„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	81
დოკუმენტის მიმღები	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	31/07/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 01/08/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი	11/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.124.016056

Word

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №81

201 2 წლი ს 31 ივლისი

ქ. ბაღდათი

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შ ესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22 -ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ„ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის , “საბიუჯეტო კოდექსის” მე-80 მუხლის თანახმად შეტანილი იქნას ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შ ესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №64 დადგენილებაში;

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა:

დადგენილებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილება :

მუხლი 1. დამტკიცდეს ბიუჯეტის შემოსულობები 6362 ,4 ათასი ლარის ოდენობით №1 დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2 . დამტკიცდეს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი დარგების მიხედვით 636 2,4 ათასი ლარის ოდენობით №2 დანართის შესაბამისად.

მუხლი 3. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე გ. რობაქიძე

დანართი1

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი შემოსულობები

დასახელება	კოდი	2010 ფაქტი	2011 გეგმა	2012 გეგმა
შემოსულობები		4256.9	4404.4	6362.4
შემოსავლები	1	4192.6	4090.3	5911.5
არაფინასური აქტივბის კლება	31	64.3	76	31
ფინანსური აქტივების კლება	32	0	238.1	419.9
შემოსავლები	1	4192.6	4090.3	5911.5
გადასახადები	11	168.4	226	170
ქონების გადასახადი	113	166.2	226	170
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	97.5	114	90
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	2.4	5	5
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	2.4	5	5
სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	19.9	40	20
ფიზიკური პირებიდან	1131141	14.9	25	16
იურიდიული პირებიდან	1131142	5	15	4
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	46.4	67	55
იურიდიული პირებიდან	1131152	46.4	67	55
სხვა გადასახადები	116	2.2	0
გრანტები	13	3487.3	3454.5	5448.5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	131	0	0	33.3
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	3487.3	3454.5	5415.2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	2230	2641.2	3143.6
გათანაბრებითი ტრანსფერი		2144	2551.2	3018.6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		86	90	125
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	1257.3	813.3	2271.6
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება		600	400	1380
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		382.1	373.3	501.6
სხვა პროექტები		250.2	0
მ.შ. სხვა დანარჩენი		25	40	390
სხვა შემოსავლები	14	536.9	409.8	293
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	352.6	263.8	240
პროცენტები	1411	0	7
რენტა	1415	352.6	256.8	240
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის	14151	350	251.8	220
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	2.6	5	5
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	0	0	15
საქონლისა და მომსახურეობის რეალიზაცია	142	56.3	56	30
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადები	1422	33.8	47	23
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	3	17	3
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.2	0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	14.8	10
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	13.6	20	20
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	2.2	0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობა	1423	22.5	9	7
შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან	14232	22.5	9	7
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	65.1	90	20
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0	0	3
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	62.9	0
არაფინანსური აქტივების კლება	31	64.3	76	31
ძირითადი აქტივები	311	53	76	31
არაწარმოებული აქტივები	314	11.3	0	0
მიწა	3141	11.3	0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0	238.1	419.9
საშინაო	321	0	0	419.9
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	0	0	419.9
საგარეო	322	0	238.1	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3225	0	238.1

დანართი 2

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ხარჯები

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2010 ფაქტი	2011 გეგმა	2012 გეგმა
	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	4072.2	4404.4	6362.4
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	526	535
	ხარჯები	2818.6	3393.5	3584.7
	შრომის ანაზღაურება	828.8	916.8	1034
	ხელფასი	828.8	916.8	1034
	ხელფასები ფულადი ფორმით	828.8	916.8	1034
	თანამდბობრივი სარგო	709.1	793.9	966.7
	პრემია	119.7	122.9	67.3
	საქონელი და მომსახურეობა	690.4	702.6	782.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	66.2	97.8	133
	მივლინებები	18.6	20.3	18
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	18.6	20.3	18
	ოფისის ხარჯები	114.1	178	251.7
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	10.6	11.6	20
	საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალის შეძენა	0.4	4.5	8
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	8	6	10
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	9.7	26	30.3
	ტელევიზორი	0	2.5	0
	მაცივარი	0	0.5	1.8
	კომპიუტერული ტექნიკა	4	7	9.1
	ასლგადამღები	0	1	0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	3.3	5	6
	მობილური ტელეფონი	2.1	4.5	3
	ტელეფონის აპარატი	0	0.5	0.4
	გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0.3	3	4
	სხვას მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0	2	0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	11.4	14	36.1
	საოფისე ავეჯი	2.7	5.5	36.1
	რბილი ავეჯი	0	4.5	0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	8.7	4	0
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა	0	2	3
	შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.9	12	0
	საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0	5	0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	29.2	33.6	49.2
	საფოსტო მომსახურეობის ხარჯი	0.7	1	1
	კომუნალური ხარჯი	31.8	46.9	83.5
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	22.4	25.3	33
	წყლის ხარჯი	3.8	4.7	7
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი	5.6	16.9	6.5
	გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი	0	4	0
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	11.4	11.4	8.6
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	29.1	40	46
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისადა პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	9	1.5
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	116.2	158.5	170
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	84.2	121.5	123.5
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	19.3	19	19
	სათადარიგო ნაწილების შეძენა	11.3	14	16
	ტრანსპორტის გაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1.4	4	11.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	346.2	199	162
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	14	8	10
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	7.2	15	5
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	0	7	7
	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	33.8	36	23
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	291.2	133	117
	სუბსიდიები	1177.8	1513.8	1433.5
	გრანტები	0	100	0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0	100	0
	კაპიტალური	0	100	0
	სოციალური უარუნველყოფა	121.6	160.3	275
	სოციალური დახმარება	121.6	153.5	275
	ფულადი ფორმით	57.4	104.5	181.2
	სასაქონლო ფორმით	64.2	49	93.8
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0	6.8	0
	ფულადი ფორმით	0	6.8	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1253.6	1010.9	2777.7
	ძირითადი აქტივები	1253.6	1010.9	2764.7
	შენობა ნაგებობები	1172.8	952.4	2678.9
	საცხოვრებელი შენობები	55.3	0	120.4
	საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა	55.3	0	0
	არასაცხოვრებელი შენობები	703.7	681.3	801.5
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	703.7	681.3	801.5
	საგზაო მაგისტრალები	32.9	84	1479
	საგზაო მაგისტრალების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	32.9	84	1479
	ქუჩები	213.2	182	0
	ქუჩების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	213.2	182	0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	35.3	0	47
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა	35.3	0	0
	ელექტრო გადამცემი ხაზები	113.8	5	135
	ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა	113.8	0	0
	ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	0	5	135
	სხვა შენობა-ნაგებობები	18.6	0.1	96
	დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები	3.6	0	0
	დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა	3.6	0	0
	სპორტული დარბაზები/მოედნები	15	0.1	0
	სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა	15	0.1	0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	80.8	58.5	85.8
	სატრანსპორტო საშუალებები	20.1	0	35
	მსუბუქი ავტომობილი	20.1	0	35
	მსუბუქი ავტომობილის შეძენა	20.1	0	35
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	60.7	58.5	50.8
	სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა	35.8	58.5	50.8
	კომპიუტერის შეძენა	10.8	14.5	27.9
	ავეჯის შეძენა	0	20	0
	სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, რომელიც რ არის კლასიფიცირებული	25	24	5
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი	24.9	0	0
	ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია	24.9	0	0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1025.4	1628.1	1581.9
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	155	155
	ხარჯები	1014.6	1358.6	1427.2
	შრომის ანაზღაურება	698.5	756.8	878
	ხელფასი	698.5	756.8	878
	ხელფასები ფულადი ფორმით	698.5	756.8	878
	თანამდებობრივი სარგო	596.7	650.8	822
	პრემია	101.8	106	56
	საქონელი და მომსახურება	316.1	495	549.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	51.2	72.7	103
	მივლინებები	3.2	10.3	11
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	3.2	10.3	11
	ოფისის ხარჯები	92.2	133	161.2
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	10.6	8	13
	საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალის შეძენა	0	4	7
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	8	6	10
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	9.7	25	30.3
	ტელევიზორი	0	2	0
	კომპიუტერული ტექნიკა	4	7	9.1
	ასლგადამღები	0	1	0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	3.3	5	6
	მობილური ტელეფონი	2.1	4.5	3
	ტელეფონის აპარატი	0	0.5	0.4
	გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0.3	3	4
	სხვას მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0	2	0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	11.4	14	26.1
	საოფისე ავეჯი	2.7	5.5	26.1
	რბილი ავეჯი	0	4.5	0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	8.7	4	0
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა	0	2	3
	შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.9	12	0
	საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0	5	0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	21.4	25	38.2
	საფოსტო მომსახურეობის ხარჯი	0.7	1	1
	კომუნალური ხარჯი	18.1	18	25
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	12	12	15
	წყლის ხარჯი	2.1	2	2
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი	4	4	6
	გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი	0	4	0
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	11.4	9	5.6
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	29.1	40	46
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	72	103	109.5
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	43.4	81	78
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	17.3	14	14
	სათადარიგო ნაწილების შეძენა	11.3	8	11
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	68.4	136	117
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	14	8	10
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	7.2	15	5
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	0	7	7
	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	33.8	36	23
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	13.4	70	72
	გრანტები	0	100	0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0	100	0
	კაპიტალური	0	100	0
	სოციალური უარუნველყოფა	0	6.8	0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0	6.8	0
	ფულადი ფორმით	0	6.8	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.8	269.5	154.7
	ძირითადი აქტივები	10.8	269.5	154.7
	შენობა ნაგებობები	0	255	81.9
	არასაცხოვრებელი შენობები	0	255	81.9
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	0	255	81.9
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	10.8	14.5	72.8
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	10.8	14.5	37.8
	სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა	10.8	14.5	37.8
	კომპიუტერის შეძენა	10.8	14.5	25.5
01 01	ბაღდათის საკრებულო	232.6	319.2	302.8
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	16	16
	ხარჯები	230	293.2	295
	შრომის ანაზღაურება	156.3	164.5	169
	ხელფასი	156.3	164.5	169
	ხელფასები ფულადი ფორმით	156.3	164.5	169
	თანამდებობრივი სარგო	133.7	140.5	157
	პრემია	22.6	24	12
	საქონელი და მომსახურება	73.7	128.7	126
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	16.6	27.7	28
	მივლინებები	1	1	1
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1	1	1
	ოფისის ხარჯები	19.4	31	38
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	3.6	2	3
	საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალის შეძენა	0	1	2
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	5	5	5
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.7	8	5.8
	კომპიუტერული ტექნიკა	0	2	2
	ასლგადამღები	0	1
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0	2	1
	მობილური ტელეფონი	0.7	2	1
	გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0	1	1
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	4	5	10
	საოფისე ავეჯი	1.5	1.5	10
	რბილი ავეჯი	0	1.5
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2.5	2
	შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0	2
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	6.1	7	11.2
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0	1
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	17.1	28	24
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	19.6	41	35
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	14.1	34	28
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	3	4	4
	სათადარიგო ნაწილების შეძენა	2.5	3	3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.6	26	7.8
	ძირითადი აქტივები	2.6	26	7.8
	შენობა ნაგებობები	0	20	0
	არასაცხოვრებელი შენობები	0	20	0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	0	20
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	2.6	6	7.8
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	2.6	6	7.8
	სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა	2.6	6	7.8
	კომპიუტერის შეძენა	2.6	6	7
01 02	ბაღდათის გამგეობა	776	1121.9	1212.1
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	139	139
	ხარჯები	767.8	878.4	1065.2
	შრომის ანაზღაურება	542.2	592.3	709
	ხელფასი	542.2	592.3	709
	ხელფასები ფულადი ფორმით	542.2	592.3	709
	თანამდებობრივი სარგო	463	510.3	665
	პრემია	79.2	82	44
	საქონელი და მომსახურება	225.6	279.3	356.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	34.6	45	75
	მივლინებები	2.2	9.3	10
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	2.2	9.3	10
	ოფისის ხარჯები	72.8	102	123.2
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	7	6	10
	საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალის შეძენა	0	3	5
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	3	1	5
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	9	17	24.5
	ტელევიზორი	0	2
	კომპიუტერული ტექნიკა	4	5	7.1
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	3.3	3	5
	მობილური ტელეფონი	1.4	2.5	2
	ტელეფონის აპარატი	0	0.5	0.4
	გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0.3	2	3
	სხვას მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0	2
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	7.4	9	16.1
	საოფისე ავეჯი	1.2	4	16.1
	რბილი ავეჯი	0	3
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	6.2	2
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა	0	2	2
	შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.9	10
	საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0	5
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	15.3	18	27
	საფოსტო მომსახურეობის ხარჯი	0.7	1	1
	კომუნალური ხარჯი	18.1	18	25
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	12	12	15
	წყლის ხარჯი	2.1	2	2
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	4	4	6
	გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი	0	4
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	11.4	8	5.6
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	52.4	62	74.5
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	29.3	47	50
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	14.3	10	10
	სათადარიგო ნაწილების შეძენა	8.8	5	8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	63.6	61	62
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	14	8	10
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	2.4	0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	0	7	7
	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	33.8	36	23
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	13.4	10	22
	სოციალური უარუნველყოფა	0	6.8	0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0	6.8	0
	ფულადი ფორმით	0	6.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.2	243.5	146.9
	ძირითადი აქტივები	8.2	243.5	146.9
	შენობა ნაგებობები	0	235	81.9
	არასაცხოვრებელი შენობები	0	235	81.9
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	0	235	81.9
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	8.2	8.5	65
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	8.2	8.5	30
	სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა	8.2	8.5	30
	კომპიუტერის შეძენა	8.2	8.5	18.5
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	60	50
	ხარჯები	0	60	50
	საქონელი და მომსახურება	0	60	50
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება	0	60	50
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0	60	50
01 05	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	4.8	15	5
	ხარჯები	4.8	15	5
	საქონელი და მომსახურება	4.8	15	5
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება	4.8	15	5
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	4.8	15	5
01 07	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	12	12	12
	ხარჯები	12	12	12
	საქონელი და მომსახურება	12	12	12
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	12	12	12
01 08	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	0	100	0
	ხარჯები	0	100	0
	გრანტები	0	100	0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0	100	0
	კაპიტალური	0	100
02 00	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	170.8	187	204
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	29	30
	ხარჯები	115.5	167	173
	შრომის ანაზღაურება	99.2	129	125
	ხელფასი	99.2	129	125
	ხელფასები ფულადი ფორმით	99.2	129	125
	თანამდებობრივი სარგო	85.7	114.4	116
	პრემია	13.5	14.6	9
	საქონელი და მომსახურება	16.3	38	48
	მივლინებები	0.1	1	0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.1	1
	ოფისის ხარჯები	3.3	8	11
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	0	0.5	1
	საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალის შეძენა	0	0.5
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0	1	0
	ტელევიზორი	0	0.5
	მაცივარი	0	0.5
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	0.6	0.7	1
	კომუნალური ხარჯი	2.7	5.3	9
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	1.2	2.7	2
	წყლის ხარჯი	0.7	1.8	2
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი	0.8	0.8
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისადა პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	9
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12.9	20	22
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	12.9	12	12
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0	5	5
	სათადარიგო ნაწილების შეძენა	0	3	5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.3	20	31
	ძირითადი აქტივები	55.3	20	18
	შენობა ნაგებობები	55.3	0	16
	საცხოვრებელი შენობები	55.3	0	0
	საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა	55.3	0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0	20	2
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0	20	2
	სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა	0	20	2
	ავეჯის შეძენა	0	20
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	61.1	60.5	89
	ხარჯები	41	60.5	89
	საქონელი და მომსახურება	41	60.5	89
	ოფისის ხარჯები	15.5	32	59
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	6.1	7	8
	კომუნალური ხარჯი	9.4	22.6	48
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	8.7	10	15
	წყლის ხარჯი	0.7	0.8	3
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი	0	11.8
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0	2.4	3
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	25.5	28.5	30
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	23.5	25.5	30
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2	0
	სათადარიგო ნაწილების შეძენა	0	3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.1	0	0
	ძირითადი აქტივები	20.1	0	0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	20.1	0	0
	სატრანსპორტო საშუალებები	20.1	0	0
	მსუბუქი ავტომობილი	20.1	0	0
	მსუბუქი ავტომობილის შეძენა	20.1	0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	58.9	72.7	71
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	5	5
	ხარჯები	58.9	72.7	70
	შრომის ანაზღაურება	31.1	31	31
	ხელფასი	31.1	31	31
	ხელფასები ფულადი ფორმით	31.1	31	31
	თანამდებობრივი სარგო	26.7	28.7	28.7
	პრემია	4.4	2.3	2.3
	საქონელი და მომსახურება	27.8	41.7	39
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15	25.1	25
	მივლინებები	1.9	2	0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1.9	2
	ოფისის ხარჯები	3.1	2	5.5
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	0	0.1	1
	საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალის შეძენა	0.4	0	1
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1.1	0.9	2
	კომუნალური ხარჯი	1.6	1	1.5
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	0.5	0.6	1
	წყლის ხარჯი	0.3	0.1
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი	0.8	0.3	0.5
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5.8	7	8.5
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	4.4	3	3.5
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1.4	4	5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2	5.6	0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2	5.6
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1491	1393.7	2995
	ხარჯები	664.1	725.4	632
	საქონელი და მომსახურება	260.8	27.4	5
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება	260.8	27.4	5
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	260.8	27.4	5
	სუბსიდიები	403.3	698	567
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	826.9	668.3	2363
	ძირითადი აქტივები	826.9	668.3	2363
	შენობა ნაგებობები	777	644.3	2363
	არასაცხოვრებელი შენობები	378.2	373.3	501.6
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	378.2	373.3	501.6
	საგზაო მაგისტრალები	32.9	84	1479
	საგზაო მაგისტრალების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	32.9	84	1479
	ქუჩები	213.2	182	0
	ქუჩების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	213.2	182	0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	35.3	0	47
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა	35.3	0	0
	ელექტრო გადამცემი ხაზები	113.8	5	135
	ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა	113.8	0	0
	ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	0	5	135
	სხვა შენობა-ნაგებობები	3.6	0	80
	დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები	3.6	0	0
	დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა	3.6	0	0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	49.9	24	0
	სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	49.9	24	0
	სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	25	24	0
	სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, რომელიც რ არის კლასიფიცირებული	25	24	0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი	24.9	0	0
	ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია	24.9	0	0
05 01	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ბაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	14.6	12	0
	ხარჯები	11	12	0
	სუბსიდიები	11	12	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.6	0	0
	ძირითადი აქტივები	3.6	0	0
	შენობა ნაგებობები	3.6	0	0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	3.6	0	0
	დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები	3.6	0	0
	დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა	3.6	0
05 02	სოფლის მეურნეობა	14.6	0	0
	ხარჯები	14.6	0	0
	სუბსიდიები	14.6	0
05 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა პატრონობა	251.7	414	1732
	ხარჯები	218.8	330	253
	სუბსიდიები	218.8	330	253
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.9	84	1479
	ძირითადი აქტივები	32.9	84	1479
	შენობა ნაგებობები	32.9	84	1479
	საგზაო მაგისტრალები	32.9	84	1479
	საგზაო მაგისტრალების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	32.9	84	1479
05 04	დასუფთავების ღონისძიებები	129.5	187.4	169
	ხარჯები	104.5	163.4	169
	საქონელი და მომსახურება	0	2.4	0
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება	0	2.4	0
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0	2.4
	სუბსიდიები	104.5	161	169
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25	24	0
	ძირითადი აქტივები	25	24	0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	25	24	0
	სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	25	24	0
	სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	25	24	0
	სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, რომელიც რ არის კლასიფიცირებული	25	24
05 05	ტროტუარების მოწყობა, მოვლა პატრონობა	58	87	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58	87	0
	ძირითადი აქტივები	58	87	0
	შენობა ნაგებობები	58	87	0
	ქუჩები	58	87	0
	ქუჩების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	58	87
05 06	ქალაქის გამწვანება	155.2	95	90
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	155.2	95	80
	ძირითადი აქტივები	155.2	95	80
	შენობა ნაგებობები	155.2	95	80
	ქუჩები	155.2	95	0
	ქუჩების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	155.2	95
05 07	სოფლის პროგრამა	378.2	373.3	501.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	378.2	373.3	501.6
	ძირითადი აქტივები	378.2	373.3	501.6
	შენობა ნაგებობები	378.2	373.3	501.6
	არასაცხოვრებელი შენობები	378.2	373.3	501.6
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	378.2	373.3	501.6
05 08	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	35.3	20	60
	ხარჯები	0	20	60
	საქონელი და მომსახურება	0	20	0
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება	0	20	0
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0	20
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.3	0	0
	ძირითადი აქტივები	35.3	0	0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	35.3	0	0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა	35.3	0	0
05 09	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	165.4	120
	ხარჯები	51.6	115	250
	სუბსიდიები	51.6	115	115
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113.8	5	115
	ძირითადი აქტივები	113.8	5	135
	შენობა ნაგებობები	113.8	5	135
	ელექტრო გადამცემი ხაზები	113.8	5	135
	ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა	113.8	0	135
	ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	0	5
05 10	უმეთვალყურეოთ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	1.3	5	135
	ხარჯები	1.3	5	5
	სუბსიდიები	1.3	5	5
05 11	საკადასტრო რუკის დამზადება	10.6	5	5
	ხარჯები	10.6	5	5
	საქონელი და მომსახურება	10.6	5	5
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება	10.6	5	5
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	10.6	5	5
05 12	შადრევნების ექსპლოატაცია	1.5	15	5
	ხარჯები	1.5	15	10
	სუბსიდიები	1.5	15	10
05 13	სასაფლაოების მოვლა პატრონობა	24.9	60	10
	ხარჯები	0	60	0
	სუბსიდიები	0	60	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.9	0	0
	ძირითადი აქტივები	24.9	0	0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	24.9	0	0
	სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	24.9	0	0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი	24.9	0	0
	ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია	24.9	0	0
05 14	მ.გ.ფ ანადაფინანსება	250.2	0	0
	ხარჯები	250.2	0	0
	საქონელი და მომსახურება	250.2	0	0
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება	250.2	0	0
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	250.2	0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	461.9	344	358
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	151	153
	ხარჯები	370.2	339	358
	სუბსიდიები	370.2	339	358
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91.7	5	0
	ძირითადი აქტივები	91.7	5	0
	შენობა ნაგებობები	91.7	5	0
	არასაცხოვრებელი შენობები	91.7	5	0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	91.7	5	0
06 01	ბაღები	342.1	289	294
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	135	137
	ხარჯები	322.1	289	294
	სუბსიდიები	322.1	289	294
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20	0	0
	ძირითადი აქტივები	20	0	0
	შენობა ნაგებობები	20	0	0
	არასაცხოვრებელი შენობები	20	0	0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	20	0
06 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	119.8	55	64
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	16	16
	ხარჯები	48.1	50	64
	სუბსიდიები	48.1	50	64
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71.7	5	0
	ძირითადი აქტივები	71.7	5	0
	შენობა ნაგებობები	71.7	5	0
	არასაცხოვრებელი შენობები	71.7	5	0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	71.7	5
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	651.5	534.9	758.5
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	171	177
	ხარჯები	402.7	486.8	530.5
	საქონელი და მომსახურება	28.4	40	52
	მივლინებები	13.4	7	7
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	13.4	7	7
	ოფისის ხარჯები	0	3	15
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	0	3	5
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება	15	30	30
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	15	30	30
	სუბსიდიები	374.3	446.8	478.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	248.8	48.1	228
	ძირითადი აქტივები	248.8	48.1	228
	შენობა ნაგებობები	248.8	48.1	218
	არასაცხოვრებელი შენობები	233.8	48	218
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	233.8	48	218
	სხვა შენობა-ნაგებობები	15	0.1	0
	სპორტული დარბაზები/მოედნები	15	0.1	0
	სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა	15	0.1	0
07 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	24.3	20	22
	ხარჯები	15.3	20	22
	საქონელი და მომსახურება	15.3	20	22
	მივლინებები	13.4	7	7
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	13.4	7	7
	ოფისის ხარჯები	0	3	5
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	0	3	5
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება	1.9	10	10
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	1.9	10	10
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9	0	0
	ძირითადი აქტივები	9	0	0
	შენობა ნაგებობები	9	0	0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	9	0	0
	სპორტული დარბაზები/მოედნები	9	0	0
	სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა	9	0
07 02	სპორტული სკოლების დაფინანსება	103.8	129	364
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	25	28
	ხარჯები	97.8	128.9	136
	სუბსიდიები	97.8	128.9	126
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6	0.1	228
	ძირითადი აქტივები	6	0.1	228
	შენობა ნაგებობები	6	0.1	218
	სხვა შენობა-ნაგებობები	6	0.1	0
	სპორტული დარბაზები/მოედნები	6	0.1	0
	სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა	6	0.1
07 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	13.1	20	20
	ხარჯები	13.1	20	20
	საქონელი და მომსახურება	13.1	20	20
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება	13.1	20	20
	სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	13.1	20	20
07 04	სახელოოვნებო სლოლები	159.7	82.5	93
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	42	42
	ხარჯები	75.2	82.5	93
	სუბსიდიები	75.2	82.5	93
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84.5	0	0
	ძირითადი აქტივები	84.5	0	0
	შენობა ნაგებობები	84.5	0	0
	არასაცხოვრებელი შენობები	84.5	0	0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	84.5	0
07 05	ბიბლიოთეკები	42.5	88	47.5
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	12	13
	ხარჯები	41	40	47.5
	სუბსიდიები	41	40	47.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	48	0
	ძირითადი აქტივები	1.5	48	0
	შენობა ნაგებობები	1.5	48	0
	არასაცხოვრებელი შენობები	1.5	48	0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	1.5	48
07 06	კულტურის სახლები	255.8	130	140
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	81	81
	ხარჯები	108	130	140
	სუბსიდიები	108	130	140
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	147.8	0	0
	ძირითადი აქტივები	147.8	0	0
	შენობა ნაგებობები	147.8	0	0
	არასაცხოვრებელი შენობები	147.8	0	0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	147.8	0
07 07	რელიგია	15	15	16
	ხარჯები	15	15	16
	სუბსიდიები	15	15	16
07 08	მუზეუმი	31.5	40.4	46
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	11	13
	ხარჯები	31.5	40.4	46
	სუბსიდიები	31.5	40.4	46
07 09	პრესა	5.8	10	9
	ხარჯები	5.8	10	10
	სუბსიდიები	5.8	10	10
08 00	სოცვიალური და ჯანდაცვის პროგრამა	151.6	183.5	305
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	15	15
	ხარჯები	151.6	183.5	305
	სუბსიდიები	30	30	30
	სოციალური უარუნველყოფა	121.6	153.5	275
	სოციალური დახმარება	121.6	153.5	275
	ფულადი ფორმით	57.4	104.5	181.2
	სასაქონლო ფორმით	64.2	49	93.8
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვოის მომსახურება	30	30	30
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	15	15
	ხარჯები	30	30	30
	სუბსიდიები	30	30	30
08 02	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	20	10	50
	ხარჯები	20	10	50
	სოციალური უარუნველყოფა	20	10	50
	სოციალური დახმარება	20	10	50
	სასაქონლო ფორმით	20	10	50
08 03	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე მკურნალობისა და საოპერაციო თანხებით უზრუნველყოფა	32.8	20	80
	ხარჯები	32.8	20	80
	სოციალური უარუნველყოფა	32.8	20	80
	სოციალური დახმარება	32.8	20	80
	ფულადი ფორმით	32.8	20	80
08 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3	5	5
	ხარჯები	3	5	5
	სოციალური უარუნველყოფა	3	5	5
	სოციალური დახმარება	3	5	5
	ფულადი ფორმით	3	5	5
08 05	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	2.2	3.7	8.9
	ხარჯები	2.2	3.7	8.9
	სოციალური უარუნველყოფა	2.2	3.7	8.9
	სოციალური დახმარება	2.2	3.7	8.9
	ფულადი ფორმით	0.3	3.7	5.9
	სასაქონლო ფორმით	1.9	0	3
08 06	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება	2.1	2	3.3
	ხარჯები	2.1	2	3.3
	სოციალური უარუნველყოფა	2.1	2	3.3
	სოციალური დახმარება	2.1	2	3.3
	ფულადი ფორმით	2.1	2	3.3
08 07	უფასო სასადილოს დაფინანსება	32.7	35	34.8
	ხარჯები	32.7	35	34.8
	სოციალური უარუნველყოფა	32.7	35	34.8
	სოციალური დახმარება	32.7	35	34.8
	სასაქონლო ფორმით	32.7	35	34.8
08 08	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	4	4.5	5
	ხარჯები	4	4.5	5
	სოციალური უარუნველყოფა	4	4.5	5
	სოციალური დახმარება	4	4.5	5
	ფულადი ფორმით	4	4.5	5
08 10	სტიქია	15.2	65	50
	ხარჯები	15.2	65	50
	სოციალური უარუნველყოფა	15.2	65	50
	სოციალური დახმარება	15.2	65	50
	ფულადი ფორმით	15.2	65	50
08 11	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის	6.7	5.3	35
	ხარჯები	6.7	5.3	35
	სოციალური უარუნველყოფა	6.7	5.3	35
	სოციალური დახმარება	6.7	5.3	35
	ფულადი ფორმით	0	4.3	32
	სასაქონლო ფორმით	6.7	1	3
08 12	სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)	2.9	3	3
	ხარჯები	2.9	3	3
	სოციალური უარუნველყოფა	2.9	3	3
	სოციალური დახმარება	2.9	3	3
	სასაქონლო ფორმით	2.9	3	3

დანართი3

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 ფაქტი	2011 გეგმა	2012 გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობა	1025.4	1628.1	1581.9
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1008.6	1601.1	1564.9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1008.6	1441.1	1514.9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	160	50
70113	საგარეო ურთიერთობები	0	0	0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0	0	0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0	0	0
70122	საეთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0	0	0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	16.8	27	17
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0	0	0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატიკური მომსახურება	0	0	0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	16.8	27	17
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0	0	0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0	0	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	0	0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0	0	0
7018	სხვა არააკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0	0	0
702	თავდაცვა	58.9	72.7	71
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	231.9	247.5	293
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	61.1	60.5	89
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	170.8	187	204
7033	სასამართლოები და პროკურაატურა	0	0	0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0	0	0
7035	გამოყენებითი კვლევები სააზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0	0	0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წეესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0	0	0
704	ეკონომიკური საქმიანობაა	729.2	906.3	2248.6
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0	0	0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0	0	0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0	0	0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	29.2	12	0
70421	სოფლის მეურნეობა	29.2	12	0
70422	სატყეო მეურნეობა	0	0	0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0	0	0
7043	სათბობი დაა ენერგეტიკა	0	0	0
70431	სახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0	0	0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0	0	0
70433	ბირთვული საწვავი	0	0	0
70434	სხვა სახის საწვავი	0	0	0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0	0	0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0	0	0
7044	სამთომომპოვებელი დაგადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0	0	0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება,მინერალური საწვავის გარდა	0	0	0
70442	გადამამუშავებელი მრეწწველობა	0	0	0
70443	მშენებლობა	0	0	0
7045	ტრანსპორტი	309.7	501	1732
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	309.7	501	1732
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0	0	0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0	0	0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0	0	0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0	0	0
7046	კავშირგაბმულობა	0	0	0
7047	ეკონომიკის სხვა დაარგები	0	0	0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0	0	0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0	0	0
70473	ტურიზმი	0	0	0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0	0	0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0	0	0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობაში	0	0	0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0	0	0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0	0	0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ დაგადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0	0	0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0	0	0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0	0	0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0	0	0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	390.3	393.3	516.6
705	გარემოს დაცვა	129.5	187.4	169
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	129.5	187.4	169
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0	0	0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0	0	0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0	0	0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0	0	0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0	0	0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	632.3	300	405
7061	ბინათმშენებლობა	0	0	0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0	0	0
7063	წყალმომარაგება	35.3	20	60
7064	გარე განათაბა	165.4	120	0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0	0	250
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	431.6	160	95
707	ჯანმრთელობის დაცვა	30	30	30
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0	0	0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0	0	0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0	0	0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0	0	0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0	0	0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0	0	0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0	0	0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0	0	0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0	0	0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0	0	0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0	0	0
70732	სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება	0	0	0
70733	სამედიცინო ცენტრების და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0	0	0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0	0	0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	30	30	30
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0	0	0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0	0	0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	651.5	534.9	758.5
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	128.1	149	386
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	489.5	340.9	326.5
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	5.8	10	10
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	28.1	35	36
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში	0	0	0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში	0	0	0
709	განათლება	461.9	344	358
7091	სკოლამდელი აღზრდა	342.1	289	294
7092	ზოგადი განათლება	0	0	0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0	0	0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0	0	0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0	0	0
7093	პროფესიული განათლება	0	0	0
7094	უმაღლესი განათლება	0	0	0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0	0	0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0	0	0
7095	უმაღლესის შემდგომი განათლება	0	0	0
7096	განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება	0	0	0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0	0	0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	119.8	55	64
710	სოციალური დაცვა	121.6	153.5	275
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0	0	0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0	0	0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0	0	0
7102	ხანდაზმულთა სოცციალური დაცვა	0	0	0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0	0	0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	4	4.5	5
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0	0	0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0	0	0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	85.5	65	164.8
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0	0	0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციაალური დაცვის სფეროში	32.1	84	105.2
	სულ	4072.2	4404.4	6190

დანართი 4

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ბალანსი

დასახელება	2010 ფაქტი	2011 გეგმა	2012 გეგმა
შემოსავლები	4192.6	4090.3	5911.5
გადასახადები	168.4	226	170
გრანტები	3487.3	3454.5	5448.5
სხვა შემოსავლები	536.9	409.8	293

ხარჯები	2818.6	3393.5	3584.7
შრომის ანაზღაურება	828.8	916.8	1034
საქონელი და მომსახურეობა	690.4	702.6	782.2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურეობა	0	0	0
პროცენტი	0	0	0
სუბსიდიები	1177.8	1513.8	1433.5
გრანტები	0	100	0
სოციალური უზრუნველყოფა	121.6	160.3	275
სხვა ხარჯები	0	0	60

საოპერაციო სალდო	1374	696.8	2326.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1189.3	934.9	2746.7
ზრდა	1253.6	1010.9	2777.7
კლება	64.3	76	31

მთლიანი სალდო	184.7	-238.1	-419.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება	184.7	-238.1	-419.9
ზრდა	184.7	0	0
ვალუტა და დეპოზიტი	184.7	0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0	0	0
სესხები	0	0	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0	0	0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0	0	0
სხვა დებიტორული დავალიანება	0	0	0
კლება	0	238.1	419.9
ვალუტა და დეპოზიტი	0	0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0	0	0
სესხები	0	0	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	238.1	419.9
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0	0	0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0	0	0
სხვა დებიტორული დავალიანება	0	0	0

ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0
ზრდა	0	0	0
საგარეო	0	0	0
საშინაო	0	0	0
კლება	0	0	0
საგარეო	0	0	0
საშინაო	0	0	0

ბალანსი	0.00	0	0