დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 20 |
| დოკუმენტის მიმღები | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 23/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111223045, 29/12/2011 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.165.016048 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (29/12/2011 - 27/01/2012)
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №20
2011 წლის 23 დეკემბერი
ქ. საგარეჯო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22 -ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25 -ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე , საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
მუხლი 1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ბიუჯეტის მოცულობა შემოსულობების ნაწილში 5612 .0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის , სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებული გრანტი 2905 .7 ათასი ლარი, აქედან გათანაბრებული ტრანსფერი 2705.7 ათასი ლარი,, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფებამოსილლების განსახორციელებლად 200 ათასი ლარი; გადასახდელების მოცულობა განისაზღვროს 5612,0 ათასი ლარის ოდენობით.
(დანართი 1, 2, 3, 4, 5)
მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების გარდამავალი ნაშთის მოცულობა 201 3 წლის 1 იანვრისათვის განისაზღვროს 300 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 3. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდის მოცულობა 50 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 4. განისაზღვროს 2009 წელს სასოფლო -სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდიდან აღებული ვალდებულებების დაფარვის და მომსახურების ასიგნება 16,4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 5. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №33 დადგენილება .
მუხლი 6. დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან;
საკრებულოს თავმჯდომარე ი. ჭიაურელი
დანართი №1
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
| ათას ლარებში | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 7 422,1 | 7 702,0 | 5 462,0 |
| გადასახადები | 980,3 | 1 169,3 | 1 435,0 |
| გრანტები | 5 013,3 | 5 358,3 | 2 905,7 |
| სხვა შემოსავლები | 1 428,5 | 1 174,4 | 1 121,3 |
|
| |||
| ხარჯები | 4 182,9 | 5 524,1 | 5 223,1 |
| შრომის ანაზღაურება | 1 104,4 | 1 154,2 | 1 169,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 941,6 | 1 965,9 | 1 787,9 |
| პროცენტი | 0,0 | 8,9 | 7,9 |
| სუბსიდიები | 1 871,2 | 1 534,7 | 1 685,8 |
| გრანტები | 0,0 | 500,0 | 330,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 265,7 | 360,5 | 242,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 3 239,2 | 2 177,9 | 238,9 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 864,4 | 2 469,6 | 230,4 |
| ზრდა | 3 344,4 | 3 091,8 | 380,4 |
| კლება | 480,0 | 622,2 | 150,0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | 374,8 | -291,8 | 8,5 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 357,9 | -301,0 | 0,0 |
| ზრდა | 357,9 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 357,9 |
|
|
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 0,0 | 301,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 301,0 |
|
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
| 0,0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | -16,9 | -9,2 | -8,5 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 16,9 | 9,2 | 8,5 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 16,9 | 9,2 | 8,5 |
|
| |||
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
დანართი №2
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
|
|
| ათას ლარებში |
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 7 902,1 | 8 625,2 | 5 612,0 |
| შემოსავლები | 7 422,1 | 7 702,0 | 5 462,0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 480,0 | 622,2 | 150,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0,0 | 301,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 7 902,1 | 8 625,2 | 5 612,0 |
| ხარჯები | 4 182,9 | 5 524,1 | 5 223,1 |
| არაფინანსურიაქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 3 344,4 | 3 091,8 | 380,4 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა ( ნაშთის გამოკლებით) | 357,9 |
| 0,0 |
| ვალდებულებების კლება | 16,9 | 9,2 | 8,5 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
დანართი №3
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
|
| ათას ლარებში |
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობების კოდი | შემოსულობები | 7 544,2 | 8 625,2 | 5 612,0 |
|
| შემოსავლები | 7 422,1 | 7 702,0 | 5 462,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 480,0 | 622,2 | 150,0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | -357,9 | 301,0 | 0,0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | შემოსავლები | 7 422,1 | 7 702,0 | 5 462,0 |
| 11 | გადასახდელები | 980,3 | 1 169,3 | 1 435,0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 980,0 | 1 167,4 | 1 435,0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 249,3 | 410,0 | 450,0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთ ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0,4 |
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 8,8 | 5,5 | 15,0 |
| 113114 | სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 614,3 | 551,0 | 770,0 |
| 113115 | არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 107,2 | 200,9 | 200,0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
| 0,0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0,3 | 1,9 |
|
| 13 | გრანტები | 5 013,3 | 5 358,3 | 2 905,7 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნის მთავრობებიდანან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 5 013,3 | 5 358,3 | 2 905,7 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფეტი | 2 221,0 | 2 690,7 | 2 705,7 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 177,6 | 177,0 | 200,0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 2 614,7 | 2 490,6 | 0,0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 2 614,7 | 2 490,6 |
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 1 428,5 | 1 174,4 | 1 121,3 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 874,6 | 705,2 | 705,3 |
| 14111 | პროცენტები | 63,3 | 50,0 | 50,0 |
| 1412 | დივიდენდები | 0,0 |
|
|
| 1415 | რენტა | 811,3 | 655,2 | 655,3 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 803,0 | 653,3 | 650,3 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 8,3 | 1,9 | 5,0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 171,1 | 119,2 | 66,0 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 150,7 | 113,2 | 66,0 |
|
| საერთო -სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 1422311 | სანებართვო მოსაკრებელი | 34,4 | 5,0 | 5,0 |
| 142279 | სახელმწიფო ბაჟი | 7,7 | 6,0 | 6,0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142212 | სახედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0,8 | 5,6 |
|
| 141113 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 55,7 | 46,6 |
|
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ეალის ინფრასტრუქტურის დგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 50,6 | 50,0 | 55,0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 1,5 |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 20,4 | 6,0 | 0,0 |
| 142321 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0,0 |
|
|
| 142329 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 20,4 | 6,0 |
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 380,5 | 350,0 | 350,0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 2,3 |
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 480,0 | 622,2 | 150,0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 283,0 | 240,1 | 100,0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 197,0 | 382,1 | 50,0 |
|
| მიწა | 197,0 | 382,1 | 50,0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | -357,9 | 301,0 | 0,0 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | -357,9 | 301,0 |
|
|
| ვალდებულების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
დანართი №4
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
| ათას ლარებში | |
|
|
|
|
|
|
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| სულ | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი | 7 544,2 | 8 625,2 | 5 612,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 201,0 | 180,0 | 183,0 |
|
| ხარჯები | 4 182,9 | 5 524,1 | 5 223,1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 104,4 | 1 154,2 | 1 169,6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 941,6 | 1 965,9 | 1 787,9 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 103,9 | 132,8 | 124,7 |
|
| მივლინებები | 22,0 | 25,2 | 27,2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 495,7 | 409,1 | 478,3 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16,1 | 43,0 | 46,0 |
|
| კვების ხარჯები | 5,5 | 5,9 | 10,0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3,6 | 10,0 | 0,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 120,8 | 362,8 | 274,3 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 174,0 | 976,6 | 827,4 |
|
| პროცენტი | 0,0 | 8,9 | 7,9 |
|
| სუბსიდიები | 1 871,2 | 1 534,7 | 1 685,8 |
|
| გრანტები | 0,0 | 500,0 | 330,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 265,7 | 360,5 | 242,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 344,4 | 3 091,8 | 380,4 |
|
| ვალდებულებების კლება | 16,9 | 9,2 | 8,5 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო | 1 561,3 | 2 251,2 | 2 084,1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 164,0 | 143,0 | 146,0 |
|
| ხარჯები | 1 458,6 | 2 098,5 | 2 044,6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 941,6 | 946,5 | 985,3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 517,0 | 643,0 | 721,4 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 67,6 | 96,6 | 104,1 |
|
| მივლინებები | 9,5 | 11,9 | 15,2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 305,1 | 185,8 | 205,4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16,1 | 43,0 | 46,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 42,2 | 212,4 | 231,3 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 76,6 | 93,3 | 119,4 |
|
| პროცენტი | 0,0 | 8,9 | 7,9 |
|
| გრანტები | 0,0 | 500,0 | 330,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85,8 | 143,5 | 31,0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 16,9 | 9,2 | 8,5 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 305,8 | 342,3 | 316,3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19,0 | 20,0 | 20,0 |
|
| ხარჯები | 286,8 | 337,3 | 306,3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 194,3 | 205,3 | 173,7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 92,5 | 132,0 | 132,6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7,4 | 10,9 | 10,1 |
|
| მივლინებები | 0,8 | 5,0 | 4,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 68,4 | 32,8 | 35,9 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 10,0 | 10,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 15,9 | 72,9 | 72,6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0,5 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,0 | 5,0 | 10,0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1 204,4 | 1 329,5 | 1 339,7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 145,0 | 123,0 | 126,0 |
|
| ხარჯები | 1 137,6 | 1 195,7 | 1 323,7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 747,3 | 741,3 | 811,6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 390,3 | 454,4 | 512,1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 60,2 | 85,8 | 94,0 |
|
| მივლინებები | 8,7 | 6,9 | 11,2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 236,7 | 153,0 | 169,5 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,1 | 20,0 | 20,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 26,3 | 139,5 | 158,7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 54,4 | 49,1 | 58,7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 66,8 | 133,8 | 16,0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0,0 | 31,2 | 50,0 |
|
| ხარჯები | 0,0 | 31,2 | 50,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 31,2 | 50,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 31,2 | 50,0 |
| 01 04 | სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 6,4 | 9,9 | 6,0 |
|
| ხარჯები | 6,4 | 9,9 | 6,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,4 | 9,9 | 6,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,4 | 9,9 | 6,0 |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 12,0 | 13,0 | 16,0 |
|
| ხარჯები | 12,0 | 13,0 | 16,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12,0 | 13,0 | 16,0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12,0 | 13,0 | 16,0 |
| 01 06 | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსებ | 0,0 | 500,0 | 330,0 |
|
| ხარჯები | 0,0 | 500,0 | 330,0 |
|
| გრანტები |
| 500,0 | 330,0 |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 16,9 | 18,1 | 16,4 |
|
| ხარჯები | 0,0 | 8,9 | 7,9 |
|
| პროცენტი |
| 8,9 | 7,9 |
|
| ვალდებულებების კლება | 16,9 | 9,2 | 8,5 |
| 01 07 | აუდიტის ხარჯი | 14,4 | 2,6 | 4,7 |
|
| ხარჯები | 14,4 | 2,6 | 4,7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14,4 | 2,6 | 4,7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,4 | 2,6 | 4,7 |
| 01 08 | კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა | 1,4 | 4,650 | 5,0 |
|
| ხარჯები | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,4 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,7 | 5,0 |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური | 147,1 | 203,5 | 223,9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
|
| ხარჯები | 146,5 | 180,5 | 223,9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 118,1 | 147,8 | 131,6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28,4 | 32,7 | 92,3 |
|
| მივლინებები | 1,3 | 0,2 | 1,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6,2 | 4,5 | 59,3 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 8,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 17,5 | 14,8 | 17,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,4 | 5,2 | 15,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,6 | 23,0 |
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 104,1 | 40,0 | 0,0 |
|
| ხარჯები | 23,4 | 40,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23,4 | 40,0 | 0,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 23,4 | 40,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80,8 |
|
|
| 03 00 | საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 60,0 |
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 74,1 | 100,2 | 98,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|
| ხარჯები | 74,1 | 99,4 | 98,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 44,7 | 59,9 | 52,7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29,4 | 39,5 | 45,3 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,5 | 5,5 | 4,7 |
|
| მივლინებები | 0,4 | 1,1 | 1,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 5,5 | 8,5 | 13,6 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 13,8 | 24,4 | 26,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 74,1 | 100,2 | 98,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|
| ხარჯები | 74,1 | 99,4 | 98,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 44,7 | 59,9 | 52,7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29,4 | 39,5 | 45,3 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,5 | 5,5 | 4,7 |
|
| მივლინებები | 0,4 | 1,1 | 1,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 5,5 | 8,5 | 13,6 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 13,8 | 24,4 | 26,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,1 |
| 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0,8 |
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3 403,1 | 3 845,8 | 1 153,5 |
|
| ხარჯები | 668,8 | 1 068,3 | 822,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 213,6 | 1 064,6 | 807,0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,7 | 15,2 | 3,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 145,3 | 169,5 | 200,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 46,4 | 111,1 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17,2 | 768,8 | 604,0 |
|
| სუბსიდიები | 455,2 | 3,8 | 15,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 734,3 | 2 777,5 | 331,5 |
| 05 01 | გზების მშენებლობის. რეკონსტრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 1 762,3 | 1 207,5 | 70,0 |
|
| ხარჯები | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები |
| 2,4 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 762,3 | 1 205,1 | 70,0 |
| 05 05 | სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტირებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების ღონისძოებები | 2,9 | 3,0 | 4,0 |
|
| ხარჯები | 2,9 | 3,0 | 4,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,9 | 3,0 | 4,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,9 | 3,0 | 4,0 |
| 05 07 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 742,1 | 1 178,0 | 180,0 |
|
| ხარჯები | 60,2 | 80,2 | 80,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 80,2 | 80,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 80,2 | 80,0 |
|
| სუბსიდიები | 60,2 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 681,9 | 1 097,8 | 100,0 |
| 05 08 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 5,4 | 76,1 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,4 | 76,1 |
|
| 05 10 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 234,5 | 227,6 | 275,0 |
|
| ხარჯები | 180,0 | 209,5 | 240,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 145,3 | 209,5 | 240,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 145,3 | 169,5 | 200,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 40,0 | 40,0 |
|
| სუბსიდიები | 34,7 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54,5 | 18,1 | 35,0 |
| 05 11 | დასუფთავების ღონისძიებები | 360,3 | 698,3 | 480,0 |
|
| ხარჯები | 360,3 | 698,3 | 480,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 698,3 | 480,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები |
| 77,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 621,3 | 480,0 |
|
| სუბსიდიები | 360,3 |
|
|
| 05 12 | სკვერების, ბაღების, მოსაცდელების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 44,8 | 66,8 | 0,0 |
|
| ხარჯები | 10,6 | 20,3 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,6 | 20,3 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,6 | 20,3 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34,2 | 46,5 |
|
| 05 13 | მინი სტადიონებისა და სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის ღონისძიებები | 49,8 | 33,6 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49,8 | 33,6 |
|
| 05 14 | შპს ,,ტრანსპორტი" | 0,0 | 15,4 | 15,0 |
|
| ხარჯები | 0,0 | 3,8 | 15,0 |
|
| სუბსიდიები |
| 3,8 | 15,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 11,6 |
|
| 05 15 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლებთან ბრძოლის ღონისძიება | 3,7 | 4,0 | 0,0 |
|
| ხარჯები | 3,7 | 4,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,7 | 4,0 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,7 | 4,0 |
|
| 05 16 | სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკის შენახვის ხარჯი | 78,6 | 151,9 | 0,0 |
|
| ხარჯები | 49,8 | 43,9 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 49,8 | 43,9 | 0,0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,4 | 12,2 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 46,4 | 31,7 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28,8 | 108,0 |
|
| 05 17 | კეთილმოწყობის ხარჯი | 117,4 | 180,6 | 126,5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117,4 | 180,6 | 126,5 |
| 05 18 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 1,2 | 3,0 | 3,0 |
|
| ხარჯები | 1,2 | 3,0 | 3,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,2 | 3,0 | 3,0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,2 | 3,0 | 3,0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1 106,3 | 763,7 | 857,6 |
|
| ხარჯები | 721,6 | 732,2 | 855,1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
|
| სუბსიდიები | 720,7 | 732,2 | 855,1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 384,7 | 31,5 | 2,5 |
| 06 01 | აიპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაების გაერთიანების დაფინანსება" | 839,2 | 763,7 | 852,8 |
|
| ხარჯები | 720,7 | 732,2 | 850,3 |
|
| სუბსიდიები | 720,7 | 732,2 | 850,3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 118,5 | 31,5 | 2,5 |
| 06 01 01 | აიპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაებისგაერთიანების" ადმინისტრაციული ხარჯები დაფინანსება" | 35,0 | 37,0 | 40,3 |
|
| ხარჯები | 35,0 | 33,5 | 37,8 |
|
| სუბსიდიები | 35,0 | 33,5 | 37,8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,5 | 2,5 |
| 06 01 02 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 766,3 | 687,3 | 768,9 |
|
| ხარჯები | 647,8 | 659,8 | 768,9 |
|
| სუბსიდიები | 647,8 | 659,8 | 768,9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 118,5 | 27,5 |
|
| 06 01 03 | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება | 29,7 | 30,6 | 34,3 |
|
| ხარჯები | 29,7 | 30,1 | 34,3 |
|
| სუბსიდიები | 29,7 | 30,1 | 34,3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,5 |
|
| 06 01 04 | აზერბაიჯანული მოსახლეობისათვის ქართული ენის შემსწავლელი წრე | 8,2 | 8,2 | 9,3 |
|
| ხარჯები | 8,2 | 8,8 | 9,3 |
|
| სუბსიდიები | 8,2 | 8,8 | 9,3 |
| 06 02 | საკვირაო სახელოვნებო სკოლა | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 4,8 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 267,2 | 0,0 | 0,0 |
|
| ხარჯები | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 0,9 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 266,2 |
| 0,0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 709,1 | 725,7 | 696,1 |
|
| ხარჯები | 666,1 | 695,9 | 680,7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 106,7 | 104,7 | 80,0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17,1 | 6,0 | 6,0 |
|
| მივლინებები | 10,8 | 12,0 | 10,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
|
| კვების ხარჯები | 5,5 | 5,9 | 10,0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3,6 | 2,0 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 59,6 | 78,8 | 54,0 |
|
| სუბსიდიები | 559,3 | 591,2 | 600,7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43,1 | 29,8 | 15,4 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებები | 29,0 | 32,0 | 30,0 |
|
| ხარჯები | 29,0 | 32,0 | 30,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29,0 | 32,0 | 30,0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,6 | 6,0 | 6,0 |
|
| მივლინებები | 10,8 | 12,0 | 10,0 |
|
| კვების ხარჯები | 5,5 | 5,9 | 10,0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1,2 | 2,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,0 | 6,1 | 4,0 |
| 07 02 | ა(ა)იპ # 69 საგარეჯოს სპორტსკოლა | 126,3 | 149,4 | 165,0 |
|
| ხარჯები | 123,3 | 148,4 | 165,0 |
|
| სუბსიდიები | 123,3 | 148,4 | 165,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,0 | 1,0 |
|
| 07 03 | ა(ა)იპ # 105 კომპლექსური სპორტსკოლა | 38,9 | 47,0 | 35,5 |
|
| ხარჯები | 37,4 | 39,0 | 35,5 |
|
| სუბსიდიები | 37,4 | 39,0 | 35,5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,5 | 8,0 |
|
| 07 04 | საგარეჯოს სპორტდარბაზი | 21,3 | 7,3 | 0,0 |
|
| ხარჯები | 21,3 | 7,3 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 21,3 | 0,0 | 0,0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 13,5 |
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 7,8 |
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 7,3 |
|
| 07 05 | საფეხბურთო კლუბების ხელშეწყობის ღონისძიება | 32,5 | 35,8 | 35,8 |
|
| ხარჯები | 32,5 | 35,8 | 35,8 |
|
| სუბსიდიები | 32,5 | 35,8 | 35,8 |
| 07 06 | ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება | 37,8 | 34,7 | 40,0 |
|
| ხარჯები | 37,8 | 34,7 | 40,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 37,8 | 34,7 | 40,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 37,8 | 34,7 | 40,0 |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიებები | 18,7 | 34,0 | 10,0 |
|
| ხარჯები | 18,7 | 34,0 | 10,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 18,7 | 34,0 | 10,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,5 |
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2,4 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13,8 | 34,0 | 10,0 |
| 07 08 | ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანება | 276,6 | 266,6 | 252,8 |
|
| ხარჯები | 254,6 | 248,9 | 238,9 |
|
| სუბსიდიები | 254,6 | 248,9 | 238,9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,0 | 17,7 | 13,9 |
| 07 10 | ა(ა)იპ ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 95,6 | 98,0 | 102,5 |
|
| ხარჯები | 95,6 | 98,0 | 101,0 |
|
| სუბსიდიები | 95,6 | 98,0 | 101,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,5 |
| 07 11 | ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 16,0 | 21,0 | 24,5 |
|
| ხარჯები | 16,0 | 17,8 | 24,5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 16,0 | 13,8 | 24,5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,2 |
|
| 07 12 | რელიგიური საქმიანობა | 16,6 | 0,0 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,6 |
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 439,0 | 634,9 | 498,9 |
|
| ხარჯები | 423,9 | 609,2 | 498,9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 22,2 | 41,3 | 41,9 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11,0 | 9,4 | 6,9 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11,1 | 30,6 | 35,0 |
|
| სუბსიდიები | 136,0 | 207,5 | 215,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 265,7 | 360,5 | 242,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,1 | 25,7 | 0,0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 88,9 | 70,0 | 70,0 |
|
| ხარჯები | 88,9 | 70,0 | 70,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 88,9 | 70,0 | 70,0 |
| 08 02 | უფასო სასადილოების დაფინანსება | 136,0 | 190,0 | 180,0 |
|
| ხარჯები | 136,0 | 190,0 | 180,0 |
|
| სუბსიდიები | 136,0 | 190,0 | 180,0 |
| 08 03 | ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები | 12,1 | 12,0 | 10,0 |
|
| ხარჯები | 12,1 | 12,0 | 10,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12,1 | 12,0 | 10,0 |
| 08 04 | მარჩენალდაკარგულების სოცილური დაცვა | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
|
| ხარჯები | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| 08 05 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ოფისის დაფინანსება | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|
| ხარჯები | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 10,0 | 10,0 |
| 08 06 | აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქიმიურ–ბაქტეოროლოგიული ლაბორატორია" | 0,0 | 21,0 | 35,0 |
|
| ხარჯები | 0,0 | 17,5 | 35,0 |
|
| სუბსიდიები |
| 17,5 | 35,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,6 |
|
| 08 07 | სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება | 178,0 | 266,7 | 150,0 |
|
| ხარჯები | 162,9 | 266,7 | 150,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 162,9 | 266,7 | 150,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,1 |
|
|
| 08 09 | სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება | 11,0 | 32,1 | 6,9 |
|
| ხარჯები | 11,0 | 9,9 | 6,9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11,0 | 9,9 | 6,9 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11,0 | 9,4 | 6,9 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
| 0,5 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 22,2 |
|
| 08 10 | ლტოლვილებისთვის გაზქურების შესყიდვა | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 0,8 |
|
| 08 12 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 11,1 | 30,6 | 35,0 |
|
| ხარჯები | 11,1 | 30,6 | 35,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11,1 | 30,6 | 35,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11,1 | 30,6 | 35,0 |
დანართი №5
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით
|
|
|
|
| ათას ლარებში |
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 561,3 | 2 251,2 | 2 084,1 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1 524,6 | 1 705,5 | 1 710,6 |
| 70111 | აღმასრულებელ და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1 510,2 | 1 671,7 | 1 655,9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 14,4 | 33,8 | 54,7 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 6,4 | 9,9 | 6,0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 6,4 | 9,9 | 6,0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 16,9 | 18,1 | 16,4 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0,0 | 500,0 | 330,0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 13,4 | 17,7 | 21,0 |
| 702 | თავდაცვა | 74,1 | 100,2 | 98,0 |
| 7021 | შეიარღებული ძალები | 74,1 | 100,2 | 98,0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 251,2 | 303,5 | 223,9 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 104,1 | 100,0 | 0,0 |
| 7032 | სახანძრო დაცვა | 147,1 | 203,5 | 223,9 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1 847,6 | 1 381,8 | 89,0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70411 | საერო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 85,3 | 158,9 | 4,0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 81,6 | 154,9 | 4,0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეევზეობა და მონადირეობა | 3,7 | 4,0 | 0,0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1 762,3 | 1 222,9 | 85,0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1 762,3 | 1 222,9 | 85,0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 367,0 | 777,4 | 483,0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 360,3 | 698,3 | 480,0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 5,4 | 76,1 | 0,0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის საქმეში | 1,2 | 3,0 | 3,0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო–კომუნალური მეურნეობა | 1 188,6 | 1 686,6 | 581,5 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 742,1 | 1 178,0 | 180,0 |
| 7064 | გარე განათება | 234,5 | 227,6 | 275,0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში | 212,0 | 281,0 | 126,5 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 100,0 | 123,1 | 111,9 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 11,0 | 32,1 | 6,9 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 11,0 | 32,1 | 6,9 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 88,9 | 70,0 | 70,0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0,0 | 21,0 | 35,0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 709,1 | 725,7 | 696,1 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 247,9 | 271,4 | 266,3 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 390,9 | 398,6 | 365,3 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობა | 16,0 | 21,0 | 24,5 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიაანობა | 54,4 | 34,7 | 40,0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 709 | განათლება | 1 106,3 | 763,2 | 857,6 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 801,3 | 724,3 | 809,2 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 267,2 | 0,0 | 0,0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 37,9 | 39,0 | 48,4 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 339,0 | 511,8 | 387,0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 136,0 | 190,0 | 190,0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 11,1 | 30,6 | 35,0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოვების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 178,0 | 267,5 | 150,0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 12,1 | 12,0 | 10,0 |
|
| სულ | 7 544,2 | 8 625,2 | 5 612,0 |
დოკუმენტის კომენტარები