დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 24 ნოემბრის №19-43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 12 |
| დოკუმენტის მიმღები | დმანისის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 28/03/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 04/04/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.156.016093 |
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №12
2012 წლის 28 მარტი
ქ. დმანისი
,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დმანისის მუნიციპალიტეტის 201 1 წლის 24 ნოემბრის №19-43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა ;
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 24 ნოემბრის ”დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” №19-43 დადგენილებაში (სსმ, 28.11. 2011 ; სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016073) შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0501 – გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 1307,4 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 1301,5 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2, №13 და №14 ).
2. დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0502 –წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 241,4 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 236,3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2, №12 და №14 ).
3. დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0503 –ბინათმშენებლობის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 625,1 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 619,9 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2, №12 და №14 ).
4. დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0504 – გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 68,4 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 67,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2, №12 და №14 ).
5. დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0510 – სასაფლაოზე ფარდულის მოწყობა და შემოღობვის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი განისაზღვროს 9,8 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 12,3ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №14 ).
6. დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0514 –სოფლის კლუბების, სკვერების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაციის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 145,3 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 162,6 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №14 ).
7. დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0515 –სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენის ოფისის ხარჯების მუხლი 43,5 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 40,5 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №14 ).
8. დადგენილების მე-19 მუხლით დამტკიცებულ №8 დანართში შემოსულობების კოდი 14151 –„მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის განაწილებული თანხები 20,0 ათასი ლარი მე-3 და მე-4 კვარტალიდან გადმოტანილი იქნეს მე-2 კვარტალში (დანართი№8)
9. დადგენილების მე-19 მუხლით დამტკიცებულ №9 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0300 –შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსების „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების მუხლით გათვალისწინებული მე-3 და მე-4 კვარტლის თანხები 20,0 ათასი ლარი გადმოტანილ იქნეს მე-2 კვარტალში.
10. შევიდეს შესაბამისი ცვლილება დადგენილების მე-19 მუხლით დამტკიცებულ 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახადების კვარტალური გეგმის განწერაში (დანართი №8,№9).
11. შევიდეს შესაბამისი ცვლილება დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №3 დანართში და დანართი №3 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
12. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ . მგელაძე
დანართი №1
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
|
| შემოსულობები | 5,451.1 | 6,450.2 | 6,325.9 | 3,533.0 | 3,533.0 | 3,600.0 |
|
| შემოსავლები | 5,116.4 | 6,188.4 | 4,939.7 | 3,483.0 | 3,483.0 | 3,550.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 334.7 | 130.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 131.8 | 1,286.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები | 5,116.4 | 6,188.4 | 4,939.7 | 3,483.0 | 3,483.0 | 3,550.0 |
| 11 | გადასახდელები | 861.6 | 1,270.0 | 1,330.0 | 1,120.0 | 1,120.0 | 1,120.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 861.6 | 1,270.0 | 1,330.0 | 1,120.0 | 1,120.0 | 1,120.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 626.1 | 1,050.0 | 750.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 19.6 |
| 10.0 |
|
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 197.4 | 200.0 | 550.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 18.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3,970.5 | 4,528.4 | 3,145.2 | 1,948.0 | 1,948.0 | 2,015.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,970.5 | 4,528.4 | 3,145.2 | 1,948.0 | 1,948.0 | 2,015.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,729.5 | 2,486.1 | 1,765.5 | 1,858.0 | 1,858.0 | 1,925.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 80.0 | 90.0 | 110.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,161.0 | 1,952.3 | 1,269.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 1,154.0 | 552.3 | 669.7 |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 7.0 | 1,400.0 | 600.0 |
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 284.3 | 390.0 | 464.5 | 415.0 | 415.0 | 415.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 242.1 | 357.0 | 410.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |
| 1411 | პროცენტები |
|
|
|
|
|
|
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
|
|
|
| 1415 | რენტა | 242.1 | 357.0 | 410.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 211.6 | 340.0 | 400.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 30.5 | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 11.6 | 3.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 11.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0.2 |
|
|
|
|
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
|
|
|
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 7.1 |
|
|
|
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 1.2 |
|
|
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
| 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 21.5 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 9.1 |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 334.7 | 130.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 214.1 | 40.0 |
|
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 120.6 | 90.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 3141 | მიწა | 120.6 | 90.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 131.8 | 1,286.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები |
|
|
|
|
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი |
| 131.8 | 1,286.2 |
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| 331 | საშინაო |
|
|
|
|
|
|
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები | 5,451.1 | 6,318.4 | 5,039.7 | 3,533.0 | 3,533.0 | 3,600.0 |
| შემოსავლები | 5,116.4 | 6,188.4 | 4,939.7 | 3,483.0 | 3,483.0 | 3,550.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 334.7 | 130.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 5,523.8 | 6,450.2 | 6,325.9 | 3,533.0 | 3,533.0 | 3,600.0 |
| ხარჯები | 2,162.7 | 3,609.4 | 3,594.5 | 3,448.0 | 3,448.0 | 3,465.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,361.1 | 2,840.8 | 2,731.4 | 85.0 | 85.0 | 135.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| ნაშთის ცვლილება | -72.7 | -131.8 | -1,286.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
|
| სულ | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 5,523.8 | 6,450.2 | 6,325.9 | 3,533.0 | 3,533.0 | 3,600.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 91.0 | 118.0 | 148.0 | 114.0 | 114.0 | 118.0 |
|
|
| ხარჯები | 2,162.7 | 3,609.4 | 3,594.5 | 3,448.0 | 3,448.0 | 3,465.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 753.4 | 744.7 | 1,077.3 | 852.0 | 852.0 | 852.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 666.2 | 1,001.9 | 878.7 | 868.0 | 868.0 | 885.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 32.1 | 31.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
|
|
| მივლინებები | 6.2 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 345.7 | 571.5 | 544.7 | 494.0 | 494.0 | 511.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 137.8 | 219.0 | 221.0 | 226.0 | 226.0 | 226.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 135.8 | 148.0 | 60.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 568.3 | 439.7 | 402.0 | 448.0 | 448.0 | 448.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 1,300.0 | 1,070.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 106.3 | 123.1 | 166.5 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,361.1 | 2,840.8 | 2,731.4 | 85.0 | 85.0 | 135.0 |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,300.7 | 2,640.3 | 2,942.5 | 2,597.0 | 2,597.0 | 2,664.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 92.0 | 118.0 | 88.0 | 88.0 | 90.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,227.1 | 2,570.3 | 2,726.5 | 2,542.0 | 2,542.0 | 2,559.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 653.9 | 630.7 | 941.3 | 720.0 | 720.0 | 720.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 504.7 | 635.5 | 712.2 | 669.0 | 669.0 | 686.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 32.1 | 31.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
|
|
| მივლინებები | 6.2 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 305.9 | 340.1 | 450.2 | 420.0 | 420.0 | 437.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 72.0 | 148.0 | 153.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 83.3 | 88.0 | 60.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 1,300.0 | 1,070.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 73.6 | 70.0 | 216.0 | 55.0 | 55.0 | 105.0 |
|
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 287.4 | 248.3 | 307.9 | 301.6 | 301.6 | 308.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 248.8 | 243.3 | 301.9 | 296.6 | 296.6 | 303.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 184.2 | 164.1 | 225.3 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 64.6 | 77.5 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 83.6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.0 | 12.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
|
|
| მივლინებები | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 20.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 29.1 | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.7 |
|
|
|
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38.6 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 926.8 | 2,299.0 | 2,579.6 | 2,245.4 | 2,245.4 | 2,305.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 54.0 | 80.0 | 105.0 | 75.0 | 75.0 | 76.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 891.8 | 2,234.0 | 2,369.6 | 2,195.4 | 2,195.4 | 2,205.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 469.7 | 466.6 | 716.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 353.6 | 465.0 | 580.6 | 542.4 | 542.4 | 552.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.1 | 18.9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
|
|
| მივლინებები | 5.1 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 285.5 | 320.1 | 430.2 | 400.0 | 400.0 | 410.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 1.0 |
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 42.9 | 105.0 | 108.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
| 1,300.0 | 1,070.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 68.5 |
|
|
|
|
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.0 | 65.0 | 210.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 83.3 | 88.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 83.3 | 88.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 83.3 | 88.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 83.3 | 88.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
| 01 04 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 109.0 | 111.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 |
| 7032 |
| ხარჯები | 98.4 | 111.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 68.0 | 82.0 | 96.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.4 | 29.0 | 28.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 9.3 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.6 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.6 |
|
|
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 115.9 | 88.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7031 |
| ხარჯები | 65.4 | 84.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 65.4 | 84.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 25.5 | 39.0 | 40.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 39.9 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.5 | 4.0 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
|
|
| ხარჯები | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.5 | 32.0 | 39.5 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 17.0 | 12.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.3 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 7021 |
| ხარჯები | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.5 | 32.0 | 39.5 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 17.0 | 12.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.3 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 3.0 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,401.5 | 3,025.2 | 2,555.9 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
|
|
| ხარჯები | 182.1 | 258.4 | 40.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 236.4 | 40.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 176.4 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 60.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 129.6 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,219.4 | 2,766.8 | 2,515.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,852.2 | 1,652.8 | 1,301.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,852.2 | 1,652.8 | 1,301.5 |
|
|
|
|
| 05 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 185.0 | 103.4 | 236.3 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7063 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 185.0 | 103.4 | 236.3 |
|
|
|
|
| 05 03 | ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება და ფასადების რემონტი) | 102.4 | 300.0 | 619.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 102.4 | 300.0 | 619.9 |
|
|
|
|
| 05 04 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 198.9 | 140.0 | 67.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 7064 |
| ხარჯები | 52.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 60.0 |
|
|
|
|
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 146.4 | 80.0 | 67.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| 05 05 | დასუფთავების ღონისძიებები | 120.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7051 |
| ხარჯები | 120.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 120.0 | 22.0 |
|
|
|
|
|
| 05 06 | წისქვილის მშენებლობა | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5.0 | 5.0 |
|
|
|
|
| 05 07 | ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა | 22.7 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.7 | 17.7 |
|
|
|
|
|
| 05 08 | ზამთარში გზის გაწმენდის სამუშაოები | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 |
| ხარჯები | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 9.6 |
|
|
|
|
|
|
| 05 09 | ნაგვის ურნების შეძენა | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 35.0 | 35.0 |
|
|
|
|
| 05 10 | სასაფლაოზე ფარდულის მოწყობა და შემოღობვა | 23.4 | 41.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23.4 | 41.0 | 12.3 |
|
|
|
|
| 05 11 | ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა | 453.1 | 139.4 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 453.1 | 139.4 | 75.0 |
|
|
|
|
| 05 12 | სკვერის შემოღობვა | 110.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.3 |
|
|
|
|
|
|
| 05 13 | ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუჩის, 9 აპრილის ქუჩის შესახვევის ასფალტირება ტროტუარების რემონტი და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება) | 110.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.8 |
|
|
|
|
|
|
| 05 14 | სოფლის კლუბების, სკვერების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 172.0 | 107.2 | 162.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 172.0 | 107.2 | 162.6 |
|
|
|
|
| 05 15 | სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 41.1 | 150.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 144.2 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 144.2 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 144.2 | 40.5 |
|
|
|
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41.1 | 5.8 |
|
|
|
|
|
| 05 16 | ელექტრო გენერატორის შეძენა | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.2 |
|
|
|
|
|
| 05 17 | ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია | 0.0 | 277.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 277.3 |
|
|
|
|
|
| 05 18 | სოფელ ირგანჩაიში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტო ცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 32.2 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 155.0 | 97.7 | 95.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
|
|
| ხარჯები | 148.0 | 97.7 | 95.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 148.0 | 97.7 | 95.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7091 |
| ხარჯები | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.0 |
|
|
|
|
|
|
| 06 03 | საგანმანათლებლო ცენტრი | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 7093 |
| ხარჯები | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 247.2 | 303.0 | 307.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
|
|
| ხარჯები | 247.2 | 303.0 | 307.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 247.2 | 303.0 | 307.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
|
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| 07 02 | სახელოვნებო სკოლები | 49.2 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 49.2 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 49.2 | 65.0 |
| 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| 07 03 | ბიბლიოთეკები | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| 07 04 | კულტურის სახლები | 73.0 | 94.9 | 190.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 73.0 | 94.9 | 190.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 73.0 | 94.9 | 190.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| 07 05 | მუსიკალური კოლექტივები | 20.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 20.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 20.0 | 26.1 |
|
|
|
|
|
| 07 06 | თეატრის სუბსიდირება | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 147.4 | 133.0 | 163.5 | 142.0 | 142.0 | 142.0 |
|
|
| ხარჯები | 147.4 | 133.0 | 163.5 | 142.0 | 142.0 | 142.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 43.5 | 17.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 103.9 | 116.0 | 163.5 | 127.0 | 127.0 | 127.0 |
|
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7074 |
| ხარჯები | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 16.0 | 25.0 | 28.8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 7102 |
| ხარჯები | 16.0 | 25.0 | 28.8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.0 | 25.0 | 28.8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| 08 03 | ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 4.8 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 71011 |
| ხარჯები | 4.8 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.8 |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| 08 05 | ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები | 7.1 | 6.8 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 7.1 | 6.8 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.1 | 6.8 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| 08 06 | სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი | 46.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 46.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 46.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| 08 07 | მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა დამტკიცებული პროგრამის შესაბამისად | 15.0 | 15.0 | 27.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 27.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 15.0 | 15.0 |
| 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 27.0 |
|
|
|
|
| 08 08 | რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| 08 09 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან განთავისუფლება | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 |
| ხარჯები | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 28.5 | 2.0 |
|
|
|
|
|
| 08 10 | მოქალაქეებზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარებები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 10.0 |
|
|
|
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,300.7 | 2,640.3 | 2,942.5 | 2,597.0 | 2,597.0 | 2,664.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,297.5 | 2,635.3 | 2,937.5 | 2,592.0 | 2,592.0 | 2,659.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,214.2 | 2,547.3 | 2,887.5 | 2,547.0 | 2,547.0 | 2,614.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 83.3 | 88.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70132 | საერთაშორისო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
|
|
|
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 702 | თავდაცვა | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 224.9 | 199.0 | 210.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 115.9 | 88.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 109.0 | 111.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,861.8 | 1,692.8 | 1,341.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,861.8 | 1,652.8 | 1,301.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,861.8 | 1,652.8 | 1,301.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 120.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 120.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7055 | გამოყენებთი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 638.2 | 1,005.1 | 964.5 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 102.4 | 300.0 | 619.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 185.0 | 103.4 | 236.3 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7064 | გარე განათება | 198.9 | 140.0 | 67.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 151.9 | 461.7 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 55.5 | 37.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,028.7 | 608.3 | 556.9 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 830.1 | 338.3 | 307.6 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 175.2 | 229.0 | 237.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგანმანათლებლო საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 23.4 | 41.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 709 | განათლება | 155.0 | 97.7 | 95.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 91.9 | 96.0 | 128.5 | 107.0 | 107.0 | 107.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 4.8 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 4.8 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 16.0 | 25.0 | 28.8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 61.0 | 60.0 | 77.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 10.1 | 11.0 | 19.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
|
| სულ | 5,523.8 | 6,450.2 | 6,325.9 | 3,533.0 | 3,533.0 | 3,600.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
დანართი №4
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 5,116.4 | 6,188.4 | 4,939.7 | 3,483.0 | 3,483.0 | 3,550.0 |
| გადასახადები | 861.6 | 1,270.0 | 1,330.0 | 1,120.0 | 1,120.0 | 1,120.0 |
| გრანტები | 3,970.5 | 4,528.4 | 3,145.2 | 1,948.0 | 1,948.0 | 2,015.0 |
| სხვა შემოსავლები | 284.3 | 390.0 | 464.5 | 415.0 | 415.0 | 415.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2,162.7 | 3,609.4 | 3,594.5 | 3,448.0 | 3,448.0 | 3,465.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 753.4 | 744.7 | 1,077.3 | 852.0 | 852.0 | 852.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 666.2 | 1,001.9 | 878.7 | 868.0 | 868.0 | 885.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 568.3 | 439.7 | 402.0 | 448.0 | 448.0 | 448.0 |
| გრანტები | 0.0 | 1,300.0 | 1,070.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 106.3 | 123.1 | 166.5 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| სხვა ხარჯები | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| საოპერაციო სალდო | 2,953.7 | 2,579.0 | 1,345.2 | 35.0 | 35.0 | 85.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,026.4 | 2,710.8 | 2,631.4 | 35.0 | 35.0 | 85.0 |
| ზრდა | 3,361.1 | 2,840.8 | 2,731.4 | 85.0 | 85.0 | 135.0 |
| კლება | 334.7 | 130.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| |||||
| მთლიანი სალდო | -72.7 | -131.8 | -1,286.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -72.7 | -131.8 | -1,286.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| კლება | 72.7 | 131.8 | 1,286.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 72.7 | 131.8 | 1,286.2 |
|
|
|
| სესხები | 0.0 |
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №5
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის 2012 წელში გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის განკუთვნილი თანხების განაწილების შესახებ
| № | ორგანიზაციის დასახელება | სულ ხარჯები | |
| 1 | სამხედრო სამსახური | 52.0 | |
| 2 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება | 35.0 | |
| 3 | ომის მონაწილეების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | |
| 4 | სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 20.0 | |
|
| სულ: | 110.0 |
დანართი №6
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები
(ათას ლარებში)
| № | ორგანიზაციის დასახელება | სულ ხარჯები | მათ შორის | |
| საწვავის ხარჯები | რემონტის ხარჯები | |||
| 1 | წარმომადგენლობითი ორგანო | 45.0 | 40.0 | 5.0 |
| 2 | აღმასრულებელი ორგანო | 108.0 | 83.0 | 25.0 |
| 3 | სამხედრო სამსახური | 8.0 | 6.0 | 2.0 |
| 4 | სახანძრო სამსახური | 15.0 | 10.0 | 5.0 |
| 5 | შსს ადგილობრივი ორგანო | 45.0 | 40.0 | 5.0 |
|
| სულ: | 221.0 | 179.0 | 42.0 |
დანართი №7
დმანისის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები
(ლარებში)
| № | პროექტების დასახელება | პროექტის ღირებულება (ლარებში) | დაფინანსების წყარო | |
| 1 | ქ. დმანისში რიტუალების სახლის და საჭიდაო დარბაზის მოწყობა, კულტურის სახლის შიდა სარემონტო სამუშაოები და ხელოვნების სკოლის დარბაზის გათბობის სისტემის დასრულება | 300000 | ადგილობრივი შემოსავლები | |
|
| სულ: | 300000 |
|
დანართი №8
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების კვარტალური გეგმა
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | სულ შემოსულობები | მათ შორის კვარტ ალების მიხედვით | |||
| I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი | |||
|
| შემოსულობები | 6,325.9 | 1,250.1 | 3,483.9 | 1,059.5 | 532.4 |
|
| შემოსავლები | 4,939.7 | 895.1 | 2,682.8 | 849.4 | 512.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 1,286.2 | 335.0 | 771.1 | 180.1 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები | 4,939.7 | 895.1 | 2,682.8 | 849.4 | 512.4 |
| 11 | გადასახდელები | 1,330.0 | 290.0 | 430.0 | 280.0 | 330.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,330.0 | 290.0 | 430.0 | 280.0 | 330.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 750.0 | 150.0 | 300.0 | 200.0 | 100.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 10.0 | 10.0 |
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 550.0 | 125.0 | 125.0 | 75.0 | 225.0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3,145.2 | 490.0 | 2,113.2 | 462.0 | 80.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,145.2 | 490.0 | 2,113.2 | 462.0 | 80.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,765.5 | 360.0 | 1,250.0 | 100.5 | 55.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 110.0 | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 25.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,269.7 | 100.0 | 838.2 | 331.5 | 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 669.7 |
| 438.2 | 231.5 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 600.0 | 100.0 | 400.0 | 100.0 |
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 464.5 | 115.1 | 139.6 | 107.4 | 102.4 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 410.0 | 100.0 | 126.0 | 94.0 | 90.0 |
|
| პროცენტები |
|
|
|
|
|
|
| დივიდენდები |
|
|
|
|
|
|
| რენტა | 410.0 | 100.0 | 126.0 | 94.0 | 90.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 400.0 | 100.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 10.0 |
| 6.0 | 4.0 |
|
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 14.5 | 5.1 | 3.6 | 3.4 | 2.4 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
|
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 11.5 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 1.9 |
|
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 11.5 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 1.9 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 |
|
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
|
| მიწა | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 1,286.2 | 335.0 | 771.1 | 180.1 | 0.0 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 1,286.2 | 335.0 | 771.1 | 180.1 |
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
დანართი №9
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალური გეგმა
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ . კოდი | დასახელება | სულ ხარჯები | მათ შორის კვარტ ა ლების მიხედვით | |||
| I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი | ||||
|
| სულ | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 6,325.9 | 1,250.1 | 3,483.9 | 1,059.5 | 532.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 148.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 3,594.5 | 699.1 | 1,815.1 | 547.9 | 532.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,077.3 | 259.9 | 329.2 | 248.9 | 239.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 878.7 | 296.5 | 269.0 | 161.5 | 151.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| მივლინებები | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 544.7 | 195.0 | 146.0 | 104.5 | 99.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 221.0 | 58.0 | 81.5 | 40.5 | 41.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 33.0 | 22.0 | 3.0 | 2.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 402.0 | 101.9 | 100.7 | 101.7 | 97.7 |
|
|
| გრანტები | 1,070.0 | 0.0 | 1,070.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 166.5 | 40.8 | 46.2 | 35.8 | 43.7 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,731.4 | 551.0 | 1,668.8 | 511.6 | 0.0 |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,942.5 | 556.5 | 1,688.8 | 357.5 | 339.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118.0 |
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2,726.5 | 490.5 | 1,538.8 | 357.5 | 339.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 941.3 | 225.0 | 295.3 | 215.0 | 206.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 712.2 | 264.5 | 172.5 | 141.5 | 133.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| მივლინებები | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 450.2 | 179.0 | 95.0 | 90.0 | 86.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 153.0 | 42.0 | 40.0 | 35.0 | 36.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 33.0 | 22.0 | 3.0 | 2.0 |
|
|
| გრანტები | 1,070.0 | 0.0 | 1,070.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 216.0 | 66.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 307.9 | 80.9 | 76.2 | 74.9 | 75.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 |
|
|
|
|
| 70111 |
| ხარჯები | 301.9 | 74.9 | 76.2 | 74.9 | 75.9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 225.3 | 55.0 | 58.3 | 55.0 | 57.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 76.6 | 19.9 | 17.9 | 19.9 | 18.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|
|
| მივლინებები | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 45.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.0 | 6.0 |
|
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 2,579.6 | 443.6 | 1,591.6 | 281.6 | 262.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105.0 |
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2,369.6 | 383.6 | 1,441.6 | 281.6 | 262.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 716.0 | 170.0 | 237.0 | 160.0 | 149.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 580.6 | 212.6 | 133.6 | 120.6 | 113.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
|
|
| მივლინებები | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 430.2 | 174.0 | 90.0 | 85.0 | 81.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10.0 |
| 6.0 | 4.0 |
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 108.0 | 30.0 | 30.0 | 23.0 | 25.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
|
|
| გრანტები | 1,070.0 |
| 1,070.0 |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 210.0 | 60.0 | 150.0 |
|
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 30.0 | 20.0 |
|
|
|
| 01 04 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 125.0 | 31.0 | 34.5 | 30.5 | 29.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 |
|
|
|
|
| 7032 |
| ხარჯები | 125.0 | 31.0 | 34.5 | 30.5 | 29.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 96.5 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 23.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.5 | 6.0 | 10.5 | 6.5 | 5.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.0 |
| 4.0 |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 85.0 | 22.0 | 42.0 | 11.0 | 10.0 |
| 7031 |
| ხარჯები | 85.0 | 22.0 | 42.0 | 11.0 | 10.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 85.0 | 22.0 | 42.0 | 11.0 | 10.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 40.0 | 12.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 45.0 | 10.0 | 35.0 |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 52.0 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 |
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 52.0 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 39.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 52.0 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 |
|
|
|
|
| 7021 |
| ხარჯები | 52.0 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 39.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,555.9 | 485.0 | 1,559.3 | 511.6 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 40.5 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.5 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 40.5 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,515.4 | 485.0 | 1,518.8 | 511.6 | 0.0 |
|
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,301.5 | 250.0 | 680.1 | 371.4 | 0.0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,301.5 | 250.0 | 680.1 | 371.4 |
|
|
| 05 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 236.3 | 0.0 | 236.3 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 236.3 |
| 236.3 |
|
|
|
| 05 03 | ბინათმშენებლობა | 619.9 | 200.0 | 414.7 | 5.2 | 0.0 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 619.9 | 200.0 | 414.7 | 5.2 |
|
|
| 05 04 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 67.8 | 0.0 | 67.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 67.8 |
| 67.8 |
|
|
|
| 05 05 | წისქვილის მშენებლობა | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 |
| 5.0 |
|
|
|
| 05 06 | ნაგვის ურნების შეძენა | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.0 | 35.0 |
|
|
|
|
| 05 07 | სასაფლაოზე ფარდულის მოწყობა და შემოღობვა | 12.3 | 0.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.3 |
| 12.3 |
|
|
|
| 05 08 | ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა | 75.0 | 0.0 | 40.0 | 35.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 75.0 |
| 40.0 | 35.0 |
|
|
| 05 09 | სოფლის კლუბების, სკვერების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 162.6 | 0.0 | 62.6 | 100.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 162.6 |
| 62.6 | 100.0 |
|
|
| 05 10 | სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 40.5 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 40.5 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.5 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 40.5 |
| 40.5 |
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 95.0 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.8 |
|
|
| ხარჯები | 95.0 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 95.0 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.8 |
|
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7091 |
| ხარჯები | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| 06 02 | საგანმანათლებლო ცენტრი | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
| 7093 |
| ხარჯები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 307.0 | 78.1 | 77.0 | 78.0 | 73.9 |
|
|
| ხარჯები | 307.0 | 78.1 | 77.0 | 78.0 | 73.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 307.0 | 78.1 | 77.0 | 78.0 | 73.9 |
|
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 70.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 70.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 70.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 |
|
| 07 03 | ბიბლიოთეკები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 |
| 7082 |
| ხარჯები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 |
|
| 07 04 | კულტურის სახლები | 190.0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| 7082 |
| ხარჯები | 190.0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 190.0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
|
| 07 06 | თეატრის სუბსიდირება | 12.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.7 |
| 7082 |
| ხარჯები | 12.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 12.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.7 |
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 163.5 | 39.8 | 45.2 | 34.8 | 43.7 |
|
|
| ხარჯები | 163.5 | 39.8 | 45.2 | 34.8 | 43.7 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 163.5 | 39.8 | 45.2 | 34.8 | 43.7 |
|
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
| 7074 |
| ხარჯები | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 28.8 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 7.2 |
| 7102 |
| ხარჯები | 28.8 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 7.2 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 28.8 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 7.2 |
|
| 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 |
| ხარჯები | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
|
|
|
| 08 05 | ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.5 |
| 5.5 |
|
|
|
| 08 06 | სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი | 50.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 50.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| 08 07 | მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა დამტკიცებული პროგრამის შესაბამისად | 27.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 15.7 |
| 7107 |
| ხარჯები | 27.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 15.7 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 15.7 |
|
| 08 08 | რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.2 |
|
| 1.2 |
|
|
| 08 09 | მოქალაქეებზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარებები | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7076 |
| ხარჯები | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
დანართი №10
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერებიდან წარმოქმნილი დავალიანებები 2012 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით
(ლარებში)
| № | ორგანიზაციის დასახელება | თანხა | პროექტის დასახელება | ხელშეკრულების № | განკარგულების № | |
| 1 | შპს „ახალმშენი“ | 40,307 | სოფელ ირგანჩაიში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების, ხიდების და მდინარის კალაპოტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 216 | №1235 07.06.2011წ. | |
| 2 | შპს „ახალმშენი“ | 60,000 | ქალაქ დმანისში ქუჩების ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა | 190 | №735 01.04.2011წ. | |
| 3 | შპს „არ-დი-აი“ | 81,000 | ქალაქ დმანისში ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები | 106 | №735 01.04.2011წ. | |
| 4 | შპს „ბიზნესენერგია“ | 4,900 | ქალაქ დმანისში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | 143 | №735 01.04.2011წ. | |
|
| სულ: | 186,207 |
|
|
|
დანართი №11
ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი სახსრებიდან ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე წარმოქმნილი დავალიანებები 2012 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით
(ლარებში)
| № | ორგანიზაციის დასახელება | თანხა | პროექტის დასახელება | ხელშეკრულების № | შენიშვნა | |
| 1 | შპს „კვალიფიკაცია“ | 3,251.49 | ქალაქ დმანისში ნანა დედოფლის ქ. №2, წმინდა ნინოს ქ. №30; №40; №56; №58 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია | 206 |
| |
| 2 | შპს „ფიჯი 777“ | 2,677 | რიტუალების სახლის, საჭიდაო დარბაზის, ხელოვნების სკოლაში გათბობის სისტემის მოწყობის და კულტურის სახლის შიდა სარემონტო სამუშაოები | 197 |
| |
| 3 | შპს „არ-დი-აი“ | 3,800 | ქალაქ დმანისში ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები | 106 |
| |
| 4 | შპს „ბიზნესენერგია“ | 300 | ქალაქ დმანისში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | 235 |
| |
|
| სულ: | 10,028.49 |
|
|
|
დანართი №12
დმანისის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის განმავლობაში ადგილობრივი შემოსავლებით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები
(ათას ლარებში)
| № | ორგ. კოდი | პროექტების დასახელება | პროექტის სავარაუდო ღირებულება | მათ შორის 2011 წლის დავალიანება | 2011 წლის შეუსრულებელი სამუშაოები | |
| 1 | 0501 | მუნიციპალური გზების მშენებლობა რეკონსტრუქცია - რეაბილიტაცია | 196.0 | 3.8 | 33.6 | |
| 2 | 0502 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 130.0 |
|
| |
| 3 | 0503 | ბინათმშენებლობა (ფასადების რეაბილიტაცია) | 313.7 | 5.9 |
| |
| 4 | 0504 | გარე განათების რეაბილიტაცია | 40.3 | 0.3 |
| |
| 5 | 0509 | მყარი ნარჩენების ურნების შეძენა (50 ცალი) | 35.0 |
|
| |
| 6 | 0511 | ქ. დმანისის კეთილმოწყობა | 75.0 |
|
| |
|
|
| სულ: | 790.0 | 10.0 | 33.6 |
დანართი №13
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის №56 განკარგულებით გამოყოფილი დმანისის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების თანხების განაწილების შესახებ
(ათას ლარებში)
| № | პროექტის დასახელება | თანხა | |
| 1 | გზების რეაბილიტაცია | 600.0 | |
|
| სულ: | 600.0 |
დანართი №14
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით გამოყოფილი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული თანხის განაწილების შესახებ
(ათას ლარებში)
| № | პროექტის დასახელება | პროექტების რაოდენობა 55 სოფელში | განაწილებული თანხის ოდენობა | |
| 1 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 20 | 106.3 | |
| 2 | სოფლის შიდა გზების რემონტი | 34 | 320.4 | |
| 3 | გარე განათების მოწყობა | 4 | 22.6 | |
| 4 | წისქვილების რეაბილიტაცია | 2 | 5.0 | |
| 5 | სოფლის კლუბების, სკვერების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 14 | 162.6 | |
| 6 | სასაფლაოზე ფარდულის მოწყობა და შემოღობვა | 3 | 12.3 | |
| 7 | სარიტუალო მომსახურების აღჭურვილობის შეძენა | 8 | 40.5 | |
|
|
|
|
| |
|
| სულ: | 85 | 669.7 |
დოკუმენტის კომენტარები