,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკეემბრის #20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

7 422,1

7 702,0

7 245,5

გადასახადები

980,3

1 169,3

1 435,0

გრანტები

5 013,3

5 358,3

4 533,6

სხვა შემოსავლები

1 428,5

1 174,4

1 276,9

ხარჯები

4 183,0

5 524,2

6 308,1

შრომის ანაზღაურება

1 104,4

1 154,2

1 277,6

საქონელი და მომსახურება

941,6

1 965,9

2 088,0

პროცენტი

0,0

8,9

7,9

სუბსიდიები

1 735,2

1 344,7

1 734,0

გრანტები

0,0

500,0

330,0

სოციალური უზრუნველყოფა

401,7

550,5

870,6

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

საოპერაციო სალდო

3 239,1

2 177,8

937,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 864,4

2 469,6

2 711,2

ზრდა

3 344,4

3 091,8

6 536,9

კლება

480,0

622,2

3 825,8

მთლიანი სალდო

374,8

-291,8

-1 773,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

357,9

-301,0

-1 782,3

ზრდა

357,9

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

357,9

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

0,0

301,0

1 782,3

ვალუტა და დეპოზიტები

301,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

1 782,3

ვალდებულებების ცვლილება

-16,9

-9,2

-8,5

ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

კლება

16,9

9,2

8,5

საგარეო

საშინაო

16,9

9,2

8,5

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

ათას ლარებში

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

7 902,1

8 625,2

12 853,5

შემოსავლები

7 422,1

7 702,0

7 245,5

არაფინანსური აქტივების კლება

480,0

622,2

3 825,8

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

301,0

1 782,3

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

7 902,1

8 625,2

12 853,5

ხარჯები

4 183,0

5 524,2

6 308,1

არაფინანსურიაქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

3 344,4

3 091,8

6 536,9

ფინანსური აქტივების ზრდა ( ნაშთის გამოკლებით)

357,9

0,0

ვალდებულებების კლება

16,9

9,2

8,5

ნაშთის ცვლილება

0,0

0,0

0,0

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

7 544,2

8 625,2

12 853,5

შემოსავლები

7 422,1

7 702,0

7 245,5

არაფინანსური აქტივების კლება

480,0

622,2

3 825,8

ფინანსური აქტივების კლება

-357,9

301,0

1 782,3

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1

შემოსავლები

7 422,1

7 702,0

7 245,5

11

გადასახდელები

980,3

1 169,3

1 435,0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

11311

ქონების გადასახადი

980,0

1 167,4

1 435,0

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

249,3

410,0

450,0

1131102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,4

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

8,8

5,5

15,0

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

614,3

551,0

770,0

113115

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

107,2

200,9

200,0

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

116

სხვა გადასახადები

0,3

1,9

13

გრანტები

5 013,3

5 358,3

4 533,6

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

132

უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

5 013,3

5 358,3

4 533,6

გათანაბრებითი ტრანსფეტი

2 221,0

2 690,7

2 705,7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

177,6

177,0

200,0

სპეციალური ტრანსფერი

2 614,7

2 490,6

1 627,9

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

2 614,7

2 490,6

1 627,9

14

სხვა შემოსავლები

1 428,5

1 174,4

1 276,9

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

874,6

705,2

845,3

14111

პროცენტები

63,3

50,0

190,0

1412

დივიდენდები

0,0

1415

რენტა

811,3

655,2

655,3

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

803,0

653,3

650,3

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8,3

1,9

5,0

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

171,1

119,2

80,6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

150,7

113,2

77,6

საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

1422311

სანებართვო მოსაკრებელი

34,4

5,0

20,0

142279

სახელმწიფო ბაჟი

7,7

6,0

1,2

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

142212

სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,8

5,6

1,4

141113

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

55,7

46,6

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

50,6

50,0

55,0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

1,5

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20,4

6,0

3,0

142321

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

142329

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

20,4

6,0

3,0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

380,5

350,0

350,0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

2,3

1,0

31

არაფინანსური აქტივების კლება

480,0

622,2

3 825,8

311

ძირითადი აქტივები

283,0

240,1

100,0

314

არაწარმოებული აქტივები

197,0

382,1

3 725,8

მიწა

197,0

382,1

3 725,8

სხვა ბუნებრივი აქტივები

32

ფინანსური აქტივების კლება

-357,9

301,0

1 782,3

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

-357,9

301,0

1 782,3

ვალდებულების ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

საშინაო

ათას ლარებში

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

სულ

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

7 544,2

8 625,2

12 853,5   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

201,0

180,0

186,0   

ხარჯები

4 183,0

5 524,2

6 308,1   

შრომის ანაზღაურება

1 104,4

1 154,2

1 277,6   

საქონელი და მომსახურება

941,6

1 965,9

2 088,0   

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

103,9

132,8

172,3   

   მივლინებები

22,0

25,2

38,1   

   ოფისის ხარჯები

495,7

409,1

482,1   

   წარმომადგენლობითი ხარჯები

16,1

43,0

56,0   

   კვების ხარჯები

5,5

5,9

11,0   

   სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,5

0,0   

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3,6

10,0

1,4   

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

120,8

362,8

334,1   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

174,0

976,6

993,0   

პროცენტი

0,0

8,9

7,9   

სუბსიდიები

1 735,2

1 344,7

1 734,0   

გრანტები

0,0

500,0

330,0   

სოციალური უზრუნველყოფა

401,7

550,5

870,6   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 344,4

3 091,8

6 536,9   

ვალდებულებების კლება

16,9

9,2

8,5   

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო

1 561,3

2 251,2

2 535,8   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164,0

143,0

149,0   

ხარჯები

1 458,6

2 098,5

2 206,4    

შრომის ანაზღაურება

941,6

946,5

1 069,0   

საქონელი და მომსახურება

517,0

643,0

799,5   

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

67,6

96,6

155,8   

   მივლინებები

9,5

11,9

15,2   

   ოფისის ხარჯები

305,1

185,8

210,1   

   წარმომადგენლობითი ხარჯები

16,1

43,0

56,0   

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

1,4   

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

42,2

212,4

232,9   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

76,6

93,3

128,1   

პროცენტი

0,0

8,9

7,9   

გრანტები

0,0

500,0

330,0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,8

143,5

320,9   

ვალდებულებების კლება

16,9

9,2

8,5   

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

305,8

342,3

338,8   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,0

20,0

20,0   

ხარჯები

286,8

337,3

330,5   

შრომის ანაზღაურება

194,3

205,3

190,4   

საქონელი და მომსახურება

92,5

132,0

140,1   

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,4

10,9

14,9   

   მივლინებები

0,8

5,0

4,0   

   ოფისის ხარჯები

68,4

32,8

38,6   

   წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,0

10,0   

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

15,9

72,9

72,6   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,0

5,0

8,3   

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 204,4

1 329,5

1 768,9   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145,0

123,0

129,0   

ხარჯები

1 137,6

1 195,7

1 461,3   

შრომის ანაზღაურება

747,3

741,3

878,6   

საქონელი და მომსახურება

390,3

454,4

582,7   

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

60,2

85,8

140,9   

   მივლინებები

8,7

6,9

11,2   

   ოფისის ხარჯები

236,7

153,0

171,4   

   წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,1

20,0

30,0   

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

1,4   

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

26,3

139,5

160,3   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

54,4

49,1

67,4   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,8

133,8

307,7   

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

31,2

50,0   

ხარჯები

0,0

31,2

50,0   

საქონელი და მომსახურება

0,0

31,2

50,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

31,2

50,0   

01 04

სსიპ  საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

6,4

9,9

6,0   

ხარჯები

6,4

9,9

6,0   

საქონელი და მომსახურება

6,4

9,9

6,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,4

9,9

6,0   

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

12,0

13,0

16,0   

ხარჯები

12,0

13,0

16,0   

საქონელი და მომსახურება

12,0

13,0

16,0   

   წარმომადგენლობითი ხარჯები

12,0

13,0

16,0   

01 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება

0,0

500,0

330,0   

ხარჯები

0,0

500,0

330,0   

გრანტები

500,0

330,0   

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16,9

18,1

16,4   

ხარჯები

0,0

8,9

7,9   

პროცენტი

8,9

7,9   

ვალდებულებების კლება

16,9

9,2

8,5   

01 07

აუდიტის ხარჯი

14,4

2,6

4,7   

ხარჯები

14,4

2,6

4,7   

საქონელი და მომსახურება

14,4

2,6

4,7   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,4

2,6

4,7   

01 08

კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა

1,4

4,650

5,0   

ხარჯები

1,4

0,0

0,0   

საქონელი და მომსახურება

1,4

0,0

0,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,7

5,0   

02 00

სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური

147,1

203,5

225,2   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28,0

28,0

28,0   

ხარჯები

146,5

180,5

222,2   

შრომის ანაზღაურება

118,1

147,8

151,8   

საქონელი და მომსახურება

28,4

32,7

70,4   

   მივლინებები

1,3

0,2

1,0   

   ოფისის ხარჯები

6,2

4,5

19,3   

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

8,0

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17,5

14,8

35,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,4

5,2

15,0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

23,0

3,0   

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი  ორგანოების დაფინანსება

104,1

40,0

65,0   

ხარჯები

23,4

40,0

40,0    

საქონელი და მომსახურება

23,4

40,0

40,0   

   ოფისის ხარჯები

23,4

40,0

40,0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80,8

25,0   

03 00

საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება

0,0

60,0

39,6   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,0

39,6   

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

74,1

100,2

102,5   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

9,0

9,0   

ხარჯები

74,1

99,4

100,5   

შრომის ანაზღაურება

44,7

59,9

56,8   

საქონელი და მომსახურება

29,4

39,5

43,6   

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,5

5,5

5,0   

   მივლინებები

0,4

1,1

1,0   

   ოფისის ხარჯები

5,5

8,5

11,6   

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13,8

24,4

26,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,1

0,0

0,0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,8

2,0    

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

74,1

100,2

102,5   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

9,0

9,0   

ხარჯები

74,1

99,4

100,5   

შრომის ანაზღაურება

44,7

59,9

56,8   

საქონელი და მომსახურება

29,4

39,5

43,6   

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,5

5,5

5,0   

   მივლინებები

0,4

1,1

1,0   

   ოფისის ხარჯები

5,5

8,5

11,6   

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13,8

24,4

26,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,1

0,0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

2,0   

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 403,1

3 845,8

6 160,7   

ხარჯები

668,8

1 068,3

1 073,7   

საქონელი და მომსახურება

213,6

1 064,6

932,4   

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,7

15,2

3,0   

   ოფისის ხარჯები

145,3

169,5

200,0   

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

46,4

111,1

35,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17,2

768,8

694,4   

სუბსიდიები

455,2

3,8

141,3   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 734,3

2 777,5

5 087,0   

05 01

გზების მშენებლობის. რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 762,3

1 207,5

3 302,9   

ხარჯები

0,0

2,4

56,8   

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,4

56,8   

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,4

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

56,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 762,3

1 205,1

3 246,1   

05 02

აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების  და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი"

0,0

0,0

103,8   

ხარჯები

0,0

0,0

103,8   

სუბსიდიები

103,8   

05 05

სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტირებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების ღონისძოებები

2,9

3,0

4,0   

ხარჯები

2,9

3,0

4,0   

საქონელი და მომსახურება

2,9

3,0

4,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,9

3,0

4,0   

05 07

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

742,1

1 178,0

888,6   

ხარჯები

60,2

80,2

6,1   

საქონელი და მომსახურება

0,0

80,2

6,1   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

80,2

6,1   

სუბსიდიები

60,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

681,9

1 097,8

882,5   

05 08

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები

5,4

76,1

0,0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,4

76,1

05 10

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

234,5

227,6

300,0   

ხარჯები

180,0

209,5

240,0   

საქონელი და მომსახურება

145,3

209,5

240,0   

   ოფისის ხარჯები

145,3

169,5

200,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,0

40,0   

სუბსიდიები

34,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,5

18,1

60,0   

05 11

დასუფთავების ღონისძიებები

360,3

698,3

655,0   

ხარჯები

360,3

698,3

615,0   

საქონელი და მომსახურება

0,0

698,3

615,0   

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

77,0

35,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

621,3

580,0   

სუბსიდიები

360,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,0   

05 12

სკვერების, ბაღების, მოსაცდელების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

44,8

66,8

110,8   

ხარჯები

10,6

20,3

0,0   

საქონელი და მომსახურება

10,6

20,3

0,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,6

20,3

0,0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,2

46,5

110,8   

05 13

მინი სტადიონებისა და სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის ღონისძიებები

49,8

33,6

60,2   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,8

33,6

60,2   

05 14

შპს ,,ტრანსპორტი"

0,0

15,4

37,5   

ხარჯები

0,0

3,8

37,5   

სუბსიდიები

3,8

37,5   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,6

05 15

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლებთან ბრძოლის ღონისძიება

3,7

4,0

3,0   

ხარჯები

3,7

4,0

3,0   

საქონელი და მომსახურება

3,7

4,0

3,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,7

4,0

3,0   

05 16

სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკის შენახვის ხარჯი

78,6

151,9

0,0   

ხარჯები

49,8

43,9

0,0   

საქონელი და მომსახურება

49,8

43,9

0,0   

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,4

12,2

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

46,4

31,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,8

108,0

05 17

კეთილმოწყობის ხარჯი

117,4

180,6

691,9   

ხარჯები

0,0

0,0

4,5   

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

4,5   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,5   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117,4

180,6

687,4   

05 18

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის  სფეროში

1,2

3,0

3,0   

ხარჯები

1,2

3,0

3,0   

საქონელი და მომსახურება

1,2

3,0

3,0   

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,2

3,0

3,0   

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1 106,3

763,7

1 449,0   

ხარჯები

721,6

732,2

906,6   

საქონელი და მომსახურება

0,9

0,0

5,0   

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,9

0,0

0,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

5,0

სუბსიდიები

720,7

732,2

901,6   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

384,7

31,5

542,4   

06 01

აიპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციების გაერთიანების  დაფინანსება"

839,2

763,7

1 441,6   

ხარჯები

720,7

732,2

904,2   

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

5,0

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

5,0

სუბსიდიები

720,7

732,2

899,2   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118,5

31,5

537,4   

06 01 01

აიპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციების გაერთიანების" ადმინისტრაციული ხარჯები დაფინანსება"

35,0

37,0

40,7   

ხარჯები

35,0

33,5

38,9   

სუბსიდიები

35,0

33,5

38,9   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

1,9   

06 01 02

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

766,3

687,3

1 357,3   

ხარჯები

647,8

659,8

821,8   

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

5,0

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,0

სუბსიდიები

647,8

659,8

816,8   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118,5

27,5

535,5   

06 01 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება

29,7

30,6

34,3   

ხარჯები

29,7

30,1

34,3   

სუბსიდიები

29,7

30,1

34,3   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,5

06 01 04

აზერბაიჯანული  მოსახლეობისათვის ქართული ენის შემსწავლელი წრე

8,2

8,2

9,3   

ხარჯები

8,2

8,8

9,3   

სუბსიდიები

8,2

8,8

9,3   

06 02

საკვირაო სახელოვნებო სკოლა

0,0

0,0

2,4   

ხარჯები

0,0

0,0

2,4   

სუბსიდიები

2,4   

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

267,2

0,0

5,0   

ხარჯები

0,9

0,0

0,0   

საქონელი და მომსახურება

0,9

0,0

0,0   

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266,2

5,0   

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

709,2

725,7

1 334,2   

ხარჯები

666,1

695,9

834,5   

საქონელი და მომსახურება

106,8

104,7

148,9   

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,1

6,0

1,5   

   მივლინებები

10,8

12,0

20,9   

   ოფისის ხარჯები

10,3

0,0

0,0   

   კვების ხარჯები

5,5

5,9

11,0   

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3,6

2,0

0,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

59,6

78,8

115,5   

სუბსიდიები

559,3

591,2

685,6   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,1

29,8

499,7   

07 01

სპორტული ღონისძიებები

50,3

39,3

42,7   

ხარჯები

50,3

39,3

42,7   

საქონელი და მომსახურება

50,3

32,0

42,7   

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,1

6,0

1,5   

   მივლინებები

10,8

12,0

20,9   

   ოფისის ხარჯები

7,8

   კვების ხარჯები

5,5

5,9

11,0   

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1,2

2,0

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,0

6,1

9,3   

სუბსიდიები

7,3

07 02

ა(ა)იპ №69 საგარეჯოს სპორტსკოლა

126,3

149,4

44,2   

ხარჯები

123,3

148,4

43,2   

სუბსიდიები

123,3

148,4

43,2   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

1,0

1,0   

07 03

ა(ა)იპ №105 კომპლექსური სპორტსკოლა

38,9

47,0

38,2   

ხარჯები

37,4

39,0

37,2   

სუბსიდიები

37,4

39,0

37,2   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

8,0

1,0   

07 04

აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება"

0,0

0,0

219,9   

ხარჯები

0,0

0,0

215,8   

სუბსიდიები

215,8   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,1

07 05

საფეხბურთო კლუბების ხელშეწყობის ღონისძიება

32,5

35,8

11,2   

ხარჯები

32,5

35,8

11,2   

სუბსიდიები

32,5

35,8

11,2   

07 06

ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება

37,8

34,7

50,0   

ხარჯები

37,8

34,7

50,0   

საქონელი და მომსახურება

37,8

34,7

50,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37,8

34,7

50,0   

07 07

კულტურული ღონისძიებები

18,7

34,0

472,0   

ხარჯები

18,7

34,0

12,0   

საქონელი და მომსახურება

18,7

34,0

12,0   

   ოფისის ხარჯები

2,5

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2,4

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13,8

34,0

12,0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

460,0

07 08

ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანება

276,6

266,6

267,1   

ხარჯები

254,6

248,9

251,2   

სუბსიდიები

254,6

248,9

251,2   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,0

17,7

15,9   

07 10

ა(ა)იპ ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

95,6

98,0

103,9   

ხარჯები

95,6

98,0

102,4   

სუბსიდიები

95,6

98,0

102,4   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5   

07 11

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

16,0

21,0

24,5   

ხარჯები

16,0

17,8

24,5   

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,0

0,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,0

სუბსიდიები

16,0

13,8

24,5   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,2

07 12

რელიგიური საქმიანობა

16,6

0,0

60,4   

ხარჯები

0,0

0,0

44,2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

44,2

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,6

16,2   

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

439,0

634,9

941,6   

ხარჯები

423,9

609,2

924,3   

საქონელი და მომსახურება

22,2

41,3

48,2   

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11,0

9,4

6,9   

   ოფისის ხარჯები

0,0

0,8

1,1   

   სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,5

0,0   

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

5,2   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,1

30,6

35,0   

სუბსიდიები

0,0

17,5

5,5   

სოციალური უზრუნველყოფა

401,7

550,5

870,6   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,1

25,7

17,4   

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

88,9

70,0

70,0   

ხარჯები

88,9

70,0

70,0   

სოციალური უზრუნველყოფა

88,9

70,0

70,0   

08 02

უფასო სასადილოების დაფინანსება

136,0

190,0

181,6   

ხარჯები

136,0

190,0

180,2   

სოციალური უზრუნველყოფა

136,0

190,0

180,2   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4   

08 03

ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები

12,1

12,0

10,0   

ხარჯები

12,1

12,0

10,0   

სოციალური უზრუნველყოფა

12,1

12,0

10,0   

08 04

მარჩენალდაკარგულების სოციალური დაცვა

1,8

1,8

2,0   

ხარჯები

1,8

1,8

2,0   

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

1,8

2,0   

08 05

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ოფისის დაფინანსება

0,0

10,0

10,0   

ხარჯები

0,0

10,0

10,0   

სოციალური უზრუნველყოფა

10,0

10,0   

08 06

აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური ლაბორატორია"

0,0

21,0

5,5   

ხარჯები

0,0

17,5

5,5   

სუბსიდიები

17,5

5,5   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

08 07

სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება

178,0

266,7

604,7   

ხარჯები

162,9

266,7

604,7   

საქონელი და მომსახურება

0,0

6,3   

   ოფისის ხარჯები

1,100

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,2   

სოციალური უზრუნველყოფა

162,9

266,7

598,4   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,1

08 09

სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება

11,0

32,1

22,9   

ხარჯები

11,0

9,9

6,9   

საქონელი და მომსახურება

11,0

9,9

6,9   

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11,0

9,4

6,9   

   სამედიცინო ხარჯები

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,2

16,0   

08 10

ლტოლვილებისთვის გაზქურების შესყიდვა

0,0

0,8

0,0   

ხარჯები

0,0

0,8

0,0   

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,8

0,0   

   ოფისის ხარჯები

0,8

08 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

11,1

30,6

35,0   

ხარჯები

11,1

30,6

35,0   

საქონელი და მომსახურება

11,1

30,6

35,0   

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,1

30,6

35,0   

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 561,3   

2 251,2   

2 535,8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 524,6   

1 705,5   

2 162,4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 510,2   

1 671,7   

2 107,7   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

14,4   

33,8   

54,7   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

6,4   

9,9   

6,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

6,4   

9,9   

6,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

16,9   

18,1   

16,4   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0   

500,0   

330,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

13,4   

17,7   

21,0   

702

თავდაცვა

74,1   

100,2   

102,5   

7021

შეიარაღებული  ძალები

74,1   

100,2   

102,5    

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

251,2   

303,5   

329,8   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

104,1   

100,0   

104,6   

7032

სახანძრო დაცვა

147,1   

203,5   

225,2   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 847,6   

1 381,8   

3 347,4   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

85,3   

158,9   

7,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

81,6   

154,9   

4,0   

70423

მეევზეობა და მონადირეობა

3,7   

4,0   

3,0   

7045

ტრანსპორტი

1 762,3   

1 222,9   

3 340,4   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 762,3   

1 222,9   

3 340,4   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0   

0,0   

705

გარემოს დაცვა

367,0   

777,4   

658,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

360,3   

698,3   

655,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

5,4   

76,1   

0,0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის საქმეში

1,2   

3,0   

3,0   

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

1 188,6   

1 686,6