თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	43
დოკუმენტის მიმღები	თიანეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	26/12/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 04/01/2013
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.154.016118
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/01/2013 - 23/01/2013)

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I

თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2011წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
შემოსავლები	3036,4	6986.9	2511,0
გადასახადები	254,0	133.0	154.0
გრანტები	2517,3	6642.5	2,118.4
სხვა შემოსავლები	265,1	211.4	238.6
ხარჯები	2053,2	4,200.2	2.455,3
შრომის ანაზღაურება	720,6	793,6	1,126.3
საქონელი და მომსახურება	562,3	690,3	518.9
სუბსიდიები	559,7	583,5	746.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა	39,4	108.4	64.1
სხვა ხარჯები	171,2	2,024.4	0.0
საოპერაციო სალდო	983,2	2,786.7	55.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	853,3	3,035.1	55.7
ზრდა	916,4	3.060.7	75.7
კლება	63,1	25,6	20,0
მთლიანი სალდო	129,9	-248,4	0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	129,9	-248,4	0.0
ზრდა	137,0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	137,0	0.0	0.0
კლება	7,1	248,4	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	7,1	248,4	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

დასახელება	2011წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
შემოსულობები	3099,5	7,012.5	2531,0
შემოსავლები	3036,4	6,986.9	2511,0
არაფინანსური აქტივების კლება	63,1	25,6	20,0
გადასახდელები	2969,6	7,260.9	2531,0
ხარჯები	2053,2	4,200.2	2,455.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	916,4	3,060.7	75.7
ნაშთის ცვლილება	129.9	-248.4	0.0

მუხლი 3. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 2,511.0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
შემოსავლები	3036,4	6,986.9	2511.0
გადასახადები	254,0	133.0	154.0
გრანტები	2517,3	6,642.5	2,118.4
სხვა შემოსავლები	265,1	211.4	238.6

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
გადასახადები	254,0	133.0	154.0
ქონების გადასახადი	254,0	133.0	154.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	222,8	130.0	150.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,3	0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	16,0	1.0	2.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	12,9	2.0	2.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2,118.4 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
გრანტები	2517,3	6,642.5	2,118.4
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2517,3	6,642.5	2,118.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1564,8	1,949.0	2,118.4
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1464,8	1,803.0	1,988.4
მიზნობრივი ტრანსფერი	100,0	130.0	130.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	952,5	4,693.5
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	549,8	4,295.1
სოფლის მხარდაჭერის ფონდი	361,8	398.4
მგფ-ს თანადაფინანსება	40,9
სხვა პროექტები

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 238.6 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	265,1	211.4	238.6
შემოსავლები საკუთრებიდან	168,2	171.4	196.0
პროცენტები	6,5	10.0	7.0
რენტა	161,7	161.4	189.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	156,7	160.4	186.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	2,4	0.0	2.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	2,6	1.0	1.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	24,3	20,0	22,6
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23,9	20.0	22.2
სანებართვო მოსაკრებელი	1,1	1.0	1.0
სახელმწიფო ბაჟი	1,4
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი			0,2
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	19,6	18,0	20,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	1,8	1,0	1,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0,4		0,4
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0,4		0,4
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	72,6	20,0	20,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2,531.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
ხარჯები	2053,2	4,200,2	2,455.3
შრომის ანაზღაურება	720,6	793,6	1,126.3
საქონელი და მომსახურება	562,3	690.3	518.9
სუბსიდიები	559,7	583,5	746.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა	39,4	108.4	64.1
სხვა ხარჯები	171,2	2,024.4	0.0

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 55.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	853,3	3,035.1	55.7
ზრდა	916,4	3,060.7	75.7
კლება	63,1	25,6	20.0

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	13,3	24.5	11.5
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	2,0	6,3	3.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	901,1	3,029.4	61.2
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი		0,5	0,0
სულ ჯამი	916,4	3,060.7	75.7

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	63,1	25,6	20,0
ძირითადი აქტივები	13,3	23.6	18,0
არაწარმოებული აქტივები	49,8	2,0	2,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1048,4	1,124.4	1,325.6
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1040,4	1,112.4	1,325.6
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1040,4	1,092.5	1,305.6
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა		19.9	20.0
საერთო დანიშნულების მომსახურება
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება		0,0	10,0
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	8,0	12,0	0,0
თავდაცვა	65,7	78,8	88.6
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	92,8	100,7	112.6
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	17,2	25,0	0.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	75,6	75,7	112.6
ეკონომიკური საქმიანობა	362,2	3,588.6	30.0
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა		0.2	0,0
სოფლის მეურნეობა		0.2	0,0
სატყეო მეურნეობა	0,0	0,0	0,0
სათბობი და ენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0
ელექტროენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0
ტრანსპორტი		3,588.4	30.0
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები		3,588.4	30.0
გარემოს დაცვა	118,8	170,0	100.0
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	118,8	170,0	100.0
ჩამდინარე წყლების მართვა
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	616,5	1,383.7	51.2
ბინათმშენებლობა	4,2	74.7
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
წყალმომარაგება	126,3	290.4	31.2
გარე განათება	116,0	136.3	20.0
ჯანმრთელობის დაცვა	28,4	28,5	38.4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	28,4	28,5	38.4
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
დასვენება, კულტურა და რელიგია	314,3	278,4	361.3
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	119,7	85,4	102.4
მომსახურება კულტურის სფეროში	194,6	193,0	258.9
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0,0	0,0	0,0
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
განათლება	258,3	369,9	327.3
სკოლამდელი აღზრდა	244,3	249,3	308.3
ზოგადი განათლება		105,9
განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება	14,0	14,7	19.0
სოციალური დაცვა	64,2	137.9	96.0

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	9,1	9.0	9.0
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	20,2	94.4	50.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	34,9	34,5	37,0
სულ	2,969.6	7,244.9	2,531.0

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 248.4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 130,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

1. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 38.4 ათასი ლარი;

2. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 88.6 ათასი ლარი;

3. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3.0 ათასი ლარი;

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე 2013 წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ათას ლარებში

პროგრამის კოდი	დასახელება	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	179,5	201.2
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	75,7	112.6
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	25,0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	78,8	88.6

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა- 112.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, საჭიროა სახანძრო მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, აგრეთვე სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 88.6 ათ ლარი(პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თიანეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია-181.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

თიანეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. გარე განათების ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა, დასუფთავების ღონისძიებები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცის და მოვლა შენახვა- 30.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაცია.

ბ) კომუნალური ინფრასტქუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 151.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02) - პროგრამის ფარგლებშიუ განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა - შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება..

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 20. 0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება.

ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები - 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში ცხოვრების უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანიაღვრე არხების გაწმენდა, ზამთრის სეზონზე დიდთოვლობის დროს დაბა თიანეთსა და დაბა სიონის თოვლის საფარისგან გასუფთავება.

ბ.გ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 31.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში წყლის სისტემის ქსელის რეაბილიტაცია.

3. განათლება- 327. 3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების და სკოლისგარე საამღზრდელო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება და ინვენტარით უზრუნველყოფა;

ა) სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა- 308.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ცამეტი საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 254 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბავშვთა კვების და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ბ) სკოლისგარე საამღზრდელო დაწესებულება- 19.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის ამაღლებას.აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სკოლიგარე საამღზრდელო დაწესებულება, სადაც იქნება ინგლისურის, კომპიუტერის, მათემატიკის, ჭადრაკის პროგრამების შემსწავლელი კურსები. მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები.

4. სკოლისგარე საამღზრდელო დაწესებულება- 19.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 102.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სპორტული სკოლები და სპორტული გამაჯანსაღებელი კომპლექსი;

ბ) კულტურული განვითარების ხელშეწყობა - 258.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას.

ბ.ა) სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა - 30.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

თიანეთის მუნიციპალიტეტში 2013 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. დ. თიანეთში ფუნქციონირებს ააიპ სამუსიკო სკოლა. სკოლის დაფინანსება ხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან

ბ.ბ) კულტურის ცენტრის, კულტურის სახლის და მუზეუმის დაფინანსება - 138.7 ათ. ლარი(პროგრამული კოდები 05 02 04; 05 02 05; 05 02 06;)

2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრი.კულტურის ცენტრში მოქმედებს ქორეოგრაფიის და საესტრადო სიმღერის წრეები. დაფინანსება ხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. პროგრამის ფარგლებში აგრეთვე გაგრძელდება მუზეუმის დაფინანსება.

ბ.გ) ბიბლიოთეკების დაფინანსება - 74. 9ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2013 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.

ბ.დ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 15.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 )

თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების, მხარის ღირსეულად წარმოჩენისა და ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება. საახალწლოდ იგეგმება დაბა თიანეთისა და დაბა სიონის ელექტრონული გაფორმება გაიმართება საახალწლო კონცერტი, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ადგილობრივი, ისე მოწვეული სტუმრები. ზაფხულში იგეგმება „თიანეთობის“ დღესასწაული, რომლის მიზანს წარმოადგენს ქართული ხალხური ტრადიციების აღდგენა-გაცნობა ფართო საზოგადოებისთვის; ტურიზმის განვითარება და ინვესტორების მოზიდვა ტურისტული და საკურორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, ტრადიციული საზარეულოს პოპულარიზაცია. ფესტივალის ფარგლებში ეწყობა მხატვრული რეწვის ნიმუშების გამოფენა-გაყიდვა, იმართება სხვადასხვა სპორტული და სანახაობრივი ღონისძიებები, იგეგმება კონკურსები და ფოლკლორული კონცერტი.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -134.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 38.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;

· იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;

· იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;

· პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;

· საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა -96.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას.ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 9.0 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ერთჯერადი ფულადი დახმარება ოჯახებზე შვილის შეძენასთან დაკავშირებით 100 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ) სარიტუალო ღონისძიებების ხარჯები- 3. 0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

ბ.გ) სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები- 50 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები და სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება.

ბ.დ) უფასო სასადილო- 34 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია;

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 40 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

თავი III

თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგ. კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი
	თიანეთის მუნიციპალიტეტი	2 969,6	7 260,9	2 531,0
	ხარჯები	2 053,2	4 200,0	2 455,3
	შრომის ანაზღაურება	720,6	793,6	1,126,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	916,4	3,060,7	75,7
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 048,4	1,124.4	1,325.6
	ხარჯები	1 035,1	1 099,0	1,314.1
	შრომის ანაზღაურება	617,4	690,4	975,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,3	19,6	11,5
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	190,4	204,8	259,3
	ხარჯები	190,4	203,9	257,3
	შრომის ანაზღაურება	138,5	135,2	194,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,9	1,5
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	850,0	887,7	1,046,3
	ხარჯები	836,7	864,1	1,036,3
	შრომის ანაზღაურება	478,9	555,2	781,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,3	23,6	10,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	19,9	20,0
	ხარჯები	0,0	19,9	20,0
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	8,0	12,0	0,0
	ხარჯები	8,0	12,0	0,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	158,5	179,5	201,2
	ხარჯები	156,5	173,2	198,2
	შრომის ანაზღაურება	103,2	103,2	150,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	6,3	3,0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	75,6	75,7	112,6
	ხარჯები	75,6	75,7	112,6
	შრომის ანაზღაურება	61,0	60,3	90,8
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	17,2	25,0	0,0
	ხარჯები	17,2	25,0	0,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	65,7	78,8	88,6
	ხარჯები	63,7	72,5	85,6
	შრომის ანაზღაურება	42,2	42,9	59,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	6,3	3,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 097,5	5,142.3	181,2
	ხარჯები	196,4	2,112.9	120,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	901,1	3,029.4	61.2
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	322,4	3,588.4	30.0
	ხარჯები	0,0	1 820,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	322,4	1,768.4	30.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	405,1	671.6	151.2
	ხარჯები	166,0	191,7	120.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	239,1	479.9	31.2
03 02 01	გარე განათების დაფინანსება	116,0	136,3	20,0
	ხარჯები	43,0	12,4	20,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,0	123,9	0,0
	ძირითადი აქტივები	73,0	123,9	0,0
	შენობა-ნაგებობები	73,0	123,9	0,0
	ელექტრო გადაცემი ხაზები	73,0	123,9
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	118,8	170,0	100,0
	ხარჯები	118,8	130,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	40,0	0,0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	85,4	290,4	31,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,4	290,4	31,2
03 02 05	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და მუნიციპალური შებობების რეაბილიტაცია	4,2	49,0	0,0
	ხარჯები	4,2	49,0	0,0
03 02 06	შენობების გარე ფსადების შეკეთება-შეღებვა	0,0	25,7	0,0
	ხარჯები	0,0	0,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	25,6	0,0
03 02 07	ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	39,8	0,2	0,0
	ხარჯები	0,0	0,2	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,8	0,0	0,0
03 02 08	მ.გ.ფ. თანადაფინანსება	40,9	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,9	0,0	0,0
03 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	11,4	478,4	0,0
	ხარჯები	9,0	49,2	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,4	429,2	0,0
03 04 01	დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა	9,0	0,0	0,0
	ხარჯები	9,0	0,0	0,0
03 04 03	ეზოებში სტადიონების მოწყობის ხარჯი	2,4	49,8	0,0
	ხარჯები	0,0	49,2	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,4	0,6	0,0
03 04 05	მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა	0,0	428,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	428,6	0,0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	358,6	403,9	0,0
	ხარჯები	21,4	52,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	337,2	351,9	0,0
04 00	განათლება	258,3	369,9	327,3
	ხარჯები	258,3	369,9	327,3
04 01	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	244,3	249,3	308,3
	ხარჯები	244,3	249,3	308,3
	სუბსიდიები	244,3	249,3	308,3
04 02	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	0,0	105,9	0,0
	ხარჯები	0,0	105,9	0,0
04 03	სკოლისგარე სააღმზრდელო დაწესებულების ხელშეწყობა	14,0	14,7	19,0
	ხარჯები	14,0	14,7	19,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	314,3	278,4	361,3
	ხარჯები	314,3	277,9	361,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,5	0,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	119,7	85,4	102,4
	ხარჯები	119,7	85,4	102,4
05 01 01	სპორტული დარბაზების რეაბილიტაცია და მშენებლობა	39,8	0,3	0,0
	ხარჯები	39,8	0,3	0,0
05 01 02	სპორტული სკოლების ხელშეწყობა	66,9	72,1	88,0
	ხარჯები	66,9	72,1	88,0
05 01 03	სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის ხელშეწყობა	13,0	13,0	14,4
	ხარჯები	13,0	13,0	14,4
	სუბსიდიები	13,0	13,0	14,4
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	194,6	193,0	258,9
	ხარჯები	194,6	192,5	258,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,5	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,5	0,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,5	0,0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	0,0	0,5	0,0
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	28,5	18,0	15,0
	ხარჯები	28,5	18,0	15,0
05 02 02	სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა	29,1	29,1	30,3
	ხარჯები	29,1	29,1	30,3
	სუბსიდიები	29,1	29,1	30,3
05 02 03	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	26,6	23,0	74,9
	ხარჯები	26,6	23,0	74,9
	სუბსიდიები	26,6	23,0	74,9
05 02 04	კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა	30,4	30,4	37,3
	ხარჯები	30,4	30,4	37,3
	სუბსიდიები	30,4	30,4	37,3
05 02 05	კულტურის სახლების ხელშეწყობა	59,6	71,1	78,0
	ხარჯები	59,6	70,6	78,0
	სუბსიდიები	59,6	70,6	78,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,5	0,0
05 02 06	მუზეუმების ხელშეწყობა	20,4	21,4	23,4
	ხარჯები	20,4	21,4	23,4
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	92,6	166,4	134,4
	ხარჯები	92,6	166,4	134,4
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	28,4	28,5	38,4
	ხარჯები	28,4	28,5	38,4
	სუბსიდიები	28,4	28,5	38,4
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	64,2	137,9	96,0
	ხარჯები	64,2	137,9	96,0
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	9,1	9,0	9,0
	ხარჯები	9,1	9,0	9,0
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები	20,2	94,4	50,0
	ხარჯები	20,2	94,4	50,0
06 02 03	სარიტუალო ღონისძიებები	1,5	2,9	3,0
	ხარჯები	1,5	2,9	3,0
06 02 04	უფასო სასადილო	33,4	31,6	34,0
	ხარჯები	33,4	31,6	34,0
	სუბსიდიები	27,0	31,6	34,0

მუხლი 18

დაადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვარიდან.

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ნუგზარ ყურშავიშვილი