„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დასახელება

კოდი

2010
 ფაქტი

2011
გეგმა

2012
გეგმა

შემოსულობები

4256.9

4404.4

6,558.6

შემოსავლები

1

4192.6

4090.3

5,969.7

არაფინასური აქტივბის კლება

31

64.3

76

169.0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0

238.1

419.9

შემოსავლები

1

4192.6

4090.3

5,969.7

გადასახადები

11

168.4

226

170.0

ქონების გადასახადი

113

166.2

226

170.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

97.5

114

90.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

2.4

5

5.0

ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

2.4

5

5.0

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

19.9

40

20.0

ფიზიკური პირებიდან

1131141

14.9

25

16.0

იურიდიული პირებიდან

1131142

5

15

4.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

46.4

67

55.0

იურიდიული პირებიდან

1131152

46.4

67

55.0

სხვა გადასახადები

116

2.2

0

გრანტები

13

3487.3

3454.5

5,464.5

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

131

0

0

33.3

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

3487.3

3454.5

5,431.2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

2230

2641.2

3,143.6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2144

2551.2

3,018.6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

86

90

125.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

1257.3

813.3

2,287.6

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

600

400

1,380.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

382.1

373.3

501.6

სხვა პროექტები

250.2

0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

25

40

406.0

სხვა შემოსავლები

14

536.9

409.8

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

352.6

263.8

335.2

პროცენტები

1411

0

7

240.0

რენტა

1415

352.6

256.8

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის

14151

350

251.8

240.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

2.6

5

220.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0

0

5.0

საქონლისა და მომსახურეობის რეალიზაცია

142

56.3

56

15.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადები

1422

33.8

47

32.5

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

3

17

23.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.2

0

3.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

14.8

10

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

13.6

20

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

2.2

0

20.0

არასაბაზრო  წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობა

1423

22.5

9

შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან

14232

22.5

9

9.5

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

65.1

90

9.5

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0

0

47.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

62.9

0

15.7

არაფინანსური აქტივების კლება

31

64.3

76

ძირითადი აქტივები

311

53

76

169.0

არაწარმოებული აქტივები

314

11.3

0

169.0

მიწა

3141

11.3

0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0

238.1

საშინაო

321

0

0

419.9

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

0

0

419.9

საგარეო

322

0

238.1

419.9

აქციები და სხვა კაპიტალი

3225

0

238.1

0.0

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

4072.2

4404.4

6,558.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

526

535.0

ხარჯები

2818.6

3393.5

3,773.2

შრომის ანაზღაურება

828.8

916.8

1,058.5

ხელფასი

828.8

916.8

1,058.5

ხელფასები ფულადი ფორმით

828.8

916.8

1,058.5

თანამდებობრივი სარგო

709.1

793.9

991.2

პრემია

119.7

122.9

67.3

საქონელი და მომსახურეობა

690.4

702.6

831.2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

66.2

97.8

146.0

მივლინებები

18.6

20.3

13.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

18.6

20.3

13.0

ოფისის ხარჯები

114.1

178

257.2

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

10.6

11.6

15.0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური
მასალის შეძენა

0.4

4.5

8.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის
შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო
 (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

8

6

10.0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

9.7

26

30.3

ტელევიზორი

0

2.5

0.0

მაცივარი

0

0.5

1.8

კომპიუტერული ტექნიკა

4

7

9.1

ასლგადამღები

0

1

0.0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

3.3

5

6.0

მობილური ტელეფონი

2.1

4.5

3.0

ტელეფონის აპარატი

0

0.5

0.4

გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.3

3

4.0

სხვას მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0

2

0.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

11.4

14

32.6

საოფისე ავეჯი

2.7

5.5

32.6

რბილი ავეჯი

0

4.5

0.0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

8.7

4

0.0

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

0

2

3.0

შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.9

12

0.0

საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0

5

0.0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

29.2

33.6

55.2

საფოსტო მომსახურეობის ხარჯი

0.7

1

1.0

კომუნალური ხარჯი

31.8

46.9

91.5

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

22.4

25.3

38.0

წყლის ხარჯი

3.8

4.7

10.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი

5.6

16.9

6.5

გაყვანილობებისა და  დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი

0

4

0.0

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

11.4

11.4

8.6

წარმომადგენლობითი ხარჯები

29.1

40

63.5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისადა პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

9

1.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

116.2

158.5

187.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

84.2

121.5

136.5

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

19.3

19

24.0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

11.3

14

18.0

ტრანსპორტის გაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1.4

4

8.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

346.2

199

163.0

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

14

8

10.0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

7.2

15

5.0

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0

7

7.0

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

33.8

36

23.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

291.2

133

118.0

სუბსიდიები

1177.8

1513.8

1,535.5

გრანტები

0

100

0.0

        გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0

100

0.0

        კაპიტალური

0

100

0.0

სოციალური უარუნველყოფა

121.6

160.3

288.0

       სოციალური დახმარება

121.6

153.5

288.0

       ფულადი ფორმით

57.4

104.5

191.2

      სასაქონლო ფორმით

64.2

49

96.8

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0

6.8

0.0

       ფულადი ფორმით

0

6.8

0.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

1253.6

1010.9

2,785.4

ძირითადი აქტივები

1253.6

1010.9

2,772.4

შენობა ნაგებობები

1172.8

952.4

2,691.6

საცხოვრებელი შენობები

55.3

0

133.1

საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა

55.3

0

0.0

არასაცხოვრებელი შენობები

703.7

681.3

801.5

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

703.7

681.3

801.5

საგზაო მაგისტრალები

32.9

84

1,479.0

საგზაო მაგისტრალების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

32.9

84

1,479.0

ქუჩები

213.2

182

0.0

ქუჩების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

213.2

182

0.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

35.3

0

47.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა

35.3

0

0.0

ელექტრო გადამცემი ხაზები

113.8

5

135.0

ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა

113.8

0

0.0

ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

5

135.0

სხვა შენობა-ნაგებობები

18.6

0.1

96.0

დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები

3.6

0

0.0

დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა

3.6

0

0.0

სპორტული დარბაზები/მოედნები

15

0.1

0.0

სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

15

0.1

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

80.8

58.5

80.8

სატრანსპორტო საშუალებები

20.1

0

35.0

მსუბუქი ავტომობილი

20.1

0

35.0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა

20.1

0

35.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

60.7

58.5

45.8

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა

35.8

58.5

45.8

კომპიუტერის შეძენა

10.8

14.5

27.9

ავეჯის შეძენა

0

20

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, რომელიც რ არის კლასიფიცირებული

25

24

5.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი

24.9

0

0.0

ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია

24.9

0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1025.4

1628.1

1,646.4

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

155

155.0

ხარჯები

1014.6

1358.6

1,496.7

შრომის ანაზღაურება

698.5

756.8

886.0

ხელფასი

698.5

756.8

886.0

ხელფასები ფულადი ფორმით

698.5

756.8

886.0

თანამდებობრივი სარგო

596.7

650.8

830.0

პრემია

101.8

106

56.0

საქონელი და მომსახურება

316.1

495

610.7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

51.2

72.7

112.0

მივლინებები

3.2

10.3

11.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

3.2

10.3

11.0

ოფისის ხარჯები

92.2

133

175.2

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

10.6

8

13.0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა
ანალოგიური მასალის შეძენა

0

4

7.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის
 შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო
(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

8

6

10.0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

9.7

25

30.3

ტელევიზორი

0

2

0.0

კომპიუტერული ტექნიკა

4

7

9.1

ასლგადამღები

0

1

0.0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

3.3

5

6.0

მობილური ტელეფონი

2.1

4.5

3.0

ტელეფონის აპარატი

0

0.5

0.4

გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.3

3

4.0

სხვას მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0

2

0.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

11.4

14

26.1

საოფისე ავეჯი

2.7

5.5

26.1

რბილი ავეჯი

0

4.5

0.0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

8.7

4

0.0

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

0

2

3.0

შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.9

12

0.0

საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0

5

0.0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

21.4

25

44.2

საფოსტო მომსახურეობის ხარჯი

0.7

1

1.0

კომუნალური ხარჯი

18.1

18

33.0

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

12

12

20.0

წყლის ხარჯი

2.1

2

5.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი

4

4

6.0

გაყვანილობებისა და  დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი

0

4

0.0

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

11.4

9

5.6

წარმომადგენლობითი ხარჯები

29.1

40

63.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72

103

125.5

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

43.4

81

91.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

17.3

14

19.0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

11.3

8

13.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

68.4

136

122.0

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

14

8

10.0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

7.2

15

5.0

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0

7

7.0

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

33.8

36

23.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

13.4

70

77.0

გრანტები

0

100

0.0

        გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0

100

0.0

        კაპიტალური

0

100

0.0

სოციალური უარუნველყოფა

0

6.8

0.0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0

6.8

0.0

       ფულადი ფორმით

0

6.8

0.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

10.8

269.5

149.7

ძირითადი აქტივები

10.8

269.5

149.7

შენობა ნაგებობები

0

255

81.9

არასაცხოვრებელი შენობები

0

255

81.9

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

255

81.9

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

10.8

14.5

67.8

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

10.8

14.5

32.8

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა

10.8

14.5

32.8

               კომპიუტერის შეძენა

10.8

14.5

25.5

01 01

ბაღდათის  საკრებულო

232.6

319.2

330.3

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

16

16

ხარჯები

230

293.2

322.5

შრომის ანაზღაურება

156.3

164.5

178.0

ხელფასი

156.3

164.5

178.0

ხელფასები ფულადი ფორმით

156.3

164.5

178.0

თანამდებობრივი სარგო

133.7

140.5

166.0

პრემია

22.6

24

12.0

საქონელი და მომსახურება

73.7

128.7

144.5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16.6

27.7

30.0

მივლინებები

1

1

1.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1

1

1.0

ოფისის ხარჯები

19.4

31

41.0

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

3.6

2

3.0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური
მასალის შეძენა

0

1

2.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის
შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო
(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

5

5

5.0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.7

8

5.8

კომპიუტერული ტექნიკა

0

2

2.0

ასლგადამღები

0

1

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0

2

1.0

მობილური ტელეფონი

0.7

2

1.0

გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0

1

1.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

4

5

10.0

საოფისე ავეჯი

1.5

1.5

10.0

რბილი ავეჯი

0

1.5

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2.5

2

შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0

2

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6.1

7

14.2

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0

1

წარმომადგენლობითი ხარჯები

17.1

28

33.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19.6

41

39.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

14.1

34

31.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

3

4

4.0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

2.5

3

4.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

2.6

26

7.8

ძირითადი აქტივები

2.6

26

7.8

შენობა ნაგებობები

0

20

0.0

არასაცხოვრებელი შენობები

0

20

0.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

20

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

2.6

6

7.8

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

2.6

6

7.8

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა

2.6

6

7.8

                 კომპიუტერის შეძენა

2.6

6

7.0

01 02

ბაღდათის  გამგეობა

776

1121.9

1,249.1

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

139

139

ხარჯები

767.8

878.4

1,107.2

შრომის ანაზღაურება

542.2

592.3

708.0

ხელფასი

542.2

592.3

708.0

ხელფასები ფულადი ფორმით

542.2

592.3

708.0

თანამდებობრივი სარგო

463

510.3

664.0

პრემია

79.2

82

44.0

საქონელი და მომსახურება

225.6

279.3

399.2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

34.6

45

82.0

მივლინებები

2.2

9.3

10.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

2.2

9.3

10.0

ოფისის ხარჯები

72.8

102

134.2

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

7

6

10.0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური
მასალის შეძენა

0

3

5.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

3

1

5.0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

9

17

24.5

ტელევიზორი

0

2

კომპიუტერული ტექნიკა

4

5

7.1

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

3.3

3

5.0

მობილური ტელეფონი

1.4

2.5

2.0

ტელეფონის აპარატი

0

0.5

0.4

გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.3

2

3.0

სხვას მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0

2

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

7.4

9

16.1

საოფისე ავეჯი

1.2

4

16.1

რბილი ავეჯი

0

3

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

6.2

2

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

0

2

2.0

შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.9

10

საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0

5

კავშირგაბმულობის ხარჯი

15.3

18

30.0

საფოსტო მომსახურეობის ხარჯი

0.7

1

1.0

კომუნალური ხარჯი

18.1

18

33.0

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

12

12

20.0

წყლის ხარჯი

2.1

2

5.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

4

4

6.0

გაყვანილობებისა და  დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი

0

4

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

11.4

8

5.6

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

52.4

62

86.5

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

29.3

47

60.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

14.3

10

15.0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

8.8

5

9.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

63.6

61

67.0

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

14

8

10.0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2.4

0

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0

7

7.0

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

33.8

36

23.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

13.4

10

27.0

სოციალური უარუნველყოფა

0

6.8

0.0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0

6.8

0.0

       ფულადი ფორმით

0

6.8

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

8.2

243.5

141.9

ძირითადი აქტივები

8.2

243.5

141.9

შენობა ნაგებობები

0

235

81.9

არასაცხოვრებელი შენობები

0

235

81.9

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

235

81.9

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

8.2

8.5

60.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

8.2

8.5

25.0

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა

8.2

8.5

25.0

               კომპიუტერის შეძენა

8.2

8.5

18.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

60

50.0

ხარჯები

0

60

50.0

საქონელი და მომსახურება

0

60

50.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

0

60

50.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0

60

50.0

01 05

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

4.8

15

5.0

ხარჯები

4.8

15

5.0

საქონელი და მომსახურება

4.8

15

5.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

4.8

15

5.0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

4.8

15

5.0

01 07

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

12

12

12.0

ხარჯები

12

12

12.0

საქონელი და მომსახურება

12

12

12.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

12

12

12.0

01 08

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0

100

0.0

ხარჯები

0

100

0.0

გრანტები

0

100

0.0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0

100

0.0

კაპიტალური

0

100

02 00

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

170.8

187

215.5

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

29

30.0

ხარჯები

115.5

167

184.5

შრომის ანაზღაურება

99.2

129

139.5

ხელფასი

99.2

129

139.5

ხელფასები ფულადი ფორმით

99.2

129

139.5

თანამდებობრივი სარგო

85.7

114.4

130.5

პრემია

13.5

14.6

9.0

საქონელი და მომსახურება

16.3

38

45.0

მივლინებები

0.1

1

0.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

0.1

1

ოფისის ხარჯები

3.3

8

11.0

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

0

0.5

1.0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალის შეძენა

0

0.5

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0

1

0.0

ტელევიზორი

0

0.5

მაცივარი

0

0.5

კავშირგაბმულობის ხარჯი

0.6

0.7

1.0

კომუნალური ხარჯი

2.7

5.3

9.0

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

1.2

2.7

2.0

წყლის ხარჯი

0.7

1.8

2.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი

0.8

0.8

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისადა პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

9

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12.9

20

22.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

12.9

12

12.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0

5

5.0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0

3

5.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

55.3

20

31.0

ძირითადი აქტივები

55.3

20

18.0

შენობა ნაგებობები

55.3

0

16.0

საცხოვრებელი შენობები

55.3

0

0.0

საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა

55.3

0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0

20

2.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0

20

2.0

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა

0

20

2.0

               ავეჯის შეძენა

0

20

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

61.1

60.5

89.0

ხარჯები

41

60.5

89.0

საქონელი და მომსახურება

41

60.5

89.0

ოფისის ხარჯები

15.5

32

59.0

 კავშირგაბმულობის ხარჯი

6.1

7

8.0

კომუნალური ხარჯი

9.4

22.6

48.0

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

8.7

10

15.0

წყლის ხარჯი

0.7

0.8

3.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი

0

11.8

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0

2.4

3.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

25.5

28.5

30.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

23.5

25.5

30.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2

0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0

3

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

20.1

0

0.0

ძირითადი აქტივები

20.1

0

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

20.1

0

0.0

სატრანსპორტო საშუალებები

20.1

0

0.0

მსუბუქი ავტომობილი

20.1

0

0.0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა

20.1

0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

58.9

72.7

78.0

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

5

5.0

ხარჯები

58.9

72.7

77.0

შრომის ანაზღაურება

31.1

31

33.0

ხელფასი

31.1

31

33.0

ხელფასები ფულადი ფორმით

31.1

31

33.0

თანამდებობრივი სარგო

26.7

28.7

30.7

პრემია

4.4

2.3

2.3

საქონელი და მომსახურება

27.8

41.7

44.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

15

25.1

29.0

მივლინებები

1.9

2

0.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1.9

2

ოფისის ხარჯები

3.1

2

5.5

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

0

0.1

1.0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური
მასალის შეძენა

0.4

0

1.0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1.1

0.9

2.0

კომუნალური ხარჯი

1.6

1

1.5

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

0.5

0.6

1.0

წყლის ხარჯი

0.3

0.1

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი

0.8

0.3

0.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.8

7

9.5

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

4.4

3

3.5

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1.4

4

6.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2

5.6

0.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

2

5.6

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1491

1393.7

3,017.7

ხარჯები

664.1

725.4

642.0

საქონელი და მომსახურება

260.8

27.4

5.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

260.8

27.4

5.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

260.8

27.4

5.0

სუბსიდიები

403.3

698

577.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

826.9

668.3

2,375.7

ძირითადი აქტივები

826.9

668.3

2,375.7

შენობა ნაგებობები

777

644.3

2,375.7

არასაცხოვრებელი შენობები

378.2

373.3

501.6

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

378.2

373.3

501.6

საგზაო მაგისტრალები

32.9

84

1,479.0

საგზაო მაგისტრალების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

32.9

84

1,479.0

ქუჩები

213.2

182

0.0

ქუჩების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

213.2

182

0.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

35.3

0

47.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა

35.3

0

0.0

ელექტრო გადამცემი ხაზები

113.8

5

135.0

ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა

113.8

0

0.0

ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

5

135.0

სხვა შენობა-ნაგებობები

3.6

0

80.0

დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები

3.6

0

0.0

დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა

3.6

0

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

49.9

24

0.0

სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

49.9

24

0.0

სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

25

24

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, რომელიც რ არის კლასიფიცირებული

25

24

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი

24.9

0

0.0

ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია

24.9

0

0.0

05 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ბაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

14.6

12

0.0

ხარჯები

11

12

0.0

სუბსიდიები

11

12

0.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

3.6

0

0.0

ძირითადი აქტივები

3.6

0

0.0

შენობა ნაგებობები

3.6

0

0.0

სხვა შენობა-ნაგებობები

3.6

0

0.0

დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები

3.6

0

0.0

დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა

3.6

0

05 02

სოფლის მეურნეობა

14.6

0

0.0

ხარჯები

14.6

0

0.0

სუბსიდიები

14.6

0

05 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა პატრონობა

251.7

414

1,742.0

ხარჯები

218.8

330

263.0

სუბსიდიები

218.8

330

263.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

32.9

84

1,479.0

ძირითადი აქტივები

32.9

84

1,479.0

შენობა ნაგებობები

32.9

84

1,479.0

საგზაო მაგისტრალები

32.9

84

1,479.0

საგზაო მაგისტრალების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

32.9

84

1,479.0

05 04

დასუფთავების ღონისძიებები

129.5

187.4

169.0

ხარჯები

104.5

163.4

169.0

საქონელი და მომსახურება

0

2.4

0.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

0

2.4

0.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0

2.4

სუბსიდიები

104.5

161

169.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

25

24

0.0

ძირითადი აქტივები

25

24

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

25

24