ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს

დადგენილება №49

2011 წლის 9 დეკემბერი

ქ.ოზურგეთი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

თავი I. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები – 9692.4. ათ. ლარით.

მ.შ. საკუთარი შემოსულობები 9692.4 ათ. ლარი

    მუხლი 1.1 გადასახადები – 1580.0 ათ. ლარი

1.1.1. ქონების გადასახადი – 1580.0 ათ. ლარი

1.1.1.1. საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 919.0 ათ. ლარი

1.1.1.2 – ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 81.0 ათ. ლარი

1.1.1.2.1 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე – 81.0 ათ. ლარი

1.1.1.3 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი – 80.0 ათ. ლარი

1.1.1.3.1 ფიზიკური პირებიდან 36.0 ათ. ლარი

1.1.1.3.2 იურიდიული პირებიდან 44.0 ათ. ლარი

1.1.14. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი – 500.0 ათ. ლარი

1.1.1.4.1 ფიზიკური პირებიდან 85.0 ათ. ლარი

1.1.1.4.2 იურიდიული პირებიდან 415.0 ათ. ლარი.

    მუხლი 1.2. გრანტები – 7312.4 ათ. ლარი

1.2.1 მიმდინარე გრანტები – 7312.4 ათ.ლარი

1.2.1.1 გათანაბრებითი ტრანსფერი – 7110.4 ათ.ლარი

1.2.1.2. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 202.0 ათ.ლარი.

    მუხლი 1.3. სხვა შემოსავლები – 700.0 ათ. ლარი

1.3.1 შემოსავალი საკუთრებიდან – 240.0 ათ.ლარი

1.3.1.1. პროცენტები–50.0 ათ. ლარი

1.3.1.11. დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 50.0 – ათ.ლარი

1.3..1.2 რენტა – 190.0 ათ.ლარი

1.3.1.2.1 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის – 130.0 ათ. ლარი

1.3.1.2.1.1 მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისთვის – 120.0 ათ. ლარი

1.3.1.2.1.2 მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისთვის – 10.0 ათ. ლარი.

1.3.1.2.2 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან– 60.0. ათ. ლარი.

1.3.2. საქონლის და მომსახურების რეალიზაცია – 330.0 ათ.ლარი

1.3.2.1.სანებართვო მოსაკრებელი–15.0 ათ. ლარი

1.3.2.1.1 ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე – 15.0 ათ. ლარი

1.3.2.2 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 225.0 ათ.ლარი

1.3.2.2.1 სათამაშო აპარატებიდან 195.0 ათ. ლარი

1.3.2.2.2 ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან 30.0 ათ. ლარი

1.3.2.3 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის 90.0 ათ.ლარი.

1.3.3 . სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 130.0 ათ.ლარი

1.3.3.1 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო – 130.0 ათ. ლარი

1.3.3.1.1. შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროებში – 32.0 ათ. ლარი

1.3.3.1.2 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროებში – 5.0 ათ. ლარი

1.3.3.1.3 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო – 2.0 ათ. ლარი

1.3.3.1.4 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო – 14.0 ათ. ლარი

1.3.3.1.5 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო – 17.0 ათ. ლარი.

1.3.3.1.6 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში – 60.0 ათ. ლარი

 1.3.3.1.6.1 საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის(60%) – 60.0 ათ. ლარი.

    მუხლი 1.4. არაფინანსური აქტივების კლება – 100.0 ათ. ლარი

1.4.1. ძირითადი აქტივები – 10.0 ათ. ლარი

1.4.1.1 არასაცხოვრებელი შენობები –10.0 ათ. ლარი

1.4.2. არაწარმოებული აქტივები – 90.0ათ.ლარი

1.4.2.1. მიწა – 90.0 ათ. ლარი

სულ შემოსულობები – 9692.4 ათ. ლარი

თავი II. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 9692.4 ათ. ლარით დანართი №1 შესაბამისად.

 მუხლი 1.5. .ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №49 დადგენილება.

  მუხლი 1.6. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე                              ა. მამეშვილი

    

 

დანართი №1

  მუხლი 1. მ/ გამგეობის ხელმძღვანელობა –152.2 ათ. ლარი

მომუშავეთა რიცხოვნობა – 5

1.1. შრომის ანაზღაურება –77.1 ათ. ლარი

1.1.1. ხელფასის ფონდი –77.1 ათ. ლარი

1.2. მივლინება – 7.1 ათ. ლარი

1.3. ოფისის ხარჯი –14.8 ათ. ლარი

1.3.1. ხარჯები კავშირგაბმულობაზ ე – 6.6 ათ. ლარი

1.3.1.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 5.8 ათ. ლარი

1.3.1.2. ადგილობრივი ტელეფონები – 0.5 ათ. ლარი

1.3.1.3. კორპორაციული მომსახურება – 0.3 ათ. ლარი

1.3.2. საკანცელარიო ნივთები –1.2 ათ. ლარი

1.3.3. მცირეფასიანი საქონლის შეძენა – 3.0 ათ. ლარი

1.3.4 მიმდინარე რემონტი – 4.0 ათ. ლარი

1.4 წარმომადგენლობითი ხარჯი – 8.0 ათ. ლარი

1.5. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა – 36.5 ათ. ლარი

1.5.1. საწვავი – 33.5 ათ. ლარი

1.5.2. რემონტი და სათადარიგო ნაწილების შეძენა – 3.0 ათ. ლარი

1.6. სხვა ხარჯები – 5.1 ათ. ლარი

1.6.1. საქართველოს ფინანსისტთა ასოციაციის საწევრო – 1.6 ათ.ლარი

1.6..2. პრესა მედიის ხარჯი – 3.5 ათ.ლარი

 1.7. არაფინანსური აქტ ივების ზრდა 3.6 ათ. ლარი.

    მუხლი 2. ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახური – 45.8 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 6

2.1. წლიური ხელფასის ფონდი –37.5 ათ. ლარი

2.2. ოფისი – 3.6 ათ. ლარი

2.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.8 ათ. ლარი

2.2.2. კორპორაციული მომსახურება –0.4 ათ. ლარი

2.2.3. საკანცელარიო საქონელი – 0.4 ათ. ლარი

2.2.4. მცირეფასიანი საქონელი – 1.8 ათ. ლარი

2.2.5. კარტრიჯის შეძენა – 0.2 ათ. ლარი

2.3. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 2.6 ათ. ლარი

2.4. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.7 ათ. ლარი

2.5. მივლინება – 0.4 ათ. ლარი.

    მუხლი 3. კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

– 43.9 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 5

3.1. წლიური ხელფასის ფონდი –37.4 ათ. ლარი

3.2 მივლინება – 0.7 ათ. ლარი

3.3 ოფისი ხარჯები – 3.4 ათ. ლარი

3.3.1 მობილური კავშირით მომსახურება – 1.2 ათ. ლარი

3.3.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.4 ათ. ლარი

3.3.3  საკანცელარიო – 0.6 ათ. ლარი

3.3.4 მცირეფასიანი – 0.8 ათ.ლარი

3.3.5 კარტრიჯების დატუმბვა – 0.3 ათ. ლარი

3.3.6. ადგილობრივი ტელეფონის- 0.1 ათ. ლარი

3.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.2 ათ. ლარი

3.5 ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 1.2 ათ.ლარი.

    მუხლი 4. შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოც.დაცვის საკითხებში ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური – 36.9 ათ.ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 5

4.1. წლიური ხელფასის ფონდი –30.9 ათ. ლარი

4.2. ოფისის ხარჯები – 3.1 ათ. ლარი

4.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 1.2 ათ. ლარი

4.2.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.4 ათ. ლარი

4.2.3. საკანცელარიო – 0.4 ათ. ლარი

4.2.4 მცირეფასიანი საქონელი – 0.8 ათ. ლარი

4.2.5. ტელეფონის სააბონენტო – 0.1 ათ.ლარი

4.2.6 კარტრიჯების დატუმბვა – 0.2 ათ. ლარი

4.3. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 1.6 ათ.ლარი

4.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.2 ათ. ლარი

4.5 მივლინება – 0.1 ათ. ლარი.

    მუხლი 5. გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები –416.5 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 120

5.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 369.2 ათ. ლარი

5.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 4.8 ათ.ლარი

5.3. ოფისის ხარჯები – 42.5 ათ. ლარი

5.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 10.5 ათ. ლარი

5.3.2. კორპორაციული მომსახურება – 3.5 ათ. ლარი

5.3.3. საკანცელარიო, საქონელი – 12.2 ათ. ლარი

5.3.4 მცირეფასიანი და სამეურნეო საქონელი – 16.3 ათ. ლარი.

    მუხლი 6. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური – 75.5 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 10

6.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 54.9 ათ. ლარი

6.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5.0

6.3. ოფისის ხარჯები – 12.7 ათ. ლარი

6.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 2.2 ათ. ლარი

6.3.2. ტელეფონის სააბონენტო – 1.0 ათ. ლარი

6.3.3 კორპორაციული მომსახურება – 0.6 ათ. ლარი

6.3.4. სუპერფინის პროგრამა –1.0 ათ. ლარი

63.5. საკანცელარიო საქონელი – 1.4 ათ. ლარი

6.3.6. ქსეროქსის და პრინტერის კარტრიჯი – 0.3 ათ. ლარი

6.3.7. მცირეფასიანი საქონელი – 0.8 ათ. ლარი

6.3.8 საკანმდებლო ლიტერატურის შეძენა და დოკუმენტაციის აკინძვა – 5.4 ათ. ლარი

6.4 ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 2.0 ათ. ლარი

6.5. მივლინება – 0.9 ათ. ლარი.

    მუხლი 7. ადმინისტრაციული სამსახური–102.4 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 16

7.1. ხელფასი – 74.6 ათ.ლარი

7.2 . შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 5.0 ათ.ლარი

7.3. ოფისის ხარჯები 20.0 – ათ. ლარი

7.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 1.7 ათ. ლარი

7.3.2. ტელეფონის სააბონენტო – 1.2 ათ. ლარი

7.3.3 კორპორაციული მომსახურება – 0.7 ათ. ლარი

7.3.4. ინტერნეტის მომსახურება – 3.3 ათ. ლარი

7.3.5. საკანცელარიო საქონელი – 1.1 ათ. ლარი

7.3.6. მცირეფასიანი და სამეურნეო საქონელი – 4.8 ათ. ლარი

7.3.7 საფოსტო მომსახურება – 1.2 ათ.ლარი

7.3.8 ბუნებრივი აირის გადასახადი – 2.0 ათ.ლარი

7.3.9. წყლის გადასახადი 3.0 ათ. ლარი

7.3.10 მიმდინარე რემონტი 1.0 ათ. ლარი

7.4. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 1.1 ათ. ლარი

7.5. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.7 ათ. ლარი.

    მუხლი 8. ზედამხედველობის სამსახური – 62.6 ათ.ლარი

  მომუშავეთა რაოდენობა – 8

8.1. ხელფასი – 47.3 ათ.ლარი

8.2 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5.0 ათ.ლარი

8.3 ოფისი – 3.1 ათ.ლარი

8.3.1 საკანცელარიო საქონელი – 0.2 ათ.ლარი

8.3.2 მცირეფასიანი საქონელი – 0.7 ათ.ლარი

8.3.3 კორპორაციული მომსახურება – 0.6 ათ.ლარი

8.3.4 მობილური კავშირით მომსახურება – 1.0 ათ.ლარი

8.3.5 კარტრიჯების დატუმბვა, შეძენა – 0.06 ათ. ლარი

8.3.6 მიმდინარე რემონტი მომსახურეობა – 0.5 ათ. ლარი

8.4. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯები – 5.4 ათ.ლარი

8.4.1 საწვავი – 4.2 ათ. ლარი

8.4.2 რემონტი – 1.2 ათ. ლარი

8.5. მივლინება- 0.2 ათ. ლარი

8.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 ათ. ლარი.

    მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის საკრებულო – 506.2 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 38

9.1. შრომის ანაზღაურება – 253.5 ათ. ლარი

9.1.1. წლიურის ხელფასის ფონდი – 253.5

9.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 30.3 ათ.ლარი

9.3. ოფისის ხარჯები – 141.5 ათ. ლარი

9.3.1 მობილური კავშირით მომსახურება – 20.9 ათ. ლარი

9.3.1.1 საკრებულოს თავმჯდომარე – 2.5 ათ. ლარი

9.3.1.2. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე – 2.0 ათ. ლარი

9.3.1.4. ფრაქცია ,, უმრავლესობა” –1.4 ათ. ლარი

9.3.1.5 ფრაქცია ,,ქრისტიან-დემოკრატები” – 1.4 ათ.ლარი

9.3.1. ფრაქცია „მაჟორიტარი” თავმჯდომარე –1.4 ათ. ლარი

9.3.1.6. კომისიის თავმჯ-რე. 5X1 38 =7.0 ათ. ლარი.

9.3.1.7 აპარატი – 4.6 ათ. ლარი

9.3.1.8. ლეგალიზაციის კომისია – 0.6 ათ.ლარი

9.3..2. კორპორაციული – 8.0 ათ. ლარი.

9.3.3. ტელეფონის სააბონენტო გადასახადი –2.6 ათ. ლარი.

9.3.4. ინტერნეტით და ჯსს-ით სარგებლობის ხარჯები–3.6 ათ. ლარი

9.3.5. ხარჯები ბუნებრივ აირზე – 3.0 ათ. ლარი

9.3.6. საკანცელარიო საქონელი – 4.9 ათ. ლარი

9.3.7. მცირეფასიანი და სამეურნეო საქონელი – 8.0 ათ. ლარი

9.3.8. საოფისე ტექნიკის რემონტი –3.0 ათ.ლარი

9.3.9. საფოსტო მომსახურება – 0.5 ათ.ლარი

9.3.10 მიმდინარე რემონტი – 2.0 ათ.ლარი

9.3.11 სადეპუტატო უფლებამოსილება – 84.0 ათ.ლარი

9.3.12. ვებგვერდის განახლება-1.0 ათ. ლარი

9.4. ტრანსპორტისთვის საწვავისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 51.5 ათ. ლარი

9.4.1. ტრანსპორტისთვის საწვავის შეძენა – 47.5 ათ. ლარი

9.4.1.1 საკრებულოს თავმჯ.-რე. – 11.3 ათ. ლარი

9.4.1.2. საკრებულოს თავმჯ.-რის მოადგილე–5.4 ათ. ლარი

9.4.1.3. საკრებულოს კომისიები 5*200*12 –12.0 ათ. ლარი

9.4.1.4 საკრებულოს ფრაქციები 3*200*12–7.2 ათ. ლარი

9.4.1.5. აპარატი – 8.0 ათ. ლარი.

9.4.1.6. ლეგალიზაციის კომისია – 3.6 ათ.ლარი

9.4.2. სათადარიგო ნაწილების შეძენა – 4.0 ათ. ლარი

9.5. მივლინება – 8.0 ათ.ლარი

9.6. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 3.8 ათ. ლარი

9.7. სხვა ხარჯები – 17.6 ათ.ლარი

9.7.1. ბეჭდვითი მედიისა და სატელევიზიო ეთერით სარგებლობის ხარჯები – 16.0 ათ. ლარი

9.7.2. ეროვნული ასოციაციის საწევროს შენატანი – 1.6 ათ.ლარი.

 მუხლი 10. სახანძრო სამაშველო სამსახური –147.4 ათ.ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 27

10.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 110.8 ათ. ლარი

10 .2. ოფისის ხარჯები –7.5 ათ. ლარი

10.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.6 ათ. ლარი

10.2.2 ტელეფონის სააბონენტო – 0.6 ათ. ლარი

10.2.3 გათბობა (შეშის შესაძენად) – 1.5 ათ. ლარი

10.2.4. ელ. ენერგიის გადასახადი – 0.9 ათ. ლარი

10.2.5 კორპორაციული მომსახურება – 0.1 ათ.ლარი

10.2.6 წყლის გადასახადი – 3.0 ათ.ლარი

10.2.7. საკანცელარიო საქონელი – 0.4 ათ. ლარი

10.2.8 მცირეფასიანი საქონელი – 0.4 ათ. ლარი

10.3. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი – 20.0 ათ. ლარი

10.3.1. საწვავი – 14.0 ათ. ლარი

10.3.2. სათადარიგო ნაწილები და რემონტი – 6.0 ათ. ლარი

10.4. მივლინება – 2.0 ათ.ლარი

10.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.5 ათ.ლარი

10.6 ხანძარსაწინააღმდეგო დაზღვევა – 5.6 ათ.ლარი.

    მუხლი 11. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის, მობილიზაციის და სამოქალაქო თავდაცვის სამსახური –115.7 ათ. ლარი

 მომუშავეთა რაოდენობა – 12

11.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 82.2 ათ. ლარი

11.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 5.0 ათ.ლარი

11.3. ოფისის ხარჯები –5.0 ათ. ლარი

11.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.7 ათ. ლარი

11.3.2 კორპორაციული მომსახურება – 0.4 ათ. ლარი

11.3.3. საკანცელარიო საქონელი – 1.0 ათ. ლარი

11.3.4. ბუნებრივი აირის გადასახადი – 0.5 ათ.ლარი

11.3.5. მცირეფასიანი საქონლის შეძენა – 1.6 ათ.ლარი

11.3.6. ადგილობრივი ტელეფონის გადასახადი 0.1 ათ. ლარი

11.3.7 სტამბის მომსახურება – 0.4 ათ. ლარი

11.3.8 ინტერნეტის ხარჯი – 0.3 ათ. ლარი

11.4. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი – 11.0 ლარი

11.4.1. საწვავი – 10.0 ათ. ლარი

11.4.2 რემონტი 1.0 ათ. ლარი

11.5. მივლინება – 2.0 ათ. ლარი

11.6 სხვა ხარჯები 9.0 ათ. ლარი

11.6.1. რეზერვისტთა გადაყვანა – 6.0 ათ.ლარი

11.6.2 წვევამდელების გადაყვანა – 3.0 ათ. ლარი

11.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 ათ. ლარი.

    მუხლი 12. მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური – 39.7 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 5

12.1 ხელფასის ფონდი – 32.0 ათ.ლარი

12.2. მივლინება – 0.2 ათ.ლარი

12.3. ოფისის ხარჯი –3.5 ათ.ლარი

12.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.9 ათ.ლარი

12.3.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.3

12.3.3. საკანცელარიო საქონელი – 0.4 ათ.ლარი

12.3.4. მცირეფასიანი საქონელი – 1.7 ათ.ლარი

12.3.5 კარტრიჯის დატუმბვა – 0.2 ათ. ლარი

12.4. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა – 2.7 ათ.ლარი

12.5. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.3 ათ.ლარი.

    მუხლი 13. მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური –35.7 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 5

13.1 ხელფასის ფონდი – 25.5 ათ.ლარი

13.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 5.0 ათ.ლარი

13.3. ოფისის ხარჯი – 2.7 ათ.ლარი

13.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.6 ათ.ლარი

13.3.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.3 ათ.ლარი

13.3.3. საკანცელარიო საქონელი – 0.5 ათ.ლარი

13.3.5. მცირეფასიანი საქონელი – 1.3 ათ.ლარი

13.4. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა (საწვავი) – 2.0 ათ.ლარი

13.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა – 0.5 ათ. ლარი.

    მუხლი 14. იურიდიული სამსახური – 25.0 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 3

14.1 ხელფასის ფონდი – 20.0 ათ.ლარი

14.2. ოფისის ხარჯი – 2.0 ათ.ლარი

14.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.6 ათ.ლარი

14.2.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.2 ათ.ლარი

14.2.3. საკანცელარიო სქონელი – 0.7 ათ.ლარი

14.2.4. კარტრიჯის რემონტი – 0.2 ათ.ლარი

14.2.5. მცირეფასიანი საქონელი – 0.3 ათ.ლარი

14.3. მივლინება – 0.5 ათ.ლარი

14.4. ტრანსპორტის მოვლა- შენახვა – 1.3 ათ.ლარი

14.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.2 ათ.ლარი.

    მუხლი 15. არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახური 19.5 ათ.ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 2

15.1 ხელფასის ფონდი – 14.6 ათ.ლარი

15.2. ოფისის ხარჯი – 2.8 ათ.ლარი

15.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.5 ათ.ლარი

15.2.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.1 ათ.ლარი

15.2.3. საკანცელარიო საქონელი – 0.3 ათ.ლარი

15.2.4. მცირეფასიანი საქონელი – 1.5 ათ.ლარი

15.2.5 კარტრიჯის დატუმბვა, – 0.4 ათ.ლარი

15.3. მივლინება – 0.6 ათ.ლარი

15.4. ტრანსპორტის მოვლა- შენახვა – 1.5 ათ.ლარი.

მუხლი 16. არქივის შენახვის ხარჯი – 10.0 ათ. ლარი.

მუხლი 17. კეთილმოწყობის და არქიტექტურული. დაგეგმარების ცენტრი – 67.4 ათ.ლარი.

მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების დაცვის ხარჯი – 20.6 ათ.ლარი.

მუხლი 19. ურეკსა და შეკვეთილში მაშველთა შენახვის ხარჯი – 35.0 ათ.ლარი.

მუხლი 20. სარეზერვო ფონდი – 30.0 ათ.ლარი.

მუხლი 21. მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი – 6.0 ათ.ლარი.

მუხლი 22. აუდიტის მომსახურების ხარჯი – 10.0 ათ.ლარი.

მუხლი 23. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 1527.3 ათ. ლარი.

23.1 ააიპ სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი–53.4 ათ. ლარი

23.2 შპს – მუნიციპალური ტრანსპორტი 24.4 ათ. ლარი

23.3 აიპ – გომისმთის განვითარების ცენტრი – 41.0 ათ. ლარი

23.4 აიპ – დასუფთავების სამსახური – 700.0 ათ. ლარი

23.5 აიპ – კომუნალური მომსახურების ცენტრი – 340.0 ათ. ლარი

23.6 საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები – 4.8 ათ. ლარი

23.7 ელ. ენერგიის გადასახადი – 310.0 ათ. ლარი

23.8 ინფრასტრუქტურის სამუშაოები – 33.7 ათ. ლარი

23.9 ამხანაგობების ხელშეწყობა –10.0 ათ. ლარი

23.10 რეგიონალური განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება – 10.0 ათ. ლარი.

    მუხლი 24. კულტურა, სპორტი და ახ. საქმეთა ღონისძიებები – 2155.2 ათ. ლარი

24.1 ააიპ – სასპორტო სკოლა – 168.0 ათ.ლარი

24.2 ააიპ – სპორტის განვითარების ცენტრი – 170.7 ათ.ლარი

24.3 ააიპ – საფეხბურთო კლუბი მერცხალი – 223.8 ათ.ლარი

24.4 ააიპ – საჩოგბურთო სკოლა – 23.0 ათ.ლარი

24.5 ააიპ – ცენტრალური სტადიონი – 58.1 ათ.ლარი

24.6 შპს – საცხენოსნო კლუბი მარულა – 10.0 ათ.ლარი

24.7 ააიპ – სპორტული კომპლექსი – 43.0 ათ.ლარი

24.8 ააიპ – რაგბის განვითარების ცენტრი – 50.0 ათ.ლარი

24.9 ააიპ – კულტურის ცენტრი – 275.9 ათ.ლარი

24.10 ააიპ – მუზეუმი – 127.2 ათ.ლარი

24.11 ააიპ – თეატრი – 175.0 ათ.ლარი

24.12 ააიპ – საბავშვო თეატრი – 51.6 ათ.ლარი

24.13 ააიპ – თან. სახვითი ხელოვნების ცენტრი – 59.5 ათ.ლარი

24.14 ააიპ – სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 135.6 ათ.ლარი

24.15 ააიპ – კულტურის და დასვენების პარკი – 56.2 ათ.ლარი

24.16 ააიპ – ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა – 50.0 ათ.ლარი

24.17 ააიპ – ურეკის კულტურის სახლი – 94.6 ათ.ლარი

24.18 ააიპ – ახ. საქმეთა პროგრამები – 20.0 ათ.ლარი

24.19 ააიპ – ანსამბლი გურია – 99.5 ათ.ლარი

24.20 ააიპ – სამხატვრო სკოლა – 58.8 ათ.ლარი

24.21 ააიპ – სამუსიკო სკოლა – 94.8 ათ.ლარი

24.22 ააიპ – ბიბლიოთეკა – 109.9 ათ.ლარი.

    მუხლი 25. საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 1264.5 ათ.ლარი

25.1 აიპ – სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრი 1160.4 ათ. ლარი

25.2 აიპ – მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი – 94.1 ათ. ლარი

25.3 განათლების სხვა ღონისძიებები – 10.0 ათ. ლარი.

    მუხლი 26. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 746.0 ათ. ლარი

26.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი – 83.0 ათ.ლარი

26.2 სოციალური დაცვის პროგრამა – 663.0 ათ.ლარი.

 მუხლი 27. პოლიციის ხარჯი – 55.0 ათ. ლარი.

 მუხლი 28. ადმინისტრაციული შენობის დაცვის ხარჯი – 30.4 ათ.ლარი.

 მუხლი 29. წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა 410.0 ათ. ლარი.

 მუხლი 30 .,,საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის საფუძველზე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსებად – 1500.0 ათ. ლარი.

სულ 9692.4 ათ. ლარი