33,033

6,767

60,900

60,900

0

საშინაო

41,911

41,911

0

39,800

33,033

6,767

60,900

60,900

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

10,270,394

9,680,877

589,517

10,148,486

10,148,486

0

9,536,900

9,536,900

0

შემოსავლები

10,249,918

9,660,401

589,517

10,123,486

10,123,486

0

9,521,900

9,521,900

0

არაფინანსური აქტივების კლება

20,476

20,476

0

25,000

25,000

0

15,000

15,000

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

10,035,769

9,314,162

721,607

10,526,256

10,519,489

6,767

9,536,900

9,536,900

0

ხარჯები

5,074,968

5,057,055

17,913

5,870,440

5,870,440

0

5,166,940

5,166,940

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,918,890

4,215,196

703,694

4,610,816

4,610,816

0

4,298,660

4,298,660

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

5,200

5,200

0

10,400

10,400

0

ვალდებულებების კლება

41,911

41,911

0

39,800

33,033

6,767

60,900

60,900

0

ნაშთის ცვლილება

234,625

366,715

-132,090

-377,770

-371,003

-6,767

0

0

0

 


მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 521 900 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

10,249,918

9,660,401

589,517

10,123,486

10,123,486

0

9,521,900

9,521,900

0

გადასახადები

716,805

716,805

0

884,100

884,100

0

850,000

850,000

0

გრანტები

8,887,589

8,298,072

589,517

8,952,586

8,952,586

0

8,048,200

8,048,200

0

სხვა შემოსავლები

645,525

645,525

0

286,800

286,800

0

623,700

623,700

0

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 850 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

716,805

716,805

0

884,100

884,100

0

850,000

850,000

0

საშემოსავლო გადასახადი

194,238

194,238

0

345,300

345,300

 

350,000

350,000

0

ქონების გადასახადი

522,566

522,566

0

538,800

538,800

0

500,000

500,000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

462,647

462,647

0

506,800

506,800

 

468,000

468,000

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

849.390

849

0

2,000

2,000

 

2,000

2,000

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

2,489.710

2,490

0

0.000

0

 

0

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

56,581

56,581

0

30,000

30,000

 

30,000

30,000

 

                         

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  8 048 200 ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

8,887,589

8,298,072

589,517

8,952,586

8,952,586

0

8,048,200

8,048,200

0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

0

 

 

0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

3,941,720

3,941,720

0

3,000,000

3,000,000

0

3,510,000

3,510,000

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

520,852.000

520,852

0

1,809,986

1,809,986

0

0

 

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,425,017

3,835,500

589,517

4,142,600

4,142,600

0

4,538,200

4,538,200

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,835,500

3,835,500

0

4,142,600

4,142,600

 

4,538,200

4,538,200

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,835,500

3,835,500

0

4,142,600

4,142,600

 

4,538,200

4,538,200

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

589,517

0

589,517

0

0

0

0

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

589,517

 

589,517

0

 

0

0

 

 

მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0

 

 

0

0

0

0

0

0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

 

 

0

 

 

0

 

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 623 700 ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

645,525

645,525

0

286,800

286,800

0

623,700

623,700

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

534,973

534,973

0

153,300

153,300

0

522,900

522,900

0

პროცენტები

26,043

26,043

0

41,000

41,000

0

35,000

35,000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

26,043

26,043

0

41,000

41,000

 

35,000

35,000

 

რენტა

508,930

508,930

0

112,300

112,300

0

487,900

487,900

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

507,891

507,891

0

107,000

107,000

 

485,100

485,100

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1,039

1,039

0

5,300

5,300

 

2,800

2,800

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

25,014

25,014

0

33,400

33,400

0

33,800

33,800

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

23,994

23,994

0

21,000

21,000

0

26,000

26,000

0

სანებართვო მოსაკრებელი

1,692

1,692

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

1,692

1,692

0

0

 

 

1,000

1,000

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

22,302

22,302

0

20,000

20,000

 

25,000

25,000

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1,020

1,020

0

12,400

12,400

0

7,800

7,800

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1,020

1,020

0

12,400

12,400

 

7,800

7,800

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

28,108

28,108

0

37,000

37,000

 

35,000

35,000

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

57,430

57,430

0

63,100

63,100

 

32,000

32,000

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 141 340 ლარის  ოდენობით, თანდართული რედაქციით

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

4,796,268

4,778,355

17,913

5,870,440

5,870,440

0

5,141,340

5,141,340

0

შრომის ანაზღაურება

2,552,056

2,552,056

0

2,321,200

2,321,200

0

2,314,990

2,314,990

0

საქონელი და მომსახურება

961,169

953,070

8,099

1,223,390

1,223,390

0

1,417,960

1,417,960

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

647,116

638,502

8,614

721,500

721,500

0

643,800

643,800

0

სოციალური უზრუნველყოფა

189,677

189,677

0

206,200

206,200

0

258,000

258,000

0

სხვა ხარჯები

446,249

445,049

1,200

1,398,150

1,398,150

0

506,590

506,590

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 313 660 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  4 298 660 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

73,297

73,297

0

98,400

98,400

0

164,160

164,160

0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,019

1,019

0

700

700

0

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,328,206

3,624,513

703,694

4,231,816

4,231,816

0

2,958,400

2,958,400

0

განათლება

326,453

326,453

0

167,400

167,400

0

712,600

712,600

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

112,464

112,464

0

112,500

112,500

0

203,500

203,500

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

77,451

77,451

0

0

0

0

260,000

260,000

0

სულ ჯამი

4,918,890

4,215,196

703,694

4,610,816

4,610,816

0

4,298,660

4,298,660

0

 ბ) განისაზღვროსქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  15 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

20,476

20,476

0

25,000

25,000

0

15,000

15,000

0

ძირითადი აქტივები

11,393

11,393

0

25,000

25,000

0

15,000

15,000

 

არაწარმოებული აქტივები

9,083

9,083

0

0

0

0

0

0

0

მიწა

9,083

9,083

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  9 465 600 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქცი

ონალური კლასიფი

კაციის კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

სულ

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,061,603

2,061,603

0

1,839,600

1,839,600

0

1,977,080

1,977,080

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

1,780,132

1,780,132

0

1,839,600

1,839,600

0

1,951,480

1,951,480

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,780,132

1,780,132

0

1,729,600

1,729,600

0

1,901,480

1,901,480

0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

0

110,000

110,000

0

50,000

50,000

0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

0

0

0

25,600

25,600

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

281,471

281,471

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

57,092

57,092

0

56,800

56,800

0

64,560

64,560

0

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

57,092

57,092

0

56,800

56,800

0

64,560

64,560

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

0

0

0

0

0

0

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

879,280

879,280

0

475,000

475,000

0

495,000

495,000

0

7042

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70421

სოფლის მეურნეობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7045

ტრანსპორტი

879,280

879,280

0

475,000

475,000

0

495,000

495,000

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

879,280

879,280

0

475,000

475,000

0

495,000

495,000

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

37,131

37,131

0

0

0

0

80,000

80,000

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

37,131

37,131

0

0

0

0

80,000

80,000

0

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

3,912,703

3,191,097

721,607

5,005,256

5,005,256

0

3,221,500

3,221,500

0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

388,713

388,713

0

2,517,346

2,517,346

0

1,695,900

1,695,900

0

7063

წყალმომარაგება

1,428,609

1,419,995

8,614

823,100

823,100

0

658,600

658,600

0

7064

გარე განათება

0

0

0

50,000

50,000

0

0

0

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2,095,382

1,382,389

712,993

1,614,810

1,614,810

0

867,000

867,000

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

179,868

179,868

0

272,300

272,300

0

620,000

620,000

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

179,868

179,868

0

272,300

272,300

0

620,000

620,000

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,141,051

1,141,051

0

842,700

842,700

0

861,160

861,160

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

588,538

588,538

0

304,900

304,900

0

280,400

280,400

0

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

535,214

535,214

0

537,800

537,800

0

520,760

520,760

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

17,300

17,300

0

0

0

0

60,000

60,000

0

709

განათლება

1,524,382

1,524,382

0

1,879,800

1,879,800

0

1,998,700

1,998,700

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

947,627

947,627

0

1,085,300

1,085,300

0

1,063,000

1,063,000

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

576,754

576,754

0

794,500

794,500

0

935,700

935,700

0

710

სოციალური დაცვა

200,745

200,745

0

109,800

109,800

0

147,600

147,600

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

18,893

18,893

0

16,800

16,800

0

25,200

25,200

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

181,852

181,852

0

93,000

93,000

0

122,400

122,400

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

9,993,858

9,272,251

721,607

10,481,256

10,481,256

0

9,465,600

9,465,600

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -332 770 ლარის ოდენობით

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  60 900 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 60 900 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდ  50000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14.  პასუხისმგებლობა
2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 15.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა  ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა,  მისი ექსპლუატაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტის სოფლებში 600 კმ-ზე მეტი საუბნო საავტომობილო გზაა, რომელთაც მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა 30% ანუ 7000-მდე ბენეფიციარი სარგებლობს,  ხშირ შემთხვევებში აღნიშნული გზები არ არის აჭარის საგზაო დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში, ამიტომ რჩება მოუვლელი და ხშირად გაუვალი ხდება, საჭიროა აღნიშნული გზების საფარის აღდგენა და სხვა საგზაო სამუშაოების ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების გაწმენდითი სამუშაოები და დამატებით ახალი გზების შეყვანა. გაგრძელდება ასევე შიდა სასოფლო საუბნო გზების რეაბილიტაცია, მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაკიდული ხიდების რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,  გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებები. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემას, ასევე განხორციელდება საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ნაგვის შემგროვებელი ურნების შეძენა.

2.2.1 შპს ქედის კომუნალურსერვისი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 1300 წერტილის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა.

მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს  წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების  გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.  განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 16 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები,

მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასახვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება.

2.2.2 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 04)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ქედის წყალკანალი, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018 წელს დასრულდება გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია, ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქოსოსფლის წყლის სისტემის შენებლობა, კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა, სოფელ ორცვაში ქაჯაებისა და კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა.

2.2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს განხორციელდება დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების კეთილმოწყობა (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, ოქტომბერი, დაბა ქედა მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი, დოლოგანი), ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, გაგრძელდება აწჰესის ტერიტორიის კეთიმოწყობა და დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთების ღონისძიებები.

2.2.4 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.3 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება (პროგრამული კოდი 03 04)

აღნიშნულის ფარგლებში ხორციელდება მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, კერძოდ, გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.

3. განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია, როგორც  დაწყებითი და ზოგადი განათლება  ასევე სკოლამდელ განათლება, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, რომელიც მოიცავს ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კვება, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.1.2 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ბაგა-ბაღებში აღსაზდელთა მაქსიმალურად ჩართვის და შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018  წელს დაგეგმილია   მერისის ბაგა ბაღის კეთილმოწყობა, ხარაულის ბაგა ბაღის კეთილმოწყობა, მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა ასევე გაგრძელდება მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია.

4. კულტურის, ახალგაზრდობისა  და სპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა და არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1  ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 7 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი, კინგბოქსი და ფრენბურთი), სადაც სწავლება უფასოა და 270-მდე ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

4.1.2  სპორტული და ახალგაზრდული  ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2018 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში 950-მდე მონაწილე 50 ადგილობრივ და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისძიებეში მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით, აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

4.1.3 სარაგბო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს სარაგბო  კულბ ,,ფირალების“  მხარდაჭერა. კერძოდ მორაგბეთა ხელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება.

4.1.4 მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რითაც  მოწესრიგდება სპორტული ინფრასტრუქტურა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემებში და დაბაში  კულტურის ახალი კერების შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.

4.2.1 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებიტ გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს  რეწვის და თექის წრეები, რომელებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.

4.2.2 ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით  შემოიფარგლება კერძოდ: 1) საფორტეპიანო. 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული რომლებშიც სწავლა განათლებას 187 მოსწავლე ღებულობს. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ა.ა.ი.პ  ქედის  მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს, სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი.საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიური ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები ,  ასევე მუზეუმსი დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 2000-დან 3000-მდე მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი ყოველივე, აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს. 

4.2.4  კულტურული ღონისძიებების  დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და საბოლოო ჯამში მთლიანად ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომელთაც თავისი მოღვაწეობით ნათელი კვალი დააჩინა ქედის ისტორიას; სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზება ქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა კულტურული ღონისძიებები;

5. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება

5.1.1. ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით.

ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-4 წელია ახორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას, რომლითაც 80 ბენეფიციარი სარგებლობს.

5.1.2. ამბულატორიული მომსახურეობის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 02)

მუნიციპალიტეტის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა  დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლოებისათვის სამედიცინო დახმარების  დროული აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 9 ამბულატორიის ტრანსპორტითა და ამბულატორიების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებით უზრუნველყოფა.

5.1.3  სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მიზნობრივი პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 03)

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამის ამოქმედებით სოფლის მოსახლეობა ადგილზე უზრუნველყოფილი იქნება ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის  საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი.

5.1.4  თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის (პირობითი კოდი 06 01 04)

ქედის მუნიციპალიტეტიდან აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ამბულატორიულ აღრიცხვაზეა 585-მდე პაციენტი, აქედან წლის განმავლობაში აქტიურად და რეგულარულად ამბულატორიას მიმართავს 130 პაციენტი ანუ პაციენტთა საერთო რაოდენობის 22-23–%, ხოლო თვის განმავლობაში 50-60 პაციენტი,ანუ საერთო რაოდენობის მხოლოდ 10-11%, რაც ძალიან მცირეა და ამის ძირითადი მიზეზი არასათანადოდ განვითარებული ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემაა, რომელშიც არ არის გათვალისწინებული მომსახურების უწყვეტობისა და საფეხურებრივი ზრუნვის პრინციპები. საფეხურებრივი და უწყვეტი მომსახურების განხორციელება სათემო სერვისების განვითარების გარეშე, შეუძლებელია, სწორედ, ამიტომაცაა საჭირო მობილური გუნდის მომსახურების დამატება ამბულატორიულ სერვისში, მობილური გუნდი ემსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს

5.1.4 ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური  ხანდაზმულებისათვის (პირობითი კოდი 06 01 05)

პროექტი საქართველოში პირველად აჭარაში დაინერგა ეს არის განგაშის შეტყობინების ყელსაკიდები, რომელიც დაურიგდა 9 ბენეფიციარს და ის სრულად პასუხობს იმ აუცილებელ მოთხოვნას, რომელიც  გააჩნიათ მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მარტოხელა მოხუცებს, ვინაიდან ისინი ხშირად საჭიროებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას და ცხოვრობენ რაიონიდან მოშორებით, ხშირად უჩივიან სამედიცინო ეკიპაჟის დაგვიანებით მისვლას ან  ზოგ შემთხვევაში (ტელეფონის არ ქონის, გონების დაკარგვის და სხვა) საერთოდ ვერ ახერხებენ გამოძახებას და ხშირად დაგვიანებული დახმარება ლეტალური შედეგების მიზეზი ხდება. ამიტომ ამ აპარატის საშუალებით მათ შეუძლიათ მასში წინასწარ  მითითებული 5 ნომრიდანა (რომლის თანმიმდევრობაც გონივრულად და შეთანხმებულად არის ჩაპროგრამებული) თითის 1 დაჭერით გამოიძახონ, ამ ეტაპზე   1) მეზობელი, 2) მოხალისე 3) სოფლის ექიმი,)   ამ აპარატის საშუალებით მოხუცები დაცულები არიან კრიმინალისაგან და სტიქიური მოვლენების დროს  უმწეობის მიზეზით ტრაგიკული შედეგებისაგან.

ვინაიდან 2016 წელს დაწყებული პროექტი იყო საპილოტე, რომელსაც ახორციელებდა დახმარების ეროვნული ფონდი. პროექტი რადგან იყო საცდელი და ის ჯერ ისევ საჭიროებს გაგრძელებასა და მხარდაჭერას ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ხელისუფლების როლის გაზრდა და თანადაფინანსების უზრუნველყოფა. 

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია  სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 23 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული “სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა.

მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიდადში  364 დღის) განმავლობაში.

5.2.2 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება. (პირობითი კოდი 06 02 02)

ქვეყანაში დიდი ყურადრება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

ადგილობრივმა თვითმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეული ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას.პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეარაღებლი ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ,,ა ბ” პუნქტები, მე-21 მუხლის ,,1,2,3” პუნქტები და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”.

5.2.4 ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს;

5.2.5. გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 05)

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 70 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში  დამატებით შემუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.

5.2.6 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალეზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა.  პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.  ქედის მუნიციპალიტიდან  8 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

5.2.7 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის
კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა  (პირობითი კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობას. აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამა ითვალისწინებს კურსების დაფინანსებას, ხოლო მუნიციპალიტეტი მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას თანმხლები პირის ერთად.

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარებს საკმაოდ ძვირი უჯდებათ კურსებზე მიმოსვლა, ამიტომ გამგეობამ გამოიჩინა კეთილი ნება და გადაწყვიტა მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზრაურება.

5.2.7 საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლის მიზნობრივი პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 07)

ქედის მუნუციპალიტეტის გამგეობაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ამორტიზირებული სახურავების შეცვლით დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში თუნუქის ფურცლებით დახმარება გაეწევათ ოჯახებს, რომელთა მდგომარეობას მუნიციპალიტეტში შექმნილი დროებითი კომისია შეისწავლის დეტალურად. თუნუქის ფურცლების გაცემა განხორციელდება კომისიური წესით (მონაკვეთების) გადახურვის მიზნით.


თავი III

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 16. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

                                                                                                                                         ლარებში

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

10,035,769

9,314,162

721,607

10,526,256

10,519,489

6,767

9,536,900

9,536,900

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

470

470

0

438

438

0

438

438

0

 

ხარჯები

5,074,968

5,057,055

17,913

5,870,440

5,870,440

0

5,166,940

5,166,940

0

 

შრომის ანაზღაურება

2,552,056

2,552,056

0

2,321,200

2,321,200

0

2,314,990

2,314,990

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

961,169

953,070

8,099

1,223,390

1,223,390

0

1,417,960

1,417,960

0

 

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

25,600

25,600

0

 

სუბსიდიები

647,116

638,502

8,614

721,500

721,500

0

643,800

643,800

0

 

გრანტები

278,700

278,700

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

189,677

189,677

0

206,200

206,200

0

258,000

258,000

0

 

სხვა ხარჯები

446,249

445,049

1,200

1,398,150

1,398,150

0

506,590

506,590

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,918,890

4,215,196

703,694

4,610,816

4,610,816

0

4,298,660

4,298,660

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

5,200

5,200

0

10,400

10,400

0

 

ვალდებულებების კლება

41,911

41,911

0

39,800

33,033

6,767

60,900

60,900

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,081,148

2,081,148

0

1,879,400

1,872,633

6,767

2,037,980

2,037,980

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103

103

0

71

71

0

71

71

0

 

ხარჯები

1,988,306

1,988,306

0

1,741,200

1,741,200

0

1,812,920

1,812,920

0

 

შრომის ანაზღაურება

1,304,138

1,304,138

0

1,058,500

1,058,500

0

1,084,430

1,084,430

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

345,889

345,889

0

490,100

490,100

0

599,390

599,390

0

 

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

25,600

25,600

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,176

4,176

0

9,200

9,200

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

334,103

334,103

0

183,400

183,400

0

103,500

103,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,297

73,297

0

98,400

98,400

0

164,160

164,160

0

 

ვალდებულებების კლება

19,545

19,545

0

39,800

33,033

6,767

60,900

60,900

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

527,498

527,498

0

504,000

504,000

0

532,620

532,620

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

22

 

20

20

 

20

20

 

 

ხარჯები

515,512

515,512

 

490,000

490,000

 

528,660

528,660

 

 

შრომის ანაზღაურება

411,237

411,237

 

365,300

365,300

 

409,020

409,020

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

47,630

47,630

 

67,200

67,200

 

67,140

67,140

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,176

4,176

 

5,000

5,000

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

52,470

52,470

 

52,500

52,500

 

52,500

52,500

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,711

7,711

0

14,000

14,000

0

3,960

3,960

0

 

ვალდებულებების კლება

4,276

4,276

0

0

 

0

0

 

0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,270,619

1,270,619

0

1,225,600

1,225,600

0

1,368,860

1,368,860

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81

81

0

51

51

0

51

51

0

 

ხარჯები

1,191,323

1,191,323

0

1,141,200

1,141,200

0

1,208,660

1,208,660

0

 

შრომის ანაზღაურება

892,901

892,901

0

693,200

693,200

0

675,410

675,410

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

298,260

298,260

0

422,900

422,900

0

532,250

532,250

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

4,200

4,200

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

162

162

0

20,900

20,900

0

1,000

1,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,587

65,587

0

84,400

84,400

0

160,200

160,200

0

 

ვალდებულებების კლება

13,710

13,710

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

4,200

4,200

 

0

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

110,000

110,000

0

50,000

50,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

110,000

110,000

0

50,000

50,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

110,000

110,000

 

50,000

50,000

 

01 04

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

0

0

0

39,800

33,033

6,767

60,900

60,900

0

 

ვალდებულებების კლება

0

 

 

39,800

33,033

6,767

60,900

60,900

 

01 05

მუნიციპალური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესობის პროგრამა

1,560

1,560

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

1,560

1,560

 

0

 

 

0

 

 

01 06

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

281,471

281,471

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

281,471

281,471

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

281,471

281,471

 

0

 

 

0

 

 

01 07

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0

0

0

0

0

0

25,600

25,600

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

25,600

25,600

0

 

პროცენტი

0

 

 

0

 

 

25,600

25,600

 

01 07 01

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

0

0

0

0

0

0

25,600

25,600

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

25,600

25,600

0

 

პროცენტი

0

 

 

0

 

 

25,600

25,600

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი   წესრიგი და უსაფრთხოება

57,257

57,257

0

56,800

56,800

0

64,560

64,560

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

0

4

4

0

4

4

0

 

ხარჯები

56,074

56,074

0

56,100

56,100

0

64,560

64,560

0

 

შრომის ანაზღაურება

44,114

44,114

0

37,800

37,800

0

45,560

45,560

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

11,960

11,960

0

18,300

18,300

0

19,000

19,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,019

1,019

0

700

700

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

165

165

0

0

0

0

0

0

0

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

57,257

57,257

0

56,800

56,800

0

64,560

64,560

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

 

4

4

 

4

4

 

 

ხარჯები

56,074

56,074

0

56,100

56,100

0

64,560

64,560

0

 

შრომის ანაზღაურება

44,114

44,114

 

37,800

37,800

 

45,560

45,560

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

11,960

11,960

0

18,300

18,300

0

19,000

19,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,019

1,019

 

700

700

 

0

0

 

 

ვალდებულებების კლება

165

165

 

0

 

 

0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,838,625

4,117,018

721,607

5,485,456

5,485,456

0

3,806,900

3,806,900

0

 

ხარჯები

500,908

482,995

17,913

1,248,440

1,248,440

0

838,100

838,100

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

32,466

24,367

8,099

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

 

სუბსიდიები

410,172

401,558

8,614

494,900

494,900

0

463,400

463,400

0

 

სხვა ხარჯები

58,270

57,070

1,200

748,540

748,540

0

369,700

369,700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,328,206

3,624,513

703,694

4,231,816

4,231,816

0

2,958,400

2,958,400

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

5,200

5,200

0

10,400

10,400

0

 

ვალდებულებების კლება

9,511

9,511

0

0

0

0

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

879,280

879,280

0

475,000

475,000

0

495,000

495,000

0

 

ხარჯები

4,377

4,377

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

4,377

4,377

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

874,903

874,903

0

475,000

475,000

0

495,000

495,000

0

03 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

32,870

32,870

0

89,900

89,900

0

215,000

215,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,870

32,870

 

89,900

89,900

 

215,000

215,000

 

03 01 02

სოფელ კოლოტაურში საავტომობილო გზაზე  ხიდის აშენება

23,783

23,783

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,783

23,783

 

0

 

 

0

 

 

03 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაკიდული ხიდების რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

50,000

50,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

50,000

50,000

 

03 01 04

სოფელ ახოს,ძირვენახის უბნის საავტომობილო გზის მშენებლობა

44,307

44,307

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,307

44,307

 

0

 

 

0

 

 

03 01 05

სოფელ აქუცის დაკიდული საცალფეხო ხიდის სავალ ნაწილზე დაგებული ფიცრების შეცვლისათვის (გაახლებისათვის) სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

500

500

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

500

500

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

500

500

 

0

 

 

0

 

 

03 01 06

ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები

3,877

3,877

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

3,877

3,877

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

3,877

3,877

 

0

 

 

0

 

 

03 01 07

სოფელ დოხოძეების საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

0

0

7,100

7,100

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

7,100

7,100

 

0

 

 

03 01 08

სოფელ ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის რემონტი

1,627

1,627

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,627

1,627

 

0

 

 

0

 

 

03 01 09

სოფელ ქვედა მახუნცეთში გაბიონის მოწყობა

16,500

16,500

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,500

16,500

 

0

 

 

0

 

 

03 01 10

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთას და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

737,796

737,796

0

378,000

378,000

0

230,000

230,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

737,796

737,796

 

378,000

378,000

 

230,000

230,000

 

03 01 11

მგზავრთა მოსაცდელების რემონტი

18,019

18,019

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,019

18,019

 

0

 

 

0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,294,941

2,286,327

8,614

4,271,646

4,271,646

0

2,960,600

2,960,600

0

 

ხარჯები

473,300

464,686

8,614

538,000

538,000

0

486,800

486,800

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

23,285

23,285

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

 

სუბსიდიები

410,172

401,558

8,614

494,900

494,900

0

463,400

463,400

0

 

სხვა ხარჯები

39,842

39,842

0

38,100

38,100

0

18,400

18,400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,821,641

1,821,641

0

3,728,446

3,728,446

0

2,463,400

2,463,400

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

5,200

5,200

0

10,400

10,400

0

03 02 01

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი

273,430

273,430

0

334,000

334,000

0

310,700

310,700

0

 

ხარჯები

273,430

273,430

0

334,000

334,000

0

310,700

310,700

0

 

სუბსიდიები

268,594

268,594

 

329,100

329,100

 

310,700

310,700

 

 

სხვა ხარჯები

4,836

4,836

 

4,900

4,900

 

0

0

 

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

0

0

50,000

50,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

50,000

50,000

0

0

0

0

03 02 02 01

გარე-განათების ქსელის გაფართოება

0

0

0

50,000

50,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

50,000

50,000

 

0

 

 

03 02 03

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

37,131

37,131

0

479,000

479,000

0

80,000

80,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,131

37,131

0

479,000

479,000

0

80,000

80,000

0

03 02 03 01

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე საზოგადოებრივი დანიშნულების საპირფარეშოების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ახო,ცხმორისი,წონიარისი,ზვარე,მახუნცეთი)

37,131

37,131

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,131

37,131

 

0

 

 

0

 

 

03 02 03 02

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე საზოგადოებრივი დანიშნულების საპირფარეშოების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

30,000

30,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

30,000

30,000

 

03 02 03 03

ნაგვის შემგროვებელი ურნების შეძენა სოფლებისათვის (60-70) ერთეული

0

0

0

0

0

0

50,000

50,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

50,000

50,000

 

03 02 03 04

სპეცტექნიკის შეძენა

0

0

0

199,000

199,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

199,000

199,000

 

0

 

 

03 02 02 05

ნაგავმზიდი ავტომობილის შეძენა

0

0

0

280,000

280,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

280,000

280,000

 

0

 

 

03 02 04

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

1,428,609

1,419,995

8,614

828,300

828,300

0

669,000

669,000

0

 

ხარჯები

176,585

167,971

8,614

199,000

199,000

0

171,100

171,100

0

 

სუბსიდიები

141,578

132,964

8,614

165,800

165,800

0

152,700

152,700

0

 

სხვა ხარჯები

35,006

35,006

0

33,200

33,200

0

18,400

18,400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,252,024

1,252,024

0

624,100

624,100

0

487,500

487,500

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

5,200

0

0

10,400

0

03 02 04 01

შ.პ.ს. ქედის წყალკანალი

176,585

167,971

8,614

199,000

199,000

0

171,100

171,100

0

 

ხარჯები

176,585

167,971

8,614

199,000

199,000

0

171,100

171,100

0

 

სუბსიდიები

141,578

132,964

8,614

165,800

165,800

 

152,700

152,700

 

 

სხვა ხარჯები

35,006

35,006

 

33,200

33,200

 

18,400

18,400

 

03 02 04 02

აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება

23,641

23,641

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,641

23,641

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 03

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

0

0

0

5,200

5,200

0

10,400

10,400

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5,200

5,200

 

10,400

10,400

 

03 02 04 04

დანდალოს თემში (ოტოლოძეების უბანში) წყალმომარაგების უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

76,400

76,400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

76,400

76,400

 

03 02 04 05

მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა რეაბილიტაცია

1,228,383

1,228,383

0

624,100

624,100

0

411,100

411,100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,228,383

1,228,383

0

624,100

624,100

0

411,100

411,100

0

03 02 04 05 01

ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

613,442

613,442

0

234,500

234,500

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

613,442

613,442

 

234,500

234,500

 

0

 

 

03 02 04 05 02

ზესოფელი-ხუნკუდა-გულების სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობა

549,998

549,998

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

549,998

549,998

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 05 03

სოფელ ორცვაში ქაჯაებისა და კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

41,200

41,200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

41,200

41,200

 

03 02 04 05 04

გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

0

56,100

56,100

0

73,000

73,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

56,100

56,100

 

73,000

73,000

 

03 02 04 05 05

ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0

0

0

96,100

96,100

0

122,200

122,200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

96,100

96,100

 

122,200

122,200

 

03 02 04 05 06

აბუქეთის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

16,100

16,100

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

16,100

16,100

 

0

 

 

03 02 04 05 07

ქოსოფლის წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

45,000

45,000

0

53,600

53,600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

45,000

45,000

 

53,600

53,600

 

03 02 04 05 08

კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

136,100

136,100

0

121,100

121,100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

136,100

136,100

 

121,100

121,100

 

03 02 04 05 09

სოფელ გობრონეთის ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის სისტემისათვის ავზის მშენებლობა

9,707

9,707

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,707

9,707

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 05 10

სოფელ პირველი მაისში სასმელი წყლის სისტემის გამართვა

4,948

4,948

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,948

4,948

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 04 11

სოფელ ოქტომბერში წყლის სამარაგო ავზის მშენებლობა

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

10,000

10,000

 

0

 

 

03 02 04 05 12

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

20,000

20,000

0

20,000

20,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

20,000

 

20,000

20,000

 

0

 

 

03 02 04 05 13

ოქტომბრის თემში (კვინჩხას უბანი) წყალშემკრები და სამარაგო ავზის მშენებლობა

0

0

0

5,000

5,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5,000

5,000

 

0

 

 

03 02 04 05 14

სოფელ ძენწმანში წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია

0

0

0

5,200

5,200

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5,200

5,200

 

0

 

 

03 02 04 05 15

სოფელ გოგიაშვილებში სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

30,289

30,289

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,289

30,289

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

388,713

388,713

0

2,517,346

2,517,346

0

1,695,900

1,695,900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

388,713

388,713

0

2,517,346

2,517,346

0

1,695,900

1,695,900

0

03 02 05 01

მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ავარიული  შენობა-ნაგებობების საკვლევი და გამაგრებითი სამუშაოები (დემონტაჟი)

44,956

44,956

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,956

44,956

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 02

მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა

43,682

43,682

0

445,846

445,846

0

165,000

165,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,682

43,682

0

445,846

445,846

0

165,000

165,000

0

03 02 05 02 01

დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება

0

0

0

436,046

436,046

0

165,000

165,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

436,046

436,046

 

165,000

165,000

 

03 02 05 02 02

მუნიციპალური (ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობა) შენობის რეაბილიტაცია

43,682

43,682

0

9,800

9,800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,682

43,682

 

9,800

9,800

 

0

 

 

03 02 05 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების,  ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

300,074

300,074

0

2,071,500

2,071,500

0

1,530,900

1,530,900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300,074

300,074

0

2,071,500

2,071,500

0

1,530,900

1,530,900

0

03 02 05 03 01

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

151,028

151,028

0

722,000

722,000

0

350,000

350,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151,028

151,028

 

722,000

722,000

 

350,000

350,000

 

03 02 05 03 02

აწჰესისა და ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

98,308

98,308

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98,308

98,308

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 03 03

სოფელ ზესოფლის ცენტრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

50,738

50,738

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,738

50,738

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 03 04

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი, დოლოგანი)

0

0

0

430,000

430,000

0

530,900

530,900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

430,000

430,000

 

530,900

530,900

 

03 02 05 03 05

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ზენდიდისა და კავიანის ციხეებზე მისასვლელი გზების, ბილიკების და მიმდებარე ტერიტორიის მშენებლობა-კეთილმოწყობა)

0

0

0

228,800

228,800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

228,800

228,800

 

0

 

 

03 02 05 03 06

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (წონიარისის ხიდი, საღორეთის, ცივასულას და ქილისას ციხეებზე ტურისტული მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა)

0

0

0

0

0

0

120,000

120,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

120,000

120,000

 

03 02 05 03 07

აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

0

680,000

680,000

0

450,000

450,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

680,000

680,000

 

450,000

450,000

 

03 02 05 03 08

სამთო ტურიზმის განვითარება  (მთების გზები და ბილიკების  კეთილმოწყობა - დიდვაკე, მლაშე ნაკონაღვარი ღარათი, ღომა,  თივნარი და საბადური)

0

0

0

0

0

0

80,000

80,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

80,000

80,000

 

03 02 05 03 10

აწჰესის ტერიტორიაზე სავაჭრო დახლის მოწყობა

0

0

0

10,700

10,700

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

10,700

10,700

 

0

 

 

03 02 06

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

167,059

167,059

0

63,000

63,000

0

205,000

205,000

0

 

ხარჯები

23,285

23,285

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

23,285

23,285

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143,774

143,774

0

58,000

58,000

0

200,000

200,000

0

03 02 06 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

13,585

13,585

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

 

ხარჯები

13,585

13,585

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

13,585

13,585

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

03 02 06 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

153,474

153,474

0

58,000

58,000

0

200,000

200,000

0

 

ხარჯები

9,700

9,700

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

9,700

9,700

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143,774

143,774

 

58,000

58,000

 

200,000

200,000

 

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

589,517

0

589,517

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

9,299

0

9,299

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

8,099

0

8,099

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1,200

 

1,200

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

580,218

 

580,218

0

 

 

0

 

 

03 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

722,586

722,586

0

715,340

715,340

0

351,300

351,300

0

 

ხარჯები

1,082

1,082

0

693,940

693,940

0

351,300

351,300

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1,082

1,082

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

693,940

693,940

 

351,300

351,300

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

721,505

721,505

 

21,400

21,400

 

0

 

 

03 05

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

12,850

12,850

0

16,500

16,500

0

0

0

0

 

ხარჯები

12,850

12,850

0

16,500

16,500

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

12,850

12,850

 

16,500

16,500

 

0

 

 

03 06

სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზების აღდგენა და სატელევიზიუო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა

25,971

25,971

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,460

16,460

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

9,511

9,511

 

0

 

 

0

 

 

03 08

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

313,480

190,004

123,476

6,970

6,970

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

313,480

190,004

123,476

6,970

6,970

 

0

 

 

04 00

განათლება

1,273,660

1,273,660

0

1,643,000

1,643,000

0

1,763,600

1,763,600

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200

200

0

200

200

0

200

200

0

 

ხარჯები

941,652

941,652

0

1,475,600

1,475,600

0

1,051,000

1,051,000

0

 

შრომის ანაზღაურება

635,651

635,651

0

712,200

712,200

0

663,360

663,360

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

296,593

296,593

0

346,500

346,500

0

385,640

385,640

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,298

7,298

0

6,700

6,700

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2,111

2,111

0

410,200

410,200

0

2,000

2,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326,453

326,453

0

167,400

167,400

0

712,600

712,600

0

 

ვალდებულებების კლება

5,555

5,555

0

0

0

0

0

0

0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,273,660

1,273,660

0

1,643,000

1,643,000

0

1,763,600

1,763,600

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200

200

0

200

200

0

200

200

0

 

ხარჯები

941,652

941,652

0

1,475,600

1,475,600

0

1,051,000

1,051,000

0

 

შრომის ანაზღაურება

635,651

635,651

0

712,200

712,200

0

663,360

663,360

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

296,593

296,593

0

346,500

346,500

0

385,640

385,640

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,298

7,298

0

6,700

6,700

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2,111

2,111

0

410,200

410,200

0

2,000

2,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326,453

326,453

0

167,400

167,400

0

712,600

712,600

0

 

ვალდებულებების კლება

5,555

5,555

0

0

0

0

0

0

0

04 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

947,627

947,627

0

1,085,300

1,085,300

0

1,063,000

1,063,000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200

200

 

200

200

 

200

200

 

 

ხარჯები

941,652

941,652

0

1,075,600

1,075,600

0

1,051,000

1,051,000

0

 

შრომის ანაზღაურება

635,651

635,651

 

712,200

712,200

 

663,360

663,360

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

296,593

296,593

0

346,500

346,500

0

385,640

385,640

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,298

7,298

 

6,700

6,700

 

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

2,111

2,111

 

10,200

10,200

 

2,000

2,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,975

5,975

 

9,700

9,700

 

12,000

12,000

 

04 01 02

ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

320,478

320,478

0

557,700

557,700

0

700,600

700,600

0

 

ხარჯები

0

0

0

400,000

400,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

400,000

400,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320,478

320,478

0

157,700

157,700

0

700,600

700,600

0

04 01 02 01

ოქტომბრის ბაგა-ბაღის მშენებლობა

287,348

287,348

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287,348

287,348

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 02

მახუნცეთის თემის სოფელ ნამლისევში ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა

5,555

5,555

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

5,555

5,555

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 03

მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია

0

0

0

400,000

400,000

0

500,600

500,600

0

 

ხარჯები

0

0

0

400,000

400,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

400,000

400,000

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

500,600

500,600

 

04 01 02 04

დოლოგნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

67,700

67,700

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

67,700

67,700

 

0

 

 

04 01 02 05

დაბა ქედის #1ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

33,130

33,130

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,130

33,130

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 06

 მერისის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

40,000

40,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

40,000

40,000

 

04 01 02 07

ხარაულის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

60,000

60,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

60,000

60,000

 

04 01 02 08

მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა

0

0

0

0

0

0

100,000

100,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

100,000

100,000

 

04 01 02 09

წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

90,000

90,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

90,000

90,000

 

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,401,829

1,401,829

0

1,079,500

1,079,500

0

1,096,260

1,096,260

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

163

163

0

163

163

0

163

163

0

 

ხარჯები

1,284,865

1,284,865

0

967,000

967,000

0

892,760

892,760

0

 

შრომის ანაზღაურება

568,153

568,153

0

512,700

512,700

0

521,640

521,640

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

268,312

268,312

0

319,890

319,890

0

294,330

294,330

0

 

სუბსიდიები

154,163

154,163

0

124,000

124,000

0

75,400

75,400

0

 

გრანტები

278,700

278,700

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,704

3,704

0

1,900

1,900

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

11,833

11,833

0

8,510

8,510

0

1,390

1,390

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,464

112,464

0

112,500

112,500

0

203,500

203,500

0

 

ვალდებულებების კლება

4,500

4,500

0

0

0

0

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

718,988

718,988

0

425,600

425,600

0

401,900

401,900

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

0

27

27

0

27

27

0

 

ხარჯები

623,824

623,824

0

319,100

319,100

0

261,400

261,400

0

 

შრომის ანაზღაურება

91,493

91,493

0

84,100

84,100

0

84,240

84,240

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

88,192

88,192

0

104,000

104,000

0

101,760

101,760

0

 

სუბსიდიები

154,163

154,163

0

124,000

124,000

0

75,400

75,400

0

 

გრანტები

278,700

278,700

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

200

200

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

11,075

11,075

0

7,000

7,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,164

95,164

0

106,500

106,500

0

140,500

140,500

0

05 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა

130,450

130,450

0

120,700

120,700

0

121,500

121,500

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

 

27

27

 

27

27

 

 

ხარჯები

129,264

129,264

0

120,200

120,200

0

121,000

121,000

0

 

შრომის ანაზღაურება

91,493

91,493

 

84,100

84,100

 

84,240

84,240

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

37,561

37,561

0

36,100

36,100

0

36,760

36,760

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

200

200

 

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

9

9

 

0

 

 

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,186

1,186

 

500

500

 

500

500

 

05 01 02

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

61,697

61,697

0

74,900

74,900

0

65,000

65,000

0

 

ხარჯები

61,697

61,697

0

74,900

74,900

0

65,000

65,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

50,631

50,631

0

67,900

67,900

0

65,000

65,000

0

 

სხვა ხარჯები

11,066

11,066

 

7,000

7,000

 

0

0

 

05 01 03

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

349,916

349,916

0

45,000

45,000

0

40,000

40,000

0

 

ხარჯები

349,916

349,916

0

45,000

45,000

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

71,216

71,216

 

45,000

45,000

 

0

0

 

 

გრანტები

278,700

278,700

 

0

 

 

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

40,000

40,000

 

05 01 04

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

82,947

82,947

0

79,000

79,000

0

75,400

75,400

0

 

ხარჯები

82,947

82,947

0

79,000

79,000

0

75,400

75,400

0

 

სუბსიდიები

82,947

82,947

 

79,000

79,000

 

75,400

75,400

 

05 01 05

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

93,978

93,978

0

106,000

106,000

0

100,000

100,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,978

93,978

0

106,000

106,000

0

100,000

100,000

0

05 01 05 01

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და რეაბილიტაცია

93,978

93,978

0

106,000

106,000

0

100,000

100,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,978

93,978

 

106,000

106,000

 

100,000

100,000

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

682,841

682,841

0

653,900

653,900

0

694,360

694,360

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136

136

0

136

136

0

136

136

0

 

ხარჯები

661,041

661,041

0

647,900

647,900

0

631,360

631,360

0

 

შრომის ანაზღაურება

476,660

476,660

0

428,600

428,600

0

437,400

437,400

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

180,119

180,119

0

215,890

215,890

0

192,570

192,570

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,504

3,504

0

1,900

1,900

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

758

758

0

1,510

1,510

0

1,390

1,390

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,300

17,300

0

6,000

6,000

0

63,000

63,000

0

 

ვალდებულებების კლება

4,500

4,500

0

0

0

0

0

0

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

426,306

426,306

0

391,500

391,500

0

389,660

389,660

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

97

 

97

97

 

97

97

 

 

ხარჯები

426,306

426,306

0

389,500

389,500

0

389,660

389,660

0

 

შრომის ანაზღაურება

329,234

329,234

 

287,700

287,700

 

290,040

290,040

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

96,115

96,115

0

101,000

101,000

0

98,620

98,620

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

912

912

 

700

700

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

45

45

 

100

100

 

1,000

1,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2,000

2,000

 

0

0

 

05 02 02

ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა

125,828

125,828

0

116,100

116,100

0

113,600

113,600

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

 

30

30

 

30

30

 

 

ხარჯები

125,828

125,828

0

116,100

116,100

0

112,600

112,600

0

 

შრომის ანაზღაურება

118,956

118,956

 

107,600

107,600

 

107,040

107,040

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

4,268

4,268

0

7,100

7,100

0

5,410

5,410

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,592

2,592

 

1,200

1,200

 

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

12

12

 

200

200

 

150

150

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

1,000

1,000

 

05 02 03

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი

52,077

52,077

0

62,100

62,100

0

66,100

66,100

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

 

9

9

 

9

9

 

 

ხარჯები

52,077

52,077

0

58,100

58,100

0

64,100

64,100

0

 

შრომის ანაზღაურება

28,470

28,470

 

33,300

33,300

 

40,320

40,320

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

23,406

23,406

0

24,590

24,590

0

23,540

23,540

0

 

სხვა ხარჯები

201

201

 

210

210

 

240

240

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

4,000

4,000

 

2,000

2,000

 

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

61,330

61,330

0

84,200

84,200

0

65,000

65,000

0

 

ხარჯები

56,830

56,830

0

84,200

84,200

0

65,000

65,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

56,330

56,330

0

83,200

83,200

0

65,000

65,000

0

 

სხვა ხარჯები

500

500

 

1,000

1,000

 

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

4,500

4,500

 

0

 

 

0

 

 

05 02 05

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

17,300

17,300

0

0

0

0

60,000

60,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,300

17,300

0

0

0

0

60,000

60,000

0

05 02 05 01

ზვარის თემის ადმინისტრაციული შენობის და კულტურის სახლის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა

17,300

17,300

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,300

17,300

 

0

 

 

0

 

 

05 02 05 02

დაბა ქედაში კულტურის სახლისა და სახელოვნებო სკოლის რემონტი

0

0

0

0

0

0

60,000

60,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

60,000

60,000

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

383,249

383,249

0

382,100

382,100

0

767,600

767,600

0

 

ხარჯები

303,163

303,163

0

382,100

382,100

0

507,600

507,600

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

5,950

5,950

0

43,600

43,600

0

114,600

114,600

0

 

სუბსიდიები

82,781

82,781

0

102,600

102,600

0

105,000

105,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

174,499

174,499

0

188,400

188,400

0

258,000

258,000

0

 

სხვა ხარჯები

39,933

39,933

0

47,500

47,500

0

30,000

30,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,451

77,451

0

0

0

0

260,000

260,000

0

 

ვალდებულებების კლება

2,635

2,635

0

0

0

0

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

180,808

180,808

0

272,300

272,300

0

620,000

620,000

0

 

ხარჯები

102,417

102,417

0

272,300

272,300

0

360,000

360,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

43,600

43,600

0

113,200

113,200

0

 

სუბსიდიები

82,781

82,781

0

102,600

102,600

0

105,000

105,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,637

19,637

0

126,100

126,100

0

141,800

141,800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,451

77,451

0

0

0

0

260,000

260,000

0

 

ვალდებულებების კლება

940

940

0

0

0

0

0

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

20,577

20,577

0

16,200

16,200

0

24,800

24,800

0

 

ხარჯები

19,637

19,637

0

16,200

16,200

0

24,800

24,800

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,637

19,637

 

16,200

16,200

 

24,800

24,800

 

 

ვალდებულებების კლება

940

940

 

0

 

 

0

 

 

06 01 02

ამბულატორიული მომსახურების პროგრამა

82,781

82,781

0

102,600

102,600

0

105,000

105,000

0

 

ხარჯები

82,781

82,781

0

102,600

102,600

0

105,000

105,000

0

 

სუბსიდიები

82,781

82,781

 

102,600

102,600

 

105,000

105,000

 

06 01 03

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0

0

0

128,100

128,100

0

140,100

140,100

0

 

ხარჯები

0

0

0

128,100

128,100

0

140,100

140,100

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

18,200

18,200

0

23,100

23,100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

109,900

109,900

 

117,000

117,000

 

06 01 04

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

0

0

0

25,400

25,400

0

77,400

77,400

0

 

ხარჯები

0

0

0

25,400

25,400

0

77,400

77,400

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

25,400

25,400

0

77,400

77,400

0

06 01 05

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის

0

0

0

0

0

0

12,700

12,700

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

12,700

12,700

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

12,700

12,700

0

06 01 06

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

77,451

77,451

0

0

0

0

260,000

260,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,451

77,451

0

0

0

0

260,000

260,000

0

06 01 06 01

სოფელ მეძიბნაში სამედიცინო პუნქტის (და სოფლის სახლის) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა

0

0

0

0

0

0

200,000

200,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

200,000

200,000

 

06 01 06 02

ამბულატორიებისათვის ავტომანქანის შეძენა

52,400

52,400

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,400

52,400

 

0

 

 

0

 

 

06 01 06 03

თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა

25,051

25,051

0

0

0

0

60,000

60,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,051

25,051

 

0

 

 

60,000

60,000

 

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

202,440

202,440

0

109,800

109,800

0

147,600

147,600

0

 

ხარჯები

200,746

200,746

0

109,800

109,800

0

147,600

147,600

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

5,950

5,950

0

0

0

0

1,400

1,400

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

154,863

154,863

0

62,300

62,300

0

116,200

116,200

0

 

სხვა ხარჯები

39,933

39,933

0

47,500

47,500

0

30,000

30,000

0

 

ვალდებულებების კლება

1,695

1,695

0

0

0

0

0

0

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

20,588

20,588

0

16,800

16,800

0

25,200

25,200

0

 

ხარჯები

18,893

18,893

0

16,800

16,800

0

25,200

25,200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,893

18,893

 

16,800

16,800

 

25,200

25,200

 

 

ვალდებულებების კლება

1,695

1,695

 

0

 

 

0

 

 

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

1,750

1,750

0

500

500

0

1,900

1,900

0

 

ხარჯები

1,750

1,750

0

500

500

0

1,900

1,900

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

750

750

0

0

0

0

1,400

1,400

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,000

1,000

 

500

500

 

500

500

 

06 02 03

ყოველი  ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

3,900

3,900

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

3,900

3,900

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,900

3,900

 

0

 

 

0

 

 

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან  ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

11,000

11,000

0

13,000

13,000

0

45,000

45,000

0

 

ხარჯები

11,000

11,000

0

13,000

13,000

0

45,000

45,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,000

11,000

 

13,000

13,000

 

45,000

45,000

 

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

12,000

12,000

0

8,500

8,500

0

21,000

21,000

0

 

ხარჯები

12,000

12,000

0

8,500

8,500

0

21,000

21,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,000

12,000

 

8,500

8,500

 

21,000

21,000

 

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

15,059

15,059

0

14,000

14,000

0

15,000

15,000

0

 

ხარჯები

15,059

15,059

0

14,000

14,000

0

15,000

15,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,059

15,059

 

14,000

14,000

 

15,000

15,000

 

06 02 07

ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

4,667

4,667

0

9,500

9,500

0

9,500

9,500

0

 

ხარჯები

4,667

4,667

0

9,500

9,500

0

9,500

9,500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,667

4,667

 

9,500

9,500

 

9,500

9,500

 

06 02 08

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)

93,544

93,544

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

93,544

93,544

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

5,200

5,200

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

88,344

88,344

 

0

 

 

0

 

 

06 02 09

,,საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული
სახურავების შეცვლის" მიზნობრივი პროგრამა

39,933

39,933

0

47,500

47,500

0

30,000

30,000

0

 

ხარჯები

39,933

39,933

0

47,500

47,500

0

30,000

30,000

0

 

სხვა ხარჯები

39,933

39,933

 

47,500

47,500

 

30,000

30,000