დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 30 |
| დოკუმენტის მიმღები | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 27/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111229011, 29/12/2011 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.133.016048 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (29/12/2011 - 13/03/2012)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №30
2011 წლის 27 დეკემბერი
დაბა ხელვაჩაური
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუ ნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული რედაქციისა.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 201 2 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ . ფარტენაძე
თავი I
მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 8,112,489 | 12,174,650 | 5,965,200 | |
| გადასახადები | 1,157,597 | 1,134,812 | 100,000 | |
| გრანტები | 5,786,781 | 9,877,470 | 5,615,200 | |
| სხვა შემოსავლები | 1,168,111 | 1,162,368 | 250,000 | |
| ხარჯები | 4,834,857 | 5,160,215 | 4,409,000 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,307,256 | 1,465,375 | 1,550,670 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,415,446 | 1,478,019 | 1,086,240 | |
| პროცენტი | 75,596 | 55,286 | 0 | |
| სუბსიდიები | 1,639,653 | 1,637,003 | 1,367,690 | |
| გრანტები (გაცემული) | 0 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 396,906 | 194,532 | 144,400 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 330,000 | 260,000 | |
| საოპერაციო სალდო | 3,277,632 | 7,014,435 | 1,556,200 | |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,143,201 | 7,825,346 | 3,518,542 | |
| ზრდა (შეძენა) | 3,626,244 | 8,258,316 | 3,518,542 | |
| კლება (გაყიდვა) | 483,043 | 432,970 | 0 | |
| მთლიანი სალდო | 134,431 | -810,911 | -1,962,342 | |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 78,134 | -1,207,066 | -1,967,342 | |
| ზრდა | 1,207,066 | 0 | 0 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,207,066 | 0 | 0 | |
| სესხები |
|
|
| |
| კლება | 1,128,932 | 1,207,066 | 1,967,342 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,128,932 | 1,207,066 | 1,967,342 | |
| სესხები |
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | -56,297 | -396,155 | -5,000 | |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | |
| სესხები |
|
|
| |
| კლება | 56,297 | 396,155 | 5,000 | |
| სესხები |
|
|
| |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 8,595,532 | 12,607,620 | 5,965,200 | |
| შემოსავლები | 8,112,489 | 12,174,650 | 5,965,200 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 483,043 | 432,970 | 0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| |
| გადასახდელები | 8,517,398 | 13,814,686 | 7,932,542 | |
| ხარჯები | 4,834,857 | 5,160,215 | 4,409,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,626,244 | 8,258,316 | 3,518,542 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება | 56,297 | 396,155 | 5,000 | |
| ნაშთის ცვლილება | 78,134 | -1,207,066 | -1,967,342 |
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 5 965 200 ლარის ოდენობით.
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 8,112,489 | 12,174,650 | 5,965,200 | |
| გადასახადები | 1,157,597 | 1,134,812 | 100,000 | |
| გრანტები | 5,786,781 | 9,877,470 | 5,615,200 | |
| სხვა შემოსავლები | 1,168,111 | 1,162,368 | 250,000 |
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 100 000 ლარის ოდენობით.
ლარი ლარი
| შემოსულობების კოდები
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 1,157,597 | 1,134,812 | 100,000 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,149,563 | 1,109,627 | 100,000 | |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 599,387.3 | 760,158 | 81,000 | |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 42,929.4 | 30,000 | 2,000 | |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 29,111.2 | 119,469 | 2,000 | |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 478,134.6 | 200,000 | 15,000 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | 8,034.1 | 25,185 |
|
მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 5 615 200 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 5,786,781 | 9,877,470 | 5,615,200 | |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 5,786,781 | 9,877,470 | 5,615,200 | |
|
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 4,236,400 | 6,310,500 | 4,454,600 | |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,550,381 | 3,566,970 | 1,160,600 | |
|
| მ.შ.. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1,710,540 |
| |
|
| მ.შ.. სხვა სპეციალური ტრანსფერი (სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა) | 1,397,981 | 1,402,230 |
| |
|
| საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |
| 200000 |
| |
|
| მ.შ. აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტი | 152,400.0 | 230000 | 1160600 |
მუხლი 5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 250 000 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 1,168,111 | 1,162,368 | 250,000 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 428,594 | 590,929 | 170,000 | |
| 1411 | პროცენტები | 133,956 | 224,929 | 70,000 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 133,955.7 | 224,929 | 70,000 | |
| 1415 | რენტა | 294,638 | 366,000 | 100,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 211,013.7 | 150,000 | 60,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 83,624.2 | 216,000 | 40,000 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 226,445 | 179,839 | 40,000 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 170,760 | 125,089 | 35,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 44,344.7 | 40,000 | 3,000 | |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 11,100.0 |
|
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 39,669.8 | 20,000 |
| |
| 142214 | მოსაკრებელი დასხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 75,323.8 | 65,000 | 32,000 | |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 100.0 |
|
| |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 221.8 | 89 |
| |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 55,685 | 54,750 | 5,000 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 55,684.5 | 54,750 | 5,000 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 508,542.8 | 391,600 | 40,000 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 4,530 | 0 | 0 |
თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და
მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 409 000 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
| ეკონომიკურიკოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| 2 | ხარჯები | 4,834,857 | 5,160,215 | 4,409,000 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1,307,256 | 1,465,375 | 1,550,670 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,415,446 | 1,478,019 | 1,086,240 | |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 52,553 | 91,640 | 94,800 | |
| 222 | მივლინება | 12,846 | 21,300 | 18,100 | |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 460,654 | 417,751 | 287,580 | |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17,160 | 21,800 | 14,500 | |
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 10,956 | 47,721 | 5,250 | |
| 228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 167,558 | 188,753 | 175,275 | |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 693,719 | 689,054 | 490,735 | |
| 24 | პროცენტი | 75,596 | 55,286 | 0 | |
| 25 | სუბსიდიები | 1,639,653 | 1,637,003 | 1,367,690 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 396,906 | 194,532 | 144,400 | |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0 | 330,000 | 260,000 |
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 518 542 ლარის ოდენობით მათ შორის:
ლარი ლარი
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 31,993 | 32,500 | 0 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 381,946 | 240,548 | 18,000 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 2,835,033 | 5,323,780 | 968,042 |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვა | 2,400 | 113,159 | 0 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 236,903 | 814,598 | 1,062,500 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 30,989 | 770,427 | 713,000 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 15,749 | 839,284 | 727,000 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 41,231 | 104,020 | 30,000 |
| 10 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
| 12 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები | 50,000 | 20,000 | 0 |
| სულ ჯამი | 3,626,244 | 8,258,316 | 3,518,542 | |
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება ლარის ოდენობით
(ათასი ლარი)
| კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 483,043 | 432,970 | 0 | |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 483,043 | 432,970 |
|
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 7 927 542 ლარის ოდენობით
| ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები | გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
|
|
| 3 | 3 | 3 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1,952,446 | 2,138,179 | 1,707,270 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,842,825 | 2,030,893 | 1,701,270 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,744,302 | 1,834,643 | 1,553,570 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 98,523 | 196,250 | 147,700 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 22,025 | 0 | 0 | |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 75,596 | 95,286 | 0 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 12,000 | 12,000 | 6,000 | |
| 702 | თავდაცვა | 106,153 | 94,950 | 80,000 | |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 106,153 | 94,950 | 80,000 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 147,380 | 212,544 | 225,700 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 48,342 | 50,000 | 25,000 | |
| 7032 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 99,038 | 162,544 | 200,700 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 97,799 | 156,350 | 202,600 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,870 | 4,400 | 50,000 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,870 | 4,400 | 50,000 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 95,929 | 151,950 | 152,600 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 487,771 | 378,824 | 277,600 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 487,771 | 325,824 | 190,000 | |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0 | 53,000 | 87,600 | |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 3,406,926 | 5,975,107 | 1,418,962 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1,065,156 | 2,948,451 | 694,310 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 538,017 | 1,257,027 | 435,732 | |
| 7064 | გარე განათება | 235,107 | 225,359 | 183,000 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1,568,646 | 1,544,270 | 105,920 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 77,233 | 193,934 | 68,300 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 77,233 | 193,934 | 68,300 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 394,556 | 2,072,741 | 1,944,990 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 39,438 | 892,284 | 837,000 | |
| 7082 | მომსახურება კულტერის სფეროში | 312,823 | 925,187 | 1,041,490 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 8,500 | 208,500 | 4,000 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 33,795 | 46,770 | 62,500 | |
| 709 | განათლება | 1,417,085 | 2,019,295 | 1,872,720 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 711,209 | 1,158,480 | 963,600 | |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 196,876 | 259,770 | 487,500 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 509,000 | 601,045 | 421,620 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 373,752 | 176,607 | 129,400 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 56,872 | 47,057 | 19,600 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 316,880 | 129,550 | 109,800 | |
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 8,461,101 | 13,418,531 | 7,927,542 | ||
თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური
აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –1 962 342 ლარის ოდენობით
მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –1 967 342 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 78,134 | -1,207,066 | -1,967,342 |
| ზრდა | 1,207,066 | 0 | 0 | |
|
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,207,066 |
|
|
| სესხები |
|
|
| |
| კლება | 1,128,932 | 1,207,066 | 1,967,342 | |
| 3212 | ვალუტა, დეპოზიტები | 1,128,932 | 1,207,066 | 1,967,342 |
| სესხები |
|
|
| |
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება –5000 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება | -56,297 | -396,155 | -5,000 | |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 56,297 | 396,155 | 5,000 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 417,496 | 502,890 | 467,100 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 19 | 19 |
|
| ხარჯები | 385,503 | 470,390 | 467,100 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 190,191 | 221,630 | 221,630 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 130,130 | 144,780 | 133,390 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19,560 | 33,400 | 32,400 |
|
| მივლინებები | 5,380 | 6,500 | 6,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 59,598 | 68,480 | 57,990 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,500 | 3,000 | 3,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1,000 |
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 41,092 | 33,400 | 33,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,000 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 62,382 | 103,980 | 112,080 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,800 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31,993 | 32,500 |
|
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,687,811 | 1,757,883 | 1,519,690 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 158 | 143 | 148 |
|
| ხარჯები | 1,305,865 | 1,517,335 | 1,501,690 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 971,744 | 1,095,315 | 1,099,455 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 334,121 | 422,020 | 402,235 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 32,993 | 58,240 | 62,400 |
|
| მივლინებები | 5,834 | 13,200 | 10,100 |
|
| ოფისის ხარჯები | 194,376 | 162,120 | 142,470 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,660 | 6,800 | 5,500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 97,058 | 115,460 | 116,565 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,200 | 66,200 | 65,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 381,946 | 240,548 | 18,000 |
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 715,084 | 760,003 | 581,290 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15 | 28 | 31 |
|
| ხარჯები | 350,038 | 527,705 | 563,290 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 160,842 | 269,225 | 309,135 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 189,196 | 258,480 | 254,155 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,528 | 8,640 | 9,600 |
|
| მივლინებები | 3,156 | 12,000 | 9,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 125,392 | 98,380 | 88,650 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,660 | 6,800 | 5,500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 54,260 | 66,460 | 76,205 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,200 | 66,200 | 65,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 365,046 | 232,298 | 18,000 |
| 02 02 | სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური | 48,664 | 0 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 |
|
|
|
| ხარჯები | 47,764 | 0 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 38,040 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 9,724 | 0 | 0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,800 |
|
|
|
| მივლინებები | 1,678 |
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1,800 |
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3,446 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 900 |
|
|
| 02 03 | მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური) | 41,264 | 0 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 |
|
|
|
| ხარჯები | 41,264 | 0 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 38,748 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,516 | 0 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,516 |
|
|
| 02 04 | საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური | 89,923 | 78,050 | 77,700 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 |
|
| ხარჯები | 87,323 | 78,050 | 77,700 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 67,859 | 64,010 | 64,010 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19,464 | 14,040 | 13,690 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები | 1,000 | 1,000 | 900 |
|
| ოფისის ხარჯები | 15,421 | 8,240 | 8,240 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3,043 | 4,800 | 4,550 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,600 |
|
|
| 02 05 | ზედამხედველობის სამსახური | 49,873 | 64,060 | 60,500 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 6 | 6 |
|
| ხარჯები | 48,673 | 64,060 | 60,500 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 37,791 | 51,800 | 51,800 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,882 | 12,260 | 8,700 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,061 | 3,220 | 2,960 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,821 | 9,040 | 5,740 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,200 |
|
|
| 02 06 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 33,795 | 46,770 | 62,500 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 4 | 6 |
|
| ხარჯები | 32,595 | 44,020 | 62,500 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 25,051 | 36,260 | 54,760 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,544 | 7,760 | 7,740 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,659 | 4,800 | 4,800 |
|
| მივლინებები |
| 200 | 200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,441 | 2,760 | 2,740 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 444 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,200 | 2,750 | 0 |
| 02 07 | ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური | 55,238 | 58,950 | 56,000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 5 | 5 |
|
| ხარჯები | 54,038 | 58,950 | 56,000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 42,519 | 46,990 | 46,990 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11,519 | 11,960 | 9,010 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,729 | 4,800 | 4,800 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4,022 | 4,760 | 4,210 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,768 | 2,400 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,200 |
|
|
| 02 08 | არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | 62,981 | 49,130 | 40,920 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 56,181 | 49,130 | 40,920 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 36,292 | 29,970 | 28,490 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19,889 | 19,160 | 12,430 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9,600 | 9,600 | 4,800 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4,289 | 4,460 | 3,750 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,000 | 5,100 | 3,880 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,800 |
|
|
| 02 09 | ინფრასტრუქტურის სამსახური | 40,691 | 93,000 | 96,600 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 6 |
|
| ხარჯები | 38,891 | 91,500 | 96,600 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 33,042 | 54,760 | 54,760 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5,849 | 36,740 | 41,840 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,077 | 26,800 | 33,600 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,222 | 3,540 | 3,480 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,550 | 6,400 | 4,760 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,800 | 1,500 |
|
| 02 10 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 28,504 | 36,170 | 39,000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 27,304 | 36,170 | 39,000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 18,376 | 28,490 | 28,490 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8,928 | 7,680 | 10,510 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,800 |
| 4,800 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,278 | 3,580 | 3,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,850 | 4,100 | 2,710 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,200 |
|
|
| 02 11 | ტერიტორიული ორგანოები (11) | 521,794 | 549,810 | 472,000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 100 | 78 | 78 |
|
| ხარჯები | 521,794 | 549,810 | 472,000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 473,184 | 496,870 | 432,530 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 48,610 | 52,940 | 39,470 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,800 | 3,600 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 32,934 | 32,180 | 23,630 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,876 | 17,160 | 15,840 |
| 02 12 | შიდა აუდიტის სამსახური | 0 | 21,940 | 33,180 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 0 | 17,940 | 33,180 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 16,940 | 28,490 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,000 | 4,690 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 1,000 | 1,810 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 2,880 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,000 |
|
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 3,668,735 | 6,080,771 | 1,530,142 |
|
| ხარჯები | 833,702 | 756,991 | 562,100 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 694,702 | 547,683 | 284,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 145,300 | 128,301 | 54,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,870 | 4,400 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 547,532 | 414,982 | 230,500 |
|
| სუბსიდიები | 139,000 | 209,308 | 87,600 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 190,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,835,033 | 5,323,780 | 968,042 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 1,870 | 4,400 | 50,000 |
|
| ხარჯები | 1,870 | 4,400 | 50,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,870 | 4,400 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,870 | 4,400 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 50,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| 03 01 01 | ადგილობრივი მნიშნელობის გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა | 0 | 0 | 50,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 50,000 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 50,000 |
| 03 01 02 | ხე-ყრუს მიმართულებით ჯოჭოს წყალზე 20 მ სიგრძის 3 მ სიმაღლის დამბის მოწყობა | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 03 01 02 | მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა | 1,870 | 4,400 | 0 |
|
| ხარჯები | 1,870 | 4,400 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,870 | 4,400 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,870 | 4,400 |
|
| 03 02 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღონისძიებები | 235,107 | 225,359 | 183,000 |
|
| ხარჯები | 235,107 | 195,159 | 90,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 235,107 | 195,159 | 90,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 145,300 | 128,301 | 54,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 89,807 | 66,858 | 36,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 30,200 | 93,000 |
| 03 02 01 | გარე-განათება | 235,107 | 192,205 | 90,000 |
|
| ხარჯები | 235,107 | 192,205 | 90,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 235,107 | 192,205 | 90,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 145,300 | 128,301 | 54,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 89,807 | 63,904 | 36,000 |
| 03 02 02 | გარე განათების ბოძების შეღებვა | 0 | 2,954 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 2,954 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,954 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2,954 |
|
| 03 02 03 | ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა | 0 | 5,200 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,200 |
|
| 03 02 04 | სარფში გარე განათების მოწყობა | 0 | 25,000 | 25,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25,000 | 25,000 |
| 03 02 05 | მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე | 0 | 0 | 25,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25,000 |
| 03 02 06 | განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა | 0 | 0 | 30,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30,000 |
| 03 02 07 | სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან სკოლამდე სიგრძით 400 მეტრი გარე განათების მოწყობა | 0 | 0 | 13,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 13,000 |
| 03 03 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 2,397,998 | 4,206,661 | 579,310 |
|
| ხარჯები | 9,882 | 13,800 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9,882 | 13,800 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,882 | 13,800 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,388,116 | 4,192,861 | 579,310 |
| 03 03 01 | საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) | 783,329 | 180,000 | 300,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 783,329 | 180,000 | 300,000 |
| 03 03 02 | ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთევა | 86,271 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86,271 |
|
|
| 03 03 03 | ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა-დამონტაჟება | 49,832 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49,832 |
|
|
| 03 03 04 | 4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა | 22,000 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,000 |
|
|
| 03 03 05 | გაზიფიცირების მილების გაყვალინობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში | 46,414 | 70,635 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 46,414 | 70,635 |
|
| 03 03 06 | უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია | 9,882 | 13,800 | 0 |
|
| ხარჯები | 9,882 | 13,800 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9,882 | 13,800 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,882 | 13,800 |
|
| 03 03 07 | აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ | 2,450 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,450 |
|
|
| 03 03 08 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 1,397,820 | 1,402,230 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,397,820 | 1,402,230 |
|
| 03 03 09 | დაბა ხელვაჩაურის ჩაისფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 0 | 175,200 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 175,200 |
|
| 03 03 10 | სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტი | 0 | 72,698 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 72,698 |
|
| 03 03 11 | ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის | 0 | 119,999 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 119,999 |
|
| 03 03 12 | სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა | 0 | 1,710,540 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,710,540 |
|
| 03 03 13 | ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შეკეთება | 0 | 43,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 43,000 |
|
| 03 03 14 | ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 17,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 17,000 |
|
| 03 03 15 | მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა | 0 | 13,500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 13,500 |
|
| 03 03 16 | მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში ტუალეტების მოწყობა | 0 | 7,999 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7,999 |
|
| 03 03 17 | კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის | 0 | 750 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 750 |
|
| 03 03 18 | პოლიციის შენობის მშენებლობა | 0 | 230,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 230,000 |
|
| 03 03 19 | ჭარნალისა და ფერიის ტერიტორიული ორგანოების ოფისის რემონტი | 0 | 50,000 | 50,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 50,000 | 50,000 |
| 03 03 20 | საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი | 0 | 55,000 | 55,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 55,000 | 55,000 |
| 03 03 21 | მოსაცდელის მშენებლობა მაჭახლის თემში | 0 | 5,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,000 |
|
| 03 03 22 | სასპორტო სკოლისათვის ფიცარის შეძენა | 0 | 7,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7,000 |
|
| 03 03 23 | გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა | 0 | 8,310 | 8,310 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 8,310 | 8,310 |
| 03 03 24 | მოძრავი სცენის შეძენა | 0 | 24,000 | 24,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 24,000 | 24,000 |
| 03 03 25 | მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა | 0 | 0 | 60,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 60,000 |
| 03 03 26 | სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა | 0 | 0 | 70,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 70,000 |
| 03 03 27 | სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა | 0 | 0 | 12,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 12,000 |
| 03 04 | სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები | 425,439 | 307,113 | 180,000 |
|
| ხარჯები | 425,439 | 307,113 | 180,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 425,439 | 307,113 | 180,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 425,439 | 307,113 | 180,000 |
| 03 05 | სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი | 62,332 | 18,711 | 10,000 |
|
| ხარჯები | 14,432 | 18,711 | 10,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14,432 | 18,711 | 10,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,432 | 18,711 | 10,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47,900 |
|
|
| 03 06 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 7,972 | 8,500 | 4,500 |
|
| ხარჯები | 7,972 | 8,500 | 4,500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,972 | 8,500 | 4,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,972 | 8,500 | 4,500 |
| 03 07 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 538,017 | 1,310,027 | 523,332 |
|
| ხარჯები | 139,000 | 209,308 | 227,600 |
|
| სუბსიდიები | 139,000 | 209,308 | 87,600 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 140,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 399,017 | 1,100,719 | 295,732 |
| 03 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება | 139,000 | 81,308 | 0 |
|
| ხარჯები | 139,000 | 81,308 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 139,000 | 81,308 |
|
| 03 07 02 | სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა | 13,829 | 27,789 | 4,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,829 | 27,789 | 4,500 |
| 03 07 03 | სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა | 171,505 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171,505 |
|
|
| 03 07 04 | სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება | 68,705 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68,705 |
|
|
| 03 07 05 | სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | 26,115 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26,115 |
|
|
| 03 07 06 | მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი) | 64,998 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 64,998 |
|
|
| 03 07 07 | სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) | 51,465 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51,465 |
|
|
| 03 07 08 | სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი | 2,400 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,400 |
|
|
| 03 07 09 | მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა | 0 | 14,789 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 14,789 |
|
| 03 07 10 | სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა | 0 | 171,729 | 101,232 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 171,729 | 101,232 |
| 03 07 11 | წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის | 0 | 109,999 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 109,999 |
|
| 03 07 12 | განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ | 0 | 22,540 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 22,540 |
|
| 03 07 13 | ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია | 0 | 246,999 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 246,999 |
|
| 03 07 14 | სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა | 0 | 31,840 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 31,840 |
|
| 03 07 15 | სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი | 0 | 115,472 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 115,472 |
|
| 03 07 16 | თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი | 0 | 66,888 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 66,888 |
|
| 03 07 17 | შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება | 0 | 43,469 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 43,469 |
|
| 03 07 18 | ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია II ეტაპი | 0 | 27,400 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 27,400 |
|
| 03 07 19 | მახოში სასმელი წყლის რემონტი | 0 | 64,500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 64,500 |
|
| 03 07 20 | წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა და თხილნარის სოფლებისათვის | 0 | 19,792 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 19,792 |
|
| 03 07 21 | შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა | 0 | 78,500 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 78,500 |
|
| 03 07 22 | ს.კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა | 0 | 9,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 9,000 |
|
| 03 07 23 | ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა | 0 | 5,813 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,813 |
|
| 03 07 24 | ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის აუზის აღდგენა და მოსახლეობისათვის ლითონის მილებით მთავარი გაყვანილობის გაკეთება | 0 | 0 | 150,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 150,000 |
| 03 07 25 | შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა | 0 | 41,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 41,000 |
|
| 03 07 26 | ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი | 0 | 3,200 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,200 |
|
| 03 07 27 | ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავებისსამსახური" | 0 | 53,000 | 87,600 |
|
| ხარჯები | 0 | 53,000 | 87,600 |
|
| სუბსიდიები |
| 53,000 | 87,600 |
| 03 07 28 | შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი | 0 | 75,000 | 140,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 75,000 | 140,000 |
|
| სუბსიდიები |
| 75,000 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 140,000 |
| 03 07 29 | ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა | 0 | 0 | 40,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 40,000 |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 373,752 | 176,607 | 129,400 |
|
| ხარჯები | 373,752 | 176,607 | 129,400 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,375 | 0 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,375 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 371,377 | 176,607 | 129,400 |
| 04 01 | უფასო სასადილოს პროგრამა | 56,872 | 47,057 | 19,600 |
|
| ხარჯები | 56,872 | 47,057 | 19,600 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 56,872 | 47,057 | 19,600 |
| 04 02 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 16,778 | 11,850 | 5,300 |
|
| ხარჯები | 16,778 | 11,850 | 5,300 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16,778 | 11,850 | 5,300 |
| 04 03 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 35,750 | 42,550 | 36,000 |
|
| ხარჯები | 35,750 | 42,550 | 36,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35,750 | 42,550 | 36,000 |
| 04 04 | მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახხებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 25,000 | 42,250 | 18,500 |
|
| ხარჯები | 25,000 | 42,250 | 18,500 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25,000 | 42,250 | 18,500 |
| 04 05 | უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა | 14,800 | 17,400 | 20,000 |
|
| ხარჯები | 14,800 | 17,400 | 20,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14,800 | 17,400 | 20,000 |
| 04 06 | მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 25,000 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 25,000 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25,000 |
|
|
| 04 07 | სხვა სოციალური დახმარებები | 49,552 | 5,500 | 0 |
|
| ხარჯები | 49,552 | 5,500 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,375 | 0 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,375 |
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 47,177 | 5,500 |
|
| 04 08 | დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება | 150,000 | 10,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 150,000 | 10,000 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 150,000 | 10,000 |
|
| 04 09 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება | 0 | 0 | 30,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 30,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 30,000 |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 48,729 | 157,764 | 29,300 |
|
| ხარჯები | 46,329 | 44,605 | 29,300 |
|
| სუბსიდიები | 23,600 | 26,680 | 14,300 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22,729 | 17,925 | 15,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,400 | 113,159 | 0 |
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 22,729 | 17,925 | 15,000 |
|
| ხარჯები | 22,729 | 17,925 | 15,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22,729 | 17,925 | 15,000 |
| 05 02 | შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი -ბრიგადის ხარჯები | 12,200 | 13,880 | 0 |
|
| ხარჯები | 12,200 | 13,880 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 12,200 | 13,880 |
|
| 05 03 | აჭარისაღმართის (ამბულატორიის) სანიტარული მანქანის ხარჯებისათვის | 11,400 | 12,800 | 14,300 |
|
| ხარჯები | 11,400 | 12,800 | 14,300 |
|
| სუბსიდიები | 11,400 | 12,800 | 14,300 |
| 05 04 | პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია | 2,400 | 52,759 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,400 | 52,759 |
|
| 05 05 | სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი | 0 | 60,400 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 60,400 |
|
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 908,085 | 1,418,250 | 1,451,100 |
|
| ხარჯები | 671,182 | 603,652 | 388,600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 4,422 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 4,422 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 671,182 | 599,230 | 388,600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 236,903 | 814,598 | 1,062,500 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 711,209 | 1,158,480 | 963,600 |
|
| ხარჯები | 671,182 | 599,230 | 388,600 |
|
| სუბსიდიები | 671,182 | 599,230 | 388,600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40,027 | 559,250 | 575,000 |
| 06 01 01 | ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება | 0 | 668,480 | 388,600 |
|
| ხარჯები | 0 | 599,230 | 388,600 |
|
| სუბსიდიები |
| 599,230 | 388,600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 69,250 |
|
| 06 01 02 | ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი | 132,421 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 132,421 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 132,421 |
|
|
| 06 01 03 | ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი | 118,865 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 118,865 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 118,865 |
|
|
| 06 01 04 | ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი | 120,000 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 120,000 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 120,000 |
|
|
| 06 01 05 | ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი | 58,499 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 58,499 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 58,499 |
|
|
| 06 01 06 | ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი | 61,610 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 61,610 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 61,610 |
|
|
| 06 01 07 | ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი | 58,845 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 58,845 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 58,845 |
|
|
| 06 01 08 | ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი | 60,702 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 60,702 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 60,702 |
|
|
| 06 01 09 | ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი | 60,240 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 60,240 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 60,240 |
|
|
| 06 01 10 | კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 29,969 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,969 |
|
|
| 06 01 11 | ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 10,058 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,058 |
|
|
| 06 01 12 | ახალშენის საბავშვო ბაღის მოწყობა | 0 | 250,000 | 250,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 250,000 | 250,000 |
| 06 01 13 | თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 15,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15,000 |
|
| 06 01 14 | სოფ.ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მოწყობა | 0 | 225,000 | 225,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 225,000 | 225,000 |
| 06 01 15 | ჭარნალის ბაგა ბაღის რემონტი | 0 | 0 | 100,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 100,000 |
| 06 02 | საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარის შეძენა | 0 | 14,200 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 500 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 500 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 500 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 13,700 |
|
| 06 03 | შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 55,851 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55,851 |
|
|
| 06 04 | მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 23,230 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23,230 |
|
|
| 06 05 | ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა | 5,641 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,641 |
|
|
| 06 06 | ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 14,846 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,846 |
|
|
| 06 07 | მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 31,394 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31,394 |
|
|
| 06 08 | სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 63,364 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63,364 |
|
|
| 06 09 | კახაბრის №1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა | 1,800 | 39,390 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,800 | 39,390 |
|
| 06 10 | მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება | 750 | 59,078 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 750 | 59,078 |
|
| 06 11 | ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 17,500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 17,500 |
|
| 06 12 | ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 38,190 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 38,190 |
|
| 06 13 | თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 34,990 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 34,990 |
|
| 06 14 | დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა | 0 | 8,922 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 3,922 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 3,922 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3,922 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,000 |
|
| 06 15 | ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 40,000 | 40,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 40,000 | 40,000 |
| 06 16 | გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის | 0 | 7,500 | 7,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7,500 | 7,500 |
| 06 17 | აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 25,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25,000 |
| 06 18 | აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი, | 0 | 0 | 20,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 20,000 |
| 06 19 | მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 20,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 20,000 |
| 06 20 | მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 20,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 20,000 |
| 06 21 | სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი | 0 | 0 | 40,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 40,000 |
| 06 22 | სოფელ სიმონეთში დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 50,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 50,000 |
| 06 23 | ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 70,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 70,000 |
| 06 24 | სოფელ კიბე დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 45,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 45,000 |
| 06 25 | სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 70,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 70,000 |
| 06 26 | ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 45,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 45,000 |
| 06 27 | ზედა კირნათის დაწყებიტი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 35,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 35,000 |
| 07 00 | კულტულური დაწესებულებები ღონისძიებები | 700,323 | 1,551,482 | 1,321,490 |
|
| ხარჯები | 669,334 | 781,055 | 608,490 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 55,845 | 66,500 | 49,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 55,845 | 66,500 | 49,000 |
|
| სუბსიდიები | 613,489 | 514,555 | 559,490 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 200,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30,989 | 770,427 | 713,000 |
| 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა | 379,000 | 294,795 | 246,000 |
|
| ხარჯები | 379,000 | 265,795 | 246,000 |
|
| სუბსიდიები | 379,000 | 265,795 | 246,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 29,000 |
|
| 07 02 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 265,478 | 250,960 | 318,490 |
|
| ხარჯები | 234,489 | 248,760 | 313,490 |
|
| სუბსიდიები | 234,489 | 248,760 | 313,490 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30,989 | 2,200 | 5,000 |
| 07 03 | კულტურის ღონისძიებები | 47,345 | 58,000 | 45,000 |
|
| ხარჯები | 47,345 | 58,000 | 45,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 47,345 | 58,000 | 45,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 47,345 | 58,000 | 45,000 |
| 07 04 | დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება | 0 | 79,900 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 79,900 |
|
| 07 05 | ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება | 0 | 13,100 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 13,100 |
|
| 07 06 | ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება | 0 | 30,000 | 30,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 30,000 | 30,000 |
| 07 07 | ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი | 0 | 100,000 | 100,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 100,000 | 100,000 |
| 07 08 | ორთაბათუმის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი | 0 | 100,000 | 100,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 100,000 | 100,000 |
| 07 09 | თხილნარის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი | 0 | 100,000 | 100,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 100,000 | 100,000 |
| 07 10 | კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი | 0 | 299,777 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 299,777 |
|
| 07 11 | დ.ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი | 0 | 16,450 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 16,450 |
|
| 07 12 | მაჭახლის მუზეუმის კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 30,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30,000 |
| 07 13 | თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი | 0 | 0 | 320,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 320,000 |
| 07 14 | სარფის მუზეუმის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა | 0 | 0 | 28,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 28,000 |
| 07 15 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 8,500 | 8,500 | 4,000 |
|
| ხარჯები | 8,500 | 8,500 | 4,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8,500 | 8,500 | 4,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,500 | 8,500 | 4,000 |
| 07 16 | სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები | 0 | 200,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 200,000 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 200,000 |
|
| 08 00 | სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება | 169,438 | 1,075,534 | 982,620 |
|
| ხარჯები | 153,689 | 236,250 | 255,620 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23,689 | 53,000 | 50,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,689 | 53,000 | 50,000 |
|
| სუბსიდიები | 130,000 | 183,250 | 205,620 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,749 | 839,284 | 727,000 |
| 08 01 | ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | 130,000 | 183,250 | 145,620 |
|
| ხარჯები | 130,000 | 183,250 | 145,620 |
|
| სუბსიდიები | 130,000 | 183,250 | 145,620 |
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 23,689 | 53,000 | 50,000 |
|
| ხარჯები | 23,689 | 53,000 | 50,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23,689 | 53,000 | 50,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,689 | 53,000 | 50,000 |
| 08 03 | საფეხბურთო კლუბ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა | 0 | 0 | 60,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 60,000 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 60,000 |
| 08 04 | სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა | 14,849 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,849 |
|
|
| 08 05 | მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში | 900 | 18,685 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 900 | 18,685 |
|
| 08 06 | ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა | 0 | 694,000 | 694,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 694,000 | 694,000 |
| 08 07 | აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები | 0 | 8,500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 8,500 |
|
| 08 08 | მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში | 0 | 32,999 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 32,999 |
|
| 08 09 | ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი | 0 | 17,500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 17,500 |
|
| 08 10 | სარფის ცენტრსი ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის შეკეთება | 0 | 65,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 65,000 |
|
| 08 11 | ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება | 0 | 2,600 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,600 |
|
| 08 12 | ორთაბათუმის სტადიონზე საშხაპეს მოწყობა | 0 | 0 | 15,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 15,000 |
| 08 13 | ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები | 0 | 0 | 18,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 18,000 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 404,722 | 985,005 | 501,700 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 29 | 29 |
|
| ხარჯები | 319,905 | 518,044 | 466,700 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 145,321 | 148,430 | 229,585 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 174,584 | 239,614 | 167,115 |
|
| მივლინებები | 1,632 | 1,600 | 1,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 61,380 | 58,850 | 33,120 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12,000 | 12,000 | 6,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 9,956 | 47,721 | 5,250 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,538 | 35,493 | 25,210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 62,078 | 83,950 | 96,035 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 130,000 | 70,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41,231 | 104,020 | 30,000 |
|
| ვალდებულებების კლება | 43,586 | 362,941 | 5,000 |
| 09 01 | არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 22,025 | 0 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 |
|
|
|
| ხარჯები | 17,594 | 0 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 16,094 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,500 | 0 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,500 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,431 |
|
|
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 12,000 | 12,000 | 6,000 |
|
| ხარჯები | 12,000 | 12,000 | 6,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12,000 | 12,000 | 6,000 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12,000 | 12,000 | 6,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 106,153 | 94,950 | 80,000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 90,253 | 94,950 | 80,000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 57,645 | 65,490 | 65,490 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 32,608 | 29,460 | 14,510 |
|
| მივლინებები | 1,335 | 1,500 | 1,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 9,035 | 3,500 | 3,080 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,738 | 12,460 | 3,930 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,500 | 12,000 | 6,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,900 |
|
|
| 09 04 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 99,038 | 162,544 | 200,700 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 21 | 21 |
|
| ხარჯები | 98,138 | 162,544 | 200,700 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 71,582 | 82,940 | 164,095 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26,556 | 79,604 | 36,605 |
|
| მივლინებები | 297 | 100 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,503 | 5,350 | 5,040 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 9,956 | 47,721 | 5,250 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,800 | 23,033 | 21,280 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3,400 | 5,035 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 900 |
|
|
| 09 05 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 48,342 | 50,000 | 25,000 |
|
| ხარჯები | 48,342 | 50,000 | 25,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 48,342 | 50,000 | 25,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 48,342 | 50,000 | 25,000 |
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 90,000 | 70,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 90,000 | 70,000 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 90,000 | 70,000 |
| 09 07 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 8,600 | 28,200 | 0 |
|
| ხარჯები | 8,600 | 28,200 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8,600 | 28,200 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,600 | 28,200 | 0 |
| 09 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 43,586 | 362,941 | 5,000 |
|
| ვალდებულებების კლება | 43,586 | 362,941 | 5,000 |
| 09 09 | მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია | 0 | 40,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 40,000 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 40,000 |
|
| 09 10 | აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები | 44,978 | 40,000 | 85,000 |
|
| ხარჯები | 44,978 | 40,000 | 85,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 44,978 | 40,000 | 85,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 44,978 | 40,000 | 85,000 |
| 09 11 | საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება | 20,000 | 104,020 | 30,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,000 | 104,020 | 30,000 |
| 09 12 | მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0 | 350 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 350 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 350 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 350 |
|
| 10 00 | სესხის დაფარვის ხარჯები | 88,307 | 88,500 | 0 |
|
| ხარჯები | 75,596 | 55,286 | 0 |
|
| პროცენტი | 75,596 | 55,286 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 12,711 | 33,214 |
|
| 11 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები | 50,000 | 20,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,000 | 20,000 |
|
| სულ გადასახდელები | 8,517,398 | 13,814,686 | 7,932,542 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 206 | 191 | 196 |
|
| ხარჯები | 4,834,857 | 5,160,215 | 4,409,000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,307,256 | 1,465,375 | 1,550,670 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,415,446 | 1,478,019 | 1,086,240 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 52,553 | 91,640 | 94,800 |
|
| მივლინებები | 12,846 | 21,300 | 18,100 |
|
| ოფისის ხარჯები | 460,654 | 417,751 | 287,580 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17,160 | 21,800 | 14,500 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 10,956 | 47,721 | 5,250 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 167,558 | 188,753 | 175,275 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 693,719 | 689,054 | 490,735 |
|
| პროცენტი | 75,596 | 55,286 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 1,639,653 | 1,637,003 | 1,367,690 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 396,906 | 194,532 | 144,400 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 330,000 | 260,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,626,244 | 8,258,316 | 3,518,542 |
|
| ვალდებულებების კლება | 56,297 | 396,155 | 5,000 |
მუხლი 13. პრემიები
2012 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილიბრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
დოკუმენტის კომენტარები