საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

25/12/2018 24/08/2018 10/08/2018 30/07/2018 25/05/2018 09/03/2018 15/02/2018 31/01/2018 29/12/2017

უკან დაბრუნება

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	33
დოკუმენტის მიმღები	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	26/12/2017
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 29/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.165.016291
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2017 - 31/01/2018)

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მოცულობა 10 314.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებული გრანტი 5994.5 ათასი ლარი, აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი 5784.5 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 210,0 ათასი ლარი. გადასახდელების მოცულობა განისაზღვროს 10 314.5 ათასი ლარით (დანართი თან ერთვის).

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ოთარ ჩალათაშვილი

თავი I

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი სულ	2017 წლის გეგმა			2018 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11 356,0	10 926,9	2 408,3	8 518,6	10214,500
გადასახადები	3 365,8	3 250,0	0,0	3 250,0	3050,000
გრანტები	6 678,6	6 506,9	2 408,3	4 098,6	5994,500
სხვა შემოსავლები	1 311,6	1 170,0	0,0	1 170,0	1170,000
ხარჯები	6 958,3	6 916,5	0,0	6 916,5	8370,400
შრომის ანაზღაურება	1 669,1	1 303,1	0,0	1 303,1	1904,400
საქონელი და მომსახურება	1 326,8	1 614,9	0,0	1 614,9	2020,600
პროცენტი	2,8	1,000	0,000	1,000	0,000
სუბსიდიები	3 240,8	3 230,8	0,0	3 230,8	3654,000
გრანტები	35,3	0,0	0,0	0,0	12,500
სოციალური უზრუნველყოფა	533,3	607,2	0,0	607,2	650,000
სხვა ხარჯები	150,2	159,493	0,000	159,493	128,900
საოპერაციო სალდო	4 397,7	4 010,4	2 408,3	1 602,1	1844,100
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4 017,0	5 932,4	2 983,0	2 949,5	1844,100
ზრდა	4 544,5	6 032,4	2 983,0	3 049,5	1944,100
კლება	527,5	100,0	0,0	100,0	100,000
მთლიანი სალდო	380,7	-1 922,1	-574,7	-1 347,4	0,000
ფინანსური აქტივების ცვლილება	351,0	-1 938,0	-574,7	-1 363,3	0,000
ზრდა	379,9	0,0	0,0	0,0	0,000
ვალუტა და დეპოზიტები	379,9	0,0	0,0	0,0	0,000
კლება	28,9	1 938,0	574,7	1 363,3	0,000
ვალუტა და დეპოზიტები	28,9	1 938,0	574,7	1 363,3	0,000
ვალდებულებების ცვლილება	-29,7	-15,9	0,0	-15,9	0,000
კლება	29,7	15,9	0,0	15,9	0,000
საშინაო	29,7	15,9	0,0	15,9	0,000
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
შემოსულობები	11883,535	11026,878	10314,500
შემოსავლები	11356,017	10926,878	10214,500
არაფინანსური აქტივების კლება	527,518	100,000	100,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-2197,73	-660,249	0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	11532,525	12964,834	10314,500
ხარჯები	6958,321	6916,516	8370,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4544,517	6032,433	1944,100
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-1846,730	-2598,249	0
ვალდებულებების კლება	29,7	15,9	0
ნაშთის ცვლილება	371,619	-1938	0

მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 214,500 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი სულ	2017 წლის გეგმა			2018 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11356,017	10926,878	2408,278	8518,600	10214,500
გადასახადები	3365,794	3250,000	0,000	3250,000	3050,000
გრანტები	6678,587	6506,878	2408,278	4098,600	5994,500
სხვა შემოსავლები	1311,637	1170,000	0,000	1170,000	1170,000

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3050.0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
გადასახადები	3365,794	3250,000	3050,000
ქონების გადასახადი	2758,705	2550,000	2550,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	880,486	710,000	725,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	11,151	30,000	15,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1562,848	1600,000	1560,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	304,221	210,000	250,000
საშემოსავლო გადასახადი	607,088	700,000	500,000

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5994,500 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
გრანტები	6678,587	6506,878	5994,500
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6678,587	6506,878	5994,500
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3270,500	4098,600	5994,500
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3060,500	3888,600	5784,500
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	210,000	210,000	210,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3408,087	2408,278	0,000
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	2325,924	2408,278	0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1082,163	0,000	0,000

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 170 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1311,637	1170,000	1170,000
შემოსავლები საკუთრებიდან	715,390	590,000	590,000
პროცენტები	104,779	80,000	80,000
რენტა	610,611	510,000	510,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	581,305	500,000	500,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	29,306	10,000	10,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	90,868	80,000	80,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	85,230	74,000	74,000
სანებართვო მოსაკრებელი	42,819	30,000	32,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,000	0,000	0,000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	1,200	4,000	2,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0,076	0,000	0,000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	41,135	40,000	40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	5,638	6,000	6,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	5,638	6,000	6,000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	504,289	500,000	500,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1,090	0,000	0,000

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8370,400 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის გეგმა
დასახელება	2016 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	2018 წლის გეგმა
ხარჯები	6 958,3	6 916,5	0,0	6 916,5	8370,400
შრომის ანაზღაურება	1 669,1	1 303,1	0,0	1 303,1	1904,400
საქონელი და მომსახურება	1 326,8	1 614,9	0,0	1 614,9	2020,600
პროცენტი	2,8	1,000	0,000	1,000	0,000
სუბსიდიები	3 240,8	3 230,8	0,0	3 230,8	3654,000
გრანტები	35,3	0,0	0,0	0,0	12,500
სოციალური ზრუნველყოფა	533,3	607,2	0,0	607,2	650,000
სხვა ხარჯები	150,2	159,493	0,000	159,493	128,900

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1844,100 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1944,100 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	2018 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	32,041	21,073	0,000	21,073	365,800
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,000	1,260	0,000	1,260	0,000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4250,137	5527,832	2739,438	2788,394	1484,800
04 00	განათლება	217,231	462,533	243,520	219,013	32,500
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	15,946	18,038	0,000	18,038	61,000
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	29,162	1,697	0,000	1,697	0,000

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	527,518	100,000	100,000
ძირითადი აქტივები	4,411	0,000	30,000
მატერიალური მარაგები	0	0	0
ფასეულობები	0	0	0
არაწარმოებული აქტივები	523,108	100,000	70,000
მიწა	523,108	100,000	70,000

მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

ფუნქცი ონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი სულ	2017 წლის გეგმა			2018 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2092,075	1927,541	20,000	1907,541	3 016,4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2089,322	1926,541	20,000	1906,541	3 016,4
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2089,322	1926,541	20,000	1906,541	2 816,4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,000	0,000	0,000	0,000	200,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	2,753	1,000	0,000	1,000	0,0
702	თავდაცვა	92,124	98,650	0,000	98,650	119,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2280,019	2621,374	1304,895	1316,480	1 137,8
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	91,160	19,290	8,290	11,000	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	91,160	19,290	8,290	11,000	0,0
7045	ტრანსპორტი	2188,859	2602,084	1296,604	1305,480	1 137,8
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2188,859	2602,084	1296,604	1305,480	1 137,8
705	გარემოს დაცვა	696,965	946,040	12,963	933,077	816,5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	547,188	639,865	0,000	639,865	640,7
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	94,321	150,225	12,963	137,262	30,0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	55,456	155,950	0,000	155,950	145,8
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2391,556	3276,425	1421,581	1854,843	1 006,0
7063	წყალმომარაგება	1481,945	1552,991	817,465	735,526	401,2
7064	გარე განათება	494,427	547,141	51,651	495,490	473,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	415,185	1176,292	552,465	623,828	131,8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	111,516	81,347	0,000	81,347	92,9
7072	ამბულატორიული მომსახურება	22,577	1,347	0,000	1,347	3,9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	88,939	80,000	0,000	80,000	89,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1182,133	1038,493	0,000	1038,493	1 282,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	596,660	490,000	0,000	490,000	578,6
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	532,492	500,899	0,000	500,899	645,7
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	25,390	23,000	0,000	23,000	24,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	27,592	24,594	0,000	24,594	33,7
709	განათლება	1904,086	2173,383	243,520	1929,863	1 951,8
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1828,850	2104,683	243,520	1861,163	1 879,6
7092	ზოგადი განათლება	75,236	68,700	0,000	68,700	72,2
710	სოციალური დაცვა	752,363	805,697	0,000	805,697	892,1
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	13,900	13,500	0,000	13,500	22,5
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	13,900	13,500	0,000	13,500	22,5
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	210,742	186,897	0,000	186,897	235,8
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1,800	1,800	0,000	1,800	1,8
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	7,100	7,000	0,000	7,000	15,0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	38,554	34,500	0,000	34,500	34,5
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	476,767	556,000	0,000	556,000	580,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	3,500	6,000	0,000	6,000	2,5
	სულ	11502,838	12968,950	3002,958	9965,992	10 314,5

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს (0,0) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (0,0) ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება (0,0) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (0.0) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 89.0 ათასი ლარი;

ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 119 ათასი ლარი;

გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 2 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია და რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, დასრულდება 2016 წელს დაწყებული სოფლების დუზაგრამა-თულარის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები (2.4კმ); განხორციელდება სოფელ პატარძეულში „ჩიხლაანთ უბანში“ გზის მოასფალტება (0,9კმ), სოფელ ხაშმში შესასვლელი გზის მოასფალტება (1,5კმ), სოფლების ვერხვიანი-ყანდაურის დამაკავშირებელი გზის 0,5კმ-იანი მონაკვეთის მოასფალტება, სოფელ მანავში გადასასვლელი ხიდის მოწყობა,სოფელ პატარძეულში გ.ლეონიძის სახლმუზეუმამდე მისასვლელი გზის მოასფალტება; ქ.საგარეჯოში: ცენტრალურ ქუჩებთან დამაკავშირებელი შიდა საუბნო გზების მოასფალტება (მარჯანიშვილის ქუჩა,მამისაშვილის ქუჩა მესამე და პირველი შესახვევები, ჩოლოყაშვილის ქუჩა, თავისუფლების ქუჩა და ლესელიძის ქუჩა), კახეთის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები 0,8კმ-იანი მონაკვეთი, დოდაშვილის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის მოასფალტება, არაყიშვილის ქუჩის მოასფალტება (0,6კმ).

ბ. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა–შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ საგარეჯოს და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნაგვის გატანა კვირაში ორჯერ, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების და ქსელების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების ნატანებისაგან გაწმენდა.

ბ.ა წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება, სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სოფელ გიორგიწმინდაში სასმელი წყლის სათავე-ნაგებობის რეაბილიტაცია, სოფელ წყაროსთავში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა, ქ.საგარეჯოში ე.წ. სადგურის ზედა უბანშიჭაბურღილის და რეზერვუარის მოწყობა; სოფლებში დაზიანებული სასმელი წყლის ქსელების დაზიანებული მონაკვეთების ამოცვლა, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა საუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბი სადგურების მოვლა–-პატრონობა (დარეგულირება) და რეცხვა–დეზინფექცია სადეზინფექციო საშუალებებით. წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებულ სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ასევე მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ჩატარება.

ბ.ბ გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქუჩების განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და არსებული ნათურების ნაწილის შეცვლა ახალი დიოდური სანათებით, საგარეჯო-ნინოწმინდის დამაკავშირებელ გზაზე მოხდება გარე განათების ლედი სანათებით ამოცვლა. მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა. განხორციელდება ახალი გარე განათების მოწყობა სოფელ კოჭბაანში, გომბორში, ანთოკში და გიორგიწმინდაში.

ბ.გ გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ საგარეჯოს 49 ქუჩიდან, სოფელ გიორგიწმინდის, ნინოწმინდის, წყაროსთავის, პატარძეულის, თოხლიაურის და მანავის მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა ორ დღეში ერთხელ. სოფელ ხაშმიდან, სოფელ დიდი ჩაილურიდან და სოფელ პატარა ჩაილურიდან სამ დღეში ერთხელ.მუნიციპალიტეტის დანარჩენი სოფლებიდან ნაგვის გატანა კვირაში ორჯერ მუნიციპალიტეტის ნაგავმზიდი მანქანებით; ასევე განხორციელდება ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური ქუჩების და მოედნების დაგვა–დასუფთავება, წყალსადინარი არხების გაწმენდა ქ.საგარეჯოში, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის ცენტრალურ ქუჩებზე, „ტიკიაურის ხევის“ სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობა. ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის ახალი ბუნკერების შეძენა, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების მოვლა–პატრონობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.საგარეჯოში და სოფელ ნინოწმინდაში სანიაღვრე არხების მოწყობა, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა, რადგან არ მოხდეს მოსახლეობის კუთვნილი საკარმიდამო ნაკვეთების დატბორვა, არ მოხდეს წყლის ნაკადის ცენტრალურ გზაზე გადასვლა და ტრანსპორტის გადაადგილების შეფერხება, ასევე გზების გაწმენდის სამუშაოები. დაფინანსდება ამ მიმართულებით გამოსაყენებელი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯები და მოხდება შპს „საგარეჯო“-ს სუბსიდირება.

გ. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა. დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები-ქ.საგარეჯოში კოსტავას ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი კორპუსების ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა. ქ.საგარეჯოში დავით აღმაშენებლის ქ#9-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის კეთილმოწყობის სამუშაოები, გაგრძელდება 2017 წელს დაწყებული ქ.საგარეჯოში სტადიონის რეაბილიტაციის და საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ტურისტული ობიექტი“ცივ-გომბორის გადმოსახედი“ მოწყობის თანადაფინანსება. სოფელ კოჭბაანში და სოფელ გომბორში მოეწყობა მინი სტადიონები.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა.სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ „საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი დაწესებულება და ორი ალტერნატიული ჯგუფი (60 ბავშვით), სადაც სწავლობს 1338 აღსაზრდელი, კვება გათვალისწინებულია 1338 ბავშვის. კვლავ მოხდება საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსება, განხორციელდება ქ.საგარეჯოს #5 ს/ბაღის შენობის რეაბილიტაცია, მოეწყობა ახალი საბავშვო ბაღი სოფელ კოჭბაანში და სოფელ სათაფლეში. კვლავ მოხდება საბავშვო ბაღებში ავეჯისა და ინვენტარის განახლება, ეზოების კეთილმოწყობა. დაფინანსდება სოფელ მანავში სკოლამდელი დაწესებულების აღსაზრდელების ტრანსპორტირება 3კმ-ზე (ყოველდღიურად), სოფელ კოჭბაანიდან სოფელ გომბორის ს/ბაღამდე სკოლამდელი დაწესებულების აღსაზრდელების ტრანსპორტირება 7-8კმ-ზე (ყოველდღიურად).

ბ. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკური და სულიერი აღზრდის ხელშეწყობას და მათი მხატრულ-შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზებას, ასევე არაქართველი მოსახლეობისთვის ქართული ენის შესწავლას.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტის სხვადასხვა სახეობის (ფეხბურთის, ცურვა, თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, მძეოსნობა, ბერძნულ–რომაული ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი, ტაიკვანდო, უშუ, მკლავჭიდი) განვითარების პოპულარიზაცია, სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.

ა.ა სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანების" დაფინასებას, ფუნქციონირებს ჭადრაკის, ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ძიუდოს, მძეოსნობის, ბერძნულ–რომაული ჭიდაობის, რაგბის, კალათბურთის, ტაიკვანდოს, უშუს და მკლავჭიდის სექციები, რომელიც აერთიანებს 700-მდე მოსწავლეს. დაემატება ახალი სპორტული სექციები კრივი, ქალთა ძიუდო, კიგბოქსინგის სექცია. თავისუფალ ჭიდაობაში და ძიუდოში სოფლებში დაემატა სექციები. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს ა(ა)იპ "საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ ფინანსურ მხარდაჭერას.

ა.ბ სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობას, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების ტურნირებსა და შეჯიბრებებში მონაწილეობის ფინანსურ მხარდაჭერას.

ბ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა.

ბ.ა კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება თანამედრვე ლიტერატურით, ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრის რეპერტუარის განახლება, კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა, სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, სავიოლინო, ვოკალური, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების გაცნობა, მოსწავლეთათვის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, მუსიკალურ განათლებას იღებს 230 მოსწავლე.

ბ.ბ კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ჩატარდება „დავით გარეჯობისთვის“ მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „კოდაობა“, საახალწლო ღონისძიება. დაფინანსდება გამოჩენილი ადამიანების დაჯილდოვება.

გ.საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის განვითარებაში.

ჩატარდება ტრენინგ-სემინარები, ფორუმები, ინტელექტუალურ–შემეცნებითი, გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს შემოქმედებითი ახალგაზრდების პოპულარიზაციას (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები და სხვა), ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები, სპორტული შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში).

დ. საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება, რომლის მიზანია საგარეჯოს მოსახლეობის ინფორმირება რაიონში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და საბონიფიკაციო ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება, ექიმთა დამაგრების მიზნით ხელფასზე დანამატის დაფინანსება (სოფელი უდაბნო მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ-ით, სოფელში არის ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება).

ბ. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას,სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის და ოპერაციის დაფინანსება ღირებულების 70%-ით (არაუმეტეს 1000 ლარისა, 3000 ლარზე მეტი გადასახდელი თანხის შემთხვევაში არაუმეტეს 1500 ლარისა), ლაბორატორიული გამოკვლევების დაფინანსება ღირებულების 50%-ით (არაუმეტეს 500 ლარისა), უპატრონო მიცვალებულის, სოციალურის სტატუსის მქონე პირთა დაკრძალვის ხარჯი და დევნილი პირის დაკრძალვის ხარჯი თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით, დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა დახმარება (ტრანსპორტის ხარჯი) თითოეულზე თვეში 100 ლარი, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება თითოეულზე 100 ლარი, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლების მაცხოვრებელთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე პირის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული ოჯახის სოციალური დაცვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 0-დან 125000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალური დახმარება (ოჯახზე 300ლარი), ახალშობილთა დახმარება (200ლარი) და მარტოხელა დედების დახმარება (150ლარი). ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უდედმამო ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება თვეში 100 ლარის ოდენობით, ს.უდაბნოდან ქ.საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ მთელი წლის განმავლობაში და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სააღდგომო სასურსათო ამანათების გადაცემა.

ბ.ბ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება 300 ლარის ოდენობით.

ბ.გ უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 230 ბენეფიციალის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. ქალაქ საგარეჯოში ფუნქციონირებს 2 უფასო სასადილო.

ბ.დ ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხანდაზმულთა დღის ცენტრის მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების გადახდა, ხანდაზმულთა (90 წლის და მეტი) დახმარება,

ბ.ე ვეტერანთა დახმარების და დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამამულო ომის მომაწილეთა დახმარება და დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციალზე 300 ლარის ოდენობით.

5. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. პროგრამის მიზანია სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და შემდგომში თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლება.

6. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მათი ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მუხლი17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი სულ	2017 წლის გეგმა			2018 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი	11532,525	12964,834	2982,958	9981,876	10314,500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	171	124	0	124	175
	ხარჯები	6958,321	6916,516	0,000	6916,516	8370.400
	შრომის ანაზღაურება	1669,108	1303,107	0,000	1303,107	1904.400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4544,517	6032,433	2982,958	3049,475	1944.100
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	29,687	15,884	0,000	15,884	0,000
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2117,337	1923,425	0,000	1923,425	3016.400
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	162	114	0	114	165
	ხარჯები	2060,034	1886,468	0,000	1886,468	2650.600
	შრომის ანაზღაურება	1596,888	1232,987	0,000	1232,987	1811.400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,041	21,073	0,000	21,073	365.800
	ვალდებულებების კლება	25,262	15,884	0,000	15,884	0,000
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	577,325	534,730	0,000	534,730	663.500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	32	0	32	31
	ხარჯები	572,430	534,730	0,000	534,730	662.200
	შრომის ანაზღაურება	413,263	390,387	0,000	390,387	459.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,520	0,000	0,000	0,000	1.300
	ვალდებულებების კლება	0,375	0,000	0,000	0,000	0,000
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1523,572	1372,295	0,000	1372,295	2152.900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	131	82	0	82	134
	ხარჯები	1484,851	1350,738	0,000	1350,738	1788.400
	შრომის ანაზღაურება	1183,625	842,599	0,000	842,599	1352.400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,521	21,073	0,000	21,073	364.500
	ვალდებულებების კლება	11,200	0,484	0,000	0,484	0,000
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000
01 03	ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	16,440	16,400	0,000	16,400	0,000
	ხარჯები	2,753	1,000	0,000	1,000	0,000
	ვალდებულებების კლება	13,687	15,400	0,000	15,400	0,000
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	92,124	98,650	0,000	98,650	119,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9	10	0	10	10
	ხარჯები	92,124	97,390	0,000	97,390	119,000
	შრომის ანაზღაურება	72,220	70,120	0,000	70,120	93,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	1,260	0,000	1,260	0,000
02 02	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	92,124	98,650	0,000	98,650	119,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9	10	0	10	10
	ხარჯები	92,124	97,390	0,000	97,390	119,000
	შრომის ანაზღაურება	72,220	70,120	0,000	70,120	93,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	1,260	0,000	1,260	0,000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5368,540	6843,838	2739,438	4104,400	2960,300
	ხარჯები	1118,403	1316,006	0,000	1316,006	1475,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4250,137	5527,832	2739,438	2788,394	1484,800
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2188,859	2602,084	1296,604	1305,480	1137,800
	ხარჯები	5,672	17,000	0,000	17,000	82,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2183,187	2585,084	1296,604	1288,480	1055,800
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2673,336	3046,063	882,079	2163,984	1690,700
	ხარჯები	1052,616	1231,250	0,000	1231,250	1393,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1620,721	1814,813	882,079	932,734	297,200
03 02 01	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	1481,945	1552,882	817,465	735,417	401,200
	ხარჯები	185,033	170,000	0,000	170,000	240,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1296,912	1382,882	817,465	565,417	161,200
03 02 02	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	494,427	547,141	51,651	495,490	473,000
	ხარჯები	282,350	340,000	0,000	340,000	427,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	212,077	207,141	51,651	155,490	46,000
03 02 03	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	696,965	946,040	12,963	933,077	816,500
	ხარჯები	585,233	721,250	0,000	721,250	726,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111,732	224,790	12,963	211,827	90,000
03 03	სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით	91,160	19,399	8,290	11,109	0,000
	ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91,160	19,399	8,290	11,109	0,000
03 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	415,185	1176,292	552,465	623,828	131,800
	ხარჯები	60,115	67,756	0,000	67,756	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	355,069	1108,536	552,465	556,072	131,800
04 00	განათლება	1904,086	2173,383	243,520	1929,863	1951.800
	ხარჯები	1686,855	1710,850	0,000	1710,850	1919.300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	217,231	462,533	243,520	219,013	32,500
04 01	სკოლამდელი განათლება	1828,850	2104,683	243,520	1861,163	1879.600
	ხარჯები	1614,859	1642,150	0,000	1642,150	1847.100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	213,991	462,533	243,520	219,013	32,500
04 02	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	75,236	68,700	0,000	68,700	72,200
	ხარჯები	71,996	68,700	0,000	68,700	72,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,240	0,000	0,000	0,000	0,000
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1185,033	1038,493	0,000	1038,493	1282.000
	ხარჯები	1166,187	1020,455	0,000	1020,455	1221.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,946	18,038	0,000	18,038	61,000
	ვალდებულებების კლება	2,900	0,000	0,000	0,000	0,000
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	596,660	490,000	0,000	490,000	578.600
	ხარჯები	590,232	481,600	0,000	481,600	578.600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,428	8,400	0,000	8,400	0,000
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	526,421	468,000	0,000	468,000	538.600
	ხარჯები	519,993	462,000	0,000	462,000	538.600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,428	6,000	0,000	6,000	0,000
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	70,238	22,000	0,000	22,000	40,000
	ხარჯები	70,238	19,600	0,000	19,600	40,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2.4	0	2.4	0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	535.392	500.899	0	500.899	645.700
	ხარჯები	522,973	491,261	0,000	491,261	584,700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,518	9,638	0,000	9,638	61,000
	ვალდებულებების კლება	2,900	0,000	0,000	0,000	0,000
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	516,571	470,200	0,000	470,200	523,900
	ხარჯები	507,052	460,562	0,000	460,562	512,900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,518	9,638	0,000	9,638	11,000
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	18,821	30,699	0,000	30,699	121,800
	ხარჯები	15,921	30,699	0,000	30,699	71,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
	ვალდებულებების კლება	2,900	0,000	0,000	0,000	0,000
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	27,592	24,594	0,000	24,594	33,700
05 03	ხარჯები	27,592	24,594	0,000	24,594	33,700
05 04	საგამომცემლო საქმიანობა	25,390	23,000	0,000	23,000	24,000
	ხარჯები	25,390	23,000	0,000	23,000	24,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	865,404	887,044	0,000	887,044	985,000
	ხარჯები	834,718	885,347	0,000	885,347	983,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,162	1,697	0,000	1,697	0,000
	ვალდებულებების კლება	1,525	0,000	0,000	0,000	0,000
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	111,516	81,347	0,000	81,347	92,900
	ხარჯები	92,716	80,000	0,000	80,000	92,900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,800	1,347	0,000	1,347	0,000
06 02	სოციალური პროგრამები	753,888	805,697	0,000	805,697	892,100
	ხარჯები	742,001	805,347	0,000	805,347	892,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,362	0,350	0,000	0,350	0,000
	ვალდებულებების კლება	1,525	0,000	0,000	0,000	0,000
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	554,142	622,197	0,000	622,197	670,300
06 02 01	ხარჯები	552,617	622,197	0,000	622,197	670,300
	ვალდებულებების კლება	1,525	0,000	0,000	0,000	0,000
06 02 02	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	13,900	13,500	0,000	13,500	22,500
	ხარჯები	13,900	13,500	0,000	13,500	22,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	172,346	155,000	0,000	155,000	184,800
	ხარჯები	161,984	154,650	0,000	154,650	184,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,362	0,350	0,000	0,350	0,000
06 02 04	ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა	10,000	9,000	0,000	9,000	12,000
06 02 04	ხარჯები	10,000	9,000	0,000	9,000	12,000
06 02 05	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3,500	6,000	0,000	6,000	2,500
06 02 05	ხარჯები	3,500	6,000	0,000	6,000	2,500