,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

7 422,1

7 702,0

6 761,1

გადასახადები

980,3

1 169,3

1 435,0

გრანტები

5 013,3

5 358,3

4 203,6

სხვა შემოსავლები

1 428,5

1 174,4

1 122,5

ხარჯები

4 183,0

5 524,2

5 553,3

შრომის ანაზღაურება

1 104,4

1 154,2

1 180,4

საქონელი და მომსახურება

941,6

1 965,9

1 746,7

პროცენტი

0,0

8,9

7,9

სუბსიდიები

1 735,2

1 344,7

1 706,9

გრანტები

0,0

500,0

330,0

სოციალური უზრუნველყოფა

401,7

550,5

581,5

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

საოპერაციო სალდო

3 239,1

2 177,8

1 207,7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 864,4

2 469,6

2 981,5

ზრდა

3 344,4

3 091,8

6 427,3

კლება

480,0

622,2

3 445,8

მთლიანი სალდო

374,8

-291,8

-1 773,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

357,9

-301,0

-1 782,3

ზრდა

357,9

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

357,9

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

0,0

301,0

1 782,3

ვალუტა და დეპოზიტები

301,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

1 782,3

ვალდებულებების ცვლილება

-16,9

-9,2

-8,5

ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

კლება

16,9

9,2

8,5

საგარეო

საშინაო

16,9

9,2

8,5

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

7 902,1

8 625,2

11 989,1

შემოსავლები

7 422,1

7 702,0

6 761,1

არაფინანსური აქტივების კლება

480,0

622,2

3 445,8

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

301,0

1 782,3

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

7 902,1

8 625,2

11 989,1

ხარჯები

4 183,0

5 524,2

5 553,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

3 344,4

3 091,8

6 427,3

ფინანსური აქტივების ზრდა ( ნაშთის გამოკლებით)

357,9

0,0

ვალდებულებების კლება

16,9

9,2

8,5

ნაშთის ცვლილება

0,0

0,0

0,0

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსულობების კოდები

შემოსულობები

7 544,2

8 625,2

11 989,110

შემოსავლები

7 422,1

7 702,0

6 761,1

არაფინანსური აქტივების კლება

480,0

622,2

3 445,8

ფინანსური აქტივების კლება

-357,9

301,0

1 782,3

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1

შემოსავლები

7 422,1

7 702,0

6 761,1

11

გადასახდელები

980,3

1 169,3

1 435,0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

11311

ქონების გადასახადი

980,0

1 167,4

1 435,0

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

249,3

410,0

450,0

1131102

უცხოურ საწარმოთ ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,4

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

8,8

5,5

15,0

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

614,3

551,0

770,0

113115

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

107,2

200,9

200,0

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

116

სხვა გადასახადები

0,3

1,9

13

გრანტები

5 013,3

5 358,3

4 203,6

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

132

უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

5 013,3

5 358,3

4 203,6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 221,0

2 690,7

2 705,7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

177,6

177,0

200,0

სპეციალური ტრანსფერი

2 614,7

2 490,6

1 297,9

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

2 614,7

2 490,6

1 297,9

14

სხვა შემოსავლები

1 428,5

1 174,4

1 122,5

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

874,6

705,2

705,3

14111

პროცენტები

63,3

50,0

50,0

1412

დივიდენდები

0,0

1415

რენტა

811,3

655,2

655,3

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

803,0

653,3

650,3

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8,3

1,9

5,0

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

171,1

119,2

67,2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

150,7

113,2

67,2

საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

1422311

სანებართვო მოსაკრებელი

34,4

5,0

10,0

142279

სახელმწიფო ბაჟი

7,7

6,0

1,2

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

142212

სახედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,8

5,6

1,0

141113

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

55,7

46,6

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

50,6

50,0

55,0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

1,5

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20,4

6,0

0,0

142321

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

142329

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

20,4

6,0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

380,5

350,0

350,0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

2,3

31

არაფინანსური აქტივების კლება

480,0

622,2

3 445,8

311

ძირითადი აქტივები

283,0

240,1

100,0

314

არაწარმოებული აქტივები

197,0

382,1

3 345,8

მიწა

197,0

382,1

3 345,8

სხვა ბუნებრივი აქტივები

32

ფინანსური აქტივების კლება

-357,9

301,0

1 782,3

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

-357,9

301,0

1 782,3

ვალდებულების ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

საშინაო

ორგ. კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

სულ

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

7 544,2

8 625,2

11 989,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

201,0

180,0

184,0

ხარჯები

4 183,0

5 524,2

5 553,3

შრომის ანაზღაურება

1 104,4

1 154,2

1 180,4

საქონელი და მომსახურება

941,6

1 965,9

1 746,7

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

103,9

132,8

121,3

 მივლინებები

22,0

25,2

27,2

 ოფისის ხარჯები

495,7

409,1

479,3

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

16,1

43,0

46,0

 კვების ხარჯები

5,5

5,9

10,0

 სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,5

0,0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3,6

10,0

1,4

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

120,8

362,8

297,5

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

174,0

976,6

763,9

პროცენტი

0,0

8,9

7,9

სუბსიდიები

1 735,2

1 344,7

1 706,9

გრანტები

0,0

500,0

330,0

სოციალური უზრუნველყოფა

401,7

550,5

581,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 344,4

3 091,8

6 427,3

ვალდებულებების კლება

16,9

9,2

8,5

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო

1 561,3

2 251,2

2 384,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164,0

143,0

147,0

ხარჯები

1 458,6

2 098,5

2 064,0

შრომის ანაზღაურება

941,6

946,5

996,1

საქონელი და მომსახურება

517,0

643,0

730,0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

67,6

96,6

105,2

 მივლინებები

9,5

11,9

15,2

 ოფისის ხარჯები

305,1

185,8

206,4

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

16,1

43,0

46,0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

1,4

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

42,2

212,4

231,3

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

76,6

93,3

124,5

პროცენტი

0,0

8,9

7,9

გრანტები

0,0

500,0

330,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,8

143,5

311,7

ვალდებულებების კლება

16,9

9,2

8,5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

305,8

342,3

318,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,0

20,0

20,0

ხარჯები

286,8

337,3

308,4

შრომის ანაზღაურება

194,3

205,3

173,7

საქონელი და მომსახურება

92,5

132,0

134,7

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,4

10,9

11,2

 მივლინებები

0,8

5,0

4,0

 ოფისის ხარჯები

68,4

32,8

36,9

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,0

10,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

15,9

72,9

72,6

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,0

5,0

10,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 204,4

1 329,5

1 637,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145,0

123,0

127,0

ხარჯები

1 137,6

1 195,7

1 341,0

შრომის ანაზღაურება

747,3

741,3

822,4

საქონელი და მომსახურება

390,3

454,4

518,6

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

60,2

85,8

94,0

 მივლინებები

8,7

6,9

11,2

 ოფისის ხარჯები

236,7

153,0

169,5

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,1

20,0

20,0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

1,4

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

26,3

139,5

158,7

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

54,4

49,1

63,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,8

133,8

296,7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

31,2

50,0

ხარჯები

0,0

31,2

50,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

31,2

50,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

31,2

50,0

01 04

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

6,4

9,9

6,0

ხარჯები

6,4

9,9

6,0

საქონელი და მომსახურება

6,4

9,9

6,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,4

9,9

6,0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

12,0

13,0

16,0

ხარჯები

12,0

13,0

16,0

საქონელი და მომსახურება

12,0

13,0

16,0

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

12,0

13,0

16,0

01 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება

0,0

500,0

330,0

ხარჯები

0,0

500,0

330,0

გრანტები

500,0

330,0

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16,9

18,1

16,4

ხარჯები

0,0

8,9

7,9

პროცენტი

8,9

7,9

ვალდებულებების კლება

16,9

9,2

8,5

01 07

აუდიტის ხარჯი

14,4

2,6

4,7

ხარჯები

14,4

2,6

4,7

საქონელი და მომსახურება

14,4

2,6

4,7

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,4

2,6

4,7

01 08

კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა

1,4

4,650

5,0

ხარჯები

1,4

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

1,4

0,0

0,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,7

5,0

02 00

სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური

147,1

203,5

186,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28,0

28,0

28,0

ხარჯები

146,5

180,5

186,9

შრომის ანაზღაურება

118,1

147,8

131,6

საქონელი და მომსახურება

28,4

32,7

55,3

 მივლინებები

1,3

0,2

1,0

 ოფისის ხარჯები

6,2

4,5

19,3

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

8,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

17,5

14,8

20,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,4

5,2

15,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

23,0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

104,1

40,0

65,0

ხარჯები

23,4

40,0

40,0

საქონელი და მომსახურება

23,4

40,0

40,0

 ოფისის ხარჯები

23,4

40,0

40,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80,8

25,0

03 00

საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება

0,0

60,0

39,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,0

39,4

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

74,1

100,2

98,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

9,0

9,0

ხარჯები

74,1

99,4

98,0

შრომის ანაზღაურება

44,7

59,9

52,7

საქონელი და მომსახურება

29,4

39,5

45,3

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,5

5,5

4,7

 მივლინებები

0,4

1,1

1,0

 ოფისის ხარჯები

5,5

8,5

13,6

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

13,8

24,4

26,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,1

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,8

0,0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

74,1

100,2

98,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

9,0

9,0

ხარჯები

74,1

99,4

98,0

შრომის ანაზღაურება

44,7

59,9

52,7

საქონელი და მომსახურება

29,4

39,5

45,3

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,5

5,5

4,7

 მივლინებები

0,4

1,1

1,0

 ოფისის ხარჯები

5,5

8,5

13,6

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

13,8

24,4

26,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,1

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 403,1

3 845,8

5 900,1

ხარჯები

668,8

1 068,3

867,0

საქონელი და მომსახურება

213,6

1 064,6

738,2

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,7

15,2

3,0

 ოფისის ხარჯები

145,3

169,5

200,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

46,4

111,1

15,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17,2

768,8

520,2

სუბსიდიები

455,2

3,8

128,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 734,3

2 777,5

5 033,0

05 01

გზების მშენებლობის. რეკონსტრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

1 762,3

1 207,5

3 570,9

ხარჯები

0,0

2,4

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,4

0,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

2,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 762,3

1 205,1

3 570,9

05 02

აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი"

0,0

0,0

103,8

ხარჯები

0,0

0,0

103,8

სუბსიდიები

103,8

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

38,8

ხარჯები

0,0

0,0

38,8

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

38,8

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38,8

05 05

სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტირებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების ღონისძოებები

2,9

3,0

4,0

ხარჯები

2,9

3,0

4,0

საქონელი და მომსახურება

2,9

3,0

4,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,9

3,0

4,0

05 07

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

742,1

1 178,0

705,7

ხარჯები

60,2

80,2

5,7

საქონელი და მომსახურება

0,0

80,2

5,7

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

80,2

5,7

სუბსიდიები

60,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

681,9

1 097,8

700,0

05 08

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები

5,4

76,1

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,4

76,1

05 10

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

234,5

227,6

275,0

ხარჯები

180,0

209,5

240,0

საქონელი და მომსახურება

145,3

209,5

240,0

 ოფისის ხარჯები

145,3

169,5

200,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,0

40,0

სუბსიდიები

34,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,5

18,1

35,0

05 11

დასუფთავების ღონისძიებები

360,3

698,3

462,0

ხარჯები

360,3

698,3

422,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

698,3

422,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

77,0

15,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

621,3

407,0

სუბსიდიები

360,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,0

05 12

სკვერების, ბაღების, მოსაცდელების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

44,8

66,8

169,5

ხარჯები

10,6

20,3

21,7

საქონელი და მომსახურება

10,6

20,3

21,7

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,6

20,3

21,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,2

46,5

147,8

05 13

მინი სტადიონებისა და სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის ღონისძიებები

49,8

33,6

47,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,8

33,6

47,4

05 14

შპს ,,ტრანსპორტი"

0,0

15,4

25,0

ხარჯები

0,0

3,8

25,0

სუბსიდიები

3,8

25,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,6

05 15

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლებთან ბრძოლის ღონისძიება

3,7

4,0

3,0

ხარჯები

3,7

4,0

3,0

საქონელი და მომსახურება

3,7

4,0

3,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,7

4,0

3,0

05 16

სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკის შენახვის ხარჯი

78,6

151,9

0,0

ხარჯები

49,8

43,9

0,0

საქონელი და მომსახურება

49,8

43,9

0,0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,4

12,2

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

46,4

31,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,8

108,0

05 17

კეთილმოწყობის ხარჯი

117,4

180,6

492,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117,4

180,6

492,0

05 18

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

1,2

3,0

3,0

ხარჯები

1,2

3,0

3,0

საქონელი და მომსახურება

1,2

3,0

3,0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,2

3,0

3,0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1 106,3

763,7

1 410,6

ხარჯები

721,6

732,2

902,6

საქონელი და მომსახურება

0,9

0,0

0,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,9

0,0

0,0

სუბსიდიები

720,7

732,2

902,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

384,7

31,5

508,0

06 01

აიპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციების გაერთიანების დაფინანსება"

839,2

763,7

1 401,6

ხარჯები

720,7

732,2

898,6

სუბსიდიები

720,7

732,2

898,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118,5

31,5

503,0

06 01 01

აიპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაებისგაერთიანების" ადმინისტრაციული ხარჯები დაფინანსება"

35,0

37,0

40,7

ხარჯები

35,0

33,5

38,2

სუბსიდიები

35,0

33,5

38,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

2,5

06 01 02

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

766,3

687,3

1 317,3

ხარჯები

647,8

659,8

816,8

სუბსიდიები

647,8

659,8

816,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118,5

27,5

500,5

06 01 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება

29,7

30,6

34,3

ხარჯები

29,7

30,1

34,3

სუბსიდიები

29,7

30,1

34,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,5

06 01 04

აზერბაიჯანული მოსახლეობისათვის ქართული ენის შემსწავლელი წრე

8,2

8,2

9,3

ხარჯები

8,2

8,8

9,3

სუბსიდიები

8,2

8,8

9,3

06 02

საკვირაო სახელოვნებო სკოლა

0,0

0,0

4,0

ხარჯები

0,0

0,0

4,0

სუბსიდიები

4,0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

267,2

0,0

5,0

ხარჯები

0,9

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,9

0,0

0,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266,2

5,0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

709,2

725,7

1 254,4

ხარჯები

666,1

695,9

760,8

საქონელი და მომსახურება

106,8

104,7

90,8

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,1

6,0

1,5

 მივლინებები

10,8

12,0

10,0

 ოფისის ხარჯები

10,3

0,0

0,0

 კვების ხარჯები

5,5

5,9

10,0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3,6

2,0

0,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

59,6

78,8

69,3

სუბსიდიები

559,3

591,2

670,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,1

29,8

493,6

07 01

სპორტული ღონისძიებები

50,3

39,3

30,8

ხარჯები

50,3

39,3

30,8

საქონელი და მომსახურება

50,3

32,0

30,8

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,1

6,0

1,5

 მივლინებები

10,8

12,0

10,0

 ოფისის ხარჯები

7,8

 კვების ხარჯები

5,5

5,9

10,0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1,2

2,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,0

6,1

9,3

სუბსიდიები

7,3

07 02

ა(ა)იპ № 69 საგარეჯოს სპორტსკოლა

126,3

149,4

44,2

ხარჯები

123,3

148,4

44,2

სუბსიდიები

123,3

148,4

44,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

1,0

07 03

ა(ა)იპ № 105 კომპლექსური სპორტსკოლა

38,9

47,0

38,2

ხარჯები

37,4

39,0

38,2

სუბსიდიები

37,4

39,0

38,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

8,0

07 04

აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება"

0,0

0,0

207,6

ხარჯები

0,0

0,0

207,6

სუბსიდიები

207,6

07 05

საფეხბურთო კლუბების ხელშეწყობის ღონისძიება

32,5

35,8

11,2

ხარჯები

32,5

35,8

11,2

სუბსიდიები

32,5

35,8

11,2

07 06

ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება

37,8

34,7

50,0

ხარჯები

37,8

34,7

50,0

საქონელი და მომსახურება

37,8

34,7

50,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37,8

34,7

50,0

07 07

კულტურული ღონისძიებები

18,7

34,0

10,0

ხარჯები

18,7

34,0

10,0

საქონელი და მომსახურება

18,7

34,0

10,0

 ოფისის ხარჯები

2,5

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2,4

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13,8

34,0

10,0

07 08

ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანება

276,6

266,6

717,8

ხარჯები

254,6

248,9

241,9

სუბსიდიები

254,6

248,9

241,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,0

17,7

475,9

07 10

ა(ა)იპ ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

95,6

98,0

103,9

ხარჯები

95,6

98,0

102,4

სუბსიდიები

95,6

98,0

102,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

07 11

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

16,0

21,0

24,5

ხარჯები

16,0

17,8

24,5

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,0

0,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,0

სუბსიდიები

16,0

13,8

24,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,2

07 12

რელიგიური საქმიანობა

16,6

0,0

16,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,6

16,2

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

439,0

634,9

650,6

ხარჯები

423,9

609,2

634,0

საქონელი და მომსახურება

22,2

41,3

47,1

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11,0

9,4

6,9

 ოფისის ხარჯები

0,0

0,8

0,0

 სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,5

0,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

5,2

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,1

30,6

35,0

სუბსიდიები

0,0

17,5

5,5

სოციალური უზრუნველყოფა

401,7

550,5

581,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,1

25,7

16,6

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

88,9

70,0

70,0

ხარჯები

88,9

70,0

70,0

სოციალური უზრუნველყოფა

88,9

70,0

70,0

08 02

უფასო სასადილოების დაფინანსება

136,0

190,0

181,6

ხარჯები

136,0

190,0

180,0

სოციალური უზრუნველყოფა

136,0

190,0

180,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

08 03

ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები

12,1

12,0

10,0

ხარჯები

12,1

12,0

10,0

სოციალური უზრუნველყოფა

12,1

12,0

10,0

08 04

მარჩენალდაკარგულების სოცილური დაცვა

1,8

1,8

2,0

ხარჯები

1,8

1,8

2,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

1,8

2,0

08 05

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ოფისის დაფინანსება

0,0

10,0

10,0

ხარჯები

0,0

10,0

10,0

სოციალური უზრუნველყოფა

10,0

10,0

08 06

აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქიმიურ–ბაქტეოროლოგიული ლაბორატორია"

0,0

21,0

5,5

ხარჯები

0,0

17,5

5,5

სუბსიდიები

17,5

5,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

08 07

სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება

178,0

266,7

314,7

ხარჯები

162,9

266,7

314,7

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,2

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

5,2

სოციალური უზრუნველყოფა

162,9

266,7

309,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,1

08 09

სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება

11,0

32,1

21,9

ხარჯები

11,0

9,9

6,9

საქონელი და მომსახურება

11,0

9,9

6,9

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11,0

9,4

6,9

 სამედიცინო ხარჯები

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,2

15,0

08 10

ლტოლვილებისთვის გაზქურების შესყიდვა

0,0

0,8

0,0

ხარჯები

0,0

0,8

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,8

0,0

 ოფისის ხარჯები

0,8

08 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

11,1

30,6

35,0

ხარჯები

11,1

30,6

35,0

საქონელი და მომსახურება

11,1

30,6

35,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,1

30,6

35,0

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 561,3

2 251,2

2 384,1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 524,6

1 705,5

2 010,7

აღმასრულებელ და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 510,2

1 671,7

1 956,0

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

14,4

33,8

54,7

საერთო დანიშნულების მომსახურება

6,4

9,9

6,0

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

6,4

9,9

6,0

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

16,9

18,1

16,4

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0

500,0

330,0

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

13,4

17,7

21,0

თავდაცვა

74,1

100,2

98,0

შეიარღებული ძალები

74,1

100,2

98,0

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

251,2

303,5

291,3

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

104,1

100,0

104,4

სახანძრო დაცვა

147,1

203,5

186,9

ეკონომიკური საქმიანობა

1 847,6

1 381,8

3 641,7

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

85,3

158,9

45,8

სოფლის მეურნეობა

81,6

154,9

42,8

მეთევზეობა და მონადირეობა

3,7

4,0