დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 24 ნოემბრის №19-43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 19 |
| დოკუმენტის მიმღები | დმანისის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 25/05/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 01/06/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.156.016100 |
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19
2012 წლის 25 მაისი
ქ. დმანისი
,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დმანისის მუნიციპალიტეტის 201 1 წლის 24 ნოემბრის №19-43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად , დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა :
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 24 ნოემბრის „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” №19-43 დადგენილებაში (სსმ, 28.11. 2011 , სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.156.016073) შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა 6435.9 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 6 585,9 ათასი ლარის ოდენობით და მუხლი პირველი ჩამოყალიბდეს შემდეგ რედაქციით:
მიღებულ იქნეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა 6 585,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად №1 ,№4 დანართებისა , სადაც ადგილობრივი გადასახადები შეადგენს 1330,0 ათას ლარს, სხვა შემოსავლები 724,5 ათას ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები 3145,2 ათას ლარ ს, აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი 1765,5 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 110,0 ათასი ლარი ს, სპეციალური ტრანსფერი 1269,7 ათასი ლარი ასევე გათვალისწინებულ იქნეს არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან მიმართული იქნეს ხარჯების დასაფარავად 1286,2 ათასი ლარი.
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ყოველთვიური საბრუნავი საშუალებების ნაშთი 90,6 ათასი ლარის ოდენობით.
2. დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებული ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულ ი და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში 6435,9 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 6 585,9 ათასი ლარის ოდენობით და მუხლი მე-3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულ ი და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში 6 585,9 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2, №3 ,№4).
3. დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0101 მუნიციპალიტეტის საკრებულო:
ა) შრომის ანაზღაურების ფონდი 225,3 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 255,3ათასი ლარის ოდენობით ;
ბ) ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები 45.0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 35,0 ათასი ლარის ოდენობით.
4. დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0 102 მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის ანაზღაურების ფონდი 727,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 732,0 ათასი ლარის ოდენობით.
5. დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0103 სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 102,0 ათასი ლარის ოდენობით.
6. დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0501 გზების მშენებლობა,რეკონსტრუქცისაა და მოვლა-შენახვის ხარჯების არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 1276,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 1345,2 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2 , №12) .
7. დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0502 წყლის სისტემის რე აბილიტაცია და ექსპულატაციის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 291,2 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 292,9 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №14 ).
8. დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0504 გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპულატაციის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 70,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 68,6 ათასი ლარის ოდენობით.
9. დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0507 სპორტული მოედნის მოწყობა არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი განისაზღვროს 3,0 ათასი ლარის ოდენობით.
10. დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციულ კოდი 0802 უფასო სასადილოს დაფინანსების სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 28,8 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 29,6 ათასი ლარის ოდენობით.
11. შევიდეს შესაბამისი ცვლილება დადგენილების მე-19 მუხლით დამტკიცებული 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების კვარტალური გეგმის განწერაში (დანართი №8 , №9).
12. შევიდეს შესაბამისი ცვლილება დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №3 დანართში და დანართი №3 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
13. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ . მგელაძე
დანართი №1
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| შემოსულო ბების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
|
| შემოსულობები | 5,451.1 | 6,450.2 | 6,585.9 | 3,533.0 | 3,533.0 | 3,600.0 |
|
| შემოსავლები | 5,116.4 | 6,188.4 | 5,199.7 | 3,483.0 | 3,483.0 | 3,550.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 334.7 | 130.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 131.8 | 1,286.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები | 5,116.4 | 6,188.4 | 5,199.7 | 3,483.0 | 3,483.0 | 3,550.0 |
| 11 | გადასახდელები | 861.6 | 1,270.0 | 1,330.0 | 1,120.0 | 1,120.0 | 1,120.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 861.6 | 1,270.0 | 1,330.0 | 1,120.0 | 1,120.0 | 1,120.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 626.1 | 1,050.0 | 750.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 19.6 |
| 10.0 |
|
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 197.4 | 200.0 | 550.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 18.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3,970.5 | 4,528.4 | 3,145.2 | 1,948.0 | 1,948.0 | 2,015.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,970.5 | 4,528.4 | 3,145.2 | 1,948.0 | 1,948.0 | 2,015.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,729.5 | 2,486.1 | 1,765.5 | 1,858.0 | 1,858.0 | 1,925.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 80.0 | 90.0 | 110.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,161.0 | 1,952.3 | 1,269.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 1,154.0 | 552.3 | 669.7 |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 7.0 | 1,400.0 | 600.0 |
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 284.3 | 390.0 | 724.5 | 415.0 | 415.0 | 415.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 242.1 | 357.0 | 670.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |
| 1411 | პროცენტები |
|
|
|
|
|
|
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
|
|
|
| 1415 | რენტა | 242.1 | 357.0 | 670.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 211.6 | 340.0 | 660.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 30.5 | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 11.6 | 3.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 11.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0.2 |
|
|
|
|
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
|
|
|
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 7.1 |
|
|
|
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 1.2 |
|
|
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არი ეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
| 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 21.5 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 9.1 |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 334.7 | 130.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 214.1 | 40.0 |
|
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 120.6 | 90.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 3141 | მიწა | 120.6 | 90.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 131.8 | 1,286.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები |
|
|
|
|
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი |
| 131.8 | 1,286.2 |
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| 331 | საშინაო |
|
|
|
|
|
|
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები | 5,451.1 | 6,318.4 | 5,299.7 | 3,533.0 | 3,533.0 | 3,600.0 |
| შემოსავლები | 5,116.4 | 6,188.4 | 5,199.7 | 3,483.0 | 3,483.0 | 3,550.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 334.7 | 130.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 5,523.8 | 6,450.2 | 6,585.9 | 3,533.0 | 3,533.0 | 3,600.0 |
| ხარჯები | 2,162.7 | 3,609.4 | 3,723.3 | 3,448.0 | 3,448.0 | 3,465.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,361.1 | 2,840.8 | 2,862.6 | 85.0 | 85.0 | 135.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| ნაშთის ცვლილება | -72.7 | -131.8 | -1,286.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
| ფუნქციო ნალური კოდი | ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
|
| სულ | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 5,523.8 | 6,450.2 | 6,585.9 | 3,533.0 | 3,533.0 | 3,600.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 91.0 | 118.0 | 152.0 | 114.0 | 114.0 | 118.0 |
|
|
| ხარჯები | 2,162.7 | 3,609.4 | 3,723.3 | 3,448.0 | 3,448.0 | 3,465.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 753.4 | 744.7 | 1,123.3 | 852.0 | 852.0 | 852.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 666.2 | 1,001.9 | 950.7 | 868.0 | 868.0 | 885.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 32.1 | 31.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
|
|
| მივლინებები | 6.2 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 345.7 | 571.5 | 544.7 | 494.0 | 494.0 | 511.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.2 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 137.8 | 219.0 | 241.0 | 226.0 | 226.0 | 226.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 135.8 | 148.0 | 107.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 568.3 | 439.7 | 402.0 | 448.0 | 448.0 | 448.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 1,300.0 | 1,070.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 106.3 | 123.1 | 177.3 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,361.1 | 2,840.8 | 2,862.6 | 85.0 | 85.0 | 135.0 |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,300.7 | 2,640.3 | 3,060.5 | 2,597.0 | 2,597.0 | 2,664.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 92.0 | 122.0 | 88.0 | 88.0 | 90.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,227.1 | 2,570.3 | 2,844.5 | 2,542.0 | 2,542.0 | 2,559.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 653.9 | 630.7 | 987.3 | 720.0 | 720.0 | 720.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 504.7 | 635.5 | 784.2 | 669.0 | 669.0 | 686.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 32.1 | 31.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
|
|
| მივლინებები | 6.2 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 305.9 | 340.1 | 450.2 | 420.0 | 420.0 | 437.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.2 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები | 72.0 | 148.0 | 173.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 83.3 | 88.0 | 107.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 1,300.0 | 1,070.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 73.6 | 70.0 | 216.0 | 55.0 | 55.0 | 105.0 |
|
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 287.4 | 248.3 | 327.9 | 301.6 | 301.6 | 308.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 248.8 | 243.3 | 321.9 | 296.6 | 296.6 | 303.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 184.2 | 164.1 | 255.3 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 64.6 | 77.5 | 66.6 | 76.6 | 76.6 | 83.6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.0 | 12.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
|
|
| მივლინებები | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 20.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 29.1 | 43.0 | 35.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.7 |
|
|
|
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38.6 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 926.8 | 2,299.0 | 2,625.6 | 2,245.4 | 2,245.4 | 2,305.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 54.0 | 80.0 | 109.0 | 75.0 | 75.0 | 76.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 891.8 | 2,234.0 | 2,415.6 | 2,195.4 | 2,195.4 | 2,205.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 469.7 | 466.6 | 732.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 353.6 | 465.0 | 610.6 | 542.4 | 542.4 | 552.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.1 | 18.9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
|
|
| მივლინებები | 5.1 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 285.5 | 320.1 | 430.2 | 400.0 | 400.0 | 410.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 1.0 |
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 42.9 | 105.0 | 138.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.0 |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
| 1,300.0 | 1,070.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 68.5 |
|
|
|
|
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.0 | 65.0 | 210.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 83.3 | 88.0 | 102.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 83.3 | 88.0 | 102.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 83.3 | 88.0 | 102.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 83.3 | 88.0 | 102.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
| 01 04 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 109.0 | 111.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 |
| 7032 |
| ხარჯები | 98.4 | 111.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 68.0 | 82.0 | 96.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.4 | 29.0 | 28.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 9.3 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.6 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.6 |
|
|
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 115.9 | 88.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7031 |
| ხარჯები | 65.4 | 84.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 65.4 | 84.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 25.5 | 39.0 | 40.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 39.9 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.5 | 4.0 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
|
|
| ხარჯები | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.5 | 32.0 | 39.5 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 17.0 | 12.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.3 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 7021 |
| ხარჯები | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.5 | 32.0 | 39.5 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 17.0 | 12.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 8.3 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 3.0 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,401.5 | 3,025.2 | 2,687.1 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
|
|
| ხარჯები | 182.1 | 258.4 | 40.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 236.4 | 40.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 176.4 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 60.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 129.6 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,219.4 | 2,766.8 | 2,646.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,852.2 | 1,652.8 | 1,345.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,852.2 | 1,652.8 | 1,345.2 |
|
|
|
|
| 05 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 185.0 | 103.4 | 292.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7063 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 185.0 | 103.4 | 292.9 |
|
|
|
|
| 05 03 | ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება და ფასადების რემონტი) | 102.4 | 300.0 | 672.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 102.4 | 300.0 | 672.9 |
|
|
|
|
| 05 04 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 198.9 | 140.0 | 68.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 7064 |
| ხარჯები | 52.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 60.0 |
|
|
|
|
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 146.4 | 80.0 | 68.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| 05 05 | დასუფთავების ღონისძიებები | 120.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7051 |
| ხარჯები | 120.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 120.0 | 22.0 |
|
|
|
|
|
| 05 06 | წისქვილის მშენებლობა | 0.0 | 5.0 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5.0 | 19.1 |
|
|
|
|
| 05 07 | ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა | 22.7 | 17.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.7 | 17.7 | 3.0 |
|
|
|
|
| 05 08 | ზამთარში გზის გაწმენდის სამუშაოები | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 |
| ხარჯები | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 9.6 |
|
|
|
|
|
|
| 05 09 | ნაგვის ურნების შეძენა | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 35.0 | 35.0 |
|
|
|
|
| 05 10 | სასაფლაოზე ფარდულის მოწყობა და შემოღობვა | 23.4 | 41.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23.4 | 41.0 | 3.5 |
|
|
|
|
| 05 11 | ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა | 453.1 | 139.4 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 453.1 | 139.4 | 65.0 |
|
|
|
|
| 05 12 | სკვერის შემოღობვა | 110.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.3 |
|
|
|
|
|
|
| 05 13 | ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუჩის, 9 აპრილის ქუჩის შესახვევის ასფალტირება ტროტუარების რემონტი და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება) | 110.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.8 |
|
|
|
|
|
|
| 05 14 | სოფლის კლუბების, სკვერების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 172.0 | 107.2 | 141.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 172.0 | 107.2 | 141.4 |
|
|
|
|
| 05 15 | სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 41.1 | 150.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 144.2 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 144.2 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 144.2 | 40.5 |
|
|
|
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41.1 | 5.8 |
|
|
|
|
|
| 05 16 | ელექტრო გენერატორის შეძენა | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.2 |
|
|
|
|
|
| 05 17 | ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია | 0.0 | 277.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 277.3 |
|
|
|
|
|
| 05 18 | სოფელ ირგანჩაიში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტო ცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 32.2 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 155.0 | 97.7 | 95.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
|
|
| ხარჯები | 148.0 | 97.7 | 95.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 148.0 | 97.7 | 95.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7091 |
| ხარჯები | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.0 |
|
|
|
|
|
|
| 06 03 | საგანმანათლებლო ცენტრი | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 7093 |
| ხარჯები | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 247.2 | 303.0 | 307.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
|
|
| ხარჯები | 247.2 | 303.0 | 307.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 247.2 | 303.0 | 307.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
|
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| 07 02 | სახელოვნებო სკოლები | 49.2 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 49.2 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 49.2 | 65.0 |
| 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| 07 03 | ბიბლიოთეკები | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| 07 04 | კულტურის სახლები | 73.0 | 94.9 | 190.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 73.0 | 94.9 | 190.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 73.0 | 94.9 | 190.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| 07 05 | მუსიკალური კოლექტივები | 20.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 20.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 20.0 | 26.1 |
|
|
|
|
|
| 07 06 | თეატრის სუბსიდირება | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 147.4 | 133.0 | 174.3 | 142.0 | 142.0 | 142.0 |
|
|
| ხარჯები | 147.4 | 133.0 | 174.3 | 142.0 | 142.0 | 142.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 43.5 | 17.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 103.9 | 116.0 | 174.3 | 127.0 | 127.0 | 127.0 |
|
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7074 |
| ხარჯები | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 16.0 | 25.0 | 29.6 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 7102 |
| ხარჯები | 16.0 | 25.0 | 29.6 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.0 | 25.0 | 29.6 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| 08 03 | ვეტერანთა და ლტოლვოლთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 4.8 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 71011 |
| ხარჯები | 4.8 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.8 |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| 08 05 | ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები | 7.1 | 6.8 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 7.1 | 6.8 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.1 | 6.8 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| 08 06 | სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი | 46.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 46.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 46.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| 08 07 | მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა დამტკიცებული პროგრამის შესაბამისად | 15.0 | 15.0 | 27.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 27.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 15.0 | 15.0 |
| 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 27.0 |
|
|
|
|
| 08 08 | რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| 08 09 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან განთავისუფლება | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 |
| ხარჯები | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 28.5 | 2.0 |
|
|
|
|
|
| 08 10 | მოქალაქეებზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარებები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 20.0 |
|
|
|
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციო ნალური კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,300.7 | 2,640.3 | 3,060.5 | 2,597.0 | 2,597.0 | 2,664.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,297.5 | 2,635.3 | 3,055.5 | 2,592.0 | 2,592.0 | 2,659.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,214.2 | 2,547.3 | 2,953.5 | 2,547.0 | 2,547.0 | 2,614.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 83.3 | 88.0 | 102.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70132 | საერთაშორისო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
|
|
|
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 702 | თავდაცვა | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 224.9 | 199.0 | 210.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 115.9 | 88.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 109.0 | 111.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,861.8 | 1,692.8 | 1,399.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,861.8 | 1,652.8 | 1,345.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,861.8 | 1,652.8 | 1,345.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 40.0 | 54.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 120.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 120.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7055 | გამოყენებთი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 638.2 | 1,005.1 | 1,074.9 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 102.4 | 300.0 | 672.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 185.0 | 103.4 | 292.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7064 | გარე განათება | 198.9 | 140.0 | 68.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 151.9 | 461.7 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 55.5 | 37.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,028.7 | 608.3 | 519.9 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 830.1 | 338.3 | 279.4 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 175.2 | 229.0 | 237.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგანმანათლებლო საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 23.4 | 41.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 709 | განათლება | 155.0 | 97.7 | 95.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 91.9 | 96.0 | 139.3 | 107.0 | 107.0 | 107.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 4.8 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 4.8 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 16.0 | 25.0 | 29.6 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 61.0 | 60.0 | 77.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 10.1 | 11.0 | 29.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
|
| სულ | 5,523.8 | 6,450.2 | 6,585.9 | 3,533.0 | 3,533.0 | 3,600.0 |
დანართი №4
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 5,116.4 | 6,188.4 | 5,199.7 | 3,483.0 | 3,483.0 | 3,550.0 |
| გადასახადები | 861.6 | 1,270.0 | 1,330.0 | 1,120.0 | 1,120.0 | 1,120.0 |
| გრანტები | 3,970.5 | 4,528.4 | 3,145.2 | 1,948.0 | 1,948.0 | 2,015.0 |
| სხვა შემოსავლები | 284.3 | 390.0 | 724.5 | 415.0 | 415.0 | 415.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2,162.7 | 3,609.4 | 3,723.3 | 3,448.0 | 3,448.0 | 3,465.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 753.4 | 744.7 | 1,123.3 | 852.0 | 852.0 | 852.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 666.2 | 1,001.9 | 950.7 | 868.0 | 868.0 | 885.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 568.3 | 439.7 | 402.0 | 448.0 | 448.0 | 448.0 |
| გრანტები | 0.0 | 1,300.0 | 1,070.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 106.3 | 123.1 | 177.3 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| სხვა ხარჯები | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| საოპერაციო სალდო | 2,953.7 | 2,579.0 | 1,476.4 | 35.0 | 35.0 | 85.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,026.4 | 2,710.8 | 2,762.6 | 35.0 | 35.0 | 85.0 |
| ზრდა | 3,361.1 | 2,840.8 | 2,862.6 | 85.0 | 85.0 | 135.0 |
| კლება | 334.7 | 130.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| |||||
| მთლიანი სალდო | -72.7 | -131.8 | -1,286.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -72.7 | -131.8 | -1,286.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| კლება | 72.7 | 131.8 | 1,286.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 72.7 | 131.8 | 1,286.2 |
|
|
|
| სესხები | 0.0 |
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №5
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის 2012 წელში გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის განკუთვნილი თანხების განაწილების შესახებ
| № | ორგანიზაციის დასახელება | სულ ხარჯები | |
| 1 | სამხედრო სამსახური | 52.0 | |
| 2 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება | 35.0 | |
| 3 | ომის მონაწილეების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | |
| 4 | სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 20.0 | |
|
| სულ: | 110.0 |
დანართი №6
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
| (ათას ლარებში) | |
| № | ორგანიზაციის დასახელება | სულ ხარჯები | მათ შორის | |
| საწვავის ხარჯები | რემონტის ხარჯები | |||
| 1 | წარმომადგენლობითი ორგანო | 35.0 | 30.0 | 5.0 |
| 2 | აღმასრულებელი ორგანო | 138.0 | 83.0 | 55.0 |
| 3 | სამხედრო სამსახური | 8.0 | 6.0 | 2.0 |
| 4 | სახანძრო სამსახური | 15.0 | 10.0 | 5.0 |
| 5 | შსს ადგილობრივი ორგანო | 45.0 | 40.0 | 5.0 |
|
| სულ: | 241.0 | 169.0 | 72.0 |
დანართი №7
დმანისის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები
|
|
|
| (ლარებში) | |
| № | პროექტების დასახელება | პროექტის ღირებულება (ლარებში) | დაფინანსების წყარო | |
| 1 | ქ. დმანისში რიტუალების სახლის და საჭიდაო დარბაზის მოწყობა, კულტურის სახლის შიდა სარემონტო სამუშაოები და ხელოვნების სკოლის დარბაზის გათბობის სისტემის დასრულება | 300000 | ადგილობრივი შემოსავლები | |
|
| სულ: | 300000 |
|
დანართი №8
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების კვარტალური გეგმა
| შემოსუ ლობების კოდები | დასახელება | სულ შემოსულობები | მათ შორის კვარტლების მიხედვით | |||
| I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი | |||
|
| შემოსულობები | 6,585.9 | 1,250.1 | 3,731.9 | 1,066.5 | 537.4 |
|
| შემოსავლები | 5,199.7 | 895.1 | 2,930.8 | 856.4 | 517.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 1,286.2 | 335.0 | 771.1 | 180.1 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები | 5,199.7 | 895.1 | 2,930.8 | 856.4 | 517.4 |
| 11 | გადასახდელები | 1,330.0 | 290.0 | 430.0 | 280.0 | 330.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,330.0 | 290.0 | 430.0 | 280.0 | 330.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 750.0 | 150.0 | 300.0 | 200.0 | 100.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 10.0 | 10.0 |
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 550.0 | 125.0 | 125.0 | 75.0 | 225.0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3,145.2 | 490.0 | 2,113.2 | 462.0 | 80.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,145.2 | 490.0 | 2,113.2 | 462.0 | 80.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,765.5 | 360.0 | 1,250.0 | 100.5 | 55.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 110.0 | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 25.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,269.7 | 100.0 | 838.2 | 331.5 | 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 669.7 |
| 438.2 | 231.5 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 600.0 | 100.0 | 400.0 | 100.0 |
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 724.5 | 115.1 | 387.6 | 114.4 | 107.4 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 670.0 | 100.0 | 374.0 | 101.0 | 95.0 |
|
| პროცენტები |
|
|
|
|
|
|
| დივიდენდები |
|
|
|
|
|
|
| რენტა | 670.0 | 100.0 | 374.0 | 101.0 | 95.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 660.0 | 100.0 | 368.0 | 97.0 | 95.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 10.0 |
| 6.0 | 4.0 |
|
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 14.5 | 5.1 | 3.6 | 3.4 | 2.4 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
|
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 11.5 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 1.9 |
|
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 11.5 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 1.9 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 |
|
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
|
| მიწა | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 1,286.2 | 335.0 | 771.1 | 180.1 | 0.0 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 1,286.2 | 335.0 | 771.1 | 180.1 |
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
დანართი №9
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალური გეგმა
| ფუნქციო ნალური კოდი | ორგ. კოდი | დასახელება | სულ ხარჯები | მათ შორის კვარტ ალების მიხედვით | |||
| I კვარ ტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი | ||||
|
| სულ | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 6,585.9 | 1,250.1 | 3,731.9 | 1,066.5 | 537.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 148.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 3,723.3 | 699.1 | 1,931.9 | 554.9 | 537.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,123.3 | 259.9 | 346.2 | 264.9 | 252.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 950.7 | 296.5 | 358.0 | 152.5 | 143.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| მივლინებები | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 544.7 | 195.0 | 146.0 | 104.5 | 99.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 20.0 | 2.0 | 14.0 | 1.0 | 3.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 241.0 | 58.0 | 111.5 | 38.5 | 33.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 107.0 | 33.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 402.0 | 101.9 | 100.7 | 101.7 | 97.7 |
|
|
| გრანტები | 1,070.0 | 0.0 | 1,070.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 177.3 | 40.8 | 57.0 | 35.8 | 43.7 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,862.6 | 551.0 | 1,800.0 | 511.6 | 0.0 |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 3,060.5 | 556.5 | 1,784.8 | 364.5 | 354.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118.0 |
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2,844.5 | 490.5 | 1,634.8 | 364.5 | 354.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 987.3 | 225.0 | 312.3 | 231.0 | 219.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 784.2 | 264.5 | 251.5 | 132.5 | 135.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| მივლინებები | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 450.2 | 179.0 | 85.0 | 90.0 | 96.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 20.0 | 2.0 | 14.0 | 1.0 | 3.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 173.0 | 42.0 | 70.0 | 33.0 | 28.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 107.0 | 33.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 1,070.0 | 0.0 | 1,070.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 216.0 | 66.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 327.9 | 80.9 | 86.2 | 79.9 | 80.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 |
|
|
|
|
| 70111 |
| ხარჯები | 321.9 | 74.9 | 86.2 | 79.9 | 80.9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 255.3 | 55.0 | 68.3 | 65.0 | 67.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 66.6 | 19.9 | 17.9 | 14.9 | 13.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|
|
| მივლინებები | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 35.0 | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.0 | 6.0 |
|
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 2,625.6 | 443.6 | 1,625.6 | 283.6 | 272.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105.0 |
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2,415.6 | 383.6 | 1,475.6 | 283.6 | 272.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 732.0 | 170.0 | 244.0 | 166.0 | 152.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 610.6 | 212.6 | 160.6 | 116.6 | 120.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
|
|
| მივლინებები | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 430.2 | 174.0 | 80.0 | 85.0 | 91.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 |
| 13.0 |
| 2.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 138.0 | 30.0 | 60.0 | 26.0 | 22.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
|
|
|
|
| გრანტები | 1,070.0 |
| 1,070.0 |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 210.0 | 60.0 | 150.0 |
|
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 102.0 | 30.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 102.0 | 30.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 102.0 | 30.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 102.0 | 30.0 | 72.0 |
|
|
|
| 01 04 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 125.0 | 31.0 | 34.5 | 30.5 | 29.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 |
|
|
|
|
| 7032 |
| ხარჯები | 125.0 | 31.0 | 34.5 | 30.5 | 29.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 96.5 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 23.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.5 | 6.0 | 10.5 | 6.5 | 5.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.0 |
| 4.0 |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 85.0 | 22.0 | 52.0 | 11.0 | 0.0 |
| 7031 |
| ხარჯები | 85.0 | 22.0 | 52.0 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 85.0 | 22.0 | 52.0 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 40.0 | 12.0 | 17.0 | 11.0 |
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 45.0 | 10.0 | 35.0 |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 52.0 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 |
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 52.0 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 39.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 52.0 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 |
|
|
|
|
| 7021 |
| ხარჯები | 52.0 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 39.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,687.1 | 485.0 | 1,690.5 | 511.6 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 40.5 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.5 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 40.5 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,646.6 | 485.0 | 1,650.0 | 511.6 | 0.0 |
|
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,345.2 | 250.0 | 723.8 | 371.4 | 0.0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,345.2 | 250.0 | 723.8 | 371.4 |
|
|
| 05 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 292.9 | 0.0 | 292.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 292.9 |
| 292.9 |
|
|
|
| 05 03 | ბინათმშენებლობა | 672.9 | 200.0 | 467.7 | 5.2 | 0.0 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 672.9 | 200.0 | 467.7 | 5.2 |
|
|
| 05 04 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 68.6 | 0.0 | 68.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68.6 |
| 68.6 |
|
|
|
| 05 05 | წისქვილის მშენებლობა | 19.1 | 0.0 | 19.1 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.1 |
| 19.1 |
|
|
|
| 05 06 | ნაგვის ურნების შეძენა | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.0 | 35.0 |
|
|
|
|
| 05 07 | სასაფლაოზე ფარდულის მოწყობა და შემოღობვა | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.5 |
| 3.5 |
|
|
|
| 05 08 | ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა | 65.0 | 0.0 | 30.0 | 35.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65.0 |
| 30.0 | 35.0 |
|
|
| 05 09 | სოფლის კლუბების, სკვერების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 144.4 | 0.0 | 44.4 | 100.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 144.4 |
| 44.4 | 100.0 |
|
|
| 05 10 | სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 40.5 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 40.5 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.5 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 40.5 |
| 40.5 |
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 95.0 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.8 |
|
|
| ხარჯები | 95.0 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 95.0 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.8 |
|
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7091 |
| ხარჯები | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| 06 02 | საგანმანათლებლო ცენტრი | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
| 7093 |
| ხარჯები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 307.0 | 78.1 | 77.0 | 78.0 | 73.9 |
|
|
| ხარჯები | 307.0 | 78.1 | 77.0 | 78.0 | 73.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 307.0 | 78.1 | 77.0 | 78.0 | 73.9 |
|
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 70.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 70.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 70.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 |
|
| 07 03 | ბიბლიოთეკები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 |
| 7082 |
| ხარჯები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 |
|
| 07 04 | კულტურის სახლები | 190.0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| 7082 |
| ხარჯები | 190.0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 190.0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
|
| 07 06 | თეატრის სუბსიდირება | 12.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.7 |
| 7082 |
| ხარჯები | 12.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 12.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.7 |
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 174.3 | 39.8 | 56.0 | 34.8 | 43.7 |
|
|
| ხარჯები | 174.3 | 39.8 | 56.0 | 34.8 | 43.7 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 174.3 | 39.8 | 56.0 | 34.8 | 43.7 |
|
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
| 7074 |
| ხარჯები | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 29.6 | 6.3 | 8.0 | 8.1 | 7.2 |
| 7102 |
| ხარჯები | 29.6 | 6.3 | 8.0 | 8.1 | 7.2 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29.6 | 6.3 | 8.0 | 8.1 | 7.2 |
|
| 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 |
| ხარჯები | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
|
|
|
| 08 05 | ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.5 |
| 5.5 |
|
|
|
| 08 06 | სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი | 50.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 50.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| 08 07 | მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა დამტკიცებული პროგრამის შესაბამისად | 27.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 15.7 |
| 7107 |
| ხარჯები | 27.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 15.7 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 15.7 |
|
| 08 08 | რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.2 |
|
| 1.2 |
|
|
| 08 09 | მოქალაქეებზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარებები | 20.0 | 3.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7076 |
| ხარჯები | 20.0 | 3.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 3.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 |
დანართი №10
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერებიდან წარმოქმნილი დავალიანებები 2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
|
|
|
|
|
| (ლარებში) | |
| № | ორგანიზაციის დასახელება | თანხა | პროექტის დასახელება | ხელშეკრულების № | განკარგულების № | |
| 1 | შპს „ახალმშენი“ | 40,307 | სოფელ ირგანჩაიში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების, ხიდების და მდინარის კალაპოტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 216 | №1235 07.06.2011წ. | |
| 2 | შპს „ახალმშენი“ | 60,000 | ქალაქ დმანისში ქუჩების ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა | 190 | №735 01.04.2011წ. | |
| 3 | შპს „არ-დი-აი“ | 81,000 | ქალაქ დმანისში ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები | 106 | №735 01.04.2011წ. | |
| 4 | შპს „ბიზნესენერგია“ | 4,900 | ქალაქ დმანისში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | 143 | №735 01.04.2011წ. | |
|
| სულ: | 186,207 |
|
|
|
დანართი №11
ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი სახსრებიდან ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე წარმოქმნილი დავალიანებები 2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
|
|
|
|
|
| (ლარებში) | |
| № | ორგანიზაციის დასახელება | თანხა | პროექტის დასახელება | ხელშეკრულების № | შენიშვნა | |
| 1 | შპს „კვალიფიკაცია“ | 3,251.49 | ქალაქ დმანისში ნანა დედოფლის ქ. №2, წმინდა ნინოს ქ. №30; №40; №56; №58 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია | 206 |
| |
| 2 | შპს „ფიჯი 777“ | 2,677 | რიტუალების სახლის, საჭიდაო დარბაზის, ხელოვნების სკოლაში გათბობის სისტემის მოწყობის და კულტურის სახლის შიდა სარემონტო სამუშაოები | 197 |
| |
| 3 | შპს „არ-დი-აი“ | 3,800 | ქალაქ დმანისში ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები | 106 |
| |
| 4 | შპს „ბიზნესენერგია“ | 300 | ქალაქ დმანისში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | 235 |
| |
|
| სულ: | 10,028.49 |
|
|
|
დანართი №12
დმანისის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის განმავლობაში ადგილობრივი შემოსავლებით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები
|
|
|
|
| (ათას ლარებში) | ||
| № | ორგ. კოდი | პროექტების დასახელება | პროექტის სავარაუდო ღირებულება | მათ შორის 2011 წლის დავალიანება | 2011 წლის შეუსრულებელი სამუშაოები | |
| 1 | 0501 | მუნიციპალური გზების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია | 265.2 | 3.8 | 33.6 | |
| 2 | 0502 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 140.0 |
|
| |
| 3 | 0503 | ბინათმშენებლობა (ფასადების რეაბილიტაცია) | 366.7 | 5.9 |
| |
| 4 | 0504 | გარე განათების რეაბილიტაცია | 40.3 | 0.3 |
| |
| 5 | 0509 | მყარი ნარჩენების ურნების შეძენა (50 ცალი) | 35.0 |
|
| |
| 6 | 0511 | ქ. დმანისის კეთილმოწყობა | 65.0 |
|
| |
| 7 | 0514 | სოფლის კლუბების მოწყობა რეაბილიტაცია | 9.0 |
|
| |
|
|
| სულ: | 921.2 | 10.0 | 33.6 | |
დანართი №13
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის №56 განკარგულებით გამოყოფილი დმანისის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების თანხების განაწილების შესახებ
|
|
| (ათას ლარებში) | |
| № | პროექტის დასახელება | თანხა | |
| 1 | გზების რეაბილიტაცია | 600.0 | |
|
| სულ: | 600.0 |
დანართი №14
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით გამოყოფილი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული თანხის განაწილების შესახებ
|
|
|
| (ათას ლარებში) | |
| № | პროექტის დასახელება | პროექტების რაოდენობა 55 სოფელში | განაწილებული თანხის ოდენობა | |
| 1 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 22 | 152.9 | |
| 2 | სოფლის შიდა გზების რემონტი | 28 | 294.9 | |
| 3 | გარე განათების მოწყობა | 5 | 23.4 | |
| 4 | წისქვილების რეაბილიტაცია | 2 | 19.1 | |
| 5 | სოფლის კლუბების, სკვერების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 13 | 132.4 | |
| 6 | სასაფლაოზე ფარდულის მოწყობა და შემოღობვა | 2 | 3.5 | |
| 7 | სარიტუალო მომსახურების აღჭურვილობის შეძენა | 8 | 40.5 | |
| 8 | სპორტული მოედნები | 1 | 3.0 | |
|
| სულ: | 81 | 669.7 |
დოკუმენტის კომენტარები