ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

25/05/2018 26/12/2014 28/11/2014 31/10/2014 17/10/2014 26/09/2014 14/04/2014 04/04/2014 31/01/2014 30/12/2013

უკან დაბრუნება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	106
დოკუმენტის მიმღები	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	26/12/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 30/12/2013
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი	31/05/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.124.016081
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2013 - 31/01/2014)

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ თანახმად ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესაბამისად.

მუხლი 3

საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 82-ე მუხლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის გამგეობამ მოამზადოს 2014 წლის ბიუჯეტის ყოველკვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 4

დაევალოს ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და სამსახურების ხელმძღვანელებს 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 15 დღის ვადაში უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების წარდგენა მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურში.

მუხლი 5

დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, სასამართლოში.

მუხლი 6

დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი რობაქიძე

თავი I
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4191.2	6133.1	2267.5	3865.6	6691.7	2694.6	3997.1	4311.2
გადასახადები	238.8	188.6	0	188.6	170	0	170	180
გრანტები	3453.5	5435.6	2267.5	3168.1	6201.7	2694.6	3507.1	3811.2
სხვა შემოსავლები	498.9	508.9	0	508.9	320	0	320	320
ხარჯები	3049.2	3577.9	189.7	3388.2	4118.8	0	4118.8	4298.2
შრომის ანაზღაურება	881.6	1123	0	1123	1490.2	0	1490.2	1474.5
საქონელი და მომსახურება	545.3	626.3	0	626.3	839.1	0	839.1	745.7
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0	0	0	0	0	0	0	0
პროცენტი	0	0	0	0	0	0	0	0
სუბსიდიები	1440.5	1461.9	90	1371.9	1544.5	0	1544.5	1858
გრანტები	0	0	0	0	0	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	181.7	312.2	70	242.2	245	0	245	220
სხვა ხარჯები	0	54.5	29.7	24.8	0	0	0	0
საოპერაციო სალდო	1142	2555.2	2077.8	477.4	2572.9	2694.6	-121.7	13
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	960.3	2503.6	2074.9	428.7	3041.1	2694.6	346.5	13
ზრდა	1052.2	2689.6	2074.9	614.7	3051.1	2694.6	356.5	13
კლება	91.9	186	0	186	10	0	10	0
მთლიანი სალდო	181.7	51.6	2.9	48.7	-468.2	0	-468.2	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	181.7	51.6	2.9	48.7	-468.2	0	-468.2	0
ზრდა	181.7	51.6	2.9	48.7	0	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები	181.7	51.6	2.9	48.7	0	0	0	0
კლება	0	0	0	0	468.2	0	468.2	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0	0	468.2	0	468.2	0
ბალანსი	0	0	0	0.00	0	0	0	0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	4283.1	6319.1	2267.5	4051.6	7169,9	2694,6	4475,3	4311,2
შემოსავლები	4191.2	6133.1	2267.5	3865.6	6691,7	2694,6	3997,1	4311,2
არაფინანსური აქტივების კლება	91.9	186.0	0	186.0	10	0	10
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0		468,2		468,2	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
გადასახდელები	4101.4	6267.5	2264.6	4002.9	7169.9	2694.6	4475.3
ხარჯები	3049.2	3577.9	189.7	3388.2	4118,8		4118,8	4298,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1052.2	2689.6	2074.9	614.7	3051,1	2694,6	356,5	13
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0	0	0	0	0	0
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0
ნაშთის ცვლილება	182.7	-419.9	0	-419.9	-468,2		-468,2	0

მუხლი 3. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4311,2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსავლები	4191.2	6133.1	2267.5	3865.6	6691,7	2694,6	3997,1	4311,2
გადასახადები	238.8	170	0	188.6	170		170	180
გრანტები	3453.5	5435.6	2267.5	3168.1	6201,7	2694,6	3507,1	3811,2
სხვა შემოსავლები	498.9	508.9	0	508.9	320	0	320	320

მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 180 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
გადასახადები	238.8	170	0	188.6	170	0	170	180
ქონების გადასახადი	238.8	170	0	188.6	170	0	170	180
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	117.3	90		102	90		90	95
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1.4	5	0	2.3	5	0	5	5
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	48.4	20	0	49.5	20	0	20	25
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	71.7	55	0	34.8	55	0	55	55

მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3811.2 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
გრანტები	3453.5	5435.6	2267.5	3168.1	6201,7	2694,6	3507,1	3811,2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0	24.5		24.5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3453.5	5025.2	2267.5	3143.6	6201,7	2694,6	3507,1	3811,2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2641.2	3143.6	0	3143.6	3507,1		3507,1	3811,2
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2551.2	3018.6		3018.6	3382,1		3382,1	3683,2
მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	90	125		125	125		125	128
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	812.3	1881.6	2267.5	0	2694,6	2694,6	0

მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 320 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგ ნოზი
სხვა შემოსავლები	498.9	508.9	320	320
შემოსავლები საკუთრებიდან	320.4	342	280	270
პროცენტები		11.9	5	5
რენტა	320.4	330.1	275	265
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	316.9	328.4	250	255
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	3.5	1.7	25	10
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	72.7	87.9	30	30
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	38	53.2	24	24
სანებართვო მოსაკრებელი	17.5	6.2	4	4
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.2	0.2	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	20.3	14.5	20	20
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		32.3	0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	34.7	34.7	6	6
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	34.7	34.7	6	6
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	93.9	79	10	20
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	11.9	0	0	0

მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4298,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროგ ნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
ხარჯები	3049.2	3577.9	189.7	3388.2	4118,8		4118,8	4298,2
შრომის ანაზღაურება	881.6	1123	0	1123	1490,2		1490,2	1474,5
საქონელი და მომსახურება	545.3	626.3	0	626.3	839,1		839,1	745,7
სუბსიდიები	1440.5	1461.9	90	1371.9	1544,5		1544,5	1858
სოციალური უზრუნველყოფა	181.8	312.2	70	242.2	245		245	220
სხვა ხარჯები	0	54.5	29.7	24.8

მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	142.1	123.5	104.5	13
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	224.5	27.5	22
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	554.7	2307.1	2924.6
04 00	განათლება	1.9
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	129	231.5
	სულ ჯამი	1052.2	2689.6	3051.1	13

მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნ ქციონ ალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგ ნოზი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1311.7	1533.2	2034	1864.1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1299.7	1523.7	2034	1864.1
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1299.7	1523.7	1984	1814.1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	0	50	50
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	12	9.5	0	0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	12	9.5	0	0
702	თავდაცვა	68	77.3	98.6	93.7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	389.9	267.7	267.2	220.4
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	218.3	70.5	0	0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	171.6	197.2	267.2	220.4
704	ეკონომიკური საქმიანობა	854.4	2194.9	2954.6	60
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	29.2	0	40	0
70421	სოფლის მეურნეობა	29.2	0	40	0
7045	ტრანსპორტი	440.8	1694.8	2392.4	50
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	440.8	1694.8	2392.4	50
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	384.4	500.1	522.2	10
705	გარემოს დაცვა	179.7	138.8	180	210
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	179.7	138.8	180	210
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	140.9	516.5	210	210
7061	ბინათმშენებლობა	11.5	127.3	0	0
7063	წყალმომარაგება	0.4	83.8	0	0
7064	გარე განათება	77.1	233.8	200	200
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში	51.9	71.6	10	10
707	ჯანმრთელობის დაცვა	30	31	30	33
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	30	31	30	33
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	607.9	796.6	670.5	710
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	147.1	393	204	225
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	428.6	365.4	399	425
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	4.5	2.9	10	10
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	27.7	35.3	57.5	50
709	განათლება	343.9	406	480	690
7091	სკოლამდელი აღზრდა	289	335	400	600
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	54.9	71	80	90
710	სოციალური დაცვა	175	305.5	245	220
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	4	6.2	15	15
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	76.4	183.3	150	140
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	94.6	116	80	65
	სულ	4101.4	6267.5	7169.9	4311.2

მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 33.0 ათასი ლარი;

ბ) ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა და უსაფრთხოება 314,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური უბედურების , სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 220,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური უბედურების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 93,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 480 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 50ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური და შიდა საქალაქო და სასოფლო გზების, მგომარეობის შენარჩუნება.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 410 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. ქალაქის ტერიტორიაზე დაფინასდება ღვარსადენების ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან მოსხლეობის დაცვა.

ბ.ა) დასუფთავების ღონისძიებები 210 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა.

ქალაქის იერსახის შესანარჩუნებლად და მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის მოხდება უმეთვალყურო ცხოველების იზოლაცია.

ბ.ბ) გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 200 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გზებისა და უბნების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-შენახვა შადრევნებისდა ექსპლოატაცია, , სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

გ.ა) ქალაქის გამწვანება 10 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, პარკების და გაზონების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

3. განათლება 690 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

ა) სკოლამდელი განათლება 600 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 650 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, სრულად ფინასირდება ბავშვთა კვების თანხა მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ბ) სკოლის გარეშე განათლება 90 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 710 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 225 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

სპორტული ღონისძიებები:
სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 150-მდე სპორტსმენს;
სამივლინებო ხარჯები.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 425 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრი; სადაც ფუნქციონირებს თეატრალური კოლექტივი, ხალური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები,
მუსიკალური და ხელოვნების სკოლა, სადაც სწავლობს 250-მდე მოსწავლე;
ბიბლიოთეკა;
მუზეუმი.

გ) პრესა და საინფორმაციო მომსახურება 10 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

მუნიციპალიტეტიში მიმდინარე პროცესის გაშუქებისათვის, მასში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდის მიზნით 2014 წელს კვლავ გაგრძელდება პრესისა და საინფორმაციო საშუალებების დაფინასება.

დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 25 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 25 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 253 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 33 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 220 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის მოცულობიდა გამომდინარე, მაგრამ არა უმეტეს 2 ათასი ლარისა.

ბ.ა) სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 100 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 300 ლარისა.

ბ.ბ) სარიტუალო მომსახურება 10 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით;

ბ.გ) უფასო სასადილოს დაფინანსება 40 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
სადღესასწაულო დღეებში სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.

ბ.დ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 15 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

მესამე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა.

მესამე შვილის შეძენა––100 ლარი
მეოთხე შვილის შეძენა––150 ლარი
მეხუთე და მეტი შვილის შეძენა––250 ლარი.

ბ.ე) სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 50 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის მოცულობიდა გამომდინარე, მაგრამ არა უმეტეს 2 ათასი ლარისა.

ბ.ვ) სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 5ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩქმე პაკეტების შეძენა თითოელი 50 ლარის ღირებულების.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგნიზა ციული კოდი	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	4101.4	6267.5	2264.6	4002.9	7169.9	2694.6	4475.3	4311.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	187	189	0	189	582	0	582	601
	ხარჯები	3049.2	3577.9	189.7	3388.2	4118.8	0	4118.8	4298.2
	შრომის ანაზღაურება	881.6	1123	0	1123	1490.2	0	1490.2	1474.5
	საქონელი და მომსახურება	545.3	626.3	0	626.3	839.1	0	839.1	745.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	181.8	312.2	70	242.2	245	0	245	220
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1052.2	2689.6	2074.9	614.7	3051.1	2694.6	356.5	13
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1311.7	1533.2	0	1533.2	2034	0	2034	1864.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	155	0	155	164	0	164	167
	ხარჯები	1169.6	1409.7	0	1409.7	1929.5	0	1929.5	1851.1
	შრომის ანაზღაურება	751.2	942.1	0	942.1	1260.5	0	1260.5	1268.1
	საქონელი და მომსახურება	411.6	460.9	0	460.9	669	0	669	583
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	142.1	123.5	0	123.5	104.5	0	104.5	13
01 01	ბაღდათის საკრებულო	299.8	324.2	0	324.2	489	0	489	428
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	16		16	18		18	21
	ხარჯები	276.2	319.9	0	319.9	439.5	0	439.5	425
	შრომის ანაზღაურება	162.9	191.7	0	191.7	286.5	0	286.5	285.6
	საქონელი და მომსახურება	113.3	127.2	0	127.2	153	0	153	139.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.6	4.3	0	4.3	49.5	0	49.5	3
01 02	ბაღდათის გამგეობა	999.9	1199.5	0	1199.5	1495	0	1495	1386.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138	139		139	146		146	146
	ხარჯები	881.4	1080.3	0	1080.3	1440	0	1440	1376.1
	შრომის ანაზღაურება	588.3	750.4	0	750.4	974	0	974	982.5
	საქონელი და მომსახურება	286.3	324.2	0	324.2	466	0	466	393.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	118.5	119.2	0	119.2	55	0	55	10
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0	0	0	50	0	50	50
	ხარჯები	0	0	0	0	50	0	50	50
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	50	0	50	50
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	12	9.5	0	9.5	0	0	0	0
	ხარჯები	12	9.5	0	9.5	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	12	9.5	0	9.5	0	0	0	0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	457.9	345	0	345	365.8	0	365.8	314.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	34	34	0	34	35	0	35	35
	ხარჯები	233.4	317.5	0	317.5	343.8	0	343.8	314.1
	შრომის ანაზღაურება	130.4	180.9	0	180.9	229.7	0	229.7	206.4
	საქონელი და მომსახურება	103	136.6	0	136.6	114.1	0	114.1	107.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	224.5	27.5	0	27.5	22	0	22	0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	171.6	197.2	0	197.2	267.2	0	267.2	220.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29		29	30		30	30
	ხარჯები	116.3	169.7	0	169.7	245.2	0	245.2	220.4
	შრომის ანაზღაურება	99.2	145.8	0	145.8	188.2	0	188.2	166.8
	საქონელი და მომსახურება	17.1	23.9	0	23.9	57	0	57	53.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.3	27.5	0	27.5	22	0	22	0
02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	218.3	70.5	0	70.5	0	0	0	0
	ხარჯები	49.1	70.5	0	70.5	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	49.1	70.5	0	70.5	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	169.2	0	0	0	0	0	0	0
02 03	ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	68	77.3	0	77.3	98.6	0	98.6	93.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5		5	5		5	5
	ხარჯები	68	77.3	0	77.3	98.6	0	98.6	93.7
	შრომის ანაზღაურება	31.2	35.1	0	35.1	41.5	0	41.5	39.6
	საქონელი და მომსახურება	36.8	42.2	0	42.2	57.1	0	57.1	54.1
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1175	2850.2	2194.6	655.6	3344.6	2694.6	650	480
	ხარჯები	620.3	543.1	119.7	423.4	420	0	420	480
	საქონელი და მომსახურება	13	1	0	1	10	0	10	5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	554.7	2307.1	2074.9	232.2	2924.6	2694.6	230	0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	440.8	1694.8	1517.8	177	2392.4	2192.4	200	50
	ხარჯები	325.3	218	90	128	50	0	50	50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115.5	1476.8	1427.8	49	2342.4	2192.4	150	0
03 01 01	ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა	55.6	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.6	0	0	0	0	0	0	0
03 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	385.2	1694.8	1517.8	177	2392.4	2192.4	200	50
	ხარჯები	325.3	218	90	128	50	0	50	50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.9	1476.8	1427.8	49	2342.4	2192.4	150	0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	297.9	583.7	179.7	404	420	0	420	410
	ხარჯები	258	320.3	29.7	290.6	340	0	340	410
	საქონელი და მომსახურება	2.4	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39.9	263.4	150	113.4	80	0	80	0
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	179.7	138.8	0	138.8	180	0	180	210
	ხარჯები	155.7	138.8	0	138.8	180	0	180	210
	საქონელი და მომსახურება	2.4	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24	0	0	0	0	0	0	0
03 02 02	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	29.2	0	0	0	40	0	40	0
	ხარჯები	25.6	0	0	0	10	0	10	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.6	0	0	0	30	0	30	0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.4	83.8	29.7	54.1	0	0	0	0
	ხარჯები	0	56.4	29.7	26.7	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.4	27.4	0	27.4	0	0	0	0
03 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	77.1	233.8	50	183.8	200	0	200	200
	ხარჯები	76.7	125.1	0	125.1	150	0	150	200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.4	108.7	50	58.7	50	0	50	0
03 02 05	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	11.5	127.3	100	27.3	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.5	127.3	100	27.3	0	0	0	0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	64	74.6	0	74.6	30	0	30	20
	ხარჯები	37	4.8	0	4.8	30	0	30	20
	საქონელი და მომსახურება	10.6	1	0	1	10	0	10	5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27	69.8	0	69.8	0	0	0	0
03 03 01	ქალაქის გამწვანება	27	71.6	0	71.6	10	0	10	10
	ხარჯები	0	1.8	0	1.8	10	0	10	10
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27	69.8	0	69.8	0	0	0	0
03 03 02	საკადასტრო რუქის დამზადება	10.6	1	0	1	10	0	10	5
	ხარჯები	10.6	1	0	1	10	0	10	5
	საქონელი და მომსახურება	10.6	1	0	1	10	0	10	5
03 03 03	შადრევნების ექსპლოატაცია	1.5	2	0	2	10	0	10	5
	ხარჯები	1.5	2	0	2	10	0	10	5
03 03 04	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	24.9	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	24.9	0	0	0	0	0	0	0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	372.3	497.1	497.1	0	502.2	502.2	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	372.3	497.1	497.1	0	502.2	502.2	0	0
04 00	განათლება	343.9	406	0	406	480	0	480	690
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	190	0	190	199
	ხარჯები	342	406	0	406	480	0	480	690
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0	0	0	0	0	0	0
04 01	სკოლამდელი განათლების ხელეშწყობა	289	335	0	335	400	0	400	600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			174		174	174
	ხარჯები	289	335	0	335	400	0	400	600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	54.9	71	0	71	80	0	80	90
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			16		16	25
	ხარჯები	53	71	0	71	80	0	80	90
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0	0	0	0	0	0	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	607.9	796.6	0	796.6	670.5	0	670.5	710
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	178	0	178	185
	ხარჯები	478.9	565.1	0	565.1	670.5	0	670.5	710
	საქონელი და მომსახურება	17.7	27.8	0	27.8	46	0	46	50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	129	231.5	0	231.5	0	0	0	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	147.1	393	0	393	204	0	204	225
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	28	0	28	30
	ხარჯები	138	161.5	0	161.5	204	0	204	225
	საქონელი და მომსახურება	5	9.5	0	9.5	25	0	25	25
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.1	231.5	0	231.5	0	0	0	0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	14	9.5	0	9.5	25	0	25	25
	ხარჯები	5	9.5	0	9.5	25	0	25	25
	საქონელი და მომსახურება	5	9.5	0	9.5	25	0	25	25
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9	0	0	0	0	0	0	0
05 01 02	სპორტული სკოლების დაფინანსება	133.1	383.5	0	383.5	179	0	179	200
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			28		28	30
	ხარჯები	133	152	0	152	179	0	179	200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.1	231.5	0	231.5	0	0	0	0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	428.6	365.4	0	365.4	399	0	399	425
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0	0	0	150	0	150	155
	ხარჯები	308.7	365.4	0	365.4	399	0	399	425
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119.9	0	0	0	0	0	0	0
05 02 01	სახელოვნებო სკოლები	174.4	98.9	0	98.9	110	0	110	120
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			42		42	44
	ხარჯები	84	98.9	0	98.9	110	0	110	120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90.4	0	0	0	0	0	0	0
05 02 02	ბიბლიოთეკები	71	49.5	0	49.5	61	0	61	65
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			13		13	15
	ხარჯები	41.5	49.5	0	49.5	61	0	61	65
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.5	0	0	0	0	0	0	0
05 02 03	კულტურის სახლები	140.5	167	0	167	170	0	170	180
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			81		81	81
	ხარჯები	140.5	167	0	167	170	0	170	180
05 02 04	მუზეუმი	42.7	50	0	50	58	0	58	60
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			14		14	15
	ხარჯები	42.7	50	0	50	58	0	58	60
05 03	პრესა	4.5	2.9	0	2.9	10	0	10	10
	ხარჯები	4.5	2.9	0	2.9	10	0	10	10
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	12.7	18.3	0	18.3	21	0	21	25
	ხარჯები	12.7	18.3	0	18.3	21	0	21	25
	საქონელი და მომსახურება	12.7	18.3	0	18.3	21	0	21	25
05 05	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	15	17	0	17	36.5	0	36.5	25
	ხარჯები	15	17	0	17	36.5	0	36.5	25
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	205	336.5	70	266.5	275	0	275	253
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	15	0	15	15
	ხარჯები	205	336.5	70	266.5	275	0	275	253
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	30	31	0	31	30	0	30	33
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			15		15	15
	ხარჯები	30	31	0	31	30	0	30	33
06 02	სოციალური პროგრამები	175	305.5	70	235.5	245	0	245	220
	ხარჯები	175	305.5	70	235.5	245	0	245	220
06 02 01	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება	42.7	148.5	50	98.5	110	0	110	100
	ხარჯები	42.7	148.5	50	98.5	110	0	110	100
06 02 02	დაკრძალვის ხარჯები	8.5	1.7	0	1.7	5	0	5	5
	ხარჯები	8.5	1.7	0	1.7	5	0	5	5
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	2.1	9.8	0	9.8	5	0	5	5
	ხარჯები	2.1	9.8	0	9.8	5	0	5	5
06 02 04	უფასო სასადილოს დაფინანსება	33.7	34.8	0	34.8	40	0	40	40
	ხარჯები	33.7	34.8	0	34.8	40	0	40	40
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	4	6.2	0	6.2	15	0	15	15
	ხარჯები	4	6.2	0	6.2	15	0	15	15
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	71	58.9	0	58.9	50	0	50	50
	ხარჯები	71	58.9	0	58.9	50	0	50	50
06 02 07	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის	10.1	42.6	20	22.6	15	0	15	0
	ხარჯები	10.1	42.6	20	22.6	15	0	15	0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)	2.9	3	0	3	5	0	5	5
	ხარჯები	2.9	3	0	3	5	0	5	5