დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 64 |
| დოკუმენტის მიმღები | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 28/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 30/12/2011 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 11/04/2018 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.124.016039 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (30/12/2011 - 27/01/2012)
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება №64
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ბაღდათი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმ მართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის” შესაბამისად , ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპაიტეტის შემოსულობები 3603.6 ათასი ლარის მოცულობით დანართი №1 -ის შესაბამისად.
მუხლი 2
„ საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ფინანსური დახმარება (ტრანსფერი) განსაზღვრულია 3143,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის, გათანაბრებითი ტრანსფერი 3018,6 ათასი ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 125.0 ათასი ლარი.
მუხლი 3
დამტკიცდეს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი დარგების მიხედვით 3603.6 ათასი ლარის ოდენობით №2 დანართის შესაბამისად.
მუხლი 4
რაიონის მოსახლეობის ჯა ნმრთელობის დაცვის გასაუმჯობესებლად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად გამოიყოს 30.0 ათასი ლარი და დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას წარმოადგინოს შესაბამისი პროგრამა საკრებულოზე დასამტკიცებლად.
მუხლი 5
რაიონში სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, სოციალური პროგრამის დასაფინანსებლად გამოიყოს 205.0 ათასი ლარი და დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას წარმოადგინოს შესაბამისი პროგრამა საკრებულოზე დასამტკიცებლად.
მუხლი 6
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული გადაუდებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 7
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დასაფინანსებლად გამოიყოს 20.0 ათასი ლარი და დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას წარმოადგინოს შესაბამისი პროგრამა საკრებულოზე დასამტკიცებლად.
მუხლი 8
მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილ იქნ ეს 2012 წელში მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის პროგრამა.
მუხლი 9
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, სასამართლოში.
მუხლი 10
დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს ვ.წიქორიძეს და საფინანსო -საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეს ი.გოგსაძეს .
მუხლი 11
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. რობაქიძე
დანართი 1
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | 2011 | 2012 |
| შემოსულობები |
| 4,256.9 | 4,404.4 | 3,603.6 |
| შემოსავლები | 1 | 4,192.6 | 4,090.3 | 3,603.6 |
| შემოსავლები | 1 | 4,192.6 | 4,090.3 | 3,603.6 |
| გადასახადები | 11 | 168.4 | 226.0 | 170.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 166.2 | 226.0 | 170.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 97.5 | 114.0 | 90.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 2.4 | 5.0 | 5.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 2.4 | 5.0 | 5.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 19.9 | 40.0 | 20.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 14.9 | 25.0 | 16.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 5.0 | 15.0 | 4.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 46.4 | 67.0 | 55.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 46.4 | 67.0 | 55.0 |
| გრანტები | 13 | 3,487.3 | 3,454.5 | 3,143.6 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 3,487.3 | 3,454.5 | 3,143.6 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2,230.0 | 2,641.2 | 3,143.6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2,144.0 | 2,551.2 | 3,018.6 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 86.0 | 90.0 | 125.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 25.0 | 0.0 | 5,000.0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 536.9 | 409.8 | 290.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 352.6 | 263.8 | 240.0 |
| რენტა | 1415 | 352.6 | 256.8 | 240.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 350.0 | 251.8 | 220.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 2.6 | 5.0 | 5.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 56.3 | 56.0 | 30.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 33.8 | 47.0 | 23.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 3.0 | 17.0 | 3.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 13.6 | 20.0 | 20.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 22.5 | 9.0 | 7.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 22.5 | 9.0 | 7.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 65.1 | 90.0 | 20.0 |
დანართი2
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ხარჯები
|
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| სულ |
| ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 4,072.2 | 4,404.4 | 3,603.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 526.0 | 535.0 |
|
|
| ხარჯები | 2,818.6 | 3,393.5 | 3,321.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 828.8 | 916.8 | 1,034.0 |
|
|
| ხელფასი | 828.8 | 916.8 | 1,034.0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 828.8 | 916.8 | 1,034.0 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 709.1 | 793.9 | 966.7 |
|
|
| პრემია | 119.7 | 122.9 | 67.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 690.4 | 702.6 | 745.6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 66.2 | 97.8 | 116.0 |
|
|
| მივლინებები | 18.6 | 20.3 | 18.0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 18.6 | 20.3 | 18.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 114.1 | 178.0 | 234.1 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 10.6 | 11.6 | 20.0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.4 | 4.5 | 8.0 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 9.7 | 26.0 | 15.0 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 4.0 | 7.0 | 5.0 |
|
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 3.3 | 5.0 | 6.0 |
|
|
| მობილური ტელეფონი | 2.1 | 4.5 | 3.0 |
|
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.3 | 3.0 | 1.0 |
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 11.4 | 14.0 | 35.0 |
|
|
| საოფისე ავეჯი | 2.7 | 5.5 | 35.0 |
|
|
| ოფისისათვის სანიტარ იული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
|
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 29.2 | 33.6 | 46.0 |
|
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 31.8 | 46.9 | 85.5 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 22.4 | 25.3 | 33.0 |
|
|
| წყლის ხარჯი | 3.8 | 4.7 | 7.0 |
|
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
|
|
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 5.6 | 16.9 | 6.5 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 11.4 | 11.4 | 8.6 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 29.1 | 40.0 | 46.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 116.2 | 158.5 | 163.5 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 84.2 | 121.5 | 123.5 |
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 19.3 | 19.0 | 21.0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 11.3 | 14.0 | 14.0 |
|
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 1.4 | 4.0 | 5.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 346.2 | 199.0 | 168.0 |
|
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 14.0 | 8.0 | 10.0 |
|
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 7.2 | 15.0 | 5.0 |
|
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 33.8 | 36.0 | 36.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 291.2 | 133.0 | 110.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 1,177.8 | 1,513.8 | 1,307.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 121.6 | 160.3 | 205.0 |
|
|
| სოციალური დახმარება | 121.6 | 153.5 | 205.0 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 57.4 | 104.5 | 124.0 |
|
|
| სასაქონლო ფორმით | 64.2 | 49.0 | 81.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,253.6 | 1,010.9 | 282.0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 1,253.6 | 1,010.9 | 272.0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 1,172.8 | 952.4 | 230.0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 703.7 | 681.3 | 105.0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 703.7 | 681.3 | 105.0 |
|
|
| ელექტროგადამცემი ხაზები | 113.8 | 5.0 | 50.0 |
|
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 5.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 18.6 | 0.1 | 75.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
|
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 80.8 | 58.5 | 42.0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 20.1 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 20.1 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 20.1 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 60.7 | 58.5 | 12.0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 35.8 | 58.5 | 12.0 |
|
|
| კომპიუტერის შეძენა | 10.8 | 14.5 | 11.4 |
|
|
| პრინტერის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
|
|
| მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
|
| სხვა მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
|
| ნედლეული და მასალები | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| სულ | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,025.4 | 1,628.1 | 1,545.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 155.0 | 155.0 |
| 701 |
| ხარჯები | 1,014.6 | 1,358.6 | 1,400.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 698.5 | 756.8 | 878.0 |
|
|
| ხელფასი | 698.5 | 756.8 | 878.0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 698.5 | 756.8 | 878.0 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 596.7 | 650.8 | 822.0 |
|
|
| პრემია | 101.8 | 106.0 | 56.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 316.1 | 495.0 | 522.6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 51.2 | 72.7 | 86.0 |
|
|
| მივლინებები | 3.2 | 10.3 | 11.0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 3.2 | 10.3 | 11.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 92.2 | 133.0 | 153.6 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 10.6 | 8.0 | 13.0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 9.7 | 25.0 | 15.0 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 4.0 | 7.0 | 5.0 |
|
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 3.3 | 5.0 | 6.0 |
|
|
| მობილური ტელეფონი | 2.1 | 4.5 | 3.0 |
|
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.3 | 3.0 | 1.0 |
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 11.4 | 14.0 | 35.0 |
|
|
| საოფისე ავეჯი | 2.7 | 5.5 | 35.0 |
|
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
|
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 21.4 | 25.0 | 35.0 |
|
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 18.1 | 18.0 | 27.0 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
|
|
| წყლის ხარჯი | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 11.4 | 9.0 | 5.6 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 29.1 | 40.0 | 46.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 72.0 | 103.0 | 103.0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 43.4 | 81.0 | 78.0 |
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 17.3 | 14.0 | 16.0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 11.3 | 8.0 | 9.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 68.4 | 136.0 | 123.0 |
|
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 14.0 | 8.0 | 10.0 |
|
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 7.2 | 15.0 | 5.0 |
|
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 33.8 | 36.0 | 36.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 13.4 | 70.0 | 65.0 |
| 701 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.8 | 269.5 | 145.0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები 4is | 10.8 | 269.5 | 145.0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 255.0 | 105.0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 255.0 | 105.0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 255.0 | 105.0 |
|
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 10.8 | 14.5 | 40.0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 10.8 | 14.5 | 10.0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 10.8 | 14.5 | 10.0 |
|
|
| კომპიუტერის შეძენა | 10.8 | 14.5 | 10.0 |
| სულ | 01 01 | ბაღდათის საკრებულო | 232.6 | 319.2 | 311.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 16.0 | 16.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 230.0 | 293.2 | 296.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 156.3 | 164.5 | 169.0 |
|
|
| ხელფასი | 156.3 | 164.5 | 169.0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 156.3 | 164.5 | 169.0 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 133.7 | 140.5 | 157.0 |
|
|
| პრემია | 22.6 | 24.0 | 12.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.7 | 128.7 | 127.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16.6 | 27.7 | 28.0 |
|
|
| მივლინებები | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 19.4 | 31.0 | 39.0 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 3.6 | 2.0 | 3.0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.7 | 8.0 | 3.0 |
|
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
|
|
| მობილური ტელეფონი | 0.7 | 2.0 | 1.0 |
|
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 4.0 | 5.0 | 15.0 |
|
|
| საოფისე ავეჯი | 1.5 | 1.5 | 15.0 |
|
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 6.1 | 7.0 | 10.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17.1 | 28.0 | 24.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 19.6 | 41.0 | 35.0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 14.1 | 34.0 | 28.0 |
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.6 | 26.0 | 15.0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები 4is | 2.6 | 26.0 | 15.0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 20.0 | 15.0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 20.0 | 15.0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 20.0 | 15.0 |
| სულ | 01 02 | ბაღდათის გამგეობა | 776.0 | 1,121.9 | 1,167.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 139.0 | 139.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 767.8 | 878.4 | 1,037.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 542.2 | 592.3 | 709.0 |
|
|
| ხელფასი | 542.2 | 592.3 | 709.0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 542.2 | 592.3 | 709.0 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 463.0 | 510.3 | 665.0 |
|
|
| პრემია | 79.2 | 82.0 | 44.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 225.6 | 279.3 | 328.6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 34.6 | 45.0 | 58.0 |
|
|
| მივლინებები | 2.2 | 9.3 | 10.0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 2.2 | 9.3 | 10.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 72.8 | 102.0 | 114.6 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 7.0 | 6.0 | 10.0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 9.0 | 17.0 | 12.0 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 3.3 | 3.0 | 5.0 |
|
|
| მობილური ტელეფონი | 1.4 | 2.5 | 2.0 |
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 7.4 | 9.0 | 20.0 |
|
|
| საოფისე ავეჯი | 1.2 | 4.0 | 20.0 |
|
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 15.3 | 18.0 | 25.0 |
|
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 18.1 | 18.0 | 27.0 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
|
|
| წყლის ხარჯი | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 11.4 | 8.0 | 5.6 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 52.4 | 62.0 | 68.0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 29.3 | 47.0 | 50.0 |
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 14.3 | 10.0 | 12.0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 8.8 | 5.0 | 6.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 63.6 | 61.0 | 68.0 |
|
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 14.0 | 8.0 | 10.0 |
|
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 33.8 | 36.0 | 36.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 13.4 | 10.0 | 15.0 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.2 | 243.5 | 130.0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები 4is | 8.2 | 243.5 | 130.0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 235.0 | 90.0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 235.0 | 90.0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 235.0 | 90.0 |
|
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 8.2 | 8.5 | 40.0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 8.2 | 8.5 | 10.0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 8.2 | 8.5 | 10.0 |
|
|
| კომპიუტერის შეძენა | 8.2 | 8.5 | 10.0 |
| სულ | 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 60.0 | 50.0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 0.0 | 60.0 | 50.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 60.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 60.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 60.0 | 50.0 |
| სულ | 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 4.8 | 15.0 | 5.0 |
| 70133 |
| ხარჯები | 4.8 | 15.0 | 5.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.8 | 15.0 | 5.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.8 | 15.0 | 5.0 |
|
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 4.8 | 15.0 | 5.0 |
| სულ | 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 70133 |
| ხარჯები | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| სულ | 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 170.8 | 187.0 | 210.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 29.0 | 30.0 |
| 7032 |
| ხარჯები | 115.5 | 167.0 | 173.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 99.2 | 129.0 | 125.0 |
|
|
| ხელფასი | 99.2 | 129.0 | 125.0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 99.2 | 129.0 | 125.0 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 85.7 | 114.4 | 116.0 |
|
|
| პრემია | 13.5 | 14.6 | 9.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 16.3 | 38.0 | 48.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3.3 | 8.0 | 11.0 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.6 | 0.7 | 1.0 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 2.7 | 5.3 | 9.0 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1.2 | 2.7 | 2.0 |
|
|
| წყლის ხარჯი | 0.7 | 1.8 | 2.0 |
|
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12.9 | 20.0 | 22.0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 12.9 | 12.0 | 12.0 |
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55.3 | 20.0 | 37.0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 55.3 | 20.0 | 27.0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 55.3 | 0.0 | 25.0 |
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
|
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 20.0 | 2.0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 20.0 | 2.0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 20.0 | 2.0 |
|
|
| კომპიუტერის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
|
|
| პრინტერის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
|
|
| მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
|
| სხვა მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
|
| ნედლეული და მასალები | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| სულ | 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 61.1 | 60.5 | 89.0 |
| 7031 |
| ხარჯები | 41.0 | 60.5 | 89.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 41.0 | 60.5 | 89.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 15.5 | 32.0 | 59.0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 6.1 | 7.0 | 8.0 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 9.4 | 22.6 | 48.0 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 8.7 | 10.0 | 15.0 |
|
|
| წყლის ხარჯი | 0.7 | 0.8 | 3.0 |
|
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 2.4 | 3.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25.5 | 28.5 | 30.0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 23.5 | 25.5 | 30.0 |
| სულ | 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 58.9 | 72.7 | 70.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| 702 |
| ხარჯები | 58.9 | 72.7 | 70.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.1 | 31.0 | 31.0 |
|
|
| ხელფასი | 31.1 | 31.0 | 31.0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 31.1 | 31.0 | 31.0 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 26.7 | 28.7 | 28.7 |
|
|
| პრემია | 4.4 | 2.3 | 2.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.8 | 41.7 | 39.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15.0 | 25.1 | 25.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3.1 | 2.0 | 5.5 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.0 | 0.1 | 1.0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 1.1 | 0.9 | 2.0 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 1.6 | 1.0 | 1.5 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.8 | 7.0 | 8.5 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 4.4 | 3.0 | 3.5 |
|
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 1.4 | 4.0 | 5.0 |
| სულ | 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,491.0 | 1,393.7 | 615.0 |
| 704 |
| ხარჯები | 664.1 | 725.4 | 515.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 260.8 | 27.4 | 5.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 260.8 | 27.4 | 5.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 260.8 | 27.4 | 5.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 403.3 | 698.0 | 480.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 704 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 826.9 | 668.3 | 100.0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები 4is | 826.9 | 668.3 | 100.0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 777.0 | 644.3 | 100.0 |
|
|
| ელექტროგადამცემი ხაზები | 113.8 | 5.0 | 50.0 |
|
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 5.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 3.6 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| სულ | 05 01 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 14.6 | 12.0 | 30.0 |
| 70421 |
| ხარჯები | 11.0 | 12.0 | 30.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 11.0 | 12.0 | 30.0 |
| სულ | 05 03 | ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა პატრონობა | 251.7 | 414.0 | 75.0 |
| 70451 |
| ხარჯები | 218.8 | 330.0 | 75.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 218.8 | 330.0 | 75.0 |
| სულ | 05 04 | დასუფთავების ღონისძიებები | 129.5 | 187.4 | 200.0 |
| 7051 |
| ხარჯები | 104.5 | 163.4 | 200.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 104.5 | 161.0 | 200.0 |
| სულ | 05 06 | ქალაქის გამწვანება | 155.2 | 95.0 | 70.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.2 | 95.0 | 50.0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 155.2 | 95.0 | 50.0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 155.2 | 95.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| სულ | 05 08 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 35.3 | 20.0 | 30.0 |
| 7063 |
| ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| სულ | 05 09 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 165.4 | 120.0 | 180.0 |
| 7064 |
| ხარჯები | 51.6 | 115.0 | 130.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 51.6 | 115.0 | 130.0 |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 113.8 | 5.0 | 50.0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები 4is | 113.8 | 5.0 | 50.0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 113.8 | 5.0 | 50.0 |
|
|
| ელექტროგადამცემი ხაზები | 113.8 | 5.0 | 50.0 |
|
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 5.0 | 50.0 |
| სულ | 05 10 | უმეთვალყუროთ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 1.3 | 5.0 | 5.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 1.3 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 1.3 | 5.0 | 5.0 |
| სულ | 05 11 | საკადასტო რუ კის დამზადება | 10.6 | 5.0 | 5.0 |
| 7049 |
| ხარჯები | 10.6 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.6 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.6 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 10.6 | 5.0 | 5.0 |
| სულ | 05 12 | შადრევნების ექსპლოატაცია | 1.5 | 15.0 | 10.0 |
| 7049 |
| ხარჯები | 1.5 | 15.0 | 10.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 1.5 | 15.0 | 10.0 |
| სულ | 05 13 | სასაფლაოების მოვლა -პატრონობა | 24.9 | 60.0 | 10.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 60.0 | 10.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 60.0 | 10.0 |
| სულ | 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 461.9 | 344.0 | 342.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 151.0 | 153.0 |
| 709 |
| ხარჯები | 370.2 | 339.0 | 342.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 370.2 | 339.0 | 342.0 |
| სულ | 06 01 | ბაღები | 342.1 | 289.0 | 287.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 135.0 | 137.0 |
| 7091 |
| ხარჯები | 322.1 | 289.0 | 287.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 322.1 | 289.0 | 287.0 |
| სულ | 06 03 | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 119.8 | 55.0 | 55.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 16.0 | 16.0 |
| 7098 |
| ხარჯები | 48.1 | 50.0 | 55.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 48.1 | 50.0 | 55.0 |
| სულ | 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 651.5 | 534.9 | 497.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 171.0 | 177.0 |
| 708 |
| ხარჯები | 402.7 | 486.8 | 497.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.4 | 40.0 | 42.0 |
|
|
| მივლინებები | 13.4 | 7.0 | 7.0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 13.4 | 7.0 | 7.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 30.0 | 30.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 15.0 | 30.0 | 30.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 374.3 | 446.8 | 455.0 |
| სულ | 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 24.3 | 20.0 | 22.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 15.3 | 20.0 | 22.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.3 | 20.0 | 22.0 |
|
|
| მივლინებები | 13.4 | 7.0 | 7.0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 13.4 | 7.0 | 7.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.9 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 1.9 | 10.0 | 10.0 |
| სულ | 07 02 | სპორტული სკოლების დაფინანსება | 103.8 | 129.0 | 120.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 25.0 | 28.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 97.8 | 128.9 | 120.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 97.8 | 128.9 | 120.0 |
| სულ | 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 13.1 | 20.0 | 20.0 |
| 7084 |
| ხარჯები | 13.1 | 20.0 | 20.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.1 | 20.0 | 20.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.1 | 20.0 | 20.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 13.1 | 20.0 | 20.0 |
| სულ | 07 04 | სახელოვნებო სკოლები | 159.7 | 82.5 | 90.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 42.0 | 42.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 75.2 | 82.5 | 90.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 75.2 | 82.5 | 90.0 |
| სულ | 07 05 | ბიბლიოთეკები | 42.5 | 88.0 | 45.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 12.0 | 13.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 41.0 | 40.0 | 45.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 41.0 | 40.0 | 45.0 |
| სულ | 07 06 | კულტურის სახლები | 255.8 | 130.0 | 130.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 81.0 | 81.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 108.0 | 130.0 | 130.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 108.0 | 130.0 | 130.0 |
| სულ | 07 07 | რელიგია | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7084 |
| ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| სულ | 07 08 | მუზეუმი | 31.5 | 40.4 | 45.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 11.0 | 13.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 31.5 | 40.4 | 45.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 31.5 | 40.4 | 45.0 |
| სულ | 07 09 | პრესა | 5.8 | 10.0 | 10.0 |
| 7083 |
| ხარჯები | 5.8 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 5.8 | 10.0 | 10.0 |
| სულ | 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 151.6 | 183.5 | 235.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
| 707-710 |
| ხარჯები | 151.6 | 183.5 | 235.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 121.6 | 153.5 | 205.0 |
|
|
| სოციალური დახმარება | 121.6 | 153.5 | 205.0 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 57.4 | 104.5 | 124.0 |
|
|
| სასაქონლო ფორმით | 64.2 | 49.0 | 81.0 |
| სულ | 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7074 |
| ხარჯები | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| სულ | 08 02 | სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 20.0 | 10.0 | 30.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 20.0 | 10.0 | 30.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 10.0 | 30.0 |
|
|
| სოციალური დახმარება | 20.0 | 10.0 | 30.0 |
|
|
| სასაქონლო ფორმით | 20.0 | 10.0 | 30.0 |
| სულ | 08 03 | სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე მკურნალობისა და საოპერაციო თანხებით უზრუნველყოფა | 32.8 | 20.0 | 50.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 32.8 | 20.0 | 50.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.8 | 20.0 | 50.0 |
|
|
| სოციალური დახმარება | 32.8 | 20.0 | 50.0 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 32.8 | 20.0 | 50.0 |
| სულ | 08 04 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| სოციალური დახმარება | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
| სულ | 08 05 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.2 | 3.7 | 5.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 2.2 | 3.7 | 5.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.2 | 3.7 | 5.0 |
|
|
| სოციალური დახმარება | 2.2 | 3.7 | 5.0 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 0.3 | 3.7 | 2.0 |
|
|
| სასაქონლო ფორმით | 1.9 | 0.0 | 3.0 |
| სულ | 08 06 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარებისათვის | 2.1 | 2.0 | 5.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 2.1 | 2.0 | 5.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.1 | 2.0 | 5.0 |
|
|
| სოციალური დახმარება | 2.1 | 2.0 | 5.0 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 2.1 | 2.0 | 5.0 |
| სულ | 08 07 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 32.7 | 35.0 | 40.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 32.7 | 35.0 | 40.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.7 | 35.0 | 40.0 |
|
|
| სოციალური დახმარება | 32.7 | 35.0 | 40.0 |
|
|
| სასაქონლო ფორმით | 32.7 | 35.0 | 40.0 |
| სულ | 08 08 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 7104 |
| ხარჯები | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|
|
| სოციალური დახმარება | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| სულ | 08 10 | სტიქია | 15.2 | 65.0 | 50.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 15.2 | 65.0 | 50.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.2 | 65.0 | 50.0 |
|
|
| სოციალური დახმარება | 15.2 | 65.0 | 50.0 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 15.2 | 65.0 | 50.0 |
| სულ | 08 11 | სხვა გაუთვალისწინებელი ხა რჯებისათვის | 6.7 | 5.3 | 10.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 6.7 | 5.3 | 10.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.7 | 5.3 | 10.0 |
|
|
| სოციალური დახმარება | 6.7 | 5.3 | 10.0 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 4.3 | 7.0 |
|
|
| სასაქონლო ფორმით | 6.7 | 1.0 | 3.0 |
| სულ | 08 12 | სადღესასწაულო დახმა
რების პროგრამა | 2.9 | 3.0 | 5.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 2.9 | 3.0 | 5.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.9 | 3.0 | 5.0 |
|
|
| სოციალური დახმარება | 2.9 | 3.0 | 5.0 |
|
|
| სასაქონლო ფორმით | 2.9 | 3.0 | 5.0 |
დანართი 3
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,025.4 | 1,628.1 | 1,545.6 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,008.6 | 1,601.1 | 1,528.6 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,008.6 | 1,441.1 | 1,478.6 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 160.0 | 50.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 16.8 | 27.0 | 17.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 16.8 | 27.0 | 17.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 702 | თავდაცვა | 58.9 | 72.7 | 70.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 231.9 | 247.5 | 299.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 61.1 | 60.5 | 89.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 170.8 | 187.0 | 210.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 729.2 | 906.3 | 120.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 29.2 | 12.0 | 30.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 29.2 | 12.0 | 30.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 309.7 | 501.0 | 75.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 309.7 | 501.0 | 75.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 390.3 | 393.3 | 15.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 129.5 | 187.4 | 200.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 129.5 | 187.4 | 200.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 632.3 | 300.0 | 295.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 35.3 | 20.0 | 30.0 |
| 7064 | გარე განათება | 165.4 | 120.0 | 0.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 180.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 431.6 | 160.0 | 85.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 651.5 | 534.9 | 497.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 128.1 | 149.0 | 142.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 489.5 | 340.9 | 310.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 5.8 | 10.0 | 10.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 28.1 | 35.0 | 35.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 461.9 | 344.0 | 342.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 342.1 | 289.0 | 287.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 119.8 | 55.0 | 55.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 121.6 | 153.5 | 205.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 85.5 | 65.0 | 120.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 32.1 | 84.0 | 80.0 |
|
| სულ | 4,072.2 | 4,404.4 | 3,603.6 |
დანართი №4
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| შემოსავლები | 4,192.6 | 4,090.3 | 3,603.6 |
| გადასახადები | 168.4 | 226.0 | 170.0 |
| გრანტები | 3,487.3 | 3,454.5 | 3,143.6 |
| სხვა შემოსავლები | 536.9 | 409.8 | 290.0 |
| ხარჯები | 2,818.6 | 3,393.5 | 3,321.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 828.8 | 916.8 | 1,034.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 690.4 | 702.6 | 745.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,177.8 | 1,513.8 | 1,307.0 |
| გრანტები | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 121.6 | 160.3 | 205.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| საოპერაციო სალდო | 1,374.0 | 696.8 | 282.0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,189.3 | 934.9 | 282.0 |
| ზრდა | 1,253.6 | 1,010.9 | 282.0 |
| კლება | 64.3 | 76.0 | 0.0 |
| მთლიანი სალდო | 184.7 | -238.1 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 184.7 | -476.2 | 0.0 |
| ზრდა | 184.7 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 184.7 | 0.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 476.2 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 238.1 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 238.1 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ბალანსი | 0.0 | 238.1 | 0.0 |
| ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის | 57.0 | 238.1 |
|
| ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს | 238.1 |
|
|
| კონტროლი | 3.6 | -238.1 |
|
დოკუმენტის კომენტარები