„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	10
დოკუმენტის მიმღები	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	08/06/2017
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 09/06/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.175.016145

PDF გადმოწერა

„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა” ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის საფუძველზე,

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილებები „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №20 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2016, 190020020.35.175.016133) და ამ დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ილია ჯიშკარიანი

თავი I

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	3,105.7	7,164.3	3,000.6	4,163.7	7,610.0	2,750.0	4,860.0
გადასახადები	804.2	1,800.0	0.0	1,800.0	1,800.0	0.0	1,800.0
გრანტები	1,779.2	4,865.9	3,000.6	1,865.3	5,400.0	2,750.0	2,650.0
სხვა შემოსავლები	522.3	498.4	0.0	498.4	410.0	0.0	410.0
ხარჯები	3,890.0	4,144.5	359.3	3,785.1	3,848.2	5.0	3,843.2
შრომის ანაზღაურება	986.6	919.7	0.0	919.7	849.7	0.0	849.7
საქონელი და მომსახურება	490.8	626.2	49.3	576.9	641.1	0.0	641.1
პროცენტი	50.9	40.8	10.0	30.8	29.3	0.0	29.3
სუბსიდიები	2,031.2	2,113.1	100.0	2,013.1	2,100.6	0.0	2,100.6
სოციალური უზრუნველყოფა	127.3	118.3	21.0	97.3	118.3	0.0	118.3
სხვა ხარჯები	203.3	182.8	66.8	116.0	109.2	5.0	104.3
საოპერაციო სალდო	-784.3	3,019.8	2,641.3	378.5	3,761.8	2,745.0	1,016.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,043.7	3,688.7	3,507.7	181.0	4,341.7	3,302.4	1,039.3
ზრდა	2,626.4	3,883.4	3,507.7	375.7	4,541.7	3,302.4	1,239.3
კლება	582.7	194.7	0.0	194.7	200.0	0.0	200.0
მთლიანი სალდო	-2,827.9	-668.9	-866.4	197.5	-579.91	-557.4	-22.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2,910.8	-759.9	-882.2	122.3	-687.1	-557.8	-129.3
ზრდა	0.0	122.3	0.0	122.3	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები		122.3		122.3	0.0
კლება	2,910.8	882.2	882.2	0.0	687.1	557.8	129.3
ვალუტა და დეპოზიტები	2,910.8	882.2	882.2		687.1	557.8	129.3
ვალდებულებების ცვლილება	-82.9	-91.0	-15.8	-75.2	-107.2	-0.4	-106.8
კლება	82.9	91.0	15.8	75.2	107.2	0.4	106.8
საშინაო	82.9	91.0	15.8	75.2	107.2	0.4	106.8
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება		2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	9,483.0	8,241.2	3,882.8	4,358.4	7,810.0	2,750.0	5,060.0
შემოსავლები	5,989.4	7,164.3	3,000.6	4,163.7	7,610.0	2,750.0	4,860.0
არაფინანსური აქტივების კლება	582.7	194.7	0.0	194.7	200.0	0.0	200.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	2,910.8	882.2	882.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	9,510.0	9,001.1	4,765.0	4,236.1	8,497.1	3,307.8	5,189.3
ხარჯები	3,890.0	4,144.5	359.3	3,785.1	3,848.2	5.0	3,843.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,626.4	3,883.4	3,507.7	375.7	4,541.7	3,302.4	1,239.3
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	2,910.8	882.2	882.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	82.9	91.0	15.8	75.2	107.2	0.4	106.8
ნაშთის ცვლილება	-27.1	-759.9	-882.2	122.3	-687.1	-557.8	-129.3

მუხლი 3. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 610.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5,989.4	7,164.3	3,000.6	4,163.7	7,610.0	2,750.0	4,860.0
გადასახადები	804.2	1,800.0	0.0	1,800.0	1,800.0	0.0	1,800.0
გრანტები	4,662.9	4,865.9	3,000.6	1,865.3	5,400.0	2,750.0	2,650.0
სხვა შემოსავლები	522.3	498.4	0.0	498.4	410.0	0.0	410.0

მუხლი 4. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	804.2	900.0	0.0	900.0	1,500.0	0.0	1,500.0
ქონების გადასახადი	804.2	900.0	0.0	900.0	1,500.0	0.0	1,500.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	541.4	610.0	0.0	610.0	1,149.5	0.0	1,149.5
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	51.5	0.0	0.0	0.0	65.0	0.0	65.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	45.1	15.0	0.0	15.0	35.5	0.0	35.5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	166.2	275.0	0.0	275.0	250.0	0.0	250.0
სხვა გადასახადები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 5. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 400.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
გრანტები	4,662.9	4,865.9	5,400.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0	162.3	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4,662.9	4,703.6	5,400.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1,779.2	1,758.6	2,650.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1,737.2	1,663.6	2,555.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	42.0	95.0	95.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2,883.7	2,945.0	2,750.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	2,583.7	2,945.0	2,750.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	0.0	0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება	0.0	0.0	0.0
სხვა პროექტები	300.0	0.0	0.0

მუხლი 6. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	522.3	498.4	410.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	89.9	125.0	130.0
პროცენტები	28.7	50.0	25.0
რენტა	61.1	75.0	105.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	52.1	55.0	85.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	9.0	20.0	20.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	72.6	73.4	80.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	72.6	73.4	80.0
სანებართვო მოსაკრებელი	6.7	8.2	10.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	65.5	65.0	70.0
არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	11.6	0.0	0.0
შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან	11.6	0.0	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	277.4	300.0	200.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	70.9	0.0	0.0

მუხლი 7. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 848.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	3,890.0	4,144.5	359.3	3,785.1	3,848.2	5.0	3,843.2
შრომის ანაზღაურება	986.6	919.7	0.0	919.7	849.7	0.0	849.7
საქონელი და მომსახურება	490.8	626.2	49.3	576.9	641.1	0.0	641.1
პროცენტი	50.9	40.8	10.0	30.8	29.3	0.0	29.3
სუბსიდიები	2,031.2	2,113.1	100.0	2,013.1	2,100.6	0.0	2,100.6
გრანტები	0.0	143.5	112.2	31.3	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	127.3	118.3	21.0	97.3	118.3	0.0	118.3
სხვა ხარჯები	203.3	182.8	66.8	116.0	109.2	5.0	104.3

მუხლი 8. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4341.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,043.7	3,688.7	3,507.7	181.0	4,341.7	3,302.4	1,039.3
ზრდა	2,626.4	3,883.4	3,507.7	375.7	4,541.7	3,302.4	1,239.3
კლება	582.7	194.7	0.0	194.7	200.0	0.0	200.0

ა) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 541,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	34.8	10.7	77.4
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	8.0	5.8
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2591.6	3864.6	4458.5
განათლება	0.0	0.0	0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	0.0	0.0	0.0
სულ ჯამი	2,626.4	3,883.3	4,541.7

ბ) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	582.7	194.7	200.0
ძირითადი აქტივები	24.8	25.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	557.9	169.7	200.000
მიწა	557.9	169.7	200.000
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0.0	0.0	0.0

მუხლი 9. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა


701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,479.6	1,734.9	1,256.4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,428.8	1,694.1	1,227.1
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,428.8	1,694.1	1,207.1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	20.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	50.9	40.8	29.3
702	თავდაცვა	55.4	65.7	58.8
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	7.5	0.0	0.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	7.5	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2,961.4	1,009.9	972.6
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	272.9	40.5	16.5
70443	მშენებლობა	272.9	40.5	16.5
7045	ტრანსპორტი	0.0	83.1	452.1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	0.0	83.1	452.1
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	2,688.5	886.3	504.0
705	გარემოს დაცვა	52.4	2,198.5	1,384.5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	24.1	2,136.3	1,233.2
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	28.3	62.2	151.2
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	333.3	1,321.6	3,001.3
7061	ბინათმშენებლობა	215.4	107.7	113.0
7063	წყალმომარაგება	0.0	1,089.8	2,384.9
7064	გარე განათება	0.0	0.0	231.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	117.9	124.1	272.4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	27.6	32.1	36.2
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	27.6	32.1	36.2
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	721.6	677.8	615.8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	43.8	12.8	0.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	634.0	615.1	570.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	43.8	50.0	45.8
709	განათლება	662.1	816.9	900.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	662.1	816.9	900.0
7092	ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	151.8	156.8	151.6
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	86.9	91.4	91.3
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	25.6	5.0	5.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	39.4	60.4	53.8
	სულ	6,452.7	8,014.2	8,377.1

მუხლი 10. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -579.91 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-107.2 ) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ქალაქ მცხეთის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 95.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 36.2 ათასი ლარი;

ბ)„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 58.8 ათასი ლარი;

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, დასუფთავების ღონისძიებები, სკვერების, მოედნების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

1.2.1 გარე განათება (პროგრამული კოდი03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა. 2017 წელს დაგეგმილია თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის ქუჩების გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.

1.2.2 შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკველის გამაგრება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქალაქ მცხეთაში არსებული ავარიული სახლების შეკეთება, ასევე გადასახური მასალით უზრუნველყოფა გაჭირვებული ოჯახებისთვის.

1.2.3 სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქალაქ მცხეთაში იგეგმება სხვადასხვა ქუჩებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია.

2.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები,საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ მცხეთის ქალაქმშენებლობის დოკუმენტაციის მომზადება.

2.3.1 სკვერების და მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 0402)

2017 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთაში სკვერების, სტადიონებისა და მოედნების მოწყობა, მათ შორის:

• ქალაქ მცხეთაში სამხედროს ქუჩა №12 - ში მინი სტადიონის რეაბილიტაცია,

ქალაქ მცხეთაში სამხედროს ქუჩა №13-ში სკვერის რეაბილიტაცია,
ქალაქ მცხეთაში აღმაშენებლის ქუჩა №97-ში არსებული სკვერის ტრენაჟორებით აღჭურვა.
ქალაქ მცხეთაში აღმაშენებლის ქუჩა №51-ში არსებული სკვერის რბილი საფარით აღჭურვა.

2.3.2 ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური „ს/კ 436036246“ (პროგრამული კოდი 03 0408)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების, საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა, სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას

3.1 ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება „ს/კ 436036264“ (პროგრამული კოდი 04 01)

თვითმმართველ ქალაქ მცხეთაში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 6 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 500-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1 ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება „ს/კ 436036362“ (პროგრამული კოდი 05 02 01)

თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ა(ა)იპ – „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელშიც გაერთიანებულია :

ქალაქ მცხეთის მთავარი კულტურის სახლი;
ქალაქ მცხეთის დავით გამრეკელის სახელობის ხელოვნების სკოლა;
ბიბლიოთეკები: ქ. მცხეთის შოთა რუსთაველის სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა, ქალაქმცხეთის მაყვალა მრევლიშვილის სახელობის საბავშვო ბიბლიოთეკა და ქალაქ მცხეთის ლადო ასათიანის სახელობის ახალგაზრდული ბიბლიოთეკა. სპორტული სკოლები: ქალაქ მცხეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა, ქალაქ მცხეთის საფეხბურთო სკოლა და მცხეთის ნიჩბოსნობის სასპორტო სკოლა, სადაც სწავლობს 220-მდე მოსწავლე. ქალაქ მცხეთის საფეხბურთო სკოლაში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მცხეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს კალათბურთის, ჭიდაობის, კრივის, კარატეს, ველოსპორტის და ჭადრაკის წრეები. მცხეთის ნიჩბოსნობის სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს ნიჩბოსნობის შემდეგი სახეები: აკადემიური, საბაიდარე და კანოე.

4.2 ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის „ტურიზმის განვითარების ცენტრი“ „ს/კ 436036647“ (პროგრამული კოდი 05 04)

ტურიზმის განვითარების და ხელშეწყობის მიზნით ფინანსდება ა(ა)იპ – ,,მცხეთის ტურიზმის განვითარების ცენტრი“, რომლის საქმიანობის ძირითადი სფეროა შიდა ტურიზმი, შემოყვანის ტურიზმი, კურორტები და რეკრეაცია.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი „ს/კ 436036184“ (პროგრამული კოდი06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
ქალაქ მცხეთაში მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
ქალაქ მცხეთაში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის გაჭირვებული ოჯახების სამშენებლო მასალებით დახმარება, მოსახლეობისთვის შეშის შეძენა.

5.2.2 სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება;

5.2.3 ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველ პირთათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაწევა. დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეებზე რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ფინანსურ და სოციალურ გაჭირვებას, დახმარება ერთჯერადია.

5.2.4 ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 0204)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,
იძულებით გადაადგილებულ პირთა– დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,
მცხეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება;

5.2.5. მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისსასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა (4 და მეტი, 18 წლამდე ასაკის);

5.2.6 ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო „ს/კ 436031802“ (პროგრამული კოდი06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 27 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.7 ა(ა)იპ – „ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“ „ს/კ 436036610“ (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მცხეთაში ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების მოზიდვის მიზნით შეიქმნა ა(ა)იპ – „ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“, რომლის მიზანი და ამოცანებია კონტაქტების დამყარება, შესაბამისი კონტრაქტებისა და ევროსაბჭოს და ევროკავშირის სტრუქტურებთან, აშშ-ს სავაჭრო პალატასთან საქართველოში, სხვადასხვა ქვეყნების საელჩოებთან, საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებთან, საერთაშორისო ჰუმანიტარულ (დონორ) და სხვა ორგანიზაციებთან. განსაზღვრულ ამოცანებზე და მიმართულებებზე მუშაობა დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში. საერთაშორისო და ადგილობრივი მაშტაბების შეხვედრებს, რომელიც განავითარებს კონტაქტებს და გააფართოვებს პარტნიორთა (დონორთა) წრეს.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი	6,599.2	8,118.9	3,882.8	4,236.1	8,497.096	3,307.79	5,189.31
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	337.00	0.00	337.00
	ხარჯები	3,890.0	4,144.5	359.3	3,785.1	3,848.19	4.97	3,843.23
	შრომის ანაზღაურება	986.6	919.7	0.0	919.7	849.70	0.00	849.70
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,626.4	3,883.4	3,507.7	375.7	4,541.71	3,302.39	1,239.32
	ვალდებულებების კლება	82.9	91.0	15.8	75.2	107.19	0.43	106.77
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,560.7	1,825.9	187.3	1,638.6	1,358.48	0.43	1,358.06
	ხარჯები	1,444.9	1,724.1	171.5	1,552.7	1,178.92	0.00	1,178.92
	შრომის ანაზღაურება	936.4	871.4	0.0	871.4	810.20	0.00	810.20
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.8	10.7	0.0	10.7	77.44	0.00	77.44
	ვალდებულებების კლება	81.1	91.0	15.8	75.2	102.13	0.43	101.70
01 01	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	405.6	392.2	3.0	389.2	370.98	0.00	370.98
	ხარჯები	404.6	391.6	3.0	388.6	369.78	0.00	369.78
	შრომის ანაზღაურება	359.4	340.7	0.0	340.7	310.20	0.00	310.20
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.6	0.0	0.6	1.20	0.00	1.20
01 02	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია	1,024.2	1,302.7	159.3	1,143.4	836.51	0.43	836.08
	ხარჯები	989.4	1,291.8	158.5	1,133.3	759.84	0.00	759.84
	შრომის ანაზღაურება	577.0	530.7	0.0	530.7	500.00	0.00	500.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.8	10.1	0.0	10.1	76.24	0.00	76.24
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.8	0.8	0.0	0.43	0.43	0.00
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	20.00	0.00	20.00
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	20.00	0.00	20.00
01 04	წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)	130.9	131.0	25.0	106.0	131.00	0.00	131.00
	ხარჯები	50.9	40.8	10.0	30.8	29.30	0.00	29.30
	ვალდებულებების კლება	80.1	90.2	15.0	75.2	101.70	0.00	101.70
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	62.8	65.7	0.0	65.7	58.80	0.00	58.80
	ხარჯები	62.8	57.7	0.0	57.7	53.00	0.00	53.00
	შრომის ანაზღაურება	50.2	48.3	0.0	48.3	39.50	0.00	39.50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	8.0	0.0	8.0	5.80	0.00	5.80
02 02	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	55.4	65.7	0.0	65.7	58.80	0.00	58.80
	ხარჯები	55.4	57.7	0.0	57.7	53.00	0.00	53.00
	შრომის ანაზღაურება	45.2	48.3	0.0	48.3	39.50	0.00	39.50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	8.0	0.0	8.0	5.80	0.00	5.80
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,348.9	4,528.1	3,594.5	933.6	5,359.45	3,307.36	2,052.09
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	75.00	0.00	75.00
	ხარჯები	755.5	663.4	86.8	576.6	895.92	4.97	890.95
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,591.6	3,864.6	3,507.7	357.0	4,458.47	3,302.39	1,156.08
	ვალდებულებების კლება	1.8	0.0	0.0	0.0	5.07	0.00	5.07
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	0.0	83.1	83.1	0.0	452.12	375.12	77.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	83.1	83.1	0.0	452.12	375.12	77.00
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	383.1	3,369.7	3,136.2	233.5	4,124.85	2,927.27	1,197.58
	ხარჯები	61.8	30.4	0.0	30.4	213.50	0.00	213.50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	319.6	3,339.3	3,136.2	203.1	3,911.35	2,927.27	984.08
03 02 01	გარე განათება	0.0	0.0	0.0	0.0	231.00	0.00	231.00
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	175.00	0.00	175.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	56.00	0.00	56.00
03 02 06	ქალაქ მცხეთაში კულტურის სახლის სამშენებლო სამუშაოების მოწყობა	25.9	2,136.3	2,031.3	105.0	1,233.22	941.68	291.54
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.1	2,136.3	2,031.3	105.0	1,229.72	941.68	288.04
03 02 08	სანიაღვრე არხების და წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	62.2	55.6	6.6	151.24	0.00	151.24
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	62.2	55.6	6.6	151.24	0.00	151.24
03 02 09	სპორტულ - გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობა	0.0	1,089.8	1,039.8	50.0	2,384.91	1,985.26	399.64
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,089.8	1,039.8	50.0	2,384.91	1,985.26	399.64
03 02 02	მუნიციპალური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი რეაბილიტაცია და მშენებლობა	272.9	40.5	0.0	40.5	16.50	0.00	16.50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	272.9	40.5	0.0	40.5	16.50	0.00	16.50
03 02 04	შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკველის გამაგრება	50.5	30.4	0.0	30.4	35.00	0.00	35.00
	ხარჯები	50.5	30.4	0.0	30.4	35.00	0.00	35.00
03 02 05	ქალაქ მცხეთის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია	5.5	9.4	9.4	0.0	0.33	0.33	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.5	9.4	9.4	0.0	0.33	0.33	0.00
03 02 07	ქალაქ მცხეთაში საყრდენი კედლებისა და კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუოატაცია	0.0	1.0	0.0	1.0	72.66	0.00	72.66
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.0	0.0	1.0	72.66	0.00	72.66
03 03	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	159.4	66.8	66.8	0.0	4.97	4.97	0.00
	ხარჯები	159.4	66.8	66.8	0.0	4.97	4.97	0.00
03 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,806.4	1,008.4	308.4	700.0	777.51	0.00	777.51
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	75.00	0.00	75.00
	ხარჯები	534.4	566.2	20.0	546.2	677.45	0.00	677.45
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,272.0	442.2	288.4	153.8	95.00	0.00	95.00
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	5.07	0.00	5.07
03 04 01	გამწვანება	5.3	2.2	2.2	0.0	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.3	2.2	2.2	0.0	0.00	0.00	0.00
03 04 02	სკვერების და მოედნების მოწყობა	112.7	122.0	0.0	122.0	277.51	0.00	277.51
	ხარჯები	3.0	0.0	0.0	0.0	177.45	0.00	177.45
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109.7	122.0	0.0	122.0	95.00	0.00	95.00
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	5.07	0.00	5.07
03 04 03	ქალაქ მცხეთის ქალაქმშენებლობის დოკუნეტაციის მომზადება	112.0	48.0	48.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112.0	48.0	48.0	0.0	0.00	0.00	0.00
03 04 07	მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
03 04 08	ქალაქ მცხეთაში საბავშვო ბაგა-ბაღების მშენებლობა და ეზოს კეთილმოწყობა	0.0	270.1	238.2	31.9	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	270.1	238.2	31.9	0.00	0.00	0.00
03 04 04	ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური	531.4	566.2	20.0	546.2	500.00	0.00	500.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			75.00		75.00
	ხარჯები	531.4	566.2	20.0	546.2	500.00	0.00	500.00
03 04 09	ა(ა)იპ – მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო	0.0	2.0	0.0	2.0	4.00	0.00	4.00
	ხარჯები	0.0	2.0	0.0	2.0	4.00	0.00	4.00
04 00	განათლება	662.1	816.9	40.0	776.9	900.00	0.00	900.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	112.00	0.00	112.00
	ხარჯები	662.1	816.9	40.0	776.9	900.00	0.00	900.00
04 01	ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება	662.1	816.9	40.0	776.9	900.00	0.00	900.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0		0.0	112.00		112.00
	ხარჯები	662.1	816.9	40.0	776.9	900.00	0.00	900.00
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	721.6	677.8	40.0	637.8	615.80	0.00	615.80
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	130.00	0.00	130.00
	ხარჯები	721.6	677.8	40.0	637.8	615.80	0.00	615.80
05 01	ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა	43.8	12.8	3.8	9.0	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	43.8	12.8	3.8	9.0	0.00	0.00	0.00
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	634.0	615.1	26.2	588.8	570.00	0.00	570.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	124.00	0.00	124.00
	ხარჯები	634.0	615.1	26.2	588.8	570.00	0.00	570.00
05 02 01	ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება	589.0	570.9	26.2	544.7	570.00	0.00	570.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			124.00		124.00
	ხარჯები	589.0	570.9	26.2	544.7	570.00	0.00	570.00
05 02 06	მცხეთის საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა"	45.0	44.2	0.0	44.2	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	45.0	44.2	0.0	44.2	0.00	0.00	0.00
05 04	ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი"	43.8	50.0	10.0	40.0	45.80	0.00	45.80
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			6.00		6.00
	ხარჯები	43.8	50.0	10.0	40.0	45.80	0.00	45.80
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	243.1	202.5	21.0	181.4	200.56	0.00	200.56
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	20.00	0.00	20.00
	ხარჯები	243.1	202.5	21.0	181.4	200.56	0.00	200.56
06 01	ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	27.6	32.1	0.0	32.1	36.20	0.00	36.20
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			9.00		9.00
	ხარჯები	27.6	32.1	0.0	32.1	36.20	0.00	36.20
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	215.5	165.4	21.0	144.4	159.36	0.00	159.36
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	11.00	0.00	11.00
	ხარჯები	215.5	165.4	21.0	144.4	159.36	0.00	159.36
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	25.6	5.0	0.0	5.0	5.00	0.00	5.00
	ხარჯები	25.6	5.0	0.0	5.0	5.00	0.00	5.00
06 02 02	სამედიცინო დახმარება	86.9	91.4	13.0	78.4	91.31	0.00	91.31
	ხარჯები	86.9	91.4	13.0	78.4	91.31	0.00	91.31
06 02 03	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	14.0	19.0	8.0	11.0	15.00	0.00	15.00
	ხარჯები	14.0	19.0	8.0	11.0	15.00	0.00	15.00
06 02 04	ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	0.5	0.6	0.0	0.6	2.00	0.00	2.00
	ხარჯები	0.5	0.6	0.0	0.6	2.00	0.00	2.00
06 02 05	მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	1.50	0.00	1.50
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	1.50	0.00	1.50
06 02 06	ა(ა)იპ „მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის"	24.8	40.8	0.0	40.8	36.75	0.00	36.75
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			6.00		6.00
	ხარჯები	24.8	40.8	0.0	40.8	36.75	0.00	36.75
06 02 07	ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ მცხეთის ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება	63.7	8.6	0.0	8.6	7.80	0.00	7.80
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			5.00		5.00
	ხარჯები	63.7	8.6	0.0	8.6	7.80	0.00	7.80
06 03	უპატრონო ძაღლების იზოლირება	0.0	5.0	0.0	5.0	5.00	0.00	5.00
	ხარჯები	0.0	5.0	0.0	5.0	5.00	0.00	5.00