ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის №49 დადგენილებაში „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №3

2012 წლის 1 თებერვალი

ქ. ოზურგეთი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის №49 დადგენილებაში „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად (ვებპორტალი, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, გამოქვეყნების თარიღი 28.12.2011 წელი), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

თავი I. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები – 11834.9 ათ. ლარით.

მ.შ. საკუთარი შემოსულობები – 11834.9 ათ. ლარი.

მუხლი 1.1 გადასახადები – 1580.0 ათ. ლარი

1.1.1. ქონების გადასახადი – 1580.0 ათ. ლარი

1.1.1.1. საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 919.0 ათ. ლარი

1.1.1.2 – ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 81.0 ათ. ლარი

1.1.1.2.1 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე – 81.0 ათ. ლარი

1.1.1.3 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი – 80.0 ათ. ლარი

1.1.1.3.1 ფიზიკური პირებიდან – 36.0 ათ. ლარი

1.1.1.3.2 იურიდიული პირებიდან – 44.0 ათ. ლარი

1.1.14. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი – 500.0 ათ. ლარი

1.1.1.4.1 ფიზიკური პირებიდან – 85.0 ათ. ლარი

1.1.1.4.2 იურიდიული პირებიდან – 415.0 ათ. ლარი.

მუხლი 1.2. გრანტები – 9092.4 ათ. ლარი

1.2.1 მიმდინარე გრანტები – 7332.4 ათ.ლარი

1.2.1.1 გათანაბრებითი ტრანსფერი – 7110.4 ათ.ლარი

1.2.1.2. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 222.0 ათ.ლარი

1.2.2. საქართველოს მთავრობის 18.01.2012 წლის №55 განკარგულების შესაბამისად 1760.0 ათ.ლარი.

მუხლი 1.3. სხვა შემოსავლები – 700.0 ათ. ლარი

1.3.1 შემოსავალი საკუთრებიდან – 240.0 ათ.ლარი

1.3.1.1. პროცენტები – 50.0 ათ. ლარი

1.3.1.11. დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 50.0 – ათ.ლარი

1.3.1.2 რენტა – 190.0 ათ.ლარი

1.3.1.2.1 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის – 130.0 ათ. ლარი

1.3.1.2.1.1 მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისთვის – 120.0 ათ. ლარი

1.3.1.2.1.2 მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისთვის – 10.0 ათ. ლარი.

1.3.1.2.2 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან – 60.0. ათ. ლარი.

1.3.2. საქონლის და მომსახურების რეალიზაცია – 330.0 ათ.ლარი

1.3.2.1.სანებართვო მოსაკრებელი – 15.0 ათ. ლარი

1.3.2.1.1 ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე – 15.0 ათ. ლარი

1.3.2.2 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 225.0 ათ.ლარი

1.3.2.2.1 სათამაშო აპარატებიდან – 195.0 ათ. ლარი

1.3.2.2.2 ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან – 30.0 ათ. ლარი

1.3.2.3 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის – 90.0 ათ.ლარი.

1.3.3 . სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 130.0 ათ.ლარი

1.3.3.1 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო – 130.0 ათ. ლარი

1.3.3.1.1.შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროებში – 32.0 ათ. ლარი

1.3.3.1.2 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროებში – 5.0 ათ. ლარი

1.3.3.1.3 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო – 2.0 ათ. ლარი

1.3.3.1.4 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო  – 14.0 ათ. ლარი

1.3.3.1.5 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო – 17.0 ათ. ლარი.

1.3.3.1.6 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში – 60.0 ათ. ლარი

1.3.3.1.6.1 საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის(60%) – 60.0 ათ. ლარი

მუხლი 1.4. არაფინანსური აქტივების კლება – 100.0 ათ. ლარი

1.4.1 ძირითადი აქტივები – 10.0 ათ. ლარი

1.4.1.1 არასაცხოვრებელი შენობები – 10.0 ათ. ლარი

1.4.2 არაწარმოებული აქტივები – 90.0 ათ. ლარი

1.4.2.1 მიწა – 90.0 ათ. ლარი

სულ შემოსულობები – 11834.9 ათ. ლარი

მუხლი 1.5. ნაშთი 01.01.2012 მდგომარეობით – 362.5 ათ. ლარი მ/შ

1.5.1. 2011 წლის ვალდებულებები – 246.2 ათ. ლარი

1.5.1.1 საქართველოს 01.04.2011 №735 განკარგულებით – 12.5 ათ. ლარი

1.5.1.2. საქართველოს 31.01.2011 №201 განკარგულებით – 2.6 ათ. ლარი

1.5.1.3 ხანძარსაწინააღმდეგო დაზღვევა – 4.9 ათ.ლარი

1.5.1.4. ქალაქის ცენტრში სკვერის მოწყობის სამუშაოები – 214.5

1.5.1.5. სოციალური დახმარებები – 10.3 ათ. ლარი

1.5.1.6. მრავალბინიან სახლებში წყლის სისტემის მოწესრიგება – 0.9 ათ. ლარი

1.5.1.7. პრესა-მედიის ხარჯი – 0.5 ათ. ლარი

1.5.2. საკუთარი შემოსავლებით – 116.3 ათ. ლარი

თავი II. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 11834.9 ათ. ლარით, დანართი №1 შესაბამისად.

მუხლი 1.6. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე                ა. მამეშვილი

        

 დანართი №1

 

მუხლი 1. მ/ გამგეობის ხელმძღვანელობა – 180.6 ათ. ლარი

მომუშავეთა რიცხოვნობა – 5

1.1. შრომის ანაზღაურება – 77.1 ათ. ლარი

1.1.1 ხელფასის ფონდი – 77.1 ათ. ლარი

1.2 მივლინება – 7.1 ათ. ლარი

1.3 ოფისის ხარჯი – 14.8 ათ. ლარი

1.3.1. ხარჯები კავშირგაბმულობაზე – 6.6 ათ. ლარი

1.3.1.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 5.8 ათ. ლარი

1.3.1.2. ადგილობრივი ტელეფონები – 0.5 ათ. ლარი

1.3.1.3. კორპორაციული მომსახურება – 0.3 ათ. ლარი

1.3.2. საკანცელარიო ნივთები – 1.2 ათ. ლარი

1.3.3. მცირეფასიანი საქონლის შეძენა – 3.0 ათ. ლარი

1.3.4 მიმდინარე რემონტი – 4.0 ათ. ლარი

1.4 წარმომადგენლობითი ხარჯი – 8.0 ათ. ლარი

1.5 ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა – 36.5 ათ. ლარი

1.5.1. საწვავი – 33.5 ათ. ლარი

1.5.2. რემონტი და სათადარიგო ნაწილების შეძენა – 3.0 ათ. ლარი

1.6 სხვა ხარჯები – 5.1 ათ. ლარი

1.6.1. საქართველოს ფინანსისტთა ასოციაციის საწევრო – 1.6 ათ.ლარი

1.6.2. პრესა-მედიის ხარჯი – 3.5 ათ.ლარი

 1.7. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 32.0 ათ. ლარი

1.7.1. კომპიუტერების შეძენა – 7.7 ათ.ლარი

1.7.2. კალათიანი მანქანის შეძენა – 23.6 ათ.ლარი

1.7.3. ფოტოაპარატის შეძენა – 0.7 ათ.ლარი.

მუხლი 2. ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახური – 45.8 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 6

2.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 37.5 ათ. ლარი

2.2. ოფისი – 3.6 ათ. ლარი

2.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.8 ათ. ლარი

2.2.2. კორპორაციული მომსახურება –0.4 ათ. ლარი

2.2.3. საკანცელარიო საქონელი – 0.4 ათ. ლარი

2.2.4. მცირეფასიანი საქონელი – 1.8 ათ. Lლარი

2.2.5. კარტრიჯის შეძენა – 0.2 ათ. ლარი

2.3. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 2.6 ათ. ლარი

2.4. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.7 ათ. ლარი

2.5. მივლინება – 0.4 ათ. ლარი.

მუხლი 3. კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური – 43.9 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 5

3.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 37.4 ათ. ლარი

3.2 მივლინება – 0.7 ათ. ლარი

3.3 ოფისის ხარჯები – 3.4 ათ. ლარი

3.3.1 მობილური კავშირით მომსახურება – 1.2 ათ. ლარი

3.3.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.4 ათ. ლარი

3.3.3 საკანცელარიო – 0.6 ათ. ლარი

3.3.4 მცირეფასიანი – 0.8 ათ.ლარი

3.3.5 კარტრიჯების დატუმბვა – 0.3ათ. ლლარი

3.3.6. ადგილობრივი ტელეფონის – 0.1 ათ. ლარი

3.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.2 ათ. ლარი

3.5 ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 1.2 ათ.ლარი.

მუხლი 4. შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოც.დაცვის საკითხებში ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური – 36.9 ათ.ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 5

4.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 30.9 ათ. ლარი

4.2. ოფისის ხარჯები – 3.1 ათ. ლარი

4.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 1.2 ათ. ლარი

4.2.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.4 ათ. ლარი

4.2.3. საკანცელარიო – 0.4 ათ. ლარი

4.2.4 მცირეფასიანი საქონელი – 0.8 ათ. ლარი

4.2.5. ტელეფონის სააბონენტო – 0.1 ათ.ლარი

4.2.6 კარტრიჯების დატუმბვა – 0.2 ათ. ლარი

4.3. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 1.6 ათ.ლარი

4.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.2 ათ. ლარი

4.5 მივლინება – 0.1 ათ. ლარი.

მუხლი 5. გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები – 556.5 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 120

5.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 509.2 ათ. ლარი

5.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 4.8 ათ.ლარი

5.3. ოფისის ხარჯები – 42.5 ათ. ლარი

5.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 10.5 ათ. ლარი

5.3.2. კორპორაციული მომსახურება – 3.5 ათ. ლარი

5.3.3. საკანცელარიო, საქონელი – 12.2 ათ. ლარი.

5.3.4 მცირეფასიანი და სამეურნეო საქონელი – 16.3 ათ. ლარი

მუხლი 6. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური – 75.5 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 10

6.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 54.9 ათ. ლარი

6.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5.0

6.3. ოფისის ხარჯები – 12.7 ათ. ლარი

6.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 2.2 ათ. ლარი

6.3.2. ტელეფონის სააბონენტო – 1.0 ათ. ლარი

6.3.3 კორპორაციული მომსახურება – 0.6 ათ. ლარი

6.3.4. სუპერფინის პროგრამა –1.0 ათ. ლარი

63.5. საკანცელარიო საქონელი – 1.4 ათ. ლარი

6.3.6. ქსეროქსის და პრინტერის კარტრიჯი – 0.3 ათ. ლარი

6.3.7. მცირეფასიანი საქონელი – 0.8 ათ. ლარი

6.3.8 საკანონმდებლო ლიტერატურის შეძენა და დოკუმენტაციის აკინძვა – 5.4 ათ. ლარი

6.4 ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 2.0 ათ. ლარი

6.5. მივლინება – 0.9 ათ. ლარი

6.6. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.1 ათ.ლარი

6.6.1. კომპიუტერის შეძენა – 1.1. ათ.ლარი.

მუხლი 7. ადმინისტრაციული სამსახური–102.4 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 16

7.1. ხელფასი – 74.6 ათ.ლარი

7.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 5.0 ათ.ლარი

7.3. ოფისის ხარჯები 20.0 – ათ. ლარი

7.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 1.7 ათ. ლარი

7.3.2. ტელეფონის სააბონენტო – 1.2 ათ. ლარი

7.3.3 კორპორაციული მომსახურება – 0.7 ათ. ლარი

7.3.4. ინტერნეტის მომსახურება – 3.3 ათ. ლარი

7.3.5. საკანცელარიო საქონელი – 1.1 ათ. ლარი

7.3.6. მცირეფასიანი და სამეურნეო საქონელი – 4.8 ათ. ლარი

7.3.7 საფოსტო მომსახურება – 1.2 ათ.ლარი

7.3.8 ბუნებრივი აირის გადასახადი – 2.0 ათ.ლარი

7.3.9 წყლის გადასახადი 3.0 ათ. ლარი

7.3.10 მიმდინარე რემონტი 1.0 ათ. ლარი

7..4 ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი)– 1.1 ათ. ლარი

7.5. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.7 ათ. ლარი

მუხლი 8. ზედამხედველობის სამსახური –62.6 ათ.ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 8

8.1. ხელფასი – 47.3 ათ.ლარი

8.2 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 5.0 ათ.ლარი

8.3 ოფისი – 3.1 ათ.ლარი

8.3.1 საკანცელარიო საქონელი – 0.2 ათ.ლარი

8.3.2 მცირეფასიანი საქონელი – 0.7 ათ.ლარი

8.3.3 კორპორაციული მომსახურეობა – 0.6 ათ.ლარი

8.3.4 მობილური კავშირით მომსახურება – 1.0 ათ.ლარი

8.3.5 კარტრიჯების დატუმბვა, შეძენა – 0.06 ათ. ლარი

8.3.6 მიმდინარე რემონტი – 0.5 ათ. ლარი

8.4. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯები – 5.4 ათ.ლარი

8.4.1 საწვავი – 4.2 ათ. ლარი

8.4.2 რემონტი – 1.2 ათ. ლარი

8.5. მივლინება – 0.2 ათ. ლარი

8.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.6 ათ. ლარი

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის საკრებულო – 506.7 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 38

9.1. შრომის ანაზღაურება – 253.5 ათ. ლარი

9.1.1. წლიურის ხელფასის ფონდი – 238.5 ათ.ლარი

9.1.2. პრემია – 15.0 ათ.ლარი

9.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 30.3 ათ.ლარი

9.3. ოფისის ხარჯები – 141.5 ათ. ლარი

9.3.1 მობილური კავშირით მომსახურება – 20.9 ათ. ლარი

9.3.1.1 საკრებულოს თავმჯდომარე – 2.5 ათ. ლარი

9.3.1.2. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე – 2.0 ათ. ლარი

9.3.1.4. ფრაქცია ,, უმრავლესობა” –1.4 ათ. ლარი

9.3.1.5 ფრაქცია ,,ქრისტიან-დემოკრატები” – 1.4 ათ.ლარი

9.3.1. ფრაქცია , მაჟორიტარი” თავმჯდომარე – 1.4 ათ. ლარი

9.3.1.6. კომისიის თავმჯ-რე. 5X1 38 = 7.0 ათ. ლარი.

9.3.1.7 აპარატი – 4.6 ათ. ლარი

9.3.1.8. ლეგალიზაციის კომისია – 0.6 ათ.ლარი

9.3..2. კორპორაციული – 8.0 ათ. ლარი.

9.3.3. ტელეფონის სააბონენტო გადასახადი  – 2.6 ათ. ლარი.

9.3.4. ინტერნეტით და ჯსს-ით სარგებლობის ხარჯები – 3.6 ათ. ლარი

9.3.5. ხარჯები ბუნებრივ აირზე – 3.0 ათ. ლარი

9.3.6. საკანცელარიო საქონელი – 4.9 ათ. ლარი

9.3.7. მცირეფასიანი და სამეურნეო საქონელი – 8.0 ათ. ლარი

9.3.8. საოფისე ტექნიკის რემონტი – 3.0 ათ.ლარი

9.3.9. საფოსტო მომსახურება – 0.5 ათ.ლარი

9.3.10 მიმდინარე რემონტი – 2.0 ათ.ლარი

9.3.11 სადეპუტატო უფლებამოსილება – 84.0 ათ.ლარი

9.3.12. ვებგვერდის განახლება – 1.0 ათ. ლარი

9.4. ტრანსპორტისთვის საწვავისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 51.5 ათ. ლარი

9.4.1. ტრანსპორტისთვის საწვავის შეძენა – 47.5 ათ. ლარი

9.4.1.1 საკრებულოს თავმჯ.-რე – 11.3 ათ. ლარი

9.4.1.2. საკრებულოს თავმჯ.-რის მოადგილე–5.4 ათ. ლარი

9.4.1.3. საკრებულოს კომისიები 5*200*12 – 12.0 ათ. ლარი

9.4.1.4 საკრებულოს ფრაქციები 3*200*12 – 7.2 ათ. ლარი

9.4.1.5. აპარატი – 8.0 ათ. ლარი.

9.4.1.6. ლეგალიზაციის კომისია – 3.6 ათ.ლარი

9.4.2. სათადარიგო ნაწილების შეძენა – 4.0 ათ. ლარი

9.5. მივლინება – 8.0 ათ.ლარი

9.6. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 3.8 ათ. ლარი

9.7. სხვა ხარჯები – 18.1 ათ.ლარი

9.7.1. ბეჭვდითი მედიისა და სატელევიზიო ეთერით სარგებლობის ხარჯები – 16.5 ათ. ლარი

9.7.2. ეროვნული ასოციაციის საწევროს შენატანი – 1.6 ათ.ლარი

მუხლი 10. სახანძრო სამაშველო სამსახური – 152.3 ათ.ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 27

10.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 110.8 ათ. ლარი

10.2. ოფისის ხარჯები – 10.0 ათ. ლარი

10.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.6 ათ. ლარი

10.2.2 ტელეფონის სააბონენტო – 0.6 ათ. ლარი

10.2.3 გათბობა (შეშის შესაძენად) – 1.5 ათ. ლარი

10.2.4. ელ. ენერგიის გადასახადი – 0.9 ათ. ლარი

10.2.5 კორპორაციული მომსახურება – 0.1 ათ.ლარი

10.2.6 წყლის გადასახადი – 3.0 ათ.ლარი

10.2.7. საკანცელარიო საქონელი – 0.4 ათ. ლარი

10.2.8 მცირეფასიანი საქონელი – 0.4 ათ. ლარი

10.2.9. გაზის სამონტაჟო სამუშაოებისათვის – 2.5 ათ.ლარი

10.3. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი – 20.0 ათ. ლარი

10.3.1. საწვავი – 14.0 ათ. ლარი

10.3.2. სათადარიგო ნაწილები და რემონტი – 6.0 ათ. ლარი

10.4. მივლინება – 2.0 ათ. ლარი

10.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.5 ათ.ლარი

10.6 ხანძარსაწინააღმდეგო დაზღვევა – 8.0 ათ.ლარი

მუხლი 11. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის, მობილიზაციის და სამოქალაქო თავდაცვის სამსახური –115.7 ათ. ლარი

 მომუშავეთა რაოდენობა – 12

11.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 82.2 ათ. ლარი

11.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 5.0 ათ.ლარი

11.3. ოფისის ხარჯები – 5.0 ათ. ლარი

11.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.7 ათ. ლარი

11.3.2 კორპორაციული მომსახურება – 0.4 ათ. ლარი

11.3.3. საკანცელარიო საქონელი – 1.0 ათ. ლარი

11.3.4. ბუნებრივი აირის გადასახადი – 0.5 ათ.ლარი

11.3.5. მცირეფასიანი საქონლის შეძენა – 1.6 ათ.ლარი

11.3.6. ადგილობრივი ტელეფონის გადასახადი 0.1 ათ. ლარი

11.3.7 სტამბის მომსახურება 0.4 ათ. ლარი

11.3.8 ინტერნეტის ხარჯი – 0.3 ათ. ლარი

11.4. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი – 11.0 ლარი

11.4.1. საწვავი – 10.0 ათ. ლარი

11.4.2 რემონტი 1.0 ათ. ლარი

11.5. მივლინება – 2.0 ათ. ლარი

11.6 სხვა ხარჯები – 9.0 ათ. ლარი

11.6.1. რეზერვისტთა გადაყვანა – 6.0 ათ.ლარი

11.6.2 წვევამდელების გადაყვანა – 3.0 ათ. ლარი

11.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.5 ათ. ლარი

მუხლი 12. მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური – 39.7 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 5

12.1 ხელფასის ფონდი – 32.0 ათ.ლარი

12.2. მივლინება – 0.2 ათ.ლარი

12.3. ოფისის ხარჯი –3.5 ათ.ლარი

12.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.9 ათ.ლარი

12.3.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.3

12.3.3. საკანცელარიო საქონელი – 0.4 ათ.ლარი

12.3.4. მცირეფასიანი საქონელი – 1.7 ათ.ლარი

12.3.5 კარტრიჯის დატუმბვა -0.2 ათ. ლარი

12.4. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა – 2.7 ათ.ლარი

12.5. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.3 ათ.ლარი

მუხლი 13. მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური –35.7 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 5

13.1 ხელფასის ფონდი – 25.5 ათ.ლარი

13.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 5.0 ათ.ლარი

13.3. ოფისის ხარჯი – 2.7 ათ.ლარი

13.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.6 ათ.ლარი

13.3.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.3 ათ.ლარი

13.3.3. საკანცელარიო საქონელი – 0.5 ათ.ლარი

13.3.5. მცირეფასიანი საქონელი – 1.3 ათ.ლარი

13.4. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა (საწვავი) – 2.0 ათ.ლარი

13.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა-0.5 ათ. ლარი

მუხლი 14. იურიდიული სამსახური – 25.0 ათ. ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 3

14.1 ხელფასის ფონდი – 20.0 ათ.ლარი

14.2. ოფისის ხარჯი – 2.0 ათ.ლარი

14.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.6 ათ.ლარი

14.2.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.2 ათ.ლარი

14.2.3. საკანცელარიო სქონელი – 0.7 ათ.ლარი

14.2.4. კარტრიჯის რემონტი – 0.2 ათ.ლარი

14.2.5. მცირეფასიანი საქონელი – 0.3 ათ.ლარი

14.3. მივლინება – 0.5 ათ.ლარი

14.4. ტრანსპორტის მოვლა- შენახვა – 1.3 ათ.ლარი

14.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.2 ათ.ლარი

მუხლი 15. არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახური 19.5 ათ.ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 2

15.1 ხელფასის ფონდი – 14.6 ათ.ლარი

15.2. ოფისის ხარჯი – 2.8 ათ.ლარი

15.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.5 ათ.ლარი

15.2.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.1 ათ.ლარი

15.2.3. საკანცელარიო საქონელი – 0.3 ათ.ლარი

15.2.4. მცირეფასიანი საქონელი – 1.5 ათ.ლარი

15.2.5 კარტრიჯის დატუმბვა, -0.4 ათ.ლარი

15.3. მივლინება – 0.6 ათ.ლარი

15.4. ტრანსპორტის მოვლა- შენახვა – 1.5 ათ.ლარი

მუხლი 16. სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური – 20.0 ათ.ლარი

მომუშავეთა რაოდენობა – 3

15.1 ხელფასის ფონდი – 16.9 ათ.ლარი

15.2. ოფისის ხარჯი – 1.2 ათ.ლარი

15.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.5 ათ.ლარი

15.2.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.1 ათ.ლარი

15.2.3. საკანცელარიო საქონელი – 0.3 ათ.ლარი

15.2.4. მცირეფასიანი და სამეურნეო საქონელი – 0.3 ათ.ლარი

15.4. ტრანსპორტის მოვლა- შენახვა – 0.7 ათ.ლარი

14.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.2 ათ.ლარი

მუხლი 16. არქივის შენახვის ხარჯი – 10.0 ათ. ლარი

მუხლი 17. კეთილმოწყობის და არქიტექტურული. დაგეგმარების ცენტრი – 67.4 ათ.ლარი

მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების დაცვის ხარჯი – 20.6 ათ.ლარი

მუხლი 19. ურეკსა და შეკვეთილში მაშველთა შენახვის ხარჯი – 35.0 ათ.ლარი

მუხლი 20. სარეზერვო ფონდი – 30.0 ათ.ლარი

მუხლი 21. მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი – 6.0 ათ.ლარი

მუხლი 22. აუდიტის მომსახურების ხარჯი – 10.0 ათ.ლარი

მუხლი 23. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 1738.7 ათ. ლარი

23.1 ა.(ა). ი.პ. სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი — 53.4 ათ. ლარი

23.2 შ.პ.ს. მუნიციპალური ტრანსპორტი – 24.4 ათ. ლარი

23.3 ა.ი.პ. გომისმთის განვითარების ცენტრი – 41.0 ათ. ლარი

23.4 ა.ი.პ. დასუფთავების სამსახური – 700.0 ათ. ლარი

23.5 ა.ი.პ. კომუნალური მომსახურების ცენტრი – 318.0 ათ. ლარი

23.6 ელ. ენერგიის გადასახადი — 316.4 ათ. ლარი

23.7 ინფრასტრუქტურის სამუშაოები – 264.6 ათ. ლარი

23.8 მრავალბინიან სახლებში წყლის სისტემის მოწესრიგება – 0.9 ათ.ლარი

23.9 ამხანაგობების ხელშეწყობა - 10.0 ათ. ლარი

23.10 რეგიონალური განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება – 10.0 ათ. ლარი

მუხლი 24. კულტურა, სპორტი და ახ. საქმეთა ღონისძიებები – 2196.0 ათ. ლარი

24.1 ა.(ა). ი.პ. სასპორტო სკოლა – 1787.0 ათ.ლარი

24.2 ა.(ა). ი.პ. სპორტის განვითარების ცენტრი – 170.7 ათ.ლარი

24.3 ა.(ა). ი.პ. საფეხბურთო კლუბი მერცხალი – 223.8 ათ.ლარი

24.4 ა.(ა). ი.პ. საჩოგბურთო სკოლა – 27.2 ათ.ლარი

24.5 ა.(ა). ი.პ. ცენტრალური სტადიონი – 58.1 ათ.ლარი

24.6 შ.პ.ს. საცხენოსნო კლუბი მარულა – 10.0 ათ.ლარი

24.7 ა.(ა). ი.პ. სპორტული კომპლექსი – 43.0 ათ.ლარი

24.8 ა.(ა). ი.პ. რაგბის განვითარების ცენტრი – 60.0 ათ.ლარი

24.9 ა.(ა). ი.პ კულტურის ცენტრი – 275.9 ათ.ლარი

24.10 ა.(ა). ი.პ მუზეუმი – 127.2 ათ.ლარი

24.11 ა.(ა). ი.პ თეატრი – 181.6 ათ.ლარი

24.12 ა.(ა). ი.პ საბავშვო თეატრი – 51.6 ათ.ლარი

24.13 ა.(ა). ი.პ თან. სახვითი ხელოვნების ცენტრი – 59.5 ათ.ლარი

24.14 ა.(ა). ი.პ სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 140.6 ათ.ლარი

24.15 ა.(ა). ი.პ კულტურის და დასვენების პარკი – 56.2 ათ.ლარი

24.16 ა.(ა). ი.პ ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა – 55.0 ათ.ლარი

24.17 ა.(ა). ი.პ ურეკის კულტურის სახლი – 94.6 ათ.ლარი

24.18 ა.(ა). ი.პ ახ. საქმეთა პროგრამები – 20.0 ათ.ლარი

24.19 ა.(ა). ი.პ ანსამბლი გურია – 99.5 ათ.ლარი

24.20 ა.(ა). ი.პ სამხატვრო სკოლა – 58.8 ათ.ლარი

24.21 ა.(ა). ი.პ სამუსიკო სკოლა – 94.8 ათ.ლარი

24.22 ა.(ა). ი.პ ბიბლიოთეკა – 109.9 ათ.ლარი

მუხლი 25. საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 1329.5 ათ. ლარი

25.1 ა.ი.პ. სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრი 1220.4 ათ. ლარი

25.2 ა.ი.პ. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი – 94.1 ათ. ლარი

25.3 განათლების სხვა ღონისძიებები - 15.0 ათ. ლარი

მუხლი 26. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 756.4 ათ. ლარი

26.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი – 83.0 ათ.ლარი

26.2 სოციალური დაცვის პროგრამა – 673.4 ათ.ლარი

მუხლი 27. პოლიციის ხარჯი – 55.0 ათ. ლარი

მუხლი 28. ადმინისტრაციული შენობის დაცვის ხარჯი – 30.4 ათ.ლარი

მუხლი 29. წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა – 410.0 ათ. ლარი.

მუხლი 30. ,,საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის საფუძველზე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსებად – 1360.0 ათ. ლარი.

სულ 11834.9 ათ. ლარი

 

 

 

დანართი №2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 ფაქტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები	2011 ფაქტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები	2012 გეგმა	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსავლები	9,729.8	3,063.4	6,666.4	10,834.4	2,085.0	8,749.4	11,372.4	1,760.0	9,612.4
გადასახადები	2,173.7	0.0	2,173.7	1,941.5	0.0	1,941.5	1,580.0	0.0	1,580.0
გრანტები	6,709.2	3,063.4	3,645.8	7,648.1	2,085.0	5,563.1	9,092.4	1,760.0	7,332.4
სხვა შემოსავლები	846.9	0.0	846.9	1,244.8	0.0	1,244.8	700.0	0.0	700.0
ხარჯები	7,062.1	0.0	7,062.1	8,695.7	191.0	8,504.7	11,520.4	1,764.3	9,756.1
შრომის ანაზღაურება	1,156.9	0.0	1,156.9	1,247.9	0.0	1,247.9	1,419.4	0.0	1,419.4
საქონელი და მომსახურება	1,153.0	0.0	1,153.0	1,657.9	0.4	1,657.5	1,528.5	0.0	1,528.5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	3,702.1	0.0	3,702.1	4,601.0	0.0	4,601.0	4,727.1	0.0	4,727.1
გრანტები	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0	1,360.0	0.0	1,360.0
სოციალური უზრუნველყოფა	746.5	0.0	746.5	684.5	0.0	684.5	673.4	0.0	673.4
სხვა ხარჯები	303.6	0.0	303.6	204.4	190.6	13.8	1,812.0	1,764.3	47.7
საოპერაციო სალდო	2,667.7	3,063.4	-395.7	2,138.7	1,894.0	244.7	-148.0	-4.3	-143.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,851.1	2,825.6	1,025.5	2,053.7	1,879.8	173.9	214.5	11.7	202.8
ზრდა	4,282.0	2,825.6	1,456.4	2,208.9	1,879.8	329.1	314.5	11.7	302.8
კლება	430.9	0.0	430.9	155.2	0.0	155.2	100.0	0.0	100.0
მთლიანი სალდო	-1,183.4	237.8	-1,421.2	85.0	14.2	70.8	-362.5	-16.0	-346.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,183.4	237.8	-1,421.2	85.0	14.2	70.8	-362.5	-16.0	-346.5
ზრდა	237.8	237.8	0.0	362.2	16.0	346.2	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	237.8	237.8		362.2	16.0	346.2	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	1,421.2	0.0	1,421.2	277.2	1.8	275.4	362.5	16.0	346.5
ვალუტა და დეპოზიტები	1,421.2		1,421.2	277.2	1.8	275.4	362.5	16.0	346.5
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

 

 დანართი №3

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	კოდი	2010 ფაქტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები	2011 ფაქტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები	2012 წლის გეგმა	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები		10,160.7	3,063.4	7,097.3	10,989.6	2,085.0	8,904.6	11,472.4	1,760.0	9,712.4
შემოსავლები	1	9,729.8	3,063.4	6,666.4	10,834.4	2,085.0	8,749.4	11,372.4	1,760.0	9,612.4
არაფინანსური აქტივების კლება	31	430.9	0.0	430.9	155.2	0.0	155.2	100.0	0.0	100.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები	1	9,729.8	3,063.4	6,666.4	10,834.4	2,085.0	8,749.4	11,372.4	1,760.0	9,612.4
გადასახადები	11	2,173.7	0.0	2,173.7	1,941.5	0.0	1,941.5	1,580.0	0.0	1,580.0
გადასახადები ქონებაზე	113	2,173.7	0.0	2,173.7	1,941.5	0.0	1,941.5	1,580.0	0.0	1,580.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	1,348.7		1,348.7	913.3		913.3	919.0		919.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.0			1.1		1.1	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	0.0	0.0	0.0	97.6	0.0	97.6	81.0	0.0	81.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	0.0			10.0		10.0	81.0		81.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	1131132	0.0			87.6		87.6	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133	0.0			0.0			0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)	1131134	0.0			0.0			0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	1131135	0.0			0.0			0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე	1131136	0.0			0.0			0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე   ქონების გადასახადი	113114	150.8	0.0	150.8	135.8	0.0	135.8	80.0	0.0	80.0
ფიზიკური პირებიდან	1131141	61.4		61.4	102.5		102.5	36.0		36.0
იურიდიული პირებიდან	1131142	89.4		89.4	33.3		33.3	44.0		44.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  ქონების გადასახადი	113115	674.2	0.0	674.2	793.7	0.0	793.7	500.0	0.0	500.0
ფიზიკური პირებიდან	1131151	126.6		126.6	258.7		258.7	85.0		85.0
იურიდიული პირებიდან	1131152	547.6		547.6	535.0		535.0	415.0		415.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0.0			0.0			0.0
სხვა გადასახადები	116	0.0			0.0			0.0
გრანტები	13	6,709.2	3,063.4	3,645.8	7,648.1	2,085.0	5,563.1	9,092.4	1,760.0	7,332.4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	0.0			0.0			0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0.0			0.0			0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	6,709.2	3,063.4	3,645.8	7,648.1	2,085.0	5,563.1	9,092.4	1,760.0	7,332.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	5,345.8	1,700.0	3,645.8	6,442.9	1,000.0	5,442.9	9,092.4	1,760.0	7,332.4
გათანაბრებითი ტრანსფერი		3,360.2		3,360.2	5,242.9		5,242.9	7,110.4		7,110.4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		285.6		285.6	200.0		200.0	222.0		222.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		1,700.0	1,700.0		1,000.0	1,000.0		1,760.0	1,760.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	1,363.4	1,363.4	0.0	1,205.2	1,085.0	120.2	0.0	0.0	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება		0.0			0.0			0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		1,125.6	1,125.6		1,085.0	1,085.0		0.0
მგფ-ის თანადაფინანსება		232.6	232.6		0.0			0.0
სკოლების რეაბილიტაცია		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
სხვა პროექტები		5.2	5.2	0.0	120.2		120.2	0.0	0.0	0.0
გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
							0.0
გარე განათება, დასუფთავება, ყინულის მოედნის მონტაჟი		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი		5.2	5.2		0.0			0.0
სხვა შემოსავლები	14	846.9	0.0	846.9	1,244.8	0.0	1,244.8	700.0	0.0	700.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	228.5	0.0	228.5	549.5	0.0	549.5	240.0	0.0	240.0
პროცენტები	1411	0.0			69.0		69.0	50.0		50.0
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	14115	0.0			0.0			50.0		50.0
რენტა	1415	228.5	0.0	228.5	480.5	0.0	480.5	190.0	0.0	190.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	179.5		179.5	192.3		192.3	130.0		130.0
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	141511									120.0
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	141512									10.0
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	141516
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	49.0		49.0	288.2		288.2	60.0		60.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	0.0			0.0			0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	372.7		372.7	416.7	0.0	416.7	330.0	0.0	330.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	279.7	0.0	279.7	380.5	0.0	380.5	330.0	0.0	330.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222	0.0			0.0			0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	5.1		5.1	0.0			0.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.0			0.0			0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0			0.0			0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0			0.0			0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	248.7		248.7	198.2		198.2	225.0		225.0
სათამაშო აპარეტებიდან	1422132	0.0			0.0			200.0		200.0
ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან	1422133	0.0			0.0			25.0		25.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	5.4		5.4	107.7		107.7	90.0		90.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	20.5		20.5	74.6		74.6	15.0		15.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	93.0	0.0	93.0	36.2	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0.0			36.2		36.2	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	93.0		93.0	0.0			0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	195.5		195.5	210.6		210.6	130.0		130.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალ- დარღვევების გამო	1431							130.0		130.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალ- დარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროებში	14311									32.0
შემოსავალი სახელმწიფო ადმინისტრაციული სამართალ-დარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროებში	14313									5.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	14317									60.0
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო	143171									60.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	14319									2.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი   ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	143110									14.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო	1434									17.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0			0.0			0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	50.2		50.2	68.0		68.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი	1451
არაფინანსური აქტივების კლება	31	430.9	0.0	430.9	155.2	0.0	155.2	100.0	0.0	100.0
ძირითადი აქტივები	311	12.0		12.0	9.5		9.5	10.0		10.0
შენობები და ნაგებობები	3111	0.0			0.0			10.0		10.0
არასაცხოვრებელი შენობები	31112									10.0
ფასეულობები	313	0.0			0.0			0.0
არაწარმოებული აქტივები	314	418.9	0.0	418.9	145.7	0.0	145.7	90.0	0.0	90.0
მიწა	3141	418.9		418.9	145.7		145.7	90.0		90.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0.0			0.0			0.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213	0.0			0.0			0.0
სესხები	3214	0.0			0.0			0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	0.0			0.0			0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3216	0.0			0.0			0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3217	0.0			0.0			0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	0.0			0.0			0.0
საგარეო	322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223	0.0			0.0			0.0
სესხები	3224	0.0			0.0			0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3225	0.0			0.0			0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3226	0.0			0.0			0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3227	0.0			0.0			0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3228	0.0			0.0			0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	331	0.0			0.0			0.0
საშინაო	332	0.0			0.0			0.0

 

 

დანართი №4

 

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 ფაქტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები	2011 ფაქტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები	2012 წლის გეგმა	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	11,344.1	2,825.6	8,518.5	10,904.6	2,070.8	8,833.8	11,834.9	1,776.0	10,058.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	1,488.0	0.0	1,488.0	1,509.0	0.0	1,509.0
	ხარჯები	7,062.1	0.0	7,062.1	8,695.7	191.0	8,504.7	11,520.4	1,764.3	9,756.1
	შრომის ანაზღაურება	1,156.9	0.0	1,156.9	1,247.9	0.0	1,247.9	1,419.4	0.0	1,419.4
	ხელფასი	1,156.9	0.0	1,156.9	1,247.9	0.0	1,247.9	1,419.4	0.0	1,419.4
	ხელფასები ფულადი ფორმით	1,156.9	0.0	1,156.9	1,247.9	0.0	1,247.9	1,419.4	0.0	1,419.4
	თანამდებობრივი სარგო	1,113.9	0.0	1,113.9	1,187.8	0.0	1,187.8	1,404.4	0.0	1,404.4
	პრემია	43.0	0.0	43.0	60.1	0.0	60.1	15.0	0.0	15.0
	საქონელი და მომსახურება	1,153.0	0.0	1,153.0	1,657.9	0.4	1,657.5	1,528.5	0.0	1,528.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	110.7	0.0	110.7	65.0	0.0	65.0	60.3	0.0	60.3
	მივლინებები	27.4	0.0	27.4	21.8	0.0	21.8	22.7	0.0	22.7
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	25.0	0.0	25.0	21.8	0.0	21.8	20.3	0.0	20.3
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.4
	ოფისის ხარჯები	617.7	0.0	617.7	620.7	0.4	620.3	639.1	0.0	639.1
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	16.6	0.0	16.6	14.8	0.0	14.8	26.0	0.0	26.0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	4.9	0.0	4.9	2.8	0.0	2.8	5.1	0.0	5.1
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	31.1	0.0	31.1	26.3	0.0	26.3	10.7	0.0	10.7
	კომპიუტერული ტექნიკა	5.8	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	4.7	0.0	4.7	4.8	0.0	4.8	5.4	0.0	5.4
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მობილური ტელეფონი	16.2	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3.1	0.0	3.1	21.5	0.0	21.5	5.3	0.0	5.3
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	13.6	0.0	13.6	12.2	0.0	12.2	35.3	0.0	35.3
	საოფისე ავეჯი	4.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	9.4	0.0	9.4	12.2	0.0	12.2	35.3	0.0	35.3
	ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	6.4	0.0	6.4	0.3	0.0	0.3	8.5	0.0	8.5
	საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	152.7	0.0	152.7	81.2	0.0	81.2	79.6	0.0	79.6
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	1.7	0.0	1.7
	კომუნალური ხარჯი	369.5	0.0	369.5	391.5	0.4	391.1	380.2	0.0	380.2
	ელექტროენერგიის ხარჯი	340.3	0.0	340.3	354.4	0.4	354.0	337.2	0.0	337.2
	წყლის ხარჯი	6.9	0.0	6.9	11.9	0.0	11.9	13.0	0.0	13.0
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	20.8	0.0	20.8	23.7	0.0	23.7	28.5	0.0	28.5
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5
	გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5
	ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	8.2	0.0	8.2	90.8	0.0	90.8	89.5	0.0	89.5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	3.7	8.0	0.0	8.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	161.2	0.0	161.2	132.2	0.0	132.2	147.5	0.0	147.5
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	131.7	0.0	131.7	120.7	0.0	120.7	132.8	0.0	132.8
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	8.8	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	4.2
	სათადარიგო ნაწილების შეძენა	19.9	0.0	19.9	10.5	0.0	10.5	9.5	0.0	9.5
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	0.8	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	235.9	0.0	235.9	814.5	0.0	814.5	650.9	0.0	650.9
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	6.6	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	7.0	0.0	7.0	7.6	0.0	7.6	10.0	0.0	10.0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	0.0	0.0	0.0	30.4	0.0	30.4	30.4	0.0	30.4
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	222.3	0.0	222.3	776.5	0.0	776.5	610.5	0.0	610.5
	სუბსიდიები	3,702.1	0.0	3,702.1	4,601.0	0.0	4,601.0	4,727.1	0.0	4,727.1
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0	1,360.0	0.0	1,360.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0	1,360.0	0.0	1,360.0
	კაპიტალური	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0	1,360.0	0.0	1,360.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	746.5	0.0	746.5	684.5	0.0	684.5	673.4	0.0	673.4
	სოციალური დაზღვევა	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სასაქონლო ფორმით	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური დახმარება	746.4	0.0	746.4	684.5	0.0	684.5	673.4	0.0	673.4
	ფულადი ფორმით	746.4	0.0	746.4	684.5	0.0	684.5	673.4	0.0	673.4
	სხვა ხარჯები	303.6	0.0	303.6	204.4	190.6	13.8	1,812.0	1,764.3	47.7
	სხვადასხვა ხარჯები	303.6	0.0	303.6	204.4	190.6	13.8	1,812.0	1,764.3	47.7
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	303.6	0.0	303.6	13.9	0.1	13.8	107.2	59.5	47.7
	დაზღვევის სხვა ხარჯები	6.8	0.0	6.8	2.5	0.0	2.5	8.0	0.0	8.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	296.8	0.0	296.8	11.4	0.1	11.3	99.2	59.5	39.7
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.0	0.0	0.0	190.5	190.5	0.0	1,704.8	1,704.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,282.0	2,825.6	1,456.4	2,208.9	1,879.8	329.1	314.5	11.7	302.8
	ძირითადი აქტივები Gis	4,282.0	2,825.6	1,456.4	2,208.9	1,879.8	329.1	314.5	11.7	302.8
	შენობა-ნაგებობები	4,236.5	2,821.6	1,414.9	2,014.1	1,860.6	153.5	261.2	11.7	249.5
	საცხოვრებელი შენობები	122.0	109.2	12.8	196.3	142.9	53.4	0.0	0.0	0.0
	საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	116.0	103.2	12.8	196.3	142.9	53.4	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	212.0	185.9	26.1	190.3	134.1	56.2	7.2	7.2	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	206.8	185.9	20.9	190.3	134.1	56.2	7.2	7.2	0.0
	საგზაო მაგისტრალები	347.6	0.0	347.6	753.8	753.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	საგზაო მაგისტრალების მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	347.6	0.0	347.6	753.4	753.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	ქუჩები	1,107.9	1,101.6	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ქუჩების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი	1,107.9	1,101.6	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გზები	594.0	594.0	0.0	271.1	271.1	0.0	2.0	2.0	0.0
	გზების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი	594.0	594.0	0.0	271.1	271.1	0.0	2.0	2.0	0.0
	ხიდები	43.5	43.5	0.0	116.7	116.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხიდების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი	43.5	43.5	0.0	116.7	116.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	1,303.9	299.0	1,004.9	339.2	320.6	18.6	2.5	2.5	0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	1,303.9	299.0	1,004.9	339.2	320.6	18.6	2.5	2.5	0.0
	ელექტროგადამცემი ხაზები	196.7	196.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	196.7	196.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	308.9	291.7	17.2	146.7	121.4	25.3	249.5	0.0	249.5
	საკომუნიკაციო საშუალებები	5.6	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საკომუნიკაციო საშუალებების შეძენა/მშენებლობა	5.6	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სპორტული დარბაზები/მოედნები	90.1	90.1	0.0	114.8	114.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	სპორტული დარბაზების/ მოედნების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი	90.1	90.1	0.0	114.8	114.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დასასვენებელი ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	24.5	6.6	17.9	214.4	0.0	214.4
	სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	0.0	0.0	0.0	24.5	6.6	17.9	214.4	0.0	214.4
	სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები	213.2	201.6	11.6	7.4	0.0	7.4	35.1	0.0	35.1
	სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი	213.2	201.6	11.6	7.4	0.0	7.4	35.1	0.0	35.1
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	45.5	4.0	41.5	194.8	19.2	175.6	53.3	0.0	53.3
	სატრანსპორტო საშუალებები	15.6	0.0	15.6	84.4	0.0	84.4	23.6	0.0	23.6
	სატვირთო ავტომობილი	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	23.6
	სატვირთო ავტომობილის შეძენა	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	23.6
	მსუბუქი ავტომობილი	15.5	0.0	15.5	84.4	0.0	84.4	0.0	0.0	0.0
	მსუბუქი ავტომობილის შეძენა	15.5	0.0	15.5	84.4	0.0	84.4	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	29.9	4.0	25.9	110.4	19.2	91.2	29.7	0.0	29.7
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	29.9	4.0	25.9	110.4	19.2	91.2	29.7	0.0	29.7
	კომპიუტერის შეძენა	8.8	0.0	8.8	18.9	4.2	14.7	25.1	0.0	25.1
	მობილური ტელეფონის შეძენა	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სპორტული საქონელის შეძენა	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	17.2	3.0	14.2	91.5	15.0	76.5	4.6	0.0	4.6
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1,760.9	0.0	1,760.9	2,590.7	0.0	2,590.7	3,696.3	0.0	3,696.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	238.0	0.0	238.0	248.0	0.0	248.0
	ხარჯები	1,725.5	0.0	1,725.5	2,462.0	0.0	2,462.0	3,646.0	0.0	3,646.0
	შრომის ანაზღაურება	985.7	0.0	985.7	1,068.3	0.0	1,068.3	1,226.4	0.0	1,226.4
	ხელფასი	985.7	0.0	985.7	1,068.3	0.0	1,068.3	1,226.4	0.0	1,226.4
	ხელფასები ფულადი ფორმით	985.7	0.0	985.7	1,068.3	0.0	1,068.3	1,226.4	0.0	1,226.4
	თანამდებობრივი სარგო	942.7	0.0	942.7	1,008.2	0.0	1,008.2	1,211.4	0.0	1,211.4
	პრემია	43.0	0.0	43.0	60.1	0.0	60.1	15.0	0.0	15.0
	საქონელი და მომსახურება	568.6	0.0	568.6	977.7	0.0	977.7	957.5	0.0	957.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	98.2	0.0	98.2	54.4	0.0	54.4	55.3	0.0	55.3
	მივლინებები	22.2	0.0	22.2	16.2	0.0	16.2	18.7	0.0	18.7
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	19.8	0.0	19.8	16.2	0.0	16.2	16.3	0.0	16.3
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.4
	ოფისის ხარჯები	213.8	0.0	213.8	215.0	0.0	215.0	258.0	0.0	258.0
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	10.4	0.0	10.4	14.3	0.0	14.3	24.8	0.0	24.8
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	3.4	0.0	3.4	2.3	0.0	2.3	4.8	0.0	4.8
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	23.1	0.0	23.1	26.3	0.0	26.3	10.2	0.0	10.2
	კომპიუტერული ტექნიკა	5.1	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	4.7	0.0	4.7	4.8	0.0	4.8	4.9	0.0	4.9
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მობილური ტელეფონი	9.4	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3.1	0.0	3.1	21.5	0.0	21.5	5.3	0.0	5.3
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	13.0	0.0	13.0	10.5	0.0	10.5	33.4	0.0	33.4
	საოფისე ავეჯი	4.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	8.8	0.0	8.8	10.5	0.0	10.5	33.4	0.0	33.4
	ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	6.4	0.0	6.4	0.3	0.0	0.3	8.5	0.0	8.5
	საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	149.2	0.0	149.2	78.7	0.0	78.7	77.1	0.0	77.1
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	1.7	0.0	1.7
	კომუნალური ხარჯი	4.1	0.0	4.1	5.1	0.0	5.1	8.0	0.0	8.0
	წყლის ხარჯი	1.2	0.0	1.2	2.5	0.0	2.5	3.0	0.0	3.0
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	2.9	0.0	2.9	2.6	0.0	2.6	5.0	0.0	5.0
	გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	1.5	0.0	1.5	76.7	0.0	76.7	89.5	0.0	89.5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	3.7	8.0	0.0	8.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	128.1	0.0	128.1	101.1	0.0	101.1	116.5	0.0	116.5
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	108.5	0.0	108.5	95.1	0.0	95.1	108.8	0.0	108.8
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	4.2
	სათადარიგო ნაწილების შეძენა	16.3	0.0	16.3	6.0	0.0	6.0	3.5	0.0	3.5
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	106.3	0.0	106.3	587.3	0.0	587.3	501.0	0.0	501.0
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	7.0	0.0	7.0	7.6	0.0	7.6	10.0	0.0	10.0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	0.0	0.0	0.0	30.4	0.0	30.4	30.4	0.0	30.4
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	99.3	0.0	99.3	549.3	0.0	549.3	460.6	0.0	460.6
	სუბსიდიები	107.1	0.0	107.1	112.6	0.0	112.6	77.4	0.0	77.4
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0	1,360.0	0.0	1,360.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0	1,360.0	0.0	1,360.0
	კაპიტალური	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0	1,360.0	0.0	1,360.0
	სხვა ხარჯები	64.1	0.0	64.1	3.4	0.0	3.4	24.7	0.0	24.7
	სხვადასხვა ხარჯები	64.1	0.0	64.1	3.4	0.0	3.4	24.7	0.0	24.7
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	64.1	0.0	64.1	3.4	0.0	3.4	24.7	0.0	24.7
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	64.1	0.0	64.1	3.4	0.0	3.4	24.7	0.0	24.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.4	0.0	35.4	128.7	0.0	128.7	50.3	0.0	50.3
	ძირითადი აქტივები Gis	35.4	0.0	35.4	128.7	0.0	128.7	50.3	0.0	50.3
	შენობა-ნაგებობები	15.1	0.0	15.1	14.4	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	3.5	0.0	3.5	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	3.5	0.0	3.5	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	11.6	0.0	11.6	7.4	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები	11.6	0.0	11.6	7.4	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	11.6	0.0	11.6	7.4	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	20.3	0.0	20.3	114.3	0.0	114.3	50.3	0.0	50.3
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.1	0.0	0.1	24.4	0.0	24.4	23.6	0.0	23.6
	სატვირთო ავტომობილი	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	23.6
	სატვირთო ავტომობილის შეძენა	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	23.6
	მსუბუქი ავტომობილი	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0
	მსუბუქი ავტომობილის შეძენა	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	20.2	0.0	20.2	89.9	0.0	89.9	26.7	0.0	26.7
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	20.2	0.0	20.2	89.9	0.0	89.9	26.7	0.0	26.7
	კომპიუტერის შეძენა	8.8	0.0	8.8	14.7	0.0	14.7	23.6	0.0	23.6
	მობილური ტელეფონის შეძენა	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	9.6	0.0	9.6	75.2	0.0	75.2	3.1	0.0	3.1
01 01	ოზურგეთის საკრებულო	501.5	0.0	501.5	527.0	0.0	527.0	506.7	0.0	506.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			31.0		31.0	31.0		31.0
	ხარჯები	494.2	0.0	494.2	485.9	0.0	485.9	500.7	0.0	500.7
	შრომის ანაზღაურება	197.5	0.0	197.5	255.3	0.0	255.3	248.5	0.0	248.5
	ხელფასი	197.5	0.0	197.5	255.3	0.0	255.3	248.5	0.0	248.5
	ხელფასები ფულადი ფორმით	197.5	0.0	197.5	255.3	0.0	255.3	248.5	0.0	248.5
	თანამდებობრივი სარგო	172.0		172.0	231.2		231.2	233.5		233.5
	პრემია	25.5		25.5	24.1		24.1	15.0		15.0
	საქონელი და მომსახურება	286.3	0.0	286.3	230.6	0.0	230.6	232.6	0.0	232.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	85.4		85.4	29.7		29.7	30.3		30.3
	მივლინებები	10.4	0.0	10.4	7.4	0.0	7.4	8.0	0.0	8.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	8.7		8.7	7.4		7.4	8.0		8.0
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	1.7		1.7	0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები	115.6	0.0	115.6	124.3	0.0	124.3	139.9	0.0	139.9
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	3.4		3.4	4.0		4.0	5.0		5.0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	9.3	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	8.3
	კომპიუტერული ტექნიკა	2.0		2.0	0.0			0.0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	1.6		1.6	0.0			3.0		3.0
	მობილური ტელეფონი	4.0		4.0	0.0			0.0
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0.1		0.1	0.0			0.0
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1.6		1.6	0.0			5.3		5.3
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	3.8	0.0	3.8	10.5	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3.8		3.8	10.5		10.5	0.0
	შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	6.2		6.2	0.3		0.3	2.0		2.0
	საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.5		0.5	0.0			0.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	89.3		89.3	33.3		33.3	34.7		34.7
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.2		0.2	0.3		0.3	0.5		0.5
	კომუნალური ხარჯი	2.9	0.0	2.9	1.7	0.0	1.7	3.0	0.0	3.0
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	2.9		2.9	1.7		1.7	3.0		3.0
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0.0			74.2		74.2	86.4		86.4
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	74.9	0.0	74.9	48.9	0.0	48.9	54.4	0.0	54.4
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	67.9		67.9	45.9		45.9	50.9		50.9
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1.3		1.3	0.0			0.0
	სათადარიგო ნაწილების შეძენა	5.7		5.7	3.0		3.0	3.5		3.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0.0			20.3		20.3	0.0
	სხვა ხარჯები	10.4	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	19.6
	სხვადასხვა ხარჯები	10.4	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	19.6
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10.4	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	19.6
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	10.4		10.4	0.0			19.6		19.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.3	0.0	7.3	41.1	0.0	41.1	6.0	0.0	6.0
	ძირითადი აქტივები Gis	7.3	0.0	7.3	41.1	0.0	41.1	6.0	0.0	6.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	0.0			7.0		7.0	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	7.3	0.0	7.3	34.1	0.0	34.1	6.0	0.0	6.0
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0
	მსუბუქი ავტომობილი	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0
	მსუბუქი ავტომობილის შეძენა	0.0			24.4		24.4	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	7.3	0.0	7.3	9.7	0.0	9.7	6.0	0.0	6.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	7.3	0.0	7.3	9.7	0.0	9.7	6.0	0.0	6.0
	კომპიუტერის შეძენა	1.3		1.3	9.7		9.7	4.6		4.6
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	6.0		6.0	0.0			1.4		1.4
01 02	ოზურგეთის გამგეობა	1,071.4	0.0	1,071.4	1,130.0	0.0	1,130.0	1,296.2	0.0	1,296.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			179.0		179.0	189.0		189.0
	ხარჯები	1,046.8	0.0	1,046.8	1,042.4	0.0	1,042.4	1,251.9	0.0	1,251.9
	შრომის ანაზღაურება	788.2	0.0	788.2	813.0	0.0	813.0	977.9	0.0	977.9
	ხელფასი	788.2	0.0	788.2	813.0	0.0	813.0	977.9	0.0	977.9
	ხელფასები ფულადი ფორმით	788.2	0.0	788.2	813.0	0.0	813.0	977.9	0.0	977.9
	თანამდებობრივი სარგო	770.7		770.7	777.0		777.0	977.9		977.9
	პრემია	17.5		17.5	36.0		36.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	204.9	0.0	204.9	226.0	0.0	226.0	268.9	0.0	268.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12.8		12.8	24.7		24.7	25.0		25.0
	მივლინებები	11.8	0.0	11.8	8.8	0.0	8.8	10.7	0.0	10.7
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	11.1		11.1	8.8		8.8	8.3		8.3
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	0.7		0.7	0.0			2.4		2.4
	ოფისის ხარჯები	96.8	0.0	96.8	88.2	0.0	88.2	115.6	0.0	115.6
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	7.0		7.0	10.3		10.3	19.8		19.8
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	3.4		3.4	2.3		2.3	4.8		4.8
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	13.8	0.0	13.8	26.3	0.0	26.3	1.9	0.0	1.9
	კომპიუტერული ტექნიკა	3.1		3.1	0.0			0.0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	3.1		3.1	4.8		4.8	1.9		1.9
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა	0.7		0.7	0.0			0.0
	მობილური ტელეფონი	5.4		5.4	0.0			0.0
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1.5		1.5	21.5		21.5	0.0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	9.2	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	33.4	0.0	33.4
	საოფისე ავეჯი	4.2		4.2	0.0			0.0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	5.0		5.0	0.0			33.4		33.4
	ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა	0.2		0.2	0.0			0.0
	შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.2		0.2	0.0			6.5		6.5
	საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1.2		1.2	0.0			0.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	59.9		59.9	45.4		45.4	42.4		42.4
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.6		0.6	0.5		0.5	1.2		1.2
	კომუნალური ხარჯი	1.2	0.0	1.2	3.4	0.0	3.4	5.0	0.0	5.0
	წყლის ხარჯი	1.2		1.2	2.5		2.5	3.0		3.0
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	0.0			0.9		0.9	2.0		2.0
	გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი	0.1		0.1	0.0			0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0			3.7		3.7	8.0		8.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	53.2	0.0	53.2	49.7	0.0	49.7	58.6	0.0	58.6
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	40.6		40.6			46.7			54.4
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1.5		1.5	0.0			4.2		4.2
	სათადარიგო ნაწილების შეძენა	10.6		10.6	3.0		3.0	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	0.5		0.5	0.0			0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30.3	0.0	30.3	50.9	0.0	50.9	51.0	0.0	51.0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	0.0			30.4		30.4	30.4		30.4
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	30.3		30.3	20.5		20.5	20.6		20.6
	სხვა ხარჯები	53.7	0.0	53.7	3.4	0.0	3.4	5.1	0.0	5.1
	სხვადასხვა ხარჯები	53.7	0.0	53.7	3.4	0.0	3.4	5.1	0.0	5.1
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	53.7	0.0	53.7	3.4	0.0	3.4	5.1	0.0	5.1
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	53.7		53.7	3.4		3.4	5.1		5.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.6	0.0	24.6	87.6	0.0	87.6	44.3	0.0	44.3
	ძირითადი აქტივები Gis	24.6	0.0	24.6	87.6	0.0	87.6	44.3	0.0	44.3
	შენობა-ნაგებობები	11.6	0.0	11.6	7.4	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	11.6	0.0	11.6	7.4	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები	11.6	0.0	11.6	7.4	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი	11.6		11.6	7.4		7.4	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	13.0	0.0	13.0	80.2	0.0	80.2	44.3	0.0	44.3
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	23.6
	სატვირთო ავტომობილი	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	23.6
	სატვირთო ავტომობილის შეძენა	0.1		0.1	0.0			23.6		23.6
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	12.9	0.0	12.9	80.2	0.0	80.2	20.7	0.0	20.7
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	12.9	0.0	12.9	80.2	0.0	80.2	20.7	0.0	20.7
	კომპიუტერის შეძენა	7.5		7.5	5.0		5.0	19.0		19.0
	მობილური ტელეფონის შეძენა	1.8		1.8	0.0			0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	3.6		3.6	75.2		75.2	1.7		1.7
01 03	სარეზერვო ფონდი	67.0	0.0	67.0	63.1	0.0	63.1	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	67.0	0.0	67.0	63.1	0.0	63.1	30.0	0.0	30.0
	საქონელი და მომსახურება	67.0	0.0	67.0	63.1	0.0	63.1	30.0	0.0	30.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	67.0	0.0	67.0	63.1	0.0	63.1	30.0	0.0	30.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	67.0		67.0	63.1		63.1	30.0		30.0
01 05	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	7.0	0.0	7.0	7.6	0.0	7.6	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	7.0	0.0	7.0	7.6	0.0	7.6	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	7.0	0.0	7.0	7.6	0.0	7.6	10.0	0.0	10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7.0	0.0	7.0	7.6	0.0	7.6	10.0	0.0	10.0
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	7.0		7.0	7.6		7.6	10.0		10.0
01 06	სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	11.7	0.0	11.7	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	11.7	0.0	11.7	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	სუბსიდიები	11.7		11.7	10.0		10.0	10.0		10.0
01 07	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	2.0	0.0	2.0	445.4	0.0	445.4	410.0	0.0	410.0
	ხარჯები	2.0	0.0	2.0	445.4	0.0	445.4	410.0	0.0	410.0
	საქონელი და მომსახურება	2.0	0.0	2.0	445.4	0.0	445.4	410.0	0.0	410.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.0	0.0	2.0	445.4	0.0	445.4	410.0	0.0	410.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2.0		2.0	445.4		445.4	410.0		410.0
01 08	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	1.5	0.0	1.5	5.0	0.0	5.0	6.0	0.0	6.0
	საქონელი და მომსახურება	1.5	0.0	1.5	5.0	0.0	5.0	6.0	0.0	6.0
	ოფისის ხარჯები	1.5	0.0	1.5	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	2.5
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	1.5		1.5	2.5		2.5	2.5		2.5
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	3.5	0.0	3.5
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	0.0			2.5		2.5	3.5		3.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები Gis	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	3.5		3.5	0.0			0.0
01 09	არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრი	65.9	0.0	65.9	69.3	0.0	69.3	67.4	0.0	67.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			12.0		12.0	12.0		12.0
	ხარჯები	65.9	0.0	65.9	69.3	0.0	69.3	67.4	0.0	67.4
	სუბსიდიები	65.9		65.9	69.3		69.3	67.4		67.4
01 10	მაშველთა შენახვის ხარჯი	29.5	0.0	29.5	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			16.0		16.0	16.0		16.0
	ხარჯები	29.5	0.0	29.5	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	29.5		29.5	33.3		33.3	0.0
01 11	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0	1,360.0	0.0	1,360.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0	1,360.0	0.0	1,360.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0	1,360.0	0.0	1,360.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0	1,360.0	0.0	1,360.0
	კაპიტალური	0.0			300.0		300.0	1,360.0		1,360.0
02 00	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	151.9	0.0	151.9	149.2	0.0	149.2	187.3	0.0	187.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			26.0		26.0	27.0		27.0
	ხარჯები	134.3	0.0	134.3	147.9	0.0	147.9	185.8	0.0	185.8
	შრომის ანაზღაურება	106.6	0.0	106.6	107.7	0.0	107.7	110.8	0.0	110.8
	ხელფასი	106.6	0.0	106.6	107.7	0.0	107.7	110.8	0.0	110.8
	ხელფასები ფულადი ფორმით	106.6	0.0	106.6	107.7	0.0	107.7	110.8	0.0	110.8
	თანამდებობრივი სარგო	106.6		106.6	107.7		107.7	110.8		110.8
	საქონელი და მომსახურება	20.8	0.0	20.8	37.7	0.0	37.7	32.0	0.0	32.0
	მივლინებები	0.2	0.0	0.2	1.8	0.0	1.8	2.0	0.0	2.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.2		0.2	1.8		1.8	2.0		2.0
	ოფისის ხარჯები	5.2	0.0	5.2	17.2	0.0	17.2	10.0	0.0	10.0
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	0.2		0.2	0.3		0.3	0.2		0.2
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.8	0.0	0.8
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0.0			1.1		1.1	0.8		0.8
	შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.0			0.0			0.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	0.6		0.6	1.3		1.3	1.2		1.2
	კომუნალური ხარჯი	3.2	0.0	3.2	5.1	0.0	5.1	5.3	0.0	5.3
	ელექტროენერგიის ხარჯი	0.8		0.8	0.6		0.6	0.8		0.8
	წყლის ხარჯი	0.9		0.9	3.0		3.0	3.0		3.0
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	1.5		1.5	1.5		1.5	1.5		1.5
	გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი	0.1		0.1	0.0			2.5		2.5
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	1.1		1.1	9.4		9.4	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15.4	0.0	15.4	18.7	0.0	18.7	20.0	0.0	20.0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	10.9		10.9	14.2		14.2	14.0		14.0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1.1		1.1	0.0			0.0
	სათადარიგო ნაწილების შეძენა	3.4		3.4	4.5		4.5	6.0		6.0
	სუბსიდიები	0.1		0.1	0.0			35.0		35.0
	სხვა ხარჯები	6.8	0.0	6.8	2.5	0.0	2.5	8.0	0.0	8.0
	სხვადასხვა ხარჯები	6.8	0.0	6.8	2.5	0.0	2.5	8.0	0.0	8.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6.8	0.0	6.8	2.5	0.0	2.5	8.0	0.0	8.0
	დაზღვევის სხვა ხარჯები	6.8		6.8	2.5		2.5	8.0		8.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17.6	0.0	17.6	1.3	0.0	1.3	1.5	0.0	1.5
	ძირითადი აქტივები Gis	17.6	0.0	17.6	1.3	0.0	1.3	1.5	0.0	1.5
	შენობა-ნაგებობები	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	7.4	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა	5.2		5.2	0.0			0.0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	2.2		2.2	0.0			0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	5.6	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საკომუნიკაციო საშუალებები	5.6	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საკომინიკაციო საშუალებების შეძენა/მშენებლობა	5.6		5.6	0.0			0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	4.6	0.0	4.6	1.3	0.0	1.3	1.5	0.0	1.5
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	4.6	0.0	4.6	1.3	0.0	1.3	1.5	0.0	1.5
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	4.6	0.0	4.6	1.3	0.0	1.3	1.5	0.0	1.5
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	4.6		4.6	1.3		1.3	1.5		1.5
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	122.6	0.0	122.6	112.0	0.0	112.0	55.0	0.0	55.0
	ხარჯები	101.4	0.0	101.4	52.0	0.0	52.0	55.0	0.0	55.0
	საქონელი და მომსახურება	91.1	0.0	91.1	52.0	0.0	52.0	50.0	0.0	50.0
	ოფისის ხარჯები	82.0	0.0	82.0	52.0	0.0	52.0	50.0	0.0	50.0
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	5.8		5.8	0.0			0.0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	1.0		1.0	0.0			0.0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კომპიუტერული ტექნიკა	0.7		0.7	0.0			0.0
	მობილური ტელეფონი	6.8		6.8	0.0			0.0
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0.5		0.5	0.0			0.0
	ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა	10.9		10.9	0.0			0.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	0.3		0.3	0.0			0.0
	კომუნალური ხარჯი	51.4	0.0	51.4	47.3	0.0	47.3	50.0	0.0	50.0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	28.7		28.7	19.8		19.8	20.0		20.0
	წყლის ხარჯი	4.8		4.8	6.4		6.4	7.0		7.0
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	17.9		17.9	21.1		21.1	23.0		23.0
	გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი	1.0		1.0	0.0			0.0
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	3.6		3.6	4.7		4.7	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	4.0		4.0	0.0			0.0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4.9		4.9	0.0			0.0
	სათადარიგო ნაწილების შეძენა	0.2		0.2	0.0			0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	0.0		0.0	0.0			0.0
	სხვა ხარჯები	10.3	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	სხვადასხვა ხარჯები	10.3	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10.3	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	10.3		10.3	0.0			5.0		5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.2	0.0	21.2	60.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები Gis	21.2	0.0	21.2	60.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	4.6		4.6	0.0			0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	16.6	0.0	16.6	60.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0
	სატრანსპორტო საშუალებები	15.5	0.0	15.5	60.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0
	მსუბუქი ავტომობილი	15.5	0.0	15.5	60.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0
	მსუბუქი ავტომობილის შეძენა	15.5		15.5	60.0		60.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მობილური ტელეფონის შეძენა	1.1		1.1	0.0			0.0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	103.8	0.0	103.8	110.1	0.0	110.1	115.7	0.0	115.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			11.0		11.0	11.0		11.0
	ხარჯები	103.8	0.0	103.8	110.1	0.0	110.1	114.2	0.0	114.2
	შრომის ანაზღაურება	64.6	0.0	64.6	71.9	0.0	71.9	82.2	0.0	82.2
	ხელფასი	64.6	0.0	64.6	71.9	0.0	71.9	82.2	0.0	82.2
	ხელფასები ფულადი ფორმით	64.6	0.0	64.6	71.9	0.0	71.9	82.2	0.0	82.2
	თანამდებობრივი სარგო	64.6		64.6	71.9		71.9	82.2		82.2
	საქონელი და მომსახურება	39.2	0.0	39.2	38.2	0.0	38.2	32.0	0.0	32.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12.5		12.5	10.6		10.6	5.0		5.0
	მივლინებები	5.0	0.0	5.0	3.8	0.0	3.8	2.0	0.0	2.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	5.0		5.0	3.8		3.8	2.0		2.0
	ოფისის ხარჯები	6.5	0.0	6.5	3.0	0.0	3.0	4.7	0.0	4.7
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	0.2		0.2	0.2		0.2	1.0		1.0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	0.5		0.5	0.5		0.5	0.3		0.3
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	1.1	0.0	1.1
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0.6		0.6	0.6		0.6	1.1		1.1
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2.6		2.6	1.2		1.2	1.3		1.3
	კომუნალური ხარჯი	0.6	0.0	0.6	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
	ელექტროენერგიის ხარჯი	0.6		0.6	0.5		0.5	0.0
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	2.0		2.0	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8.6	0.0	8.6	12.4	0.0	12.4	11.0	0.0	11.0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	8.3		8.3	11.4		11.4	10.0		10.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	0.3		0.3	1.0		1.0	1.0		1.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6.6	0.0	6.6	8.4	0.0	8.4	9.3	0.0	9.3
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	6.6		6.6	0.0			0.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0.0			8.4		8.4	9.3		9.3
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5,219.3	2,825.6	2,393.7	3,739.3	2,070.7	1,668.6	3,498.7	1,776.0	1,722.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	186.0	0.0	186.0	186.0	0.0	186.0
	ხარჯები	1,022.1	0.0	1,022.1	1,745.4	190.9	1,554.5	3,237.5	1,764.3	1,473.2
	საქონელი და მომსახურება	310.2	0.0	310.2	333.5	0.4	333.1	316.4	0.0	316.4
	ოფისის ხარჯები	310.2	0.0	310.2	333.5	0.4	333.1	316.4	0.0	316.4
	კომუნალური ხარჯი	310.2	0.0	310.2	333.5	0.4	333.1	316.4	0.0	316.4
	ელექტროენერგიის ხარჯი	310.2	0.0	310.2	333.5	0.4	333.1	316.4	0.0	316.4
	სუბსიდიები	514.5	0.0	514.5	1,213.5	0.0	1,213.5	1,146.8	0.0	1,146.8
	სხვა ხარჯები	197.4	0.0	197.4	198.4	190.5	7.9	1,774.3	1,764.3	10.0
	სხვადასხვა ხარჯები	197.4	0.0	197.4	198.4	190.5	7.9	1,774.3	1,764.3	10.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	197.4	0.0	197.4	7.9	0.0	7.9	69.5	59.5	10.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	197.4	0.0	197.4	7.9	0.0	7.9	69.5	59.5	10.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.0	0.0	0.0	190.5	190.5	0.0	1,704.8	1,704.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,197.2	2,825.6	1,371.6	1,993.9	1,879.8	114.1	261.2	11.7	249.5
	ძირითადი აქტივები Gis	4,197.2	2,825.6	1,371.6	1,993.9	1,879.8	114.1	261.2	11.7	249.5
	შენობა-ნაგებობები	4,193.2	2,821.6	1,371.6	1,974.7	1,860.6	114.1	261.2	11.7	249.5
	საცხოვრებელი შენობები	122.0	109.2	12.8	196.3	142.9	53.4	0.0	0.0	0.0
	საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	116.0	103.2	12.8	196.3	142.9	53.4	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	185.9	185.9	0.0	158.3	134.1	24.2	7.2	7.2	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	185.9	185.9	0.0	158.3	134.1	24.2	7.2	7.2	0.0
	საგზაო მაგისტრალები	347.6	0.0	347.6	753.8	753.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	საგზაო მაგისტრალების მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	347.6	0.0	347.6	753.4	753.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	ქუჩები	1,107.9	1,101.6	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ქუჩების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი	1,107.9	1,101.6	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გზები	594.0	594.0	0.0	271.1	271.1	0.0	2.0	2.0	0.0
	გზების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი	594.0	594.0	0.0	271.1	271.1	0.0	2.0	2.0	0.0
	ხიდები	43.5	43.5	0.0	116.7	116.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხიდების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი	43.5	43.5	0.0	116.7	116.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	1,303.9	299.0	1,004.9	339.2	320.6	18.6	2.5	2.5	0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	1,303.9	299.0	1,004.9	339.2	320.6	18.6	2.5	2.5	0.0
	ელექტროგადამცემი ხაზები	196.7	196.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	196.7	196.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	291.7	291.7	0.0	139.3	121.4	17.9	249.5	0.0	249.5
	სპორტული დარბაზები/მოედნები	90.1	90.1	0.0	114.8	114.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	სპორტული დარბაზების/ მოედნების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი	90.1	90.1	0.0	114.8	114.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დასასვენებელი ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	24.5	6.6	17.9	214.4	0.0	214.4
	სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	0.0	0.0	0.0	24.5	6.6	17.9	214.4	0.0	214.4
	სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები	201.6	201.6	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	0.0	35.1
	სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი	201.6	201.6	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	0.0	35.1
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	4.0	4.0	0.0	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	4.0	4.0	0.0	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	4.0	4.0	0.0	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	კომპიუტერის შეძენა	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	სპორტული საქონელის შეძენა	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	3.0	3.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01	ა.ი.პ სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი	10.3	0.0	10.3	48.9	0.0	48.9	53.4	0.0	53.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			9.0		9.0	9.0		9.0
	ხარჯები	10.3	0.0	10.3	48.9	0.0	48.9	53.4	0.0	53.4
	სუბსიდიები	10.3		10.3	48.9		48.9	53.4		53.4
05 02	მუნიციპალური ტრანსპორტი	41.5	0.0	41.5	21.7	0.0	21.7	24.4	0.0	24.4
	ხარჯები	41.5	0.0	41.5	21.7	0.0	21.7	24.4	0.0	24.4
	სუბსიდიები	41.5		41.5	21.7		21.7	24.4		24.4
05 03	ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა (ა.ი.,პ. კურორტ ურეკის ტურიზმის ცენტრი და ა.ი.პ. კურორტ გომის მთის განვითარების ცენტრი)	15.6	0.0	15.6	49.0	0.0	49.0	41.0	0.0	41.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			6.0		6.0	6.0		6.0
	ხარჯები	15.6	0.0	15.6	49.0	0.0	49.0	41.0	0.0	41.0
	სუბსიდიები	15.6		15.6	49.0		49.0	41.0		41.0
05 04	დასუფთავების ღონისძიებები	405.0	0.0	405.0	745.0	0.0	745.0	700.0	0.0	700.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			106.0		106.0	106.0		106.0
	ხარჯები	405.0	0.0	405.0	745.0	0.0	745.0	700.0	0.0	700.0
	სუბსიდიები	405.0		405.0	745.0		745.0	700.0		700.0
05 06	ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის თანადაფინანსება	51.7	0.0	51.7	24.2	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	51.7	0.0	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	51.7	0.0	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	51.7	0.0	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	51.7	0.0	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	51.7		51.7	0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	24.2	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები Gis	0.0	0.0	0.0	24.2	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	24.2	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	0.0	0.0	0.0	24.2	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	0.0			24.2		24.2	0.0
05 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისა და მოხეტიალე ცხოველებისაგან	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	25.0		25.0	0.0			0.0
05 08	ბინათმშენებლობა	12.8	0.0	12.8	41.5	0.0	41.5	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.8	0.0	12.8	41.5	0.0	41.5	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები Gis	12.8	0.0	12.8	41.5	0.0	41.5	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	12.8	0.0	12.8	41.5	0.0	41.5	0.0	0.0	0.0
	საცხოვრებელი შენობები	12.8	0.0	12.8	41.5	0.0	41.5	0.0	0.0	0.0
	საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	12.8		12.8	41.5		41.5	0.0
05 09	კომუნალური მომსახურების ცენტრი (გამწვანება, ძაღლების დამჭერი ჯგუფი, გარე განათების მომსახურება)	12.6	0.0	12.6	337.3	0.0	337.3	318.0	0.0	318.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			65.0		65.0	65.0		65.0
	ხარჯები	12.6	0.0	12.6	337.3	0.0	337.3	318.0	0.0	318.0
	სუბსიდიები	12.6		12.6	337.3		337.3	318.0		318.0
05 10	წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია	1,034.4	0.0	1,034.4	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0
	ხარჯები	29.5	0.0	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	29.5		29.5	0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,004.9	0.0	1,004.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0
	ძირითადი აქტივები Gis	1,004.9	0.0	1,004.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0
	შენობა-ნაგებობები	1,004.9	0.0	1,004.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	1,004.9	0.0	1,004.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	1,004.9		1,004.9	0.0			0.9	0.9
05 12	საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშოები, საპროექტო-სახთარჯთაღიცხვო და ექსპერტიზის თანხა	64.7	0.0	64.7	4.9	0.0	4.9	59.5	59.5	0.0
	ხარჯები	64.7	0.0	64.7	4.9	0.0	4.9	59.5	59.5	0.0
	სხვა ხარჯები	64.7	0.0	64.7	4.9	0.0	4.9	59.5	59.5	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	64.7	0.0	64.7	4.9	0.0	4.9	59.5	59.5	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	64.7	0.0	64.7	4.9	0.0	4.9	59.5	59.5	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	64.7		64.7	4.9		4.9	59.5	59.5
05 13	გარე განათების მომსახურება	40.0	0.0	40.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	40.0		40.0	0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები Gis	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0.0			15.0	15.0		0.0
05 14	მუნიციპალიტეტის მიერ მოხმარებული ელ.ენერგიის გადასახადი	310.2	0.0	310.2	333.5	0.4	333.1	316.4	0.0	316.4
	ხარჯები	310.2	0.0	310.2	333.5	0.4	333.1	316.4	0.0	316.4
	საქონელი და მომსახურება	310.2	0.0	310.2	333.5	0.4	333.1	316.4	0.0	316.4
	ოფისის ხარჯები	310.2	0.0	310.2	333.5	0.4	333.1	316.4	0.0	316.4
	კომუნალური ხარჯი	310.2	0.0	310.2	333.5	0.4	333.1	316.4	0.0	316.4
	ელექტროენერგიის ხარჯი	310.2		310.2	333.5	0.4	333.1	316.4		316.4
05 15	ინფრასტრუქტურის სამუშაოები	2,831.9	2,825.6	6.3	1,273.7	1,225.3	48.4	1,965.1	1,715.6	249.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	190.5	190.5	0.0	1,704.8	1,704.8	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	190.5	190.5	0.0	1,704.8	1,704.8	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	190.5	190.5	0.0	1,704.8	1,704.8	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.0			190.5	190.5		1,704.8	1,704.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,831.9	2,825.6	6.3	1,083.2	1,034.8	48.4	260.3	10.8	249.5
	ძირითადი აქტივები Gis	2,831.9	2,825.6	6.3	1,083.2	1,034.8	48.4	260.3	10.8	249.5
	შენობა-ნაგებობები	2,827.9	2,821.6	6.3	1,079.0	1,030.6	48.4	260.3	10.8	249.5
	საცხოვრებელი შენობები	109.2	109.2	0.0	154.8	142.9	11.9	0.0	0.0	0.0
	საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა	6.0	6.0		0.0			0.0
	საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	103.2	103.2		154.8	142.9	11.9	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	185.9	185.9	0.0	134.1	134.1	0.0	7.2	7.2	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	185.9	185.9		134.1	134.1		7.2	7.2
	ქუჩები	1,107.9	1,101.6	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ქუჩების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი	1,107.9	1,101.6	6.3	0.0			0.0
	გზები	594.0	594.0	0.0	271.1	271.1	0.0	2.0	2.0	0.0
	გზების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი	594.0	594.0		271.1	271.1		2.0	2.0
	ხიდები	43.5	43.5	0.0	116.7	116.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხიდების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი	43.5	43.5		116.7	116.7		0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	299.0	299.0	0.0	263.0	244.4	18.6	1.6	1.6	0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	299.0	299.0		263.0	244.4	18.6	1.6	1.6
	ელექტროგადამცემი ხაზები	196.7	196.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	196.7	196.7		0.0			0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	291.7	291.7	0.0	139.3	121.4	17.9	249.5	0.0	249.5
	სპორტული დარბაზები/მოედნები	90.1	90.1	0.0	114.8	114.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	90.1	90.1		114.8	114.8		0.0
	სხვა დასასვენებელი ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	24.5	6.6	17.9	214.4	0.0	214.4
	სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	0.0			24.5	6.6	17.9	214.4		214.4
	სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები	201.6	201.6	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	0.0	35.1
	სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი	201.6	201.6		0.0			35.1		35.1
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	4.0	4.0	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	4.0	4.0	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	4.0	4.0	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	კომპიუტერის შეძენა	0.0			4.2	4.2		0.0
	სპორტული საქონელის შეძენა	1.0	1.0		0.0			0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	3.0	3.0		0.0			0.0
05 16	გომისმთის განვითარების  გეგმის დაგეგმარება	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები Gis	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საგზაო მაგისტრალები	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	80.0		80.0	0.0			0.0
05 17	გზების რეაბილიტაცია	267.6	0.0	267.6	830.0	830.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	267.6	0.0	267.6	830.0	830.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები Gis	267.6	0.0	267.6	830.0	830.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	267.6	0.0	267.6	830.0	830.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საგზაო მაგისტრალები	267.6	0.0	267.6	753.8	753.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	საგზაო მაგისტრალების მშენებლობა	0.0			0.4	0.4		0.0
	საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	267.6		267.6	753.4	753.4		0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	0.0	0.0	0.0	76.2	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	0.0			76.2	76.2		0.0
05 18	ამხანაგობების ხელშეწყობა	16.0	0.0	16.0	3.0	0.0	3.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	16.0	0.0	16.0	3.0	0.0	3.0	10.0	0.0	10.0
	სხვა ხარჯები	16.0	0.0	16.0	3.0	0.0	3.0	10.0	0.0	10.0
	სხვადასხვა ხარჯები	16.0	0.0	16.0	3.0	0.0	3.0	10.0	0.0	10.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	16.0	0.0	16.0	3.0	0.0	3.0	10.0	0.0	10.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	16.0		16.0	3.0		3.0	10.0		10.0
05 19	რეგიონალური განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	სუბსიდიები	0.0			10.0		10.0	10.0		10.0
05 20	გარემოს ეროვნული სააგენტოს მომსახურება	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0			1.6		1.6	0.0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	1,238.4	0.0	1,238.4	1,263.3	0.1	1,263.2	1,329.5	0.0	1,329.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	492.0	0.0	492.0	489.0	0.0	489.0
	ხარჯები	1,227.8	0.0	1,227.8	1,238.3	0.1	1,238.2	1,329.5	0.0	1,329.5
	სუბსიდიები	1,202.8	0.0	1,202.8	1,238.2	0.0	1,238.2	1,329.5	0.0	1,329.5
	სხვა ხარჯები	25.0	0.0	25.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	25.0	0.0	25.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25.0	0.0	25.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	25.0	0.0	25.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.6	0.0	10.6	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები Gis	10.6	0.0	10.6	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	10.6	0.0	10.6	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	10.6	0.0	10.6	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	10.6	0.0	10.6	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	1,126.1	0.0	1,126.1	1,140.0	0.0	1,140.0	1,220.4	0.0	1,220.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			459.0		459.0	457.0		457.0
	ხარჯები	1,126.1	0.0	1,126.1	1,140.0	0.0	1,140.0	1,220.4	0.0	1,220.4
	სუბსიდიები	1,126.1		1,126.1	1,140.0		1,140.0	1,220.4		1,220.4
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	35.6	0.0	35.6	25.1	0.1	25.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	25.0	0.0	25.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	25.0	0.0	25.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	25.0	0.0	25.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25.0	0.0	25.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	25.0		25.0	0.1	0.1		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.6	0.0	10.6	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები Gis	10.6	0.0	10.6	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	10.6	0.0	10.6	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	10.6	0.0	10.6	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	10.6		10.6	25.0		25.0	0.0
06 03	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	76.7	0.0	76.7	80.7	0.0	80.7	94.1	0.0	94.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			33.0		33.0	32.0		32.0
	ხარჯები	76.7	0.0	76.7	80.7	0.0	80.7	94.1	0.0	94.1
	სუბსიდიები	76.7		76.7	80.7		80.7	94.1		94.1
06 04	განათლების სხვა ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	17.5	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	17.5	15.0	0.0	15.0
	სუბსიდიები	0.0			17.5		17.5	15.0		15.0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	1,933.3	0.0	1,933.3	2,166.6	0.0	2,166.6	2,196.0	0.0	2,196.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	520.0	0.0	520.0	533.0	0.0	533.0
	ხარჯები	1,933.3	0.0	1,933.3	2,166.6	0.0	2,166.6	2,196.0	0.0	2,196.0
	საქონელი და მომსახურება	123.0	0.0	123.0	218.8	0.0	218.8	140.6	0.0	140.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	123.0	0.0	123.0	218.8	0.0	218.8	140.6	0.0	140.6
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	123.0	0.0	123.0	218.8	0.0	218.8	140.6	0.0	140.6
	სუბსიდიები	1,810.3	0.0	1,810.3	1,947.8	0.0	1,947.8	2,055.4	0.0	2,055.4
07 01	სასპორტო სკოლა	124.4	0.0	124.4	161.0	0.0	161.0	178.0	0.0	178.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			39.0		39.0	39.0		39.0
	ხარჯები	124.4	0.0	124.4	161.0	0.0	161.0	178.0	0.0	178.0
	სუბსიდიები	124.4		124.4	161.0		161.0	178.0		178.0
07 02	სპორტის განვითარების ცენტრი	208.4	0.0	208.4	154.0	0.0	154.0	170.7	0.0	170.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			31.0		31.0	31.0		31.0
	ხარჯები	208.4	0.0	208.4	154.0	0.0	154.0	170.7	0.0	170.7
	სუბსიდიები	208.4		208.4	154.0		154.0	170.7		170.7
07 03	საფეხბურთო კლუბი მერცხალი	119.5	0.0	119.5	188.5	0.0	188.5	223.8	0.0	223.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			28.0		28.0	28.0		28.0
	ხარჯები	119.5	0.0	119.5	188.5	0.0	188.5	223.8	0.0	223.8
	სუბსიდიები	119.5		119.5	188.5		188.5	223.8		223.8
07 04	საჩოგბურთო სკოლა	15.0	0.0	15.0	20.2	0.0	20.2	27.2	0.0	27.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			6.0		6.0	6.0		6.0
	ხარჯები	15.0	0.0	15.0	20.2	0.0	20.2	27.2	0.0	27.2
	სუბსიდიები	15.0		15.0	20.2		20.2	27.2		27.2
07 05	სტადიონი	41.8	0.0	41.8	50.2	0.0	50.2	58.1	0.0	58.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			13.0		13.0	13.0		13.0
	ხარჯები	41.8	0.0	41.8	50.2	0.0	50.2	58.1	0.0	58.1
	სუბსიდიები	41.8		41.8	50.2		50.2	58.1		58.1
07 06	მარულა	39.0	0.0	39.0	25.8	0.0	25.8	10.0	0.0	10.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			5.0		5.0	4.0		4.0
	ხარჯები	39.0	0.0	39.0	25.8	0.0	25.8	10.0	0.0	10.0
	სუბსიდიები	39.0		39.0	25.8		25.8	10.0		10.0
07 07	ოლიმპიური კომიტეტი	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	10.0		10.0	0.0			0.0
07 08	სპორტული კომპლექსი	10.7	0.0	10.7	43.4	0.0	43.4	43.0	0.0	43.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			7.0		7.0	7.0		7.0
	ხარჯები	10.7	0.0	10.7	43.4	0.0	43.4	43.0	0.0	43.0
	სუბსიდიები	10.7		10.7	43.4		43.4	43.0		43.0
07 09	რაგბის განვითარების ცენტრი	0.0	0.0	0.0	47.9	0.0	47.9	60.0	0.0	60.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			7.0		7.0	8.0		8.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	47.9	0.0	47.9	60.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები	0.0			47.9		47.9	60.0		60.0
07 10	კულტურის ცენტრი	315.3	0.0	315.3	264.5	0.0	264.5	275.9	0.0	275.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			114.0		114.0	116.0		116.0
	ხარჯები	315.3	0.0	315.3	264.5	0.0	264.5	275.9	0.0	275.9
	სუბსიდიები	315.3		315.3	264.5		264.5	275.9		275.9
07 11	მუზეუმი	80.8	0.0	80.8	112.0	0.0	112.0	127.2	0.0	127.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			31.0		31.0	31.0		31.0
	ხარჯები	80.8	0.0	80.8	112.0	0.0	112.0	127.2	0.0	127.2
	სუბსიდიები	80.8		80.8	112.0		112.0	127.2		127.2
07 12	თეატრი	178.3	0.0	178.3	216.8	0.0	216.8	181.6	0.0	181.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			50.0		50.0	50.0		50.0
	ხარჯები	178.3	0.0	178.3	216.8	0.0	216.8	181.6	0.0	181.6
	სუბსიდიები	178.3		178.3	216.8		216.8	181.6		181.6
07 13	საბავშვო თეატრი	51.7	0.0	51.7	56.4	0.0	56.4	51.6	0.0	51.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			16.0		16.0	16.0		16.0
	ხარჯები	51.7	0.0	51.7	56.4	0.0	56.4	51.6	0.0	51.6
	სუბსიდიები	51.7		51.7	56.4		56.4	51.6		51.6
07 14	თან. სახვითი ხელოვნების ცენტრი	59.1	0.0	59.1	52.2	0.0	52.2	59.5	0.0	59.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	59.1	0.0	59.1	52.2	0.0	52.2	59.5	0.0	59.5
	სუბსიდიები	59.1		59.1	52.2		52.2	59.5		59.5
07 15	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	123.0	0.0	123.0	218.8	0.0	218.8	140.6	0.0	140.6
	ხარჯები	123.0	0.0	123.0	218.8	0.0	218.8	140.6	0.0	140.6
	საქონელი და მომსახურება	123.0	0.0	123.0	218.8	0.0	218.8	140.6	0.0	140.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	123.0	0.0	123.0	218.8	0.0	218.8	140.6	0.0	140.6
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	123.0		123.0	218.8		218.8	140.6		140.6
07 16	კულტურის და დასვენების პარკი	48.0	0.0	48.0	55.5	0.0	55.5	56.2	0.0	56.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			17.0		17.0	17.0		17.0
	ხარჯები	48.0	0.0	48.0	55.5	0.0	55.5	56.2	0.0	56.2
	სუბსიდიები	48.0		48.0	55.5		55.5	56.2		56.2
07 17	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	62.8	0.0	62.8	60.0	0.0	60.0	55.0	0.0	55.0
	ხარჯები	62.8	0.0	62.8	60.0	0.0	60.0	55.0	0.0	55.0
	სუბსიდიები	62.8		62.8	60.0		60.0	55.0		55.0
07 18	ურეკის კულტურის სახლი	50.0	0.0	50.0	64.3	0.0	64.3	94.6	0.0	94.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			29.0		29.0	30.0		30.0
	ხარჯები	50.0	0.0	50.0	64.3	0.0	64.3	94.6	0.0	94.6
	სუბსიდიები	50.0		50.0	64.3		64.3	94.6		94.6
07 19	ახ. საქმეთა პროგრამები	53.1	0.0	53.1	10.7	0.0	10.7	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	53.1	0.0	53.1	10.7	0.0	10.7	20.0	0.0	20.0
	სუბსიდიები	53.1		53.1	10.7		10.7	20.0		20.0
07 20	ანსამბლი გურია	104.4	0.0	104.4	116.1	0.0	116.1	99.5	0.0	99.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			46.0		46.0	44.0		44.0
	ხარჯები	104.4	0.0	104.4	116.1	0.0	116.1	99.5	0.0	99.5
	სუბსიდიები	104.4		104.4	116.1		116.1	99.5		99.5
07 21	სამხატვრო სკოლა	53.0	0.0	53.0	56.4	0.0	56.4	58.8	0.0	58.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			16.0		16.0	16.0		16.0
	ხარჯები	53.0	0.0	53.0	56.4	0.0	56.4	58.8	0.0	58.8
	სუბსიდიები	53.0		53.0	56.4		56.4	58.8		58.8
07 22	სამუსიკო სკოლა	87.0	0.0	87.0	90.0	0.0	90.0	94.8	0.0	94.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			29.0		29.0	40.0		40.0
	ხარჯები	87.0	0.0	87.0	90.0	0.0	90.0	94.8	0.0	94.8
	სუბსიდიები	87.0		87.0	90.0		90.0	94.8		94.8
07 23	ბიბლიოთეკა	98.0	0.0	98.0	101.9	0.0	101.9	109.9	0.0	109.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			26.0		26.0	27.0		27.0
	ხარჯები	98.0	0.0	98.0	101.9	0.0	101.9	109.9	0.0	109.9
	სუბსიდიები	98.0		98.0	101.9		101.9	109.9		109.9
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	813.8	0.0	813.8	773.4	0.0	773.4	756.4	0.0	756.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	813.8	0.0	813.8	773.4	0.0	773.4	756.4	0.0	756.4
	სუბსიდიები	67.3	0.0	67.3	88.9	0.0	88.9	83.0	0.0	83.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	746.5	0.0	746.5	684.5	0.0	684.5	673.4	0.0	673.4
	სოციალური დაზღვევა	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სასაქონლო ფორმით	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური დახმარება	746.4	0.0	746.4	684.5	0.0	684.5	673.4	0.0	673.4
	ფულადი ფორმით	746.4	0.0	746.4	684.5	0.0	684.5	673.4	0.0	673.4
08 01	ც/საავადმყოფო	5.0	0.0	5.0	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	5.0	0.0	5.0	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	5.0		5.0	16.0		16.0	0.0
08 03	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	62.3	0.0	62.3	72.9	0.0	72.9	83.0	0.0	83.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			15.0		15.0	15.0		15.0
	ხარჯები	62.3	0.0	62.3	72.9	0.0	72.9	83.0	0.0	83.0
	სუბსიდიები	62.3		62.3	72.9		72.9	83.0		83.0
08 04	ონკოავადმყოფები	48.6	0.0	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	48.6	0.0	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	48.6	0.0	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური დახმარება	48.6	0.0	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფულადი ფორმით	48.6		48.6	0.0			0.0
08 05	ინვალიდთა დახმარებები	44.4	0.0	44.4	31.8	0.0	31.8	40.1	0.0	40.1
	ხარჯები	44.4	0.0	44.4	31.8	0.0	31.8	40.1	0.0	40.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	44.4	0.0	44.4	31.8	0.0	31.8	40.1	0.0	40.1
	სოციალური დახმარება	44.4	0.0	44.4	31.8	0.0	31.8	40.1	0.0	40.1
	ფულადი ფორმით	44.4		44.4	31.8		31.8	40.1		40.1
08 06	ბავშვთა დაბადება, მრავალშვილიანი ოჯახები,	373.1	0.0	373.1	200.5	0.0	200.5	175.0	0.0	175.0
	ხარჯები	373.1	0.0	373.1	200.5	0.0	200.5	175.0	0.0	175.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	373.1	0.0	373.1	200.5	0.0	200.5	175.0	0.0	175.0
	სოციალური დახმარება	373.1	0.0	373.1	200.5	0.0	200.5	175.0	0.0	175.0
	ფულადი ფორმით	373.1		373.1	200.5		200.5	175.0		175.0
08 07	უსახლკარო შეჭირვებულ ოჯახთა დახმარების პროგრამა	30.0	0.0	30.0	49.6	0.0	49.6	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	30.0	0.0	30.0	49.6	0.0	49.6	100.0	0.0	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	0.0	30.0	49.6	0.0	49.6	100.0	0.0	100.0
	სოციალური დახმარება	30.0	0.0	30.0	49.6	0.0	49.6	100.0	0.0	100.0
	ფულადი ფორმით	30.0		30.0	49.6		49.6	100.0		100.0
08 07	სხვა დახმარებები	250.4	0.0	250.4	402.6	0.0	402.6	358.3	0.0	358.3
	ხარჯები	250.4	0.0	250.4	402.6	0.0	402.6	358.3	0.0	358.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	250.4	0.0	250.4	402.6	0.0	402.6	358.3	0.0	358.3
	სოციალური დაზღვევა	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სასაქონლო ფორმით	0.1		0.1	0.0			0.0
	სოციალური დახმარება	250.3	0.0	250.3	402.6	0.0	402.6	358.3	0.0	358.3
	ფულადი ფორმით	250.3		250.3	402.6		402.6	358.3		358.3

 

დანართი №5

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციო ნალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 ფაქტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები	2011 ფაქტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები	2012 გეგმა	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,760.9	0.0	1,760.9	2,590.7	0.0	2,590.7	3,696.3	0.0	3,696.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,639.8	0.0	1,639.8	2,020.1	0.0	2,020.1	3,192.9	0.0	3,192.9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,572.8	0.0	1,572.8	1,657.0	0.0	1,657.0	1,802.9	0.0	1,802.9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	67.0	0.0	67.0	363.1	0.0	363.1	1,390.0	0.0	1,390.0
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	114.1	0.0	114.1	120.2	0.0	120.2	87.4	0.0	87.4
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	114.1	0.0	114.1	120.2	0.0	120.2	87.4	0.0	87.4
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	2.0	0.0	2.0	445.4	0.0	445.4	410.0	0.0	410.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	6.0	0.0	6.0
702	თავდაცვა	103.8	0.0	103.8	110.1	0.0	110.1	115.7	0.0	115.7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	274.5	0.0	274.5	261.2	0.0	261.2	242.3	0.0	242.3
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	122.6	0.0	122.6	112.0	0.0	112.0	55.0	0.0	55.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	151.9	0.0	151.9	149.2	0.0	149.2	187.3	0.0	187.3
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3,246.9	2,825.6	421.3	2,234.9	2,055.3	179.6	2,093.9	1,715.6	378.3
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	10.3	0.0	10.3	48.9	0.0	48.9	53.4	0.0	53.4
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	10.3	0.0	10.3	48.9	0.0	48.9	53.4	0.0	53.4
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70433	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70434	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	324.7	0.0	324.7	900.7	830.0	70.7	65.4	0.0	65.4
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	324.7	0.0	324.7	900.7	830.0	70.7	65.4	0.0	65.4
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	2,911.9	2,825.6	86.3	1,285.3	1,225.3	60.0	1,975.1	1,715.6	259.5
705	გარემოს დაცვა	405.0	0.0	405.0	745.0	0.0	745.0	700.0	0.0	700.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	405.0	0.0	405.0	745.0	0.0	745.0	700.0	0.0	700.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,567.4	0.0	1,567.4	759.4	15.4	744.0	704.8	60.4	644.4
7061	ბინათმშენებლობა	12.8	0.0	12.8	41.5	0.0	41.5	0.0	0.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	12.6	0.0	12.6	337.3	0.0	337.3	318.0	0.0	318.0
7063	წყალმომარაგება	1,034.4	0.0	1,034.4	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0
7064	გარე განათება	40.0	0.0	40.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	467.6	0.0	467.6	365.6	0.4	365.2	385.9	59.5	326.4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	115.9	0.0	115.9	88.9	0.0	88.9	83.0	0.0	83.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	62.3	0.0	62.3	72.9	0.0	72.9	83.0	0.0	83.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	53.6	0.0	53.6	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,933.3	0.0	1,933.3	2,166.6	0.0	2,166.6	2,196.0	0.0	2,196.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	568.8	0.0	568.8	691.0	0.0	691.0	770.8	0.0	770.8
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1,248.6	0.0	1,248.6	1,404.9	0.0	1,404.9	1,350.2	0.0	1,350.2
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	115.9	0.0	115.9	70.7	0.0	70.7	75.0	0.0	75.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	1,238.4	0.0	1,238.4	1,263.3	0.1	1,263.2	1,329.5	0.0	1,329.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,126.1	0.0	1,126.1	1,140.0	0.0	1,140.0	1,220.4	0.0	1,220.4
7092	ზოგადი განათლება	35.6	0.0	35.6	25.1	0.1	25.0	0.0	0.0	0.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	35.6	0.0	35.6	25.1	0.1	25.0	0.0	0.0	0.0
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	76.7	0.0	76.7	98.2	0.0	98.2	109.1	0.0	109.1
710	სოციალური დაცვა	697.9	0.0	697.9	684.5	0.0	684.5	673.4	0.0	673.4
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	373.1	0.0	373.1	200.5	0.0	200.5	175.0	0.0	175.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	324.8	0.0	324.8	484.0	0.0	484.0	498.4	0.0	498.4
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სულ	11,344.1	2,825.6	8,518.5	10,904.6	2,070.8	8,833.8	11,834.9	1,776.0	10,058.9

 

 

 დანართი №6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	კოდი	2010 ფაქტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები	2011 ფაქტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები	ნოემბერი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები	2012 წლის გეგმა	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები		10,160.7	3,063.4	7,097.3	10,989.6	2,085.0	8,904.6	10,277.1	2,085.0	8,192.1	11,472.4	1,760.0	9,712.4
შემოსავლები	1	9,729.8	3,063.4	6,666.4	10,834.4	2,085.0	8,749.4	10,127.0	2,085.0	8,042.0	11,372.4	1,760.0	9,612.4
არაფინანსური აქტივების კლება	31	430.9	0.0	430.9	155.2	0.0	155.2	150.1	0.0	150.1	100.0	0.0	100.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები	1	9,729.8	3,063.4	6,666.4	10,834.4	2,085.0	8,749.4	10,127.0	2,085.0	8,042.0	11,372.4	1,760.0	9,612.4
გადასახადები	11	2,173.7	0.0	2,173.7	1,941.5	0.0	1,941.5	1,917.6	0.0	1,917.6	1,580.0	0.0	1,580.0
გადასახადები ქონებაზე	113	2,173.7	0.0	2,173.7	1,941.5	0.0	1,941.5	1,917.6	0.0	1,917.6	1,580.0	0.0	1,580.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	1,348.7		1,348.7	913.3		913.3	911.6		911.6	919.0		919.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.0			1.1		1.1	0.0			0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	0.0	0.0	0.0	97.6	0.0	97.6	96.0	0.0	96.0	81.0	0.0	81.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	0.0			10.0		10.0	9.1		9.1	81.0		81.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	0.0			87.6		87.6	86.9		86.9	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133	0.0			0.0			0.0			0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)	1131134	0.0			0.0			0.0			0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	1131135	0.0			0.0			0.0			0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	1131136	0.0			0.0			0.0			0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე   ქონების გადასახადი	113114	150.8	0.0	150.8	135.8	0.0	135.8	123.6	0.0	123.6	80.0	0.0	80.0
ფიზიკური პირებიდან	1131141	61.4		61.4	102.5		102.5	91.6		91.6	36.0		36.0
იურიდიული პირებიდან	1131142	89.4		89.4	33.3		33.3	32.0		32.0	44.0		44.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  ქონების გადასახადი	113115	674.2	0.0	674.2	793.7	0.0	793.7	786.4	0.0	786.4	500.0	0.0	500.0
ფიზიკური პირებიდან	1131151	126.6		126.6	258.7		258.7	253.9		253.9	85.0		85.0
იურიდიული პირებიდან	1131152	547.6		547.6	535.0		535.0	532.5		532.5	415.0		415.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0.0			0.0			0.0			0.0
სხვა გადასახადები	116	0.0			0.0			0.0			0.0
გრანტები	13	6,709.2	3,063.4	3,645.8	7,648.1	2,085.0	5,563.1	7,075.0	2,085.0	4,990.0	9,092.4	1,760.0	7,332.4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	0.0			0.0			0.0			0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0.0			0.0			0.0			0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	6,709.2	3,063.4	3,645.8	7,648.1	2,085.0	5,563.1	7,075.0	2,085.0	4,990.0	9,092.4	1,760.0	7,332.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	5,345.8	1,700.0	3,645.8	6,442.9	1,000.0	5,442.9	7,075.0	2,085.0	4,990.0	9,092.4	1,760.0	7,332.4
გათანაბრებითი ტრანსფერი		3,360.2		3,360.2	5,242.9		5,242.9	4,800.0		4,800.0	7,110.4		7,110.4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		285.6		285.6	200.0		200.0	190.0		190.0	222.0		222.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		1,700.0	1,700.0		1,000.0	1,000.0		2,085.0	2,085.0		1,760.0	1,760.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	1,363.4	1,363.4	0.0	1,205.2	1,085.0	120.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება		0.0			0.0			0.0			0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		1,125.6	1,125.6		1,085.0	1,085.0		0.0			0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება		232.6	232.6		0.0			0.0			0.0
სკოლების რეაბილიტაცია		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
სხვა პროექტები		5.2	5.2	0.0	120.2		120.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
							0.0
გარე განათება, დასუფთავება, ყინულის მოედნის მონტაჟი		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი		5.2	5.2		0.0			0.0			0.0
სხვა შემოსავლები	14	846.9	0.0	846.9	1,244.8	0.0	1,244.8	1,134.4	0.0	1,134.4	700.0	0.0	700.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	228.5	0.0	228.5	549.5	0.0	549.5	512.4	0.0	512.4	240.0	0.0	240.0
პროცენტები	1411	0.0			69.0		69.0	59.8		59.8	50.0		50.0
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	14115	0.0			0.0			0.0			50.0		50.0
რენტა	1415	228.5	0.0	228.5	480.5	0.0	480.5	452.6	0.0	452.6	190.0	0.0	190.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	179.5		179.5	192.3		192.3	169.0		169.0	130.0		130.0
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	141511												120.0
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	141512												10.0
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	141516
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	49.0		49.0	288.2		288.2	283.6		283.6	60.0		60.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	0.0			0.0			0.0			0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	372.7		372.7	416.7	0.0	416.7	390.3	0.0	390.3	330.0	0.0	330.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	279.7	0.0	279.7	380.5	0.0	380.5	354.1	0.0	354.1	330.0	0.0	330.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222	0.0			0.0			0.0			0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	5.1		5.1	0.0			1.2		1.2	0.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.0			0.0			0.0			0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0			0.0			0.0			0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0			0.0			0.0			0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	248.7		248.7	198.2		198.2	198.2		198.2	225.0		225.0
სათამაშო აპარეტებიდან	1422132	0.0			0.0			0.0			200.0		200.0
ტოტალიზატორის,ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან	1422133	0.0			0.0			0.0			25.0		25.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	5.4		5.4	107.7		107.7	97.6		97.6	90.0		90.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	20.5		20.5	74.6		74.6	57.1		57.1	15.0		15.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	93.0	0.0	93.0	36.2	0.0	36.2	36.2	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0.0			36.2		36.2	36.2		36.2	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	93.0		93.0	0.0			0.0			0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	195.5		195.5	210.6		210.6	183.7		183.7	130.0		130.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	1431							183.7		183.7	130.0		130.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროებში	14311												32.0
შემოსავალი სახელმწიფო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის ბუნებათსარგებლობის სფეროებში	14313												5.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	14317												60.0
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო	143171												60.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	14319												2.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი   ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	143110												14.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო	1434												17.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0			0.0			0.0			0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	50.2		50.2	68.0		68.0	48.0		48.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  არასასოფლო სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას საბაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი	1451
არაფინანსური აქტივების კლება	31	430.9	0.0	430.9	155.2	0.0	155.2	150.1	0.0	150.1	100.0	0.0	100.0
ძირითადი აქტივები	311	12.0		12.0	9.5		9.5	9.5		9.5	10.0		10.0
შენობები და ნაგებობები	3111	0.0			0.0			0.0			10.0		10.0
არასაცხოვრებელი შენობები	31112												10.0
ფასეულობები	313	0.0			0.0			0.0			0.0
არაწარმოებული აქტივები	314	418.9	0.0	418.9	145.7	0.0	145.7	140.6	0.0	140.6	90.0	0.0	90.0
მიწა	3141	418.9		418.9	145.7		145.7	140.6		140.6	90.0		90.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0.0			0.0			0.0			0.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213	0.0			0.0			0.0			0.0
სესხები	3214	0.0			0.0			0.0			0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	0.0			0.0			0.0			0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3216	0.0			0.0			0.0			0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3217	0.0			0.0			0.0			0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	0.0			0.0			0.0			0.0
საგარეო	322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223	0.0			0.0			0.0			0.0
სესხები	3224	0.0			0.0			0.0			0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3225	0.0			0.0			0.0			0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3226	0.0			0.0			0.0			0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3227	0.0			0.0			0.0			0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3228	0.0			0.0			0.0			0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	331	0.0			0.0			0.0			0.0
საშინაო	332	0.0			0.0			0.0			0.0

 

 

დანართი №7

1	სასმელი წყლის სისტემები		1570
2	გზები		400
3	ხიდები და მილხიდები
4	სანიაღვრე არხები
5	ნაპირსამაგრი სამუშაოები
6	მდინარეების კალაპოტების გასწორხაზოვნება
7	საყანე ფართობების შეღობვა
8	სამელიორაციო არხების მოწყობა
9	ადმინისტრაციული შენობების რემონტი		80
10	საბავშვო ბაღების რემონტი
11	ამბულატორიის  რემონტი
12	გარე განათება		496
13	სარიტუალო სახლების მოწყობა
14	სპორტული მოედნები
15	სპორტული დარბაზები
16	ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა
17	სკვერების კეთილმოწყობა
18	სასაფლაოების შემოღობვა
19	მოსაცდელები		58
20	სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა
21	კულტურის სახლები
22	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა
23	ელ. განათების რემონტი
24	სადრენაჟო არხის მოწყობა
25	ახალგაზრდული ცენტრის კეთილმოწყობა
26	დაპროექტება
27	ინტერნეტის ჩართვა მომსახურებისთვის
28	ფოტოაპარატის შეძენა
			2604.00