ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	20
დოკუმენტის მიმღები	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	28/12/2016
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.175.016133
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 27/01/2017)

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა” ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 61-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი, დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №49 დადგენილება (www.matsne.gov.ge 22/12/2015. 190020020.35.175.016101).

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ილია ჯიშკარიანი

თავი I

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	3,105.7	7,164.3	3,000.6	4,163.7	4,860.0	0.0	4,860.0
გადასახადები	804.2	1,800.0	0.0	1,800.0	1,800.0	0.0	1,800.0
გრანტები	1,779.2	4,865.9	3,000.6	1,865.3	2,650.0	0.0	2,650.0
სხვა შემოსავლები	522.3	498.4	0.0	498.4	410.0	0.0	410.0
ხარჯები	3,890.0	4,144.5	359.3	3,785.1	3,808.3	0.0	3,808.3
შრომის ანაზღაურება	986.6	919.7	0.0	919.7	849.7	0.0	849.7
საქონელი და მომსახურება	490.8	626.2	49.3	576.9	617.9	0.0	617.9
პროცენტი	50.9	40.8	10.0	30.8	29.3	0.0	29.3
სუბსიდიები	2,031.2	2,113.1	100.0	2,013.1	2,096.6	0.0	2,096.6
სოციალური უზრუნველყოფა	127.3	118.3	21.0	97.3	111.5	0.0	111.5
სხვა ხარჯები	203.3	182.8	66.8	116.0	103.4	0.0	103.4
საოპერაციო სალდო	-784.3	3,019.8	2,641.3	378.5	1,051.7	0.0	1,051.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,043.7	3,688.7	3,507.7	181.0	950.0	0.0	950.0
ზრდა	2,626.4	3,883.4	3,507.7	375.7	1,150.0	0.0	1,150.0
კლება	582.7	194.7	0.0	194.7	200.0	0.0	200.0
მთლიანი სალდო	-2,827.9	-668.9	-866.4	197.5	101.70	0.0	101.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2,910.8	-759.9	-882.2	122.3	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	122.3	0.0	122.3	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები		122.3		122.3	0.0	0.0	0.0
კლება	2,910.8	882.2	882.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2,910.8	882.2	882.2		0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-82.9	-91.0	-15.8	-75.2	-101.7	0.0	-101.7
კლება	82.9	91.0	15.8	75.2	101.7	0.0	101.7
საშინაო	82.9	91.0	15.8	75.2	101.7	0.0	101.7
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	9,483.0	8,241.2	3,882.8	4,358.4	5,060.0	0.0	5,060.0
შემოსავლები	5,989.4	7,164.3	3,000.6	4,163.7	4,860.0	0.0	4,860.0
არაფინანსური აქტივების კლება	582.7	194.7	0.0	194.7	200.0	0.0	200.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	2,910.8	882.2	882.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	9,510.0	9,001.1	4,765.0	4,236.1	5,060.0	0.0	5,060.0
ხარჯები	3,890.0	4,144.5	359.3	3,785.1	3,808.3	0.0	3,808.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,626.4	3,883.4	3,507.7	375.7	1,150.0	0.0	1,150.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	2,910.8	882.2	882.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	82.9	91.0	15.8	75.2	101.7	0.0	101.7
ნაშთის ცვლილება	-27.1	-759.9	-882.2	122.3	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4 860.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5,989.4	7,164.3	3,000.6	4,163.7	4,860.0	0.0	4,860.0
გადასახადები	804.2	1,800.0	0.0	1,800.0	1,800.0	0.0	1,800.0
გრანტები	4,662.9	4,865.9	3,000.6	1,865.3	2,650.0	0.0	2,650.0
სხვა შემოსავლები	522.3	498.4	0.0	498.4	410.0	0.0	410.0

მუხლი 4. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	804.2	900.0	0.0	900.0	1,500.0	0.0	1,500.0
ქონების გადასახადი	804.2	900.0	0.0	900.0	1,500.0	0.0	1,500.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	541.4	610.0	0.0	610.0	1,149.5	0.0	1,149.5
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	51.5	0.0	0.0	0.0	65.0	0.0	65.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	45.1	15.0	0.0	15.0	35.5	0.0	35.5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	166.2	275.0	0.0	275.0	250.0	0.0	250.0
სხვა გადასახადები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 5. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2650.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
გრანტები	4,662.9	4,865.9	2,650.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0	162.3	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4,662.9	4,703.6	2,650.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1,779.2	1,758.6	2,650.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1,737.2	1,663.6	2,555.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	42.0	95.0	95.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2,883.7	2,945.0	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	2,583.7	2,945.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	0.0	0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება	0.0	0.0	0.0
სხვა პროექტები	300.0	0.0	0.0

მუხლი 6. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	522.3	498.4	410.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	89.9	125.0	130.0
პროცენტები	28.7	50.0	25.0
რენტა	61.1	75.0	105.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	52.1	55.0	85.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	9.0	20.0	20.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	72.6	73.4	80.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	72.6	73.4	80.0
სანებართვო მოსაკრებელი	6.7	8.2	10.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	65.5	65.0	70.0
არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	11.6	0.0	0.0
შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან	11.6	0.0	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	277.4	300.0	200.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	70.9	0.0	0.0

მუხლი 7. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3808.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	3,890.0	4,144.5	359.3	3,785.1	3,808.3	0.0	3,808.3
შრომის ანაზღაურება	986.6	919.7	0.0	919.7	849.7	0.0	849.7
საქონელი და მომსახურება	490.8	626.2	49.3	576.9	617.9	0.0	617.9
პროცენტი	50.9	40.8	10.0	30.8	29.3	0.0	29.3
სუბსიდიები	2,031.2	2,113.1	100.0	2,013.1	2,096.6	0.0	2,096.6
გრანტები	0.0	143.5	112.2	31.3	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	127.3	118.3	21.0	97.3	111.5	0.0	111.5
სხვა ხარჯები	203.3	182.8	66.8	116.0	103.4	0.0	103.4

მუხლი 8. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 950.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,043.7	3,688.7	3,507.7	181.0	950.0	0.0	950.0
ზრდა	2,626.4	3,883.4	3,507.7	375.7	1,150.0	0.0	1,150.0
კლება	582.7	194.7	0.0	194.7	200.0	0.0	200.0

ა) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1150.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	34.8	10.7	66.5
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	8.0	5.8
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2591.6	3864.6	1077.7
განათლება	0.0	0.0	0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	0.0	0.0	0.0
სულ ჯამი	2,626.4	3,883.3	1,150.0

ბ) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის :

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	582.7	194.7	200.0
ძირითადი აქტივები	24.8	25.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	557.9	169.7	200.000
მიწა	557.9	169.7	200.000
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0.0	0.0	0.0

მუხლი 9. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა


701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,479.6	1,734.9	1,234.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,428.8	1,694.1	1,205.0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,428.8	1,694.1	1,185.0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	20.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	50.9	40.8	29.3
702	თავდაცვა	55.4	65.7	58.8
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	7.5	0.0	0.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	7.5	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2,961.4	1,009.9	1,037.7
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	272.9	40.5	0.0
70443	მშენებლობა	272.9	40.5	0.0
7045	ტრანსპორტი	0.0	83.1	537.7
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	0.0	83.1	537.7
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	2,688.5	886.3	500.0
705	გარემოს დაცვა	52.4	2,198.5	100.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	24.1	2,136.3	30.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	28.3	62.2	70.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	333.3	1,321.6	818.0
7061	ბინათმშენებლობა	215.4	107.7	35.0
7063	წყალმომარაგება	0.0	1,089.8	250.0
7064	გარე განათება	0.0	0.0	215.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	117.9	124.1	318.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	27.6	32.1	36.2
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	27.6	32.1	36.2
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	721.6	677.8	615.8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	43.8	12.8	0.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	634.0	615.1	570.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	43.8	50.0	45.8
709	განათლება	662.1	816.9	900.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	662.1	816.9	900.0
7092	ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	151.8	156.8	145.8
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	86.9	91.4	85.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	25.6	5.0	5.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	39.4	60.4	54.3
	სულ	6,452.7	8,014.2	4,946.5

მუხლი 10. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 101.7 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-101,7) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ქალაქ მცხეთის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 95.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 36.2 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ “საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 58.8 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, დასუფთავების ღონისძიებები, სკვერების, მოედნების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია.

2.1.1. გარე განათება(პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა. 2017 წელს დაგეგმილია თვითმმართველი ქალაქი მცხეთის ქუჩების გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.

2.1.2. შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკველის გამაგრება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქალაქ მცხეთაში არსებული ავარიული სახლების შეკეთება, ასევე გადასახური მასალით უზრუნველყოფა გაჭირვებული ოჯახებისთვის.

2.1.3. სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქალაქ მცხეთაში იგეგმება სხვადასხვა ქუჩებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია.

2.2. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები,საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ მცხეთის ქალაქმშენებლობის დოკუმენტაციის მომზადება;

2.2.1 სკვერების და მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 0402)

2017 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთაში სკვერების, სტადიონებისა და მოედნების მოწყობა, მათ შორის:

• ქალაქ მცხეთაში სამხედროს ქუჩა №12 - ში მინი სტადიონის რეაბილიტაცია,

• ქალაქ მცხეთაში სამხედროს ქუჩა №13-ში სკვერის რეაბილიტაცია,

• ქალაქ მცხეთაში აღმაშენებლის ქუჩა №97 -ში არსებული სკვერის ტრენაჟორებით აღჭურვა.

• ქალაქ მცხეთაში აღმაშენებლის ქუჩა №51-ში არსებული სკვერის რბილი საფარით აღჭურვა.

2.2.2 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის“ კეთილმოწყობის სამსახური „ს/კ 436036246“ (პროგრამული კოდი 03 0408)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების, საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა, სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას

3.1 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის“ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება „ს/კ 436036264“ (პროგრამული კოდი 04 01)

თვითმმართველ ქალაქ მცხეთაში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 6 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 500-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის“ კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება „ს/კ 436036362“ (პროგრამული კოდი 05 02 01)

თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ა(ა)იპ “ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელშიც გაერთიანებულია :

Ø ქალაქ მცხეთის მთავარი კულტურის სახლი;

Ø ქალაქ მცხეთის დავით გამრეკელის სახელობის ხელოვნების სკოლა;

Ø ბიბლიოთეკები: ქ. მცხეთის შოთა რუსთაველის სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა, ქალაქმცხეთის მაყვალა მრევლიშვილის სახელობის საბავშვო ბიბლიოთეკა და ქალაქ მცხეთის ლადო ასათიანის სახელობის ახალგაზრდული ბიბლიოთეკა. სპორტული სკოლები: ქალაქ მცხეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა, ქალაქ მცხეთის საფეხბურთო სკოლა და მცხეთის ნიჩბოსნობის სასპორტო სკოლა, სადაც სწავლობს 220-მდე მოსწავლე. ქალაქ მცხეთის საფეხბურთო სკოლაში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მცხეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს კალათბურთის, ჭიდაობის, კრივის, კარატეს, ველოსპორტის და ჭადრაკის წრეები. მცხეთის ნიჩბოსნობის სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს ნიჩბოსნობის შემდეგი სახეები: აკადემიური, საბაიდარე და კანოე.

4.2 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ"ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის "ტურიზმის განვითარების ცენტრი" „ს/კ 436036647“ (პროგრამული კოდი 05 04)

ტურიზმის განვითარების და ხელშეწყობის მიზნით ფინანსდება ა(ა)იპ ,,მცხეთის ტურიზმის განვითარების ცენტრი“, რომლის საქმიანობის ძირითადი სფეროა შიდა ტურიზმი, შემოყვანის ტურიზმი, კურორტები და რეკრეაცია.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი „ს/კ 436036184“ (პროგრამული კოდი06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

Ø არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

Ø დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

Ø ქალაქ მცხეთაში მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

Ø სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

Ø ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

Ø ქალაქ მცხეთაში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის გაჭირვებული ოჯახების სამშენებლო მასალებით დახმარება, მოსახლეობისთვის შეშის შეძენა.

5.2.2 სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება;

5.2.3 ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველ პირთათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაწევა. დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეებზე რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ფინანსურ და სოციალურ გაჭირვებას, დახმარება ერთჯერადია.

5.2.4 ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 0204)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

Ø სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,

Ø იძულებით გადაადგილებულ პირთა–დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,

Ø ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება.

5.2.5. მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0602 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისსასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა (4 და მეტი, 18 წლამდე ასაკის).

5.2.6 ა(ა)იპთვითმართველ ქალაქ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო „ს/კ 436031802“ (პროგრამული კოდი06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 27 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.7 ა(ა)იპ „ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“ „ს/კ 436036610“ (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქალაქ მცხეთაში ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების მოზიდვის მიზნით შეიქმნა ა(ა)იპ „ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“, რომლის მიზანი და ამოცანებია კონტაქტების დამყარება, შესაბამისი კონტრაქტებისა და ევროსაბჭოს და ევროკავშირის სტრუქტურებთან, აშშ-ს სავაჭრო პალატასთან საქართველოში, სხვადასხვა ქვეყნების საელჩოებთან, საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებთან, საერთაშორისო ჰუმანიტარულ (დონორ) და სხვა ორგანიზაციებთან. განსაზღვრულ ამოცანებზე და მიმართულებებზე მუშაობა დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში. საერთაშორისო და ადგილობრივი მაშტაბების შეხვედრებს, რომელიც განავითარებს კონტაქტებს და გააფართოვებს პარტნიორთა (დონორთა) წრეს.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი	6,599.2440	8,118.884	3,882.83	4,236.06	5,060.0000	0.0000	5,060.000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	337.0	0.0	337.0000
	ხარჯები	3,889.9680	4,144.5	359.3	3,785.1	3,808.3	0.0	3,808.3400
	შრომის ანაზღაურება	986.5530	919.7	0.0	919.7	849.7	0.0	849.7000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,626.3850	3,883.4	3,507.7	375.7	1,150.0	0.0	1,149.9600
	ვალდებულებების კლება	82.8910	91.0	15.8	75.2	101.7	0.0	101.7000
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,560.7330	1,825.9	187.3	1,638.596	1,336.0	0.0	1,335.9900
	ხარჯები	1,444.8620	1,724.1	171.5	1,552.7	1,167.8	0.0	1,167.7900
	შრომის ანაზღაურება	936.3730	871.4	0.0	871.4	810.2	0.0	810.2000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.7660	10.7	0.0	10.7	66.5	0.0	66.5000
	ვალდებულებების კლება	81.1050	91.0	15.8	75.2	101.7	0.0	101.7000
01 01	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	405.6260	392.2	3.0	389.2	370.1	0.0	370.1000
	ხარჯები	404.5710	391.6	3.0	388.6	368.9	0.0	368.9000
	შრომის ანაზღაურება	359.4090	340.7	0.0	340.7	310.2	0.0	310.2000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	0.6	0.0	0.6	1.20	0.00	1.20
01 02	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია	1,024.1870	1,302.7	159.32	1,143.3860	814.9	0.00	814.8900
	ხარჯები	989.4210	1,291.8	158.5	1,133.3	749.6	0.0	749.5900
	შრომის ანაზღაურება	576.9640	530.7	0.0	530.7	500.0	0.0	500.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.7660	10.115	0.000	10.115	65.300	0.0	65.3000
	ვალდებულებების კლება	0.0000	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0000	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0000
	ხარჯები	0.0000	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0000
01 04	წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)	130.9200	131.0	25.0	106.000	131.0	0.0	131.0000
	ხარჯები	50.8700	40.8	10.0	30.8	29.3	0.0	29.3000
	ვალდებულებების კლება	80.0500	90.2	15.0	75.2	101.7	0.0	101.7000
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	62.8270	65.7	0.0	65.700	58.8	0.0	58.8000
	ხარჯები	62.8270	57.7	0.0	57.7	53.0	0.0	53.0000
	შრომის ანაზღაურება	50.1800	48.3	0.0	48.3	39.5	0.0	39.5000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	8.0	0.0	8.0	5.8	0.0	5.8
02 02	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	55.3690	65.700	0.0	65.700	58.8	0.0	58.8000
	ხარჯები	55.3690	57.7	0.0	57.700	53.0	0.0	53.0000
	შრომის ანაზღაურება	45.1500	48.3	0.0	48.300	39.5	0.0	39.5000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	8.0	0.0	8.0	5.8	0.0	5.8
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,348.9390	4,528.050	3,594.5	933.6	1,955.660	0.0000	1,955.6600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	75.0000
	ხარჯები	755.5340	663.4	86.8	576.6	878.0	0.0	878.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,591.6190	3,864.624	3,507.650	356.974	1,077.7	0.0	1,077.6600
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	0.0000	83.129	83.1	0.0000	537.7	0.0	537.6600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	83.1	83.1	0.0	537.7	0.0	537.6600
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	383.1470	3,369.7	3,136.2	233.5290	600.0	0.0	600.0000
	ხარჯები	61.7810	30.4	0.0	30.4	210.0	0.0	210.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	319.5800	3,339.3	3,136.2	203.1	390.0	0.0	390.0000
03 02 01	გარე განათება	0.0000	0.0	0.0	0.0000	215.0	0.0	215.0000
	ხარჯები	0.0000	0.0	0.0	0.0	175.0	0.0	175.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0000
03 02 06	ქალაქ მცხეთაში კულტურის სახლის სამშენებლო სამუშაოების მოწყობა	25.9340	2,136.3	2,031.3	105.0	30.0	0.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.1480	2,136.3	2,031.3	105.0	30.0	0.0	30.0
03 02 08	სანიაღვრე არხების და წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0000	62.2	55.6	6.6000	70.0	0.0	70.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	62.2	55.6	6.6	70.0	0.0	70.0000
03 02 09	სპორტულ - გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობა	0.0000	1,089.79	1,039.8	50.0	250.0	0.0	250.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	1,089.8	1,039.8	50.0	250.0	0.0	250.0
03 02 02	მუნიციპალური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი რეაბილიტაცია და მშენებლობა	272.8890	40.528	0.00	40.5	0.00	0.0	0.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	272.8890	40.53	0.0	40.5	0.0	0.0	0.0000
03 02 04	შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკველის გამაგრება	50.5310	30.401	0.0	30.4010	35.0	0.0	35.0000
	ხარჯები	50.5310	30.4	0.0	30.4	35.0	0.0	35.0000
03 02 05	ქალაქ მცხეთის ქუჩების და უბნების რეაბილიტაცია	5.5430	9.442	9.442	0.0000	0.0	0.0	0.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.5430	9.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0000
03 02 07	ქალაქ მცხეთაში საყრდენი კედლებისა და კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუოატაცია	0.0000	1.0	0.0	1.0000	0.0	0.0	0.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0000
03 03	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	159.358	66.825	66.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	159.358	66.8	66.8	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,806.4340	1,008.40	308.4	700.0460	818.0	0.0	818.0000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	75.0000
	ხარჯები	534.3950	566.2	20.0	546.2	668.0	0.0	668.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,272.0390	442.2	288.4	153.8	150.0	0.0	150.0000
03 04 01	გამწვანება	5.2500	2.15	2.15	0.0000	0.0	0.0	0.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.2500	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04 02	სკვერების და მოედნების მოწყობა	112.6570	121.95	0.0	122.0	318.0	0.0	318.0000
	ხარჯები	2.9780	0.0	0.0	0.0	168.0	0.0	168.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109.6790	122.0	0.0	122.0	150.0	0.0	150.0000
03 04 03	ქალაქ მცხეთის ქალაქმშენებლობის დოკუნეტაციის მომზადება	112.0000	48.0	48.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112.0000	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0000
03 04 08	ქალაქ მცხეთაში საბავშვო ბაგა-ბაღების მშენებლობა და ეზოს კეთილმოწყობა	0.0000	270.099	238.2	31.90	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	270.1	238.2	31.9	0.0	0.0	0.0
03 04 04	ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" კეთილმოწყობის სამსახური	531.4170	566.200	20.0	546.2000	500.0	0.0	500.0000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			75.0		75.0000
	ხარჯები	531.4170	566.2	20.0	546.2	500.0	0.0	500.0000
03 04 09	ა(ა)იპ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო	0.0000	2.000	0.0	2.0000	0.0	0.0	0.0000
	ხარჯები	0.0000	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0000
04 00	განათლება	662.1270	816.937	40.0	776.937	900.0	0.0	900.0000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	112.0	0.0	112.0000
	ხარჯები	662.1270	816.9	40.0	776.9	900.0	0.0	900.0000
04 01	ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება	662.1270	816.937	40.0	776.937	900.0	0.0	900.0000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0		0.0	112.0		112.0000
	ხარჯები	662.1270	816.9	40.0	776.9	900.0	0.0	900.0000
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	721.5680	677.8	40.0	637.820	615.8	0.0	615.8000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0	130.0000
	ხარჯები	721.5680	677.8	40.0	637.8	615.8	0.0	615.8000
05 01	ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა"	43.7670	12.8	3.8	9.023	0.0	0.0	0.0000
	ხარჯები	43.7670	12.8	3.8	9.0	0.0	0.0	0.0000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	634.0440	615.1	26.2	588.8	570.0	0.0	570.0000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	124.0	0.0	124.0000
	ხარჯები	634.0440	615.1	26.2	588.8	570.0	0.0	570.0000
05 02 01	ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება	589.0440	570.907	26.2	544.7	570.00	0.00	570.0000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			124.00		124.0000
	ხარჯები	589.0440	570.9	26.2	544.7	570.00	0.00	570.0000
05 02 06	მცხეთის საფეხბურთო კლუბი "მცხეთა"	45.0000	44.2	0.0	44.2	0.0	0.0	0.0000
	ხარჯები	45.0000	44.2	0.0	44.2	0.0	0.0	0.0000
05 04	ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის " ტურიზმის განვითარების ცენტრი"	43.7570	49.960	10.0	40.0	45.800	0.0	45.8000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			6.0		6.0000
	ხარჯები	43.7570	49.9600	10.0	40.0	45.8	0.0	45.8000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	243.0500	202.4610	21.0	181.4	193.750	0.0	193.7500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0000
	ხარჯები	243.0500	202.4610	21.0	181.4	193.8	0.0	193.7500
06 01	ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	27.5820	32.1	0.0	32.1	36.2	0.0	36.2000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			9.0		9.0000
	ხარჯები	27.5820	32.1	0.0	32.1	36.2	0.0	36.2000
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	215.4680	165.3810	21.0	144.350	152.6	0.0	152.5500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	11.0000
	ხარჯები	215.4680	165.4	21.0	144.4	152.6	0.0	152.5500
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	25.5740	5.0	0.0	5.00	5.0	0.0	5.0000
	ხარჯები	25.5740	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0000
06 02 02	სამედიცინო დახმარება	86.8640	91.431	13.03	78.40	85.0	0.0	85.0000
	ხარჯები	86.8640	91.431	13.03	78.40	85.0	0.0	85.0000
06 02 03	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	14.0400	19.0	8.0	11.0	15.0	0.0	15.0000
	ხარჯები	14.0400	19.0	8.0	11.0	15.0	0.0	15.0000
06 02 04	ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	0.5000	0.60	0.0	0.6	1.5	0.0	1.5000
	ხარჯები	0.5000	0.60	0.0	0.6	1.5	0.0	1.5000
06 02 05	მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა	0.0000	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5000
	ხარჯები	0.0000	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5000
06 02 06	ა(ა)იპ ა(ა)იპთვითმართველ ქალაქ ,,ქალაქ მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის"	24.8120	40.750	0.0	40.750	37.8	0.0	37.7500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			6.0		6.0000
	ხარჯები	24.8120	40.750000	0.0	40.750	37.8	0.0	37.7500
06 02 07	ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება"	63.6780	8.600	0.0	8.600	6.80	0.00	6.8000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			5.0		5.0000
	ხარჯები	63.678	8.600	0.0	8.600	6.8	0.0	6.8000
06 03	უპატრონო ძაღლების იზოლირება	0.0000	5.00	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	0.0000	5.00	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0