საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ

ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

6 230,7

7 184,6

4 960,9

გადასახადები

734,1

826,4

840,0

გრანტები

4 417,6

5 013,3

2 867,7

სხვა შემოსავლები

1 079,0

1 344,9

1 253,2

ხარჯები

3 548,5

4 258,0

4 733,5

შრომის ანაზღაურება

902,4

1 110,6

995,2

საქონელი და მომსახურება

793,8

950,9

1 012,7

პროცენტი

0,0

10,2

8,9

სუბსიდიები

1 541,0

1 894,9

1 936,1

გრანტები

0,0

0,0

600,0

სოციალური უზრუნველყოფა

280,6

291,5

180,7

სხვა ხარჯები

30,7

0,0

0,0

საოპერაციო სალდო

2 682,2

2 926,6

227,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 352,4

3 109,9

219,9

ზრდა

2 672,6

3 529,3

497,0

კლება

320,2

419,4

277,1

მთლიანი სალდო

329,8

-183,3

7,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0,0

-190,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

0,0

190,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

190,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

-6,7

-7,5

ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

6,7

7,5

საგარეო

საშინაო

0,0

6,7

7,5

ბალანსი

329,8

0,0

0,0

ლარებში

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

6 550,9

7 794,0

5 238,0

შემოსავლები

6 230,7

7 184,6

4 960,9

არაფინანსური აქტივების კლება

320,2

419,4

277,1

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

190,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

6 221,1

7 794,0

5 238,0

ხარჯები

3 548,5

4 258,0

4 733,5

არაფინანსურიაქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

2 672,6

3 529,3

497,0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

6,7

7,5

ნაშთის ცვლილება

329,8

0,0

0,0

ლარებში

შემოსულობების კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

6 550,9

7 794,0

5 238,0

შემოსავლები

6 230,7

7 184,6

4 960,9

არაფინანსური აქტივების კლება

320,2

419,4

277,1

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

190,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1

შემოსავლები

6 230,7

7 184,6

4 960,9

11

გადასახდელები

734,1

826,4

840,0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

11311

ქონების გადასახადი

732,8

826,3

840,0

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

232,6

250,3

350,0

1131102

უცხოურ საწარმოთ ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

11,7

9,0

15,0

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

370,9

473,0

400,0

113115

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

117,6

94,0

75,0

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

116

სხვა გადასახადები

1,3

0,1

13

გრანტები

4 417,6

5 013,3

2 867,7

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

132

უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

4 417,6

5 013,3

2 867,7

გათანაბრებითი ტრანსფეტი

1 920,6

2 221,0

2 690,7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

247,0

177,6

177,0

სპეციალური ტრანსფერი

2 250,0

2 614,7

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

14,0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

10,0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

2 226,0

2 614,7

14

სხვა შემოსავლები

1 079,0

1 344,9

1 253,2

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

781,2

850,5

769,2

14111

პროცენტები

47,8

63,0

1412

დივიდენდები

0,0

1415

რენტა

733,4

787,5

769,2

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

726,0

780,7

758,2

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,9

6,8

11,0

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

6,5

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

92,9

162,8

134,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

84,1

143,1

127,0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

1422311

სანებართვო მოსაკრებელი

9,7

34,3

20,0

142279

სახელმწიფო ბაჟი

5,9

6,0

6,0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

8,4

1,5

142212

სახედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,6

141113

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

22,1

55,7

46,0

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის დგილობრივი მოსაკრებელი

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

38,0

45,0

55,0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8,8

19,7

7,0

142321

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

7,2

7,0

142329

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

8,8

12,5

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

200,4

330,0

350,0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

4,5

1,6

31

არაფინანსური აქტივების კლება

320,2

419,4

277,1

311

ძირითადი აქტივები

34,6

283,0

197,1

314

არაწარმოებული აქტივები

285,6

136,4

80,0

მიწა

285,6

136,4

80,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

32

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

190,0

0,0

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

190,0

ვალდებულების ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

საშინაო

ლარებში

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

სულ

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

6 221,1

7 794,0

5 238,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

187,0

179,0

179,0

ხარჯები

3 548,5

4 258,0

4 733,5

შრომის ანაზღაურება

902,4

1 110,6

995,2

საქონელი და მომსახურება

793,8

950,9

1 012,7

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

111,5

106,3

93,6

  მივლინებები

25,4

24,2

24,5

  ოფისის ხარჯები

434,8

514,7

420,7

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,0

17,0

20,0

  კვების ხარჯები

4,3

6,0

8,0

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4,0

3,6

0,0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

71,5

92,6

235,6

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

132,3

186,5

210,2

პროცენტი

0,0

10,2

8,9

სუბსიდიები

1 541,0

1 894,9

1 936,1

გრანტები

0,0

0,0

600,0

სოციალური უზრუნველყოფა

280,6

291,5

180,7

სვა ხარჯები

30,7

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 672,6

3 529,3

497,0

ვალდებულებების კლება

0,0

6,7

7,5

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო

1 271,2

1 584,2

1 413,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150,0

142,0

142,0

ხარჯები

1 222,0

1 491,0

1 395,9

შრომის ანაზღაურება

791,5

946,0

813,4

საქონელი და მომსახურება

423,2

534,9

573,5

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

70,0

70,2

52,4

  მივლინებები

16,1

10,7

10,5

  ოფისის ხარჯები

251,7

309,5

210,8

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,0

17,0

20,0

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4,0

0,0

0,0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

35,5

42,4

174,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35,9

85,1

105,8

პროცენტი

0,0

10,2

8,9

სუბსიდიები

7,3

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,2

86,5

10,0

ვალდებულებების კლება

0,0

6,7

7,5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

230,5

308,6

294,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,0

20,0

20,0

ხარჯები

225,6

289,6

294,7

შრომის ანაზღაურება

169,5

196,9

173,3

საქონელი და მომსახურება

56,1

92,7

121,4

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,3

7,4

5,5

  მივლინებები

1,5

1,0

2,0

  ოფისის ხარჯები

40,3

68,2

25,4

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9,0

16,1

85,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,9

19,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

998,8

1 215,8

1 014,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

131,0

122,0

122,0

ხარჯები

958,2

1 148,3

1 004,8

შრომის ანაზღაურება

622,0

749,1

640,1

საქონელი და მომსახურება

336,2

399,2

364,7

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

64,7

62,7

46,9

  მივლინებები

14,6

9,7

8,5

  ოფისის ხარჯები

211,4

241,3

185,4

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

5,0

5,0

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4,0

0,0

0,0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

26,5

26,3

88,5

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15,0

54,3

30,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,6

67,5

10,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

7,8

50,0

ხარჯები

0,0

7,8

50,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

7,8

50,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,8

50,0

01 04

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

15,0

6,4

10,4

ხარჯები

15,0

6,4

10,4

საქონელი და მომსახურება

7,7

6,4

10,4

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,7

6,4

10,4

სუბსიდიები

7,3

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

13,7

12,0

12,0

ხარჯები

10,0

12,0

12,0

საქონელი და მომსახურება

10,0

12,0

12,0

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,0

12,0

12,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,7

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16,9

16,4

ხარჯები

0,0

10,2

8,9

პროცენტი

10,2

8,9

ვალდებულებების კლება

6,7

7,5

01 07

აუდიტის ხარჯი

13,2

15,3

10,0

ხარჯები

13,2

15,3

10,0

საქონელი და მომსახურება

13,2

15,3

10,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13,2

15,3

10,0

01 08

კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა

0,0

1,4

5,0

ხარჯები

0,0

1,4

5,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,4

5,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,4

5,0

02 00

სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური

96,8

152,3

194,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28,0

28,0

28,0

ხარჯები

96,8

151,7

194,6

შრომის ანაზღაურება

70,9

119,3

131,6

საქონელი და მომსახურება

25,9

32,4

63,0

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11,5

  მივლინებები

0,2

1,3

1,0

  ოფისის ხარჯები

4,2

8,9

34,4

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10,0

18,8

13,6

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,5

14,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

30,2

106,0

0,0

ხარჯები

30,2

25,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

30,2

25,0

0,0

  ოფისის ხარჯები

30,2

25,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81,0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

66,7

76,3

92,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

9,0

9,0

ხარჯები

66,7

76,3

92,7

შრომის ანაზღაურება

40,0

45,4

50,2

საქონელი და მომსახურება

26,7

31,0

42,5

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,1

3,5

4,9

  მივლინებები

0,7

0,7

1,0

  ოფისის ხარჯები

4,8

7,3

10,5

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,3

13,4

18,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,8

6,1

8,0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

66,7

76,3

92,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

9,0

9,0

ხარჯები

66,7

76,3

92,7

შრომის ანაზღაურება

40,0

45,4

50,2

საქონელი და მომსახურება

26,7

31,0

42,5

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,1

3,5

4,9

  მივლინებები

0,7

0,7

1,0

  ოფისის ხარჯები

4,8

7,3

10,5

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,3

13,4

18,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,8

6,1

8,0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 741,2

3 569,8

1 758,6

ხარჯები

545,7

654,9

1 281,6

საქონელი და მომსახურება

179,0

185,2

211,6

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,9

3,4

21,6

  ოფისის ხარჯები

140,7

151,2

160,0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14,0

17,1

30,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23,4

13,4

0,0

სუბსიდიები

336,0

469,7

470,0

გრანტები

0,0

0,0

600,0

სვა ხარჯები

30,7

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 195,5

2 914,9

477,0

05 01

გზების მშენებლობის. რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

245,5

1 777,2

190,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245,5

1 777,2

190,0

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

97,1

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97,1

05 04

პირუტყვის ვაქცინაციის ღონისძიებები

0,3

0,0

0,0

ხარჯები

0,3

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,3

05 05

სასოფლო–სამეურნეო მიწის აზომვითი ღონისძოებები

6,0

3,0

0,0

ხარჯები

6,0

3,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

6,0

3,0

0,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,0

3,0

05 06

მინერალური სასუქის ტრანსპორტირების ხარჯები

14,0

0,0

0,0

ხარჯები

14,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

14,0

0,0

0,0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14,0

05 07

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 596,3

746,6

178,0

ხარჯები

78,8

62,6

78,0

სუბსიდიები

78,8

62,6

78,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 517,5

683,9

100,0

05 08

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

56,3

5,5

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,3

5,5

05 10

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

182,0

242,4

200,0

ხარჯები

166,9

188,2

200,0

საქონელი და მომსახურება

134,7

151,2

160,0

  ოფისის ხარჯები

134,7

151,2

160,0

სუბსიდიები

32,2

37,0

40,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,1

54,2

05 11

დასუფთავების ღონისძიებები

232,3

365,5

496,0

ხარჯები

232,3

365,5

349,0

საქონელი და მომსახურება

13,5

0,0

0,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13,5

სუბსიდიები

218,8

365,5

349,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147,0

05 12

სკვერების, ბაღების, მოსაცდელების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

148,4

44,9

0,0

ხარჯები

6,9

10,4

0,0

საქონელი და მომსახურება

6,9

10,4

0,0

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,9

  ოფისის ხარჯები

6,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141,5

34,5

05 13

მინი სტადიონებისა და სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის ღონისძიებები

122,5

49,6

40,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,5

49,6

40,0

05 14

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0,0

0,0

600,0

ხარჯები

0,0

0,0

600,0

გრანტები

600,0

05 15

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლების შემოსევსთან დაკავშირებით ვაზნების შეძენა

1,6

0,0

0,0

ხარჯები

1,6

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

1,6

0,0

0,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,6

05 16

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლებთან ბრძოლის ღონისძიება

5,6

3,3

0,0

ხარჯები

5,6

3,3

0,0

სუბსიდიები

5,6

3,3

05 17

ფიჭვების ხმობის მიზეზების შესწავლის დადგენის ღონისძიება

0,3

0,0

0,0

ხარჯები

0,3

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,3

05 18

სტიქიური უბედურების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

30,7

0,0

0,0

ხარჯები

30,7

0,0

0,0

სვა ხარჯები

30,7

05 19

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შენახვის ხარჯი

2,3

200,6

51,6

ხარჯები

2,3

20,6

51,6

საქონელი და მომსახურება

2,3

20,6

51,6

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,4

21,6

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

17,1

30,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180,0

05 20

კეთილმოწყობის ხარჯი

0,0

130,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130,0

05 21

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,0

1,3

3,0

ხარჯები

0,0

1,3

3,0

სუბსიდიები

1,3

3,0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

969,9

1 111,5

710,8

ხარჯები

604,0

726,8

710,8

საქონელი და მომსახურება

0,8

0,9

5,0

  ოფისის ხარჯები

0,8

0,0

5,0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

0,9

0,0

სუბსიდიები

603,2

725,8

705,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

365,9

384,7

0,0

06 01

აიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაების გაერთიანების დაფინანსება“

639,1

844,8

705,8

ხარჯები

598,1

725,8

705,8

საქონელი და მომსახურება

0,3

0,0

0,0

  ოფისის ხარჯები

0,3

0,0

0,0

სუბსიდიები

597,8

725,8

705,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,0

119,0

0,0

06 01 01

აიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაებისგაერთიანების“ ადმინისტრაციული ხარჯები დაფინანსება“

31,7

35,0

33,5

ხარჯები

29,2

35,0

33,5

სუბსიდიები

29,2

35,0

33,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

0,0

06 01 02

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

575,3

771,9

633,3

ხარჯები

536,8

652,9

633,3

სუბსიდიები

536,8

652,9

633,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,5

119,0

06 01 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება

23,9

29,7

30,6

ხარჯები

23,9

29,7

30,6

საქონელი და მომსახურება

0,3

0,0

0,0

  ოფისის ხარჯები

0,3

სუბსიდიები

23,6

29,7

30,6

06 01 04

აზერბაიჯანული მოსახლეობისათვის ქართული ენის შემსწავლელი წრე

8,2

8,2

8,4

ხარჯები

8,2

8,2

8,4

სუბსიდიები

8,2

8,2

8,4

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

330,8

266,7

5,0

ხარჯები

5,9

0,9

5,0

საქონელი და მომსახურება

0,5

0,9

5,0

  ოფისის ხარჯები

0,5

5,0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,9

სუბსიდიები

5,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

324,9

265,7

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

617,3

728,1

702,3

ხარჯები

557,8

681,9

692,3

საქონელი და მომსახურება

90,2

119,3

82,0

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16,9

18,1

3,6

  მივლინებები

8,4

11,5

12,0

  ოფისის ხარჯები

0,0

12,8

0,0

  კვების ხარჯები

4,3

6,0

8,0

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

3,6

0,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

60,6

67,3

58,4

სუბსიდიები

467,6

562,6

610,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,5

46,3

10,0

07 01

სპორტული ღონისძიებები

20,0

30,8

32,0

ხარჯები

20,0

30,8

32,0

საქონელი და მომსახურება

20,0

30,8

32,0

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,6

3,6

3,6

  მივლინებები

8,4

11,5

12,0

  კვების ხარჯები

4,3

6,0

8,0

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1,2

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,7

8,5

8,4

07 02

ა(ა)იპ №69 საგარეჯოს სპორტსკოლა

103,7

126,8

129,9

ხარჯები

103,7

123,8

129,9

სუბსიდიები

103,7

123,8

129,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,0

07 03

ა(ა)იპ №105 კომპლექსური სპორტსკოლა

47,0

41,8

40,0

ხარჯები

46,0

40,3

40,0

სუბსიდიები

46,0

40,3

40,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

1,5

07 04

საგარეჯოს სპორტდარბაზი

19,3

24,8

24,2

ხარჯები

19,3

24,8

24,2

საქონელი და მომსახურება

13,3

24,8

0,0

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

13,3

14,5

  ოფისის ხარჯები

10,4

სუბსიდიები

6,0

24,2

07 05

საფეხბურთო კლუბების ხელსეწყობის ღონისძიება

31,5

32,5

35,8

ხარჯები

31,5

31,3

35,8

სუბსიდიები

31,5

31,3

35,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

07 06

ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება

30,5

45,0

40,0

ხარჯები

30,5

45,0

40,0

საქონელი და მომსახურება

30,5

45,0

40,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30,5

45,0

40,0

07 07

კულტურული ღონისძიებები

26,4

16,2

10,0

ხარჯები

26,4

16,2

10,0

საქონელი და მომსახურება

26,4

16,2

10,0

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2,4

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

26,4

13,8

10,0

07 08

ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანება

232,4

282,2

275,4

ხარჯები

196,5

258,2

265,4

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,5

0,0

  ოფისის ხარჯები

0,0

2,5

0,0

სუბსიდიები

196,5

255,7

265,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,9

24,0

10,0

07 10

ა(ა)იპ ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

73,0

95,5

98,0

ხარჯები

73,0

95,5

98,0

სუბსიდიები

73,0

95,5

98,0

07 11

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

10,9

16,0

17,0

ხარჯები

10,9

16,0

17,0

სუბსიდიები

10,9

16,0

17,0

07 12

რელიგიური საქმიანობა

22,6

16,6

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,6

16,6

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

427,8

465,7

365,7

ხარჯები

425,3

450,4

365,7

საქონელი და მომსახურება

17,8

22,2

35,0

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,1

11,1

11,0

  ოფისის ხარჯები

2,4

0,0

0,0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,7

0,0

0,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,6

11,1

24,0

სუბსიდიები

126,9

136,7

150,0

სოციალური უზრუნველყოფა

280,6

291,5

180,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

15,3

0,0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

84,1

89,1

70,0

ხარჯები

82,5

89,1

70,0

სოციალური უზრუნველყოფა

82,5

89,1

70,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

08 02

უფასო სასადილოების დაფინანსება

126,9

145,2

150,0

ხარჯები

126,9

136,7

150,0

სუბსიდიები

126,9

136,7

150,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

08 03

ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები

24,2

12,1

12,0

ხარჯები

24,2

12,1

12,0

საქონელი და მომსახურება

5,6

0,0

0,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,6

სოციალური უზრუნველყოფა

18,6

12,1

12,0

08 04

მარჩენალდაკარგულების სოცილური დაცვა

1,8

1,9

2,0

ხარჯები

1,8

1,9

2,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

1,9

2,0

08 05

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ოფისის დაფინანსება

0,0

0,0

10,0

ხარჯები

0,0

0,0

10,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

10,0

08 07

სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება

179,8

195,2

86,7

ხარჯები

179,8

188,4

86,7

საქონელი და მომსახურება

2,1

0,0

  ოფისის ხარჯები

1,4

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,7

სოციალური უზრუნველყოფა

177,7

188,4

86,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

08 09

სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება

10,1

11,1

11,0

ხარჯები

10,1

11,1

11,0

საქონელი და მომსახურება

10,1

11,1

11,0

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,1

11,1

11,0

  ოფისის ხარჯები

1,0

08 11

საავადმყოფოს ბავშვთა ინვენტარის შეძენის ხარჯი

0,9

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

0,0

08 11

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0

11,1

24,0

ხარჯები

0,0

11,1

24,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

11,1

24,0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,1

24,0

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 271,2 

1 584,2 

1 413,4 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 242,5 

1 547,5 

1 369,6 

70111

აღმასრულებელ და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 229,3 

1 524,4 

1 309,6 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

13,2 

23,1 

60,0 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

15,0 

6,4 

10,4 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

15,0 

6,4 

10,4 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0 

16,9 

16,4 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

13,7 

13,4 

17,0 

702

თავდაცვა

66,7 

76,3 

92,7 

7021

შეიარღებული ძალები

66,7 

76,3 

92,7 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

127,0 

258,3 

194,6