„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	27
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	28/12/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 03/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016076

PDF გადმოწერა

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 29/12/2011წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016048) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მალხაზ ფარტენაძე

თავი I

მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები: ა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	8,112,489	12,819,115	10,281,602
გადასახადები	1,157,597	1,191,738	1,133,861
გრანტები	5,786,781	10,255,176	7,822,660
სხვა შემოსავლები	1,168,111	1,372,201	1,325,081
ხარჯები	4,834,857	5,250,513	5,422,282
შრომის ანაზღაურება	1,307,256	1,440,150	1,731,085
საქონელი და მომსახურება	1,415,446	1,333,459	1,356,573
პროცენტი	75,596	55,238	0
სუბსიდიები	1,639,653	1,575,150	1,781,489
გრანტები (გაცემული)	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	396,906	322,514	385,385
სხვა ხარჯები	0	524,002	167,750
საოპერაციო სალდო	3,277,632	7,568,602	4,859,320
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,143,201	5,292,540	7,369,323
ზრდა (შეძენა)	3,626,244	5,733,979	7,414,119
კლება (გაყიდვა)	483,043	441,439	44,796
მთლიანი სალდო	134,431	2,276,062	-2,510,003
ფინანსური აქტივების ცვლილება	78,134	1,882,379	-2,556,676
ზრდა	1,207,066	3,089,445	0
ვალუტა, დეპოზიტები	1,207,066	3,089,445	0
სესხები
კლება	1,128,932	1,207,066	2,556,676
ვალუტა, დეპოზიტები	1,128,932	1,207,066	2,556,676
სესხები
ვალდებულებების ცვლილება	-56,297	-393,683	-46,673
ზრდა	0	0	0
სესხები
კლება	56,297	393,683	46,673
სესხები
ბალანსი	0	0	0
ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	8,595,532	13,260,554	10,326,398
შემოსავლები	8,112,489	12,819,115	10,281,602
არაფინანსური აქტივების კლება	483,043	441,439	44,796
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები	8,517,398	11,378,175	12,883,074
ხარჯები	4,834,857	5,250,513	5,422,282
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,626,244	5,733,979	7,414,119
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება	56,297	393,683	46,673
ნაშთის ცვლილება	78,134	1,882,379	-2,556,676

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 10 281 602 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012წლის გეგმა
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012წლის გეგმა
შემოსავლები	8,112,489	12,819,115	10,281,602
გადასახადები	1,157,597	1,191,738	1,133,861
გრანტები	5,786,781	10,255,176	7,822,660
სხვა შემოსავლები	1,168,111	1,372,201	1,325,081

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 1 133 861 ლარის ოდენობით.
		ლარი	ლარი	ლარი
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
11	გადასახადები	1,157,597	1,191,738	1,133,861
11311	ქონების გადასახადი	1,149,563	1,162,613	1,133,243
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	599,387.3	763,486	492,038
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	42,929.4	32,965.3	166,650
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	29,111.2	31,326.0	43,835
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	478,134.6	334,836.1	430,720
116	სხვა გადასახადები	8,034.1	29,124.9	618

მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 7 822 660 ლარის ოდენობით.
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
13	გრანტები	5,786,781	10,255,176	7,822,660
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	5,786,781	10,255,176	7,822,660
	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	4,236,400	6,310,500	4,454,600
	სპეციალური ტრანსფერი	1,550,381	3,944,676	3,368,060
	მ.შ. საქართველოს მთავრობისგანკარგულებით გამოყოფილი სახსრები			176,000
	მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		1,686,246
	მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი (სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა)	1,397,981	1,402,230	1,339,460
	საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი		450000	150000
	მ.შ აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტი	152,400.0	406200	1702600

მუხლი 5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 325 081 ლარის ოდენობით.
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
14	სხვა შემოსავლები	1,168,111	1,372,201	1,325,081
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	428,594	695,119	806,920
1411	პროცენტები	133,956	256,981	502,034
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	133,955.7	256,981.0	502,034
1415	რენტა	294,638	438,138	304,886
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	211,013.7	185,328.0	191,400
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუხტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	83,624.2	252,810.0	113,486
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	226,445	200,346	146,472
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	170,760	128,085	41,932
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	44,344.7	31,541.7	13,505
142210	სატენდერო მოსაკრებელი	11,100.0
142212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი			400
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	39,669.8	20,000
142214	მოსაკრებელი დასხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	75,323.8	76,435.0	28,000
14227	სახელმწიფო ბაჟი	100.0
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	221.8	108	27
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	55,685	72,261	104,540
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	55,684.5	72,261.4	104,540
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	508,542.8	476,407	335,192
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	4,530	329	36,497
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	4,530.0	329
	წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები			36497

თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 5 422 282 ლარის ოდენობით.
ეკონომიკური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
ეკონომიკური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
2	ხარჯები	4,834,857	5,250,513	5,422,282
21	შრომის ანაზღაურება	1,307,256	1,440,150	1,731,085
22	საქონელი და მომსახურება	1,415,446	1,333,459	1,356,573
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	52,553	81,589	78,180
222	მივლინება	12,846	16,959	18,100
223	ოფისის ხარჯები	460,654	382,679	400,685
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	17,160	19,138	35,500
227	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	10,956	45,410	5,250
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	167,558	178,503	204,674
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	693,719	609,181	614,184
24	პროცენტი	75,596	55,238	0
25	სუბსიდიები	1,639,653	1,575,150	1,781,489
27	სოციალური უზრუნველყოფა	396,906	322,514	385,385
28	სხვა ხარჯები	0	524,002	167,750

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 369 323 ლარის ოდენობით. მათ შორის: ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 414 119 ლარის ოდენობით
			ლარი	ლარი
კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	31,993	27,188	5,100
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	381,946	236,803	24,000
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	2,835,033	4,557,748	4,071,867
05 00	ჯანმრთელობის დაცვა	2,400	113,159	1,459
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	236,903	263,786	1,351,507
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	30,989	312,252	914,995
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	15,749	122,511	969,799
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	41,231	96,082	75,392
12 00	უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები	50,000	4,450	0
სულ ჯამი		3,626,244	5,733,979	7,414,119
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 44 796 ლარის ოდენობით
კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
31	არაფინანსური აქტივები	483,043	441,439	44,796
311	ძირითადი აქტივები	483,043	441,439	44,796

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 12 836 401 ლარის ოდენობით
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
		3	3	3
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,952,446	1,998,132	2,033,330
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,842,825	1,892,266	2,027,330
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,744,302	1,768,885	1,806,496
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	98,523	123,381	220,834
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	22,025	0	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	75,596	95,238	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	12,000	10,628	6,000
702	თავდაცვა	106,153	94,179	100,932
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	106,153	94,179	100,932
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	147,380	206,781	289,924
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	48,342	50,000	60,000
7032	სახანძრო სამაშველო სამსახური	99,038	156,781	229,924
704	ეკონომიკური საქმიანობა	97,799	143,192	736,174
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0	0	160,000
7045	ტრანსპორტი	1,870	4,400	428,257
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,870	4,400	428,257
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში	95,929	138,792	147,917
705	გარემოს დაცვა	487,771	329,298	465,936
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	487,771	279,167	226,000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0	0	0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0	50,131	239,936
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	3,406,926	5,147,116	4,086,031
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1,065,156	2,346,999	1,140,912
7063	წყალმომარაგება	538,017	1,105,257	1,179,025
7064	გარე განათება	235,107	195,022	325,134
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1,568,646	1,499,838	1,440,960
707	ჯანმრთელობის დაცვა	77,233	190,666	59,611
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0	0	4,500
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	77,233	190,666	55,111
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	394,556	1,188,494	2,544,061
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	39,438	175,401	1,167,820
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	312,823	509,101	1,302,093
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	8,500	458,495	19,000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	33,795	45,497	55,148
709	განათლება	1,417,085	1,381,928	2,309,517
7091	სკოლამდელი აღზრდა	711,209	640,032	1,152,819
7092	ზოგადი განათლება	196,876	185,405	634,103
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	509,000	556,491	522,595
710	სოციალური დაცვა	373,752	304,706	210,885
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	56,872	47,006	13,702
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	316,880	257,700	197,183
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		8,461,101	10,984,492	12,836,401

თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო _2 510 003 ლარის ოდენობით

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება _2 556 676 ლარის ოდენობით
კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
32	ფინანსური აქტივების ცვლილება	78,134	1,882,379	-2,556,676
ზრდა		1,207,066	3,089,445	0
	ვალუტა, დეპოზიტები	1,207,066	3,089,445
სესხები
კლება		1,128,932	1,207,066	2,556,676
3212	ვალუტა, დეპოზიტები	1,128,932	1,207,066	2,556,676
სესხები

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება _46673 ლარის ოდენობით
კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა

33	ვალდებულებების ცვლილება	-56,297	-393,683	-46,673
ზრდა		0	0	0
სესხები
კლება		56,297	393,683	46,673
სესხები

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	417,496	472,517	554,439
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	23
	ხარჯები	385,503	445,329	549,339
	შრომის ანაზღაურება	190,191	221,630	270,989
	საქონელი და მომსახურება	130,130	127,390	166,270
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	19,560	31,998	31,780
	მივლინებები	5,380	4,582	6,500
	ოფისის ხარჯები	59,598	58,085	78,990
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,500	3,000	11,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	41,092	29,725	38,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000
	სუბსიდიები	62,382	96,309	112,080
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,993	27,188	5,100
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,687,811	1,694,602	1,675,892
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158	142	137
	ხარჯები	1,305,865	1,457,799	1,651,892
	შრომის ანაზღაურება	971,744	1,071,435	1,202,475
	საქონელი და მომსახურება	334,121	386,364	449,417
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	32,993	49,591	46,400
	მივლინებები	5,834	10,787	10,100
	ოფისის ხარჯები	194,376	143,121	174,875
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,660	5,510	18,500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	97,058	111,155	134,342
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,200	66,200	65,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	381,946	236,803	24,000
02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	715,084	752,278	616,529
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	27	25
	ხარჯები	350,038	523,155	592,529
	შრომის ანაზღაურება	160,842	269,225	289,424
	საქონელი და მომსახურება	189,196	253,930	303,105
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,528	7,545	9,600
	მივლინებები	3,156	10,463	9,000
	ოფისის ხარჯები	125,392	98,079	115,400
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,660	5,510	18,500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	54,260	66,133	85,405
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,200	66,200	65,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	365,046	229,123	24,000
02 02	სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური	48,664	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6
	ხარჯები	47,764	0	0
	შრომის ანაზღაურება	38,040
	საქონელი და მომსახურება	9,724	0	0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,800
	მივლინებები	1,678
	ოფისის ხარჯები	1,800
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,446
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	900
02 03	მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური)	41,264	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5
	ხარჯები	41,264	0	0
	შრომის ანაზღაურება	38,748
	საქონელი და მომსახურება	2,516	0	0
	ოფისის ხარჯები	2,516
02 04	საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური	89,923	76,584	91,043
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	7
	ხარჯები	87,323	76,584	91,043
	შრომის ანაზღაურება	67,859	63,974	74,353
	საქონელი და მომსახურება	19,464	12,610	16,690
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები	1,000	214	900
	ოფისის ხარჯები	15,421	7,740	10,640
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,043	4,656	5,150
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,600
02 05	ზედამხედველობის სამსახური	49,873	61,583	44,422
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	6	3
	ხარჯები	48,673	61,583	44,422
	შრომის ანაზღაურება	37,791	51,065	35,122
	საქონელი და მომსახურება	10,882	10,518	9,300
	ოფისის ხარჯები	2,061	1,632	2,960
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8,821	8,886	6,340
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,200
02 06	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	33,795	45,497	55,148
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	4	5
	ხარჯები	32,595	42,817	55,148
	შრომის ანაზღაურება	25,051	36,134	52,208
	საქონელი და მომსახურება	7,544	6,683	2,940
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,659	4,720
	მივლინებები		110	200
	ოფისის ხარჯები	2,441	1,853	2,740
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	444
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,200	2,680	0
02 07	ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური	55,238	51,485	2,051
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5
	ხარჯები	54,038	51,485	2,051
	შრომის ანაზღაურება	42,519	40,786	1,351
	საქონელი და მომსახურება	11,519	10,699	700
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,729	4,800	400
	ოფისის ხარჯები	4,022	3,694	300
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,768	2,205
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,200
02 08	ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	62,981	42,079	19,842
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	3	7
	ხარჯები	56,181	42,079	19,842
	შრომის ანაზღაურება	36,292	28,885	18,970
	საქონელი და მომსახურება	19,889	13,194	872
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	9,600	7,690	400
	ოფისის ხარჯები	4,289	2,029	115
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,000	3,475	357
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,800
02 09	ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	40,691	87,307	145,866
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	8
	ხარჯები	38,891	86,207	145,866
	შრომის ანაზღაურება	33,042	54,760	88,926
	საქონელი და მომსახურება	5,849	31,447	56,940
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,077	22,736	31,200
	ოფისის ხარჯები	1,222	2,311	10,880
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,550	6,400	14,860
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,800	1,100
02 10	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	28,504	33,699	35,672
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	3	2
	ხარჯები	27,304	33,699	35,672
	შრომის ანაზღაურება	18,376	28,369	25,162
	საქონელი და მომსახურება	8,928	5,330	10,510
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,800		4,800
	ოფისის ხარჯები	2,278	1,567	3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,850	3,763	2,710
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,200
02 11	ტერიტორიული ორგანოები (11)	521,794	531,344	635,528
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	100	78	78
	ხარჯები	521,794	531,344	635,528
	შრომის ანაზღაურება	473,184	489,759	592,658
	საქონელი და მომსახურება	48,610	41,585	42,870
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,800	2,100	0
	ოფისის ხარჯები	32,934	23,848	27,030
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13,876	15,637	15,840
02 12	შიდა აუდიტის სამსახური	0	12,746	29,791
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		3	2
	ხარჯები	0	8,846	29,791
	შრომის ანაზღაურება		8,478	24,301
	საქონელი და მომსახურება	0	368	5,490
	ოფისის ხარჯები		368	1,810
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			3,680
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,900
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3,668,735	5,247,154	4,750,568
	ხარჯები	833,702	689,406	678,701
	საქონელი და მომსახურება	694,702	482,967	351,880
	ოფისის ხარჯები	145,300	123,221	73,700
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,870	4,400	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	547,532	355,346	278,180
	სუბსიდიები	139,000	206,439	249,071
	სხვა ხარჯები	0	0	77,750
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,835,033	4,557,748	4,071,867
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	1,870	4,400	428,257
	ხარჯები	1,870	4,400	77,750
	საქონელი და მომსახურება	1,870	4,400	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,870	4,400	0
	სხვა ხარჯები	0	0	77,750
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	350,507
03 01 01	ადგილობრივი მნიშნელობის გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა	0	0	77,750
	ხარჯები	0	0	77,750
	სხვა ხარჯები			77,750
03 01 02	ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა	0	0	43,520
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			43,520
03 01 03	მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა	1,870	4,400	0
	ხარჯები	1,870	4,400	0
	საქონელი და მომსახურება	1,870	4,400	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,870	4,400
03 01 04	მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა	0	0	306,987
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			306,987
03 02	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღონისძიებები	235,107	195,022	325,134
	ხარჯები	235,107	189,822	104,200
	საქონელი და მომსახურება	235,107	189,822	104,200
	ოფისის ხარჯები	145,300	123,221	68,200
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	89,807	66,601	36,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5,200	220,934
03 02 01	გარე-განათება	235,107	186,868	103,000
	ხარჯები	235,107	186,868	103,000
	საქონელი და მომსახურება	235,107	186,868	103,000
	ოფისის ხარჯები	145,300	123,221	67,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	89,807	63,647	36,000
03 02 02	გარე განათების ბოძების შეღებვა	0	2,954	0
	ხარჯები	0	2,954	0
	საქონელი და მომსახურება	0	2,954	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2,954
03 02 03	ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა	0	5,200	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		5,200
03 02 04	სარფში გარე განათების მოწყობა	0	0	11,661
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			11,661
03 02 05	მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე	0	0	38,089
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			38,089
03 02 06	განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა	0	0	79,473
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			79,473
03 02 07	სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა	0	0	53,857
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			53,857
03 02 08	სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა	0	0	1,200
	ხარჯები	0	0	1,200
	საქონელი და მომსახურება	0	0	1,200
	ოფისის ხარჯები			1,200
03 02 09	სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა	0	0	12,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			12,000
03 02 10	სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა	0	0	12,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			12,000
03 02 11	გარე განათების მოწყობა სოფ.სალიბაურში, ქ.სალიბაურში,ახალშენსა და ფერიაში	0	0	13,854
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			13,854
03 03	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	2,397,998	3,607,099	2,347,716
	ხარჯები	9,882	3,500	7,180
	საქონელი და მომსახურება	9,882	3,500	7,180
	ოფისის ხარჯები	0	0	5,500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,882	3,500	1,680
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,388,116	3,603,599	2,340,536
03 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	783,329	159,384	300,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	783,329	159,384	300,000
03 03 02	ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთევა	86,271	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86,271
03 03 03	ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა დამონტაჟება	49,832	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,832
03 03 04	4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა	22,000	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,000
03 03 05	გაზიფიცირების მილების გაყვალინობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში	46,414	70,635	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,414	70,635
03 03 06	უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია	9,882	3,500	0
	ხარჯები	9,882	3,500	0
	საქონელი და მომსახურება	9,882	3,500	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,882	3,500
03 03 07	აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ	2,450	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,450
03 03 08	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	1,397,820	1,385,298	1,356,392
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,397,820	1,385,298	1,356,392
03 03 09	დაბა ხელვაჩაურის ჩაისფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა	0	52,560	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		52,560
03 03 10	სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება	0	31,903	35,092
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		31,903	35,092
03 03 11	ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგა ბაღისათვის	0	111,386	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		111,386
03 03 12	სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა	0	1,686,246	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,686,246
03 03 13	ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შეკეთება	0	15,691	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		15,691
03 03 14	ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა	0	16,830	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		16,830
03 03 15	მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა	0	13,500	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		13,500
03 03 16	მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში ტუალეტების მოწყობა	0	5,291	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		5,291
03 03 17	კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის	0	750	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		750
03 03 18	პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება	0	42,225	133,493
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		42,225	133,493
03 03 19	ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი	0	0	27,432
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			27,432
03 03 20	საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი	0	0	40,213
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			40,213
03 03 21	სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა	0	4,900	2,299
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,900	2,299
03 03 22	სასპორტო სკოლისათვის ფიცარის შეძენა	0	7,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7,000
03 03 23	გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა	0	0	14,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			14,500
03 03 24	მოძრავი სცენის შეძენა	0	0	14,999
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			14,999
03 03 25	მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა	0	0	24,499
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			24,499
03 03 26	სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა	0	0	20,785
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			20,785
03 03 27	სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა	0	0	19,787
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			19,787
03 03 28	სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა	0	0	11,700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			11,700
03 03 29	მრიცხველებისა და მასალების შეძენა	0	0	5,500
	ხარჯები	0	0	5,500
	საქონელი და მომსახურება	0	0	5,500
	ოფისის ხარჯები			5,500
03 03 30	გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა	0	0	12,650
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			12,650
03 03 31	კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა	0	0	1,947
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			1,947
03 03 32	აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა	0	0	3,799
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			3,799
03 03 33	აჭარისწყალი ცენტრის კეტილმოწყობა	0	0	25,777
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			25,777
03 03 34	მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა	0	0	37,849
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			37,849
03 03 35	სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ.ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა	0	0	5,399
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			5,399
03 03 36	სოფ.მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა	0	0	1,680
	ხარჯები	0	0	1,680
	საქონელი და მომსახურება	0	0	1,680
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1,680
03 03 37	ორთაბათუმში პოლიციის შენობის მოწყობა	0	0	230,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			230,000
03 03 38	თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა	0	0	3,120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			3,120
03 03 39	სამშენებლო მასალების შეძენა	0	0	15,804
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			15,804
03 03 40	სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა	0	0	3,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			3,000
03 04	სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები	425,439	260,456	226,000
	ხარჯები	425,439	260,456	226,000
	საქონელი და მომსახურება	425,439	260,456	226,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	425,439	260,456	226,000
03 05	სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი	62,332	18,711	10,000
	ხარჯები	14,432	18,711	10,000
	საქონელი და მომსახურება	14,432	18,711	10,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,432	18,711	10,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47,900
03 06	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	7,972	6,078	4,500
	ხარჯები	7,972	6,078	4,500
	საქონელი და მომსახურება	7,972	6,078	4,500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7,972	6,078	4,500
03 07	წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები	538,017	1,155,388	1,408,961
	ხარჯები	139,000	206,439	249,071
	სუბსიდიები	139,000	206,439	249,071
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	399,017	948,949	1,159,890
03 07 01	ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება	139,000	81,308	0
	ხარჯები	139,000	81,308	0
	სუბსიდიები	139,000	81,308
03 07 02	სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა	13,829	10,989	147,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,829	10,989	147,800
03 07 03	სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა	171,505	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	171,505
03 07 04	სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება	68,705	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,705
03 07 05	სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	26,115	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,115
03 07 06	მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი)	64,998	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64,998
03 07 07	სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	51,465	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,465
03 07 08	სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი	2,400	0	3,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,400		3,500
03 07 09	მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა	0	13,864	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		13,864
03 07 10	სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა	0	70,497	91,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		70,497	91,000
03 07 11	წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის	0	105,874	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		105,874
03 07 12	განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ	0	22,540	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		22,540
03 07 13	ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია	0	239,205	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		239,205
03 07 14	სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა	0	31,838	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		31,838
03 07 15	სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი	0	113,930	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		113,930
03 07 16	თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი	0	66,888	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		66,888
03 07 17	შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება	0	39,589	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		39,589
03 07 18	ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი	0	27,050	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		27,050
03 07 19	მახოში სასმელი წყლის რემონტი	0	63,928	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		63,928
03 07 20	წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა და თხილნარის სოფლებისათვის	0	19,792	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		19,792
03 07 21	შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა	0	77,395
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		77,395
03 07 22	ს.კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა	0	9,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		9,000
03 07 23	ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა	0	5,290	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		5,290
03 07 24	ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა	0	0	278,440
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			278,440
03 07 25	შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა	0	28,080	28,087
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		28,080	28,087
03 07 26	ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი	0	3,200	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,200
03 07 27	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	0	50,131	229,936
	ხარჯები	0	50,131	229,936
	სუბსიდიები		50,131	229,936
03 07 28	შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი	0	75,000	19,135
	ხარჯები	0	75,000	19,135
	სუბსიდიები		75,000	19,135
03 07 29	ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა	0	0	144,998
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			144,998
03 07 30	განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა	0	0	52,930
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			52,930
03 07 31	სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება	0	0	41,308
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			41,308
03 07 32	ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი	0	0	32,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			32,500
03 07 33	სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და არხის მოწყობა	0	0	32,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			32,000
03 07 34	ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა	0	0	57,570
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			57,570
03 07 35	მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისატთვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა	0	0	11,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			11,000
03 07 36	სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია	0	0	126,205
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			126,205
03 07 37	ახალშენის თემის სოფ.განახლებაში ჭაბურღილის მოწყობა	0	0	35,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			35,000
03 07 38	შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა	0	0	13,490
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			13,490
03 07 39	სოფ.ზანაქიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა	0	0	2,249
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2,249
03 07 40	სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა	0	0	4,900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			4,900
03 07 41	ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა	0	0	30,617
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			30,617
03 07 42	მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები	0	0	26,296
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			26,296
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	373,752	304,706	190,002
	ხარჯები	373,752	304,706	190,002
	საქონელი და მომსახურება	2,375	0	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,375	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	371,377	304,706	190,002
04 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	56,872	47,006	13,702
	ხარჯები	56,872	47,006	13,702
	სოციალური უზრუნველყოფა	56,872	47,006	13,702
04 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	16,778	10,800	5,300
	ხარჯები	16,778	10,800	5,300
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,778	10,800	5,300
04 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	35,750	41,750	36,000
	ხარჯები	35,750	41,750	36,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,750	41,750	36,000
04 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	25,000	42,250	19,000
	ხარჯები	25,000	42,250	19,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,000	42,250	19,000
04 05	0-დან 57000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	14,800	17,400	20,000
	ხარჯები	14,800	17,400	20,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,800	17,400	20,000
04 06	მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	25,000	0	0
	ხარჯები	25,000	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,000
04 07	სხვა სოციალური დახმარებები	49,552	5,500	15,000
	ხარჯები	49,552	5,500	15,000
	საქონელი და მომსახურება	2,375	0	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,375
	სოციალური უზრუნველყოფა	47,177	5,500	15,000
04 08	დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება	150,000	140,000	27,000
	ხარჯები	150,000	140,000	27,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	150,000	140,000	27,000
04 09	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	0	0	54,000
	ხარჯები	0	0	54,000
	სოციალური უზრუნველყოფა			54,000
05 00	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	48,729	156,967	44,822
	ხარჯები	46,329	43,808	43,363
	სუბსიდიები	23,600	26,000	7,980
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,729	17,808	35,383
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,400	113,159	1,459
05 01	ეპილეპსიით დაავდებულ 18-წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	22,729	17,808	10,000
	ხარჯები	22,729	17,808	10,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,729	17,808	10,000
05 02	შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი -ბრიგადის ხარჯები	12,200	13,800	0
	ხარჯები	12,200	13,800	0
	სუბსიდიები	12,200	13,800
05 03	მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა	11,400	12,200	7,980
	ხარჯები	11,400	12,200	7,980
	სუბსიდიები	11,400	12,200	7,980
05 04	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია	2,400	52,759	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,400	52,759
05 05	სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი	0	60,400	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		60,400
05 06	უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება	0	0	4,500
	ხარჯები	0	0	4,500
	სოციალური უზრუნველყოფა			4,500
05 07	დიალეზის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა	0	0	20,883
	ხარჯები	0	0	20,883
	სოციალური უზრუნველყოფა			20,883
05 08	განთიადის ამბულატორიის შენობის მოწყობითი სამუშაოები	0	0	1,459
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			1,459
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	908,085	825,437	1,786,922
	ხარჯები	671,182	561,651	435,415
	საქონელი და მომსახურება	0	4,422	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	4,422	0
	სუბსიდიები	671,182	557,229	435,415
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	236,903	263,786	1,351,507
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	711,209	640,032	1,152,819
	ხარჯები	671,182	557,229	435,415
	სუბსიდიები	671,182	557,229	435,415
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,027	82,803	717,404
06 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	0	626,479	493,715
	ხარჯები	0	557,229	435,415
	სუბსიდიები		557,229	435,415
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		69,250	58,300
06 01 02	ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი	132,421	0	0
	ხარჯები	132,421	0	0
	სუბსიდიები	132,421
06 01 03	ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი	118,865	0	0
	ხარჯები	118,865	0	0
	სუბსიდიები	118,865
06 01 04	ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი	120,000	0	0
	ხარჯები	120,000	0	0
	სუბსიდიები	120,000
06 01 05	ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი	58,499	0	0
	ხარჯები	58,499	0	0
	სუბსიდიები	58,499
06 01 06	ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი	61,610	0	0
	ხარჯები	61,610	0	0
	სუბსიდიები	61,610
06 01 07	ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი	58,845	0	0
	ხარჯები	58,845	0	0
	სუბსიდიები	58,845
06 01 08	ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი	60,702	0	0
	ხარჯები	60,702	0	0
	სუბსიდიები	60,702
06 01 09	ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი	60,240	0	0
	ხარჯები	60,240	0	0
	სუბსიდიები	60,240
06 01 10	კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	29,969	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,969
06 01 11	ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	10,058	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,058
06 01 12	ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა	0	0	71,831
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			71,831
06 01 13	თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	0	13,553	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		13,553
06 01 14	სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა	0	0	56,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			56,500
06 01 15	ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა	0	0	256,364
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			256,364
06 01 16	ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა	0	0	43,874
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			43,874
06 01 17	ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)	0	0	10,535
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			10,535
06 01 18	საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა	0	0	220,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			220,000
06 02	საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარის შეძენა	0	9,500	9,470
	ხარჯები	0	500	0
	საქონელი და მომსახურება	0	500	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		500
	სუბსიდიები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		9,000	9,470
06 03	შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა	55,851	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,851
06 04	მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი	23,230	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,230
06 05	ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა	5,641	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,641
06 06	ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა	14,846	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,846
06 07	მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	31,394	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,394
06 08	სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	63,364	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63,364
06 09	კახაბრის #1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა	1,800	38,922	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,800	38,922
06 10	მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება	750	46,072	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	750	46,072
06 11	ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	17,500	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		17,500
06 12	ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	38,118	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		38,118
06 13	თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	31,371	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		31,371
06 14	დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა	0	3,922	0
	ხარჯები	0	3,922	0
	საქონელი და მომსახურება	0	3,922	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		3,922
06 15	ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	0	0	46,666
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			46,666
06 16	გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის	0	0	7,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			7,500
06 17	აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	0	22,235
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			22,235
06 18	აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,	0	0	24,882
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			24,882
06 19	მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	0	17,900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			17,900
06 20	მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	0	21,999
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			21,999
06 21	თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი	0	0	38,037
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			38,037
06 22	სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	0	38,057
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			38,057
06 23	ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	0	0	234,030
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			234,030
06 24	სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	0	42,400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			42,400
06 25	სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	0	36,678
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			36,678
06 26	ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	0	41,815
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			41,815
06 27	ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	0	23,174
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			23,174
06 28	ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	0	29,260
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			29,260
07 00	კულტულური დაწესებულებები ღონისძიებები	700,323	1,340,837	1,662,968
	ხარჯები	669,334	1,028,585	747,973
	საქონელი და მომსახურება	55,845	72,662	91,400
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	55,845	72,662	91,400
	სუბსიდიები	613,489	505,923	656,573
	სხვა ხარჯები	0	450,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,989	312,252	914,995
07 01	ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა	379,000	288,261	307,463
	ხარჯები	379,000	259,261	284,883
	სუბსიდიები	379,000	259,261	284,883
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		29,000	22,580
07 02	ააიპ კულტურის ცენტრი	265,478	248,667	376,690
	ხარჯები	234,489	246,662	371,690
	სუბსიდიები	234,489	246,662	371,690
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,989	2,005	5,000
07 03	კულტურის ღონისძიებები	47,345	64,167	72,400
	ხარჯები	47,345	64,167	72,400
	საქონელი და მომსახურება	47,345	64,167	72,400
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	47,345	64,167	72,400
07 04	დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება	0	71,881	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		71,881
07 05	ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება	0	13,099	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		13,099
07 06	ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება	0	0	34,412
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			34,412
07 07	ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი	0	0	54,999
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			54,999
07 08	თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი	0	0	67,600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			67,600
07 09	ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი	0	179,961	51,394
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		179,961	51,394
07 10	დ.ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი	0	16,306	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		16,306
07 11	მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა	0	0	63,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			63,000
07 12	თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი	0	0	303,190
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			303,190
07 13	სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა	0	0	57,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			57,000
07 14	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	8,500	8,495	19,000
	ხარჯები	8,500	8,495	19,000
	საქონელი და მომსახურება	8,500	8,495	19,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,500	8,495	19,000
07 15	სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები	0	450,000	0
	ხარჯები	0	450,000	0
	სხვა ხარჯები		450,000
07 16	კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა	0	0	255,820
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			255,820
08 00	სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება	169,438	358,651	1,348,540
	ხარჯები	153,689	236,140	378,741
	საქონელი და მომსახურება	23,689	52,890	58,371
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23,689	52,890	58,371
	სუბსიდიები	130,000	183,250	320,370
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,749	122,511	969,799
08 01	ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	130,000	183,250	180,720
	ხარჯები	130,000	183,250	180,720
	სუბსიდიები	130,000	183,250	180,720
08 02	სპორტული ღონისძიებები	23,689	52,890	57,500
	ხარჯები	23,689	52,890	57,500
	საქონელი და მომსახურება	23,689	52,890	57,500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23,689	52,890	57,500
08 03	საფეხბურთო კლუბ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი ღონისძიება	0	0	139,650
	ხარჯები	0	0	139,650
	სუბსიდიები			139,650
08 04	სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა	14,849	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,849
08 05	მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში	900	18,685	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	900	18,685
08 06	ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა	0	0	929,999
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			929,999
08 07	აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები	0	8,224	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		8,224
08 08	მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში	0	32,999	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		32,999
08 09	ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი	0	17,018	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		17,018
08 10	სარფის ცენტრსი ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის შეკეთება	0	42,990	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		42,990
08 11	ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება	0	2,595	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,595
08 12	ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები	0	0	39,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			39,800
08 13	სოფ.ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა	0	0	871
	ხარჯები	0	0	871
	საქონელი და მომსახურება	0	0	871
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			871
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	404,722	884,402	868,921
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29	29
	ხარჯები	319,905	427,851	746,856
	შრომის ანაზღაურება	145,321	147,085	257,621
	საქონელი და მომსახურება	174,584	206,764	239,235
	მივლინებები	1,632	1,590	1,500
	ოფისის ხარჯები	61,380	58,252	73,120
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	12,000	10,628	6,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	9,956	45,410	5,250
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	27,538	33,223	32,332
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	62,078	57,661	121,033
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	160,000
	სხვა ხარჯები	0	74,002	90,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,231	96,082	75,392
	ვალდებულებების კლება	43,586	360,469	46,673
09 01	არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	22,025	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3
	ხარჯები	17,594	0	0
	შრომის ანაზღაურება	16,094
	საქონელი და მომსახურება	1,500	0	0
	ოფისის ხარჯები	1,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,431
09 02	მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები	12,000	10,628	6,000
	ხარჯები	12,000	10,628	6,000
	საქონელი და მომსახურება	12,000	10,628	6,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	12,000	10,628	6,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
09 03	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	106,153	94,179	100,932
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
	ხარჯები	90,253	94,179	100,932
	შრომის ანაზღაურება	57,645	65,322	73,562
	საქონელი და მომსახურება	32,608	28,857	27,370
	მივლინებები	1,335	1,495	1,500
	ოფისის ხარჯები	9,035	2,902	3,080
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13,738	12,460	6,790
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,500	12,000	16,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,900
09 04	სახანძრო სამაშველო სამსახური	99,038	156,781	229,924
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	21	21
	ხარჯები	98,138	156,781	229,924
	შრომის ანაზღაურება	71,582	81,763	184,059
	საქონელი და მომსახურება	26,556	75,018	45,865
	მივლინებები	297	95	0
	ოფისის ხარჯები	2,503	5,350	10,040
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	9,956	45,410	5,250
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13,800	20,763	25,542
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		3,400	5,033
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	900
09 05	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	48,342	50,000	60,000
	ხარჯები	48,342	50,000	60,000
	საქონელი და მომსახურება	48,342	50,000	60,000
	ოფისის ხარჯები	48,342	50,000	60,000
09 06	სარეზერვო ფონდი	0	34,002	90,000
	ხარჯები	0	34,002	90,000
	სხვა ხარჯები		34,002	90,000
09 07	ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა	0	0	160,000
	ხარჯები	0	0	160,000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	სოციალური უზრუნველყოფა			160,000
09 08	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	8,600	12,795	10,000
	ხარჯები	8,600	12,795	10,000
	საქონელი და მომსახურება	8,600	12,795	10,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,600	12,795	10,000
09 09	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	43,586	360,469	46,673
	ვალდებულებების კლება	43,586	360,469	46,673
09 10	მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია	0	40,000	0
	ხარჯები	0	40,000	0
	სხვა ხარჯები		40,000
09 11	აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები	44,978	29,116	90,000
	ხარჯები	44,978	29,116	90,000
	საქონელი და მომსახურება	44,978	29,116	90,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44,978	29,116	90,000
09 12	საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება	20,000	96,082	75,392
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000	96,082	75,392
09 13	მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები	0	350	0
	ხარჯები	0	350	0
	საქონელი და მომსახურება	0	350	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		350
10 00	სესხის დაფარვის ხარჯები	88,307	88,452	0
	ხარჯები	75,596	55,238	0
	პროცენტი	75,596	55,238
	ვალდებულებების კლება	12,711	33,214
11 00	უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები	50,000	4,450	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000	4,450
სულ გადასახდელები		8,517,398	11,378,175	12,883,074
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	206	190	189
	ხარჯები	4,834,857	5,250,513	5,422,282
	შრომის ანაზღაურება	1,307,256	1,440,150	1,731,085
	საქონელი და მომსახურება	1,415,446	1,333,459	1,356,573
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	52,553	81,589	78,180
	მივლინებები	12,846	16,959	18,100
	ოფისის ხარჯები	460,654	382,679	400,685
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	17,160	19,138	35,500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	10,956	45,410	5,250
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	167,558	178,503	204,674
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	693,719	609,181	614,184
	პროცენტი	75,596	55,238	0
	სუბსიდიები	1,639,653	1,575,150	1,781,489
	სოციალური უზრუნველყოფა	396,906	322,514	385,385
	სხვა ხარჯები	0	524,002	167,750
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,626,244	5,733,979	7,414,119
	ვალდებულებების კლება	56,297	393,683	46,673

მუხლი 13. პრემიები

2012 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილიბრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.