„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №106 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №106 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	107
დოკუმენტის მიმღები	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	31/01/2014
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 04/02/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი	31/05/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.124.016082

PDF გადმოწერა

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №106 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, “საბიუჯეტო კოდექსის” მე-80 მუხლის თანახმად შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №106 დადგენილებაში,

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ წიქორიძე

თავი I
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4191.2	6133.1	2267.5	3865.6	6691.7	2694.6	3997.1	6068.4
გადასახადები	238.8	188.6	0	188.6	170	0	170	180
გრანტები	3453.5	5435.6	2267.5	3168.1	6201.7	2694.6	3507.1	5568.4
სხვა შემოსავლები	498.9	508.9	0	508.9	320	0	320	320
ხარჯები	3049.2	3577.9	189.7	3388.2	4118.8	0	4118.8	4359.1
შრომის ანაზღაურება	881.6	1123	0	1123	1490.2	0	1490.2	1474.5
საქონელი და მომსახურება	545.3	626.3	0	626.3	839.1	0	839.1	781.5
სუბსიდიები	1440.5	1461.9	90	1371.9	1544.5	0	1544.5	1868
სოციალური უზრუნველყოფა	181.7	312.2	70	242.2	245	0	245	235
სხვა ხარჯები	0	54.5	29.7	24.8	0	0	0	0
საოპერაციო სალდო	1142	2555.2	2077.8	477.4	2572.9	2694.6	-121.7	1709.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	960.3	2503.6	2074.9	428.7	3041.1	2694.6	346.5	3777.1
ზრდა	1052.2	2689.6	2074.9	614.7	3051.1	2694.6	356.5	3777.1
კლება	91.9	186	0	186	10	0	10	0
მთლიანი სალდო	181.7	51.6	2.9	48.7	-468.2	0	-468.2	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	181.7	51.6	2.9	48.7	-468.2	0	-468.2	0
ზრდა	181.7	51.6	2.9	48.7	0	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები	181.7	51.6	2.9	48.7	0	0	0	0
კლება	0	0	0	0	468.2	0	468.2	2067,8
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0	0	468.2	0	468.2	2067.8
ბალანსი	0	0	0	0.00	0	0	0	0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	4283.1	6319.1	2267.5	4051.6	7169,9	2694,6	4475,3	8136.2
შემოსავლები	4191.2	6133.1	2267.5	3865.6	6691,7	2694,6	3997,1	6068.4
არაფინანსური აქტივების კლება	91.9	186.0	0	186.0	10	0	10
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0		468,2		468,2	2067.8
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
გადასახდელები	4101.4	6267.5	2264.6	4002.9	7169.9	2694.6	4475.3	8136.2
ხარჯები	3049.2	3577.9	189.7	3388.2	4118,8		4118,8	4359.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1052.2	2689.6	2074.9	614.7	3051,1	2694,6	356,5	3777.1
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0	0	0	0	0	0
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0
ნაშთის ცვლილება	182.7	-419.9	0	-419.9	-468,2		-468,2	-2067.8

მუხლი 3. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6068.4 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4191.2	6133.1	2267.5	3865.6	6691,7	2694,6	3997,1	6068.4
გადასახადები	238.8	170	0	188.6	170		170	180
გრანტები	3453.5	5435.6	2267.5	3168.1	6201,7	2694,6	3507,1	5568.4
სხვა შემოსავლები	498.9	508.9	0	508.9	320	0	320	320

მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 180 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	238.8	170	0	188.6	170	0	170	180
ქონების გადასახადი	238.8	170	0	188.6	170	0	170	180
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	117.3	90		102	90		90	95
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1.4	5	0	2.3	5	0	5	5
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	48.4	20	0	49.5	20	0	20	25
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	71.7	55	0	34.8	55	0	55	55

მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5568.4 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	3453.5	5435.6	2267.5	3168.1	6201,7	2694,6	3507,1	5568.4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0	24.5		24.5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3453.5	5025.2	2267.5	3143.6	6201,7	2694,6	3507,1	5568.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2641.2	3143.6	0	3143.6	3507,1		3507,1	3811,2
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2551.2	3018.6		3018.6	3382,1		3382,1	3683,2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	90	125		125	125		125	128
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	812.3	1881.6	2267.5	0	2694,6	2694,6	0	1757.2

მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 320 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები	498.9	508.9	320	320
შემოსავლები საკუთრებიდან	320.4	342	280	270
პროცენტები		11.9	5	5
რენტა	320.4	330.1	275	265
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	316.9	328.4	250	255
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	3.5	1.7	25	10
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	72.7	87.9	30	30
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	38	53.2	24	24
სანებართვო მოსაკრებელი	17.5	6.2	4	4
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.2	0.2	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	20.3	14.5	20	20
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		32.3	0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	34.7	34.7	6	6
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	34.7	34.7	6	6
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	93.9	79	10	20
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	11.9	0	0	0

მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4359.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	3049.2	3577.9	189.7	3388.2	4118,8		4118,8	4359.1
შრომის ანაზღაურება	881.6	1123	0	1123	1490,2		1490,2	1474,5
საქონელი და მომსახურება	545.3	626.3	0	626.3	839,1		839,1	781.6
სუბსიდიები	1440.5	1461.9	90	1371.9	1544,5		1544,5	1868
სოციალური უზრუნველყოფა	181.8	312.2	70	242.2	245		245	235
სხვა ხარჯები	0	54.5	29.7	24.8

მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3777.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3777.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	142.1	123.5	104.5	88.3
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	224.5	27.5	22	10
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	554.7	2307.1	2924.6	3651.3
04 00	განათლება	1.9			12.5
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	129	231.5		15
	სულ ჯამი	1052.2	2689.6	3051.1	3777.1

მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1311.7	1533.2	2034	1956.4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1299.7	1523.7	2034	1956.4
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1299.7	1523.7	1984	1906.4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	0	50	50
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	12	9.5	0	0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	12	9.5	0	0
702	თავდაცვა	68	77.3	98.6	94
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	389.9	267.7	267.2	249
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	218.3	70.5	0	0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	171.6	197.2	267.2	249
704	ეკონომიკური საქმიანობა	854.4	2194.9	2954.6	3581.3
7045	ტრანსპორტი	440.8	1694.8	2392.4	3571.3
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	440.8	1694.8	2392.4	3571.3
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	384.4	500.1	522.2	10
705	გარემოს დაცვა	179.7	138.8	180	340
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	179.7	138.8	180	340
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	140.9	516.5	210	210
7061	ბინათმშენებლობა	11.5	127.3	0	0
7063	წყალმომარაგება	0.4	83.8	0	0
7064	გარე განათება	77.1	233.8	200	200
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში	51.9	71.6	10	10
707	ჯანმრთელობის დაცვა	30	31	30	33
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	30	31	30	33
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	607.9	796.6	670.5	735
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	147.1	393	204	225
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	428.6	365.4	399	450
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	4.5	2.9	10	10
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	27.7	35.3	57.5	50
709	განათლება	343.9	406	480	702,5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	289	335	400	607,5
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	54.9	71	80	95
710	სოციალური დაცვა	175	305.5	245	235
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	4	6.2	15	15
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	76.4	183.3	150	145
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	94.6	116	80	75
	სულ	4101.4	6267.5	7169.9	8136.2

მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2067.8 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 2067.8 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 2067.8 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 33.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი

1. „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 13.01.2014 წლის №37 განკარგულებით გამოყოფილი 1077.2 ათასი ლარი ქ.ბაღდათის №1 და №2 ბაგა ბაღის, ბაღდათის ზეგანისაკრაულას 21 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის. 948,4 ათასი ლარი სოფ.ფერსათის, დიდველა – როკითისა და ვარციხის დამაკავშირებელი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის მოასფალტება. ქ.ბაღდათში ქუთათელისა და ბაღდათის ქუჩის მოასფალტება.

2. „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 14.01.2014 წლის №47 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე გამოყოფილი 680 ათასი ლარი, რომელიც სოფლებში: ხანი, საკრაულა, ზეგანი, პირველი ობჩა, ფერსათი, როხი, ვარციხე, ნერგეეთი, დიდველა, დიმი და ქ.ბაღდათი სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაციაზე.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური უბედურების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო-ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით, შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური უბედურების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მოხდება არსებულის რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური და შიდა საქალაქო და სასოფლო გზების, მდგომარეობის შენარჩუნება. მოხდება არსებულის რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა. 2014 წელს რეაბილიტირებული იქნება და ასფსალტბეტონის საფარი დაიგება: ბაგრატიონის, 9 აპრილის, დავით აღმაშენებლის, გუბელაძის, დადიანის, თბილისის, ნინოშვილის, რობაქიძის, რუსთაველის, ფოცხვერაშვილის, ქაშაკაშვილის, ქუთაისის, შანიძის, წმ.მარიამის, ჭავჭავაძის, ხალხთა მეგობრობის, ჯავახიშვილის, ქუთათელისა და ბაღდათის ქუჩებზე, სოფ.ფერსათის, დიდველა-როკითისა და ვარციხის დამაკავშირებელი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის მოასფალტება.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. ქალაქის ტერიტორიაზე დაფინანსდება ღვარსადენების ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან მოსხლეობის დაცვა. შეძენილი იქნება ახალი ნაგავმზიდი და სანაგვე ურნები.

ბ.ა) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება, დაცვა, შეძენილი იქნება ახალი ნაგავმზიდი და სანაგვე ურნები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში - ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა.

ქალაქის იერსახის შესანარჩუნებლად და მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის მოხდება უმეთვალყურო ცხოველების იზოლაცია.

ბ.ბ) გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გზებისა და უბნების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-შენახვა, შადრევნების ექსპლოატაცია; სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობის აღრიცხა-შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

გ.ა) ქალაქის გამწვანება (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, პარკების და გაზონების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა; მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 650 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, სრულად ფინანსდება ბავშვთა კვების თანხა, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასების და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯების. რეაბილიტაცია გაუკეთდება ქ.ბაღდათის №1 და №2 საბავშო ბაღებს.

ბ) სკოლისგარეშე განათლება (პროგრამული კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება და დაფინანსდება:

სპორტული ღონისძიებები:
სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 150-მდე სპორტსმენს;
სამივლინებო ხარჯები.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. რეაბილიტაცია გაუკეთდება სოფ. წითელხევის ფოცხვერაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლას.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს თეატრალური კოლექტივი, ხალური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები,
მუსიკალური და ხელოვნების სკოლა, სადაც სწავლობს 250-მდე მოსწავლე;
ბიბლიოთეკა;
მუზეუმი.

გ) პრესა და საინფორმაციო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 03)

მუნიციპალიტეტიში მიმდინარე პროცესის გაშუქებისათვის, მასში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდის მიზნით 2014 წელს კვლავ გაგრძელდება პრესისა და საინფორმაციო საშუალებების დაფინასება.

დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის მოცულობიდან გამომდინარე, მაგრამ არაუმეტეს 2 ათასი ლარისა.

ბ.ა) სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა;
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 300 ლარისა;
დიალეზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემბეარებული ბენეფიციარების დახმარება (ტრანსპორტირებისათვის). თითოეულ ბენეფიციარზე თვეში 100 ლარი.

ბ.ბ) სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით.

ბ.გ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
სადღესასწაულო დღეებში სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.

ბ.დ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

მესამე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა;
მეორე შვილის შეძენა – 100 ლარი;
მესამე შვილის შეძენა – 150 ლარი;
მეოთხე შვილის შეძენა – 100 ლარი;

მეხუთე და მეტი შვილის შეძენა – 250 ლარი.

ბ.ე) სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის მოცულობიდან გამომდინარე, მაგრამ არაუმეტეს 2 ათასი ლარისა.

ბ.ვ) სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ბ.ზ) სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩქმე პაკეტების შეძენა თითოეული 50 ლარის ღირებულების.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგანიზაციული კოდი	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	4101.4	6267.5	2264.6	4002.9	7169.9	2694.6	4475.3	8136.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	187	189	0	189	582	0	582	601
	ხარჯები	3049.2	3577.9	189.7	3388.2	4118.8	0	4118.8	4359.1
	შრომის ანაზღაურება	881.6	1123	0	1123	1490.2	0	1490.2	1474.5
	საქონელი და მომსახურება	545.3	626.3	0	626.3	839.1	0	839.1	781.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1052.2	2689.6	2074.9	614.7	3051.1	2694.6	356.5	3777.1
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1311.7	1533.2	0	1533.2	2034	0	2034	1956.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	155	0	155	164	0	164	167
	ხარჯები	1169.6	1409.7	0	1409.7	1929.5	0	1929.5	1868.1
	შრომის ანაზღაურება	751.2	942.1	0	942.1	1260.5	0	1260.5	1268.1
	საქონელი და მომსახურება	411.6	460.9	0	460.9	669	0	669	600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	142.1	123.5	0	123.5	104.5	0	104.5	88.3
01 01	ბაღდათის საკრებულო	299.8	324.2	0	324.2	489	0	489	432
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	16		16	18		18	21
	ხარჯები	276.2	319.9	0	319.9	439.5	0	439.5	429
	შრომის ანაზღაურება	162.9	191.7	0	191.7	286.5	0	286.5	285.6
	საქონელი და მომსახურება	113.3	127.2	0	127.2	153	0	153	143.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.6	4.3	0	4.3	49.5	0	49.5	3
01 02	ბაღდათის გამგეობა	999.9	1199.5	0	1199.5	1495	0	1495	1474.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138	139		139	146		146	146
	ხარჯები	881.4	1080.3	0	1080.3	1440	0	1440	1389.1
	შრომის ანაზღაურება	588.3	750.4	0	750.4	974	0	974	982.5
	საქონელი და მომსახურება	286.3	324.2	0	324.2	466	0	466	406.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	118.5	119.2	0	119.2	55	0	55	85.3
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0	0	0	50	0	50	50
	ხარჯები	0	0	0	0	50	0	50	50
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	50	0	50	50
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	12	9.5	0	9.5	0	0	0	0
	ხარჯები	12	9.5	0	9.5	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	12	9.5	0	9.5	0	0	0	0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	457.9	345	0	345	365.8	0	365.8	343
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	34	34	0	34	35	0	35	35
	ხარჯები	233.4	317.5	0	317.5	343.8	0	343.8	333
	შრომის ანაზღაურება	130.4	180.9	0	180.9	229.7	0	229.7	206.4
	საქონელი და მომსახურება	103	136.6	0	136.6	114.1	0	114.1	126.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	224.5	27.5	0	27.5	22	0	22	10
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	171.6	197.2	0	197.2	267.2	0	267.2	249
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29		29	30		30	30
	ხარჯები	116.3	169.7	0	169.7	245.2	0	245.2	239
	შრომის ანაზღაურება	99.2	145.8	0	145.8	188.2	0	188.2	166.8
	საქონელი და მომსახურება	17.1	23.9	0	23.9	57	0	57	72.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.3	27.5	0	27.5	22	0	22	10
02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	218.3	70.5	0	70.5	0	0	0	0
	ხარჯები	49.1	70.5	0	70.5	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	49.1	70.5	0	70.5	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	169.2	0	0	0	0	0	0	0
02 03	ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	68	77.3	0	77.3	98.6	0	98.6	94
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5		5	5		5	5
	ხარჯები	68	77.3	0	77.3	98.6	0	98.6	94
	შრომის ანაზღაურება	31.2	35.1	0	35.1	41.5	0	41.5	39.6
	საქონელი და მომსახურება	36.8	42.2	0	42.2	57.1	0	57.1	54.4
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1175	2850.2	2194.6	655.6	3344.6	2694.6	650	4131.3
	ხარჯები	620.3	543.1	119.7	423.4	420	0	420	480
	საქონელი და მომსახურება	13	1	0	1	10	0	10	5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	554.7	2307.1	2074.9	232.2	2924.6	2694.6	230	3651.3
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	440.8	1694.8	1517.8	177	2392.4	2192.4	200	3571.3
	ხარჯები	325.3	218	90	128	50	0	50	50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115.5	1476.8	1427.8	49	2342.4	2192.4	150	3521.3
03 01 01	ტროტუარების მოწყობა მოვლა- პატრონობა	55.6	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.6	0	0	0	0	0	0	0
03 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	385.2	1694.8	1517.8	177	2392.4	2192.4	200	3571.3
	ხარჯები	325.3	218	90	128	50	0	50	50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.9	1476.8	1427.8	49	2342.4	2192.4	150	3521.3
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	297.9	583.7	179.7	404	420	0	420	540
	ხარჯები	258	320.3	29.7	290.6	340	0	340	410
	საქონელი და მომსახურება	2.4	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39.9	263.4	150	113.4	80	0	80	130
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	179.7	138.8	0	138.8	180	0	180	340
	ხარჯები	155.7	138.8	0	138.8	180	0	180	210
	საქონელი და მომსახურება	2.4	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24	0	0	0	0	0	0	130
03 02 02	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	29.2	0	0	0	40	0	40	0
	ხარჯები	25.6	0	0	0	10	0	10	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.6	0	0	0	30	0	30	0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.4	83.8	29.7	54.1	0	0	0	0
	ხარჯები	0	56.4	29.7	26.7	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.4	27.4	0	27.4	0	0	0	0
03 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	77.1	233.8	50	183.8	200	0	200	200
	ხარჯები	76.7	125.1	0	125.1	150	0	150	200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.4	108.7	50	58.7	50	0	50	0
03 02 05	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	11.5	127.3	100	27.3	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.5	127.3	100	27.3	0	0	0	0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	64	74.6	0	74.6	30	0	30	20
	ხარჯები	37	4.8	0	4.8	30	0	30	20
	საქონელი და მომსახურება	10.6	1	0	1	10	0	10	5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27	69.8	0	69.8	0	0	0	0
03 03 01	ქალაქის გამწვანება	27	71.6	0	71.6	10	0	10	10
	ხარჯები	0	1.8	0	1.8	10	0	10	10
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27	69.8	0	69.8	0	0	0	0
03 03 02	საკადასტრო რუკის დამზადება	10.6	1	0	1	10	0	10	5
	ხარჯები	10.6	1	0	1	10	0	10	5
	საქონელი და მომსახურება	10.6	1	0	1	10	0	10	5
03 03 03	შადრევნების ექსპლოატაცია	1.5	2	0	2	10	0	10	5
	ხარჯები	1.5	2	0	2	10	0	10	5
03 03 04	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	24.9	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	24.9	0	0	0	0	0	0	0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	372.3	497.1	497.1	0	502.2	502.2	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	372.3	497.1	497.1	0	502.2	502.2	0	0
04 00	განათლება	343.9	406	0	406	480	0	480	702.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	190	0	190	199
	ხარჯები	342	406	0	406	480	0	480	690
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0	0	0	0	0	0	12.5
04 01	სკოლამდელი განათლების ხელეშწყობა	289	335	0	335	400	0	400	607.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			174		174	174
	ხარჯები	289	335	0	335	400	0	400	600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	7.5
04 03	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	54.9	71	0	71	80	0	80	95
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			16		16	25
	ხარჯები	53	71	0	71	80	0	80	90
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0	0	0	0	0	0	5
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	607.9	796.6	0	796.6	670.5	0	670.5	735
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	178	0	178	185
	ხარჯები	478.9	565.1	0	565.1	670.5	0	670.5	720
	საქონელი და მომსახურება	17.7	27.8	0	27.8	46	0	46	50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	129	231.5	0	231.5	0	0	0	15
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	147.1	393	0	393	204	0	204	225
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	28	0	28	30
	ხარჯები	138	161.5	0	161.5	204	0	204	225
	საქონელი და მომსახურება	5	9.5	0	9.5	25	0	25	25
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.1	231.5	0	231.5	0	0	0	0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	14	9.5	0	9.5	25	0	25	25
	ხარჯები	5	9.5	0	9.5	25	0	25	25
	საქონელი და მომსახურება	5	9.5	0	9.5	25	0	25	25
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9	0	0	0	0	0	0	0
05 01 02	სპორტული სკოლების დაფინანსება	133.1	383.5	0	383.5	179	0	179	200
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			28		28	30
	ხარჯები	133	152	0	152	179	0	179	200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.1	231.5	0	231.5	0	0	0	0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	428.6	365.4	0	365.4	399	0	399	450
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	150	0	150	155
	ხარჯები	308.7	365.4	0	365.4	399	0	399	435
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119.9	0	0	0	0	0	0	15
05 02 01	სახელოვნებო სკოლები	174.4	98.9	0	98.9	110	0	110	135
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			42		42	44
	ხარჯები	84	98.9	0	98.9	110	0	110	120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90.4	0	0	0	0	0	0	15
05 02 02	ბიბლიოთეკები	71	49.5	0	49.5	61	0	61	65
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			13		13	15
	ხარჯები	41.5	49.5	0	49.5	61	0	61	65
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.5	0	0	0	0	0	0	0
05 02 03	კულტურის სახლები	140.5	167	0	167	170	0	170	190
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			81		81	81
	ხარჯები	140.5	167	0	167	170	0	170	190
05 02 04	მუზეუმი	42.7	50	0	50	58	0	58	60
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			14		14	15
	ხარჯები	42.7	50	0	50	58	0	58	60
05 03	პრესა	4.5	2.9	0	2.9	10	0	10	10
	ხარჯები	4.5	2.9	0	2.9	10	0	10	10
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	12.7	18.3	0	18.3	21	0	21	25
	ხარჯები	12.7	18.3	0	18.3	21	0	21	25
	საქონელი და მომსახურება	12.7	18.3	0	18.3	21	0	21	25
05 05	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	15	17	0	17	36.5	0	36.5	25
	ხარჯები	15	17	0	17	36.5	0	36.5	25
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	205	336.5	70	266.5	275	0	275	268
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	15	0	15	15
	ხარჯები	205	336.5	70	266.5	275	0	275	268
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	30	31	0	31	30	0	30	33
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			15		15	15
	ხარჯები	30	31	0	31	30	0	30	33
06 02	სოციალური პროგრამები	175	305.5	70	235.5	245	0	245	235
	ხარჯები	175	305.5	70	235.5	245	0	245	235
06 02 01	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება	42.7	148.5	50	98.5	110	0	110	105
	ხარჯები	42.7	148.5	50	98.5	110	0	110	105
06 02 02	დაკრძალვის ხარჯები	8.5	1.7	0	1.7	5	0	5	5
	ხარჯები	8.5	1.7	0	1.7	5	0	5	5
06 02 03	საქართველო ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	2.1	9.8	0	9.8	5	0	5	5
	ხარჯები	2.1	9.8	0	9.8	5	0	5	5
06 02 04	უფასო სასადილოს დაფინანსება	33.7	34.8	0	34.8	40	0	40	40
	ხარჯები	33.7	34.8	0	34.8	40	0	40	40
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	4	6.2	0	6.2	15	0	15	15
	ხარჯები	4	6.2	0	6.2	15	0	15	15
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	71	58.9	0	58.9	50	0	50	50
	ხარჯები	71	58.9	0	58.9	50	0	50	50
06 02 07	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის	10.1	42.6	20	22.6	15	0	15	10
	ხარჯები	10.1	42.6	20	22.6	15	0	15	10
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)	2.9	3	0	3	5	0	5	5
	ხარჯები	2.9	3	0	3	5	0	5	5