,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	16
დოკუმენტის მიმღები	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	28/10/2011
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 111031021, 04/11/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.165.016044

Word

დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2011 წელი 28 ოქტომბერი

ქ. საგარეჯო

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს კანონის ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2010 წლის 28 დეკემბრის №33 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ და დამტკიცდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის შემოსულობების ნაწილში 8568100 ლარის ოდენობით, მათ შორის, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულიდან აღებული გრანტი 5358300 ლარის ოდენობით, აქედან, გათანაბრებითი ტრანსფერი 2690700 ლარის, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 177000 ლარის, სპეციალური ტრანსფერი –2490700 ლარის ოდენობით, გადასახდელების ნაწილში – 8568100 ლარი (დანართი 1, 2, 3, 4, 5).

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების გარდამავალი ნაშთის მოცულობა 2012 წლის 1 იანვრისათვის განისაზღვროს 250 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 3. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდის მოცულობა 31151 ლარის ოდენობით.

მუხლი 4. განისაზღვროს 2009 წელს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდიდან აღებული ვალდებულებების დაფარვის და მომსახურების ასიგნება16 440 ლარის ოდენობით.

მუხლი 5. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ი. ჭიაურელი

დანართი № 1

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

			ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
შემოსავლები	6 230,7	7 184,6	7 483,1
გადასახადები	734,1	826,4	882,4
გრანტები	4 417,6	5 013,3	5 358,3
სხვა შემოსავლები	1 079,0	1 344,9	1 242,4

ხარჯები	3 548,5	4 258,0	5 282,8
შრომის ანაზღაურება	902,4	1 110,6	1 013,3
საქონელი და მომსახურება	793,8	950,9	1 918,2
პროცენტი	0,0	10,2	8,9
სუბსიდიები	1 541,0	1 894,9	1 531,7
გრანტები	0,0	0,0	500,0
სოციალური უზრუნველყოფა	280,6	291,5	310,7
სხვა ხარჯები	30,7	0,0	0,0

საოპერაციო სალდო	2 682,2	2 926,6	2 200,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 352,4	3 109,9	2 655,6
ზრდა	2 672,6	3 529,3	3 277,8
კლება	320,2	419,4	622,2

მთლიანი სალდო	329,8	-183,3	-455,2

ფინანსური აქტივების ცვლილება	0,0	-190,0	-462,8
ზრდა	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება	0,0	190,0	462,8
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	190,0	462,8

ვალდებულებების ცვლილება	0,0	-6,7	-7,5
ზრდა	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	6,7	7,5
საგარეო
საშინაო	0,0	6,7	7,5

ბალანსი	329,8	0,0	0,0

დანართი 2

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარებში

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
შემოსულობები	6 550,9	7 794,0	8 568,1
შემოსავლები	6 230,7	7 184,6	7 483,1
არაფინანსური აქტივების კლება	320,2	419,4	622,2
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	190,0	462,8
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0

გადასახდელები	6 221,1	7 794,0	8 568,1
ხარჯები	3 548,5	4 258,0	5 282,8
არაფინანსურიაქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	2 672,6	3 529,3	3 277,8
ფინანსური აქტივების ზრდა ( ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	6,7	7,5

ნაშთის ცვლილება	329,8	0,0	0,0

დანართი 3

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

			ათას ლარებში
შემოსულობების კოდები	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
	შემოსულობები	6 550,9	7 794,0	8 568,1
	შემოსავლები	6 230,7	7 184,6	7 483,1
	არაფინანსური აქტივების კლება	320,2	419,4	622,2
	ფინანსური აქტივების კლება	0,0	190,0	462,8
	ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0

1	შემოსავლები	6 230,7	7 184,6	7 483,1
11	გადასახდელები	734,1	826,4	882,4
11111	საშემოსავლო გადასახადი
11311	ქონების გადასახადი	732,8	826,3	880,5
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	232,6	250,3	430,0
1131102	უცხოურ საწარმოთ ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	11,7	9,0	5,5
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	370,9	473,0	370,0
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	117,6	94,0	75,0
1136	სხვა გადასახადები ქონებაზე			0,0
116	სხვა გადასახადები	1,3	0,1	1,9
13	გრანტები	4 417,6	5 013,3	5 358,3
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
132	უცხო ქვეყნის მთავრობებიდანან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	4 417,6	5 013,3	5 358,3
	გათანაბრებითი ტრანსფეტი	1 920,6	2 221,0	2 690,7
	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	247,0	177,6	177,0
	სპეციალური ტრანსფერი	2 250,0	2 614,7	2 490,6
	მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
	მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	14,0
	მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	10,0
	მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	2 226,0	2 614,7	2 490,6
14	სხვა შემოსავლები	1 079,0	1 344,9	1 242,4
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	781,2	850,5	754,6
14111	პროცენტები	47,8	63,0	50,0
1412	დივიდენდები	0,0
1415	რენტა	733,4	787,5	704,6
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	726,0	780,7	700,7
14153	მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0,9	6,8	3,9
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	6,5
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	92,9	162,8	137,8
	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	84,1	143,1	128,8
	საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
1422311	სანებართვო მოსაკრებელი	9,7	34,3	5,0
142279	სახელმწიფო ბაჟი	5,9	6,0	6,0
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
142210	სატენდერო მოსაკრებელი	8,4	1,5
142212	სახედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		0,6	4,2
141113	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	22,1	55,7	58,6
142215	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის დგილობრივი მოსაკრებელი
142216	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142214	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	38,0	45,0	55,0
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,0
	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	8,8	19,7	9,0
142321	შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0,0	7,2
142329	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	8,8	12,5	9,0
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	200,4	330,0	350,0
144	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	4,5	1,6

31	არაფინანსური აქტივების კლება	320,2	419,4	622,2
311	ძირითადი აქტივები	34,6	283,0	292,1
314	არაწარმოებული აქტივები	285,6	136,4	330,1
	მიწა	285,6	136,4	330,1
	სხვა ბუნებრივი აქტივები
32	ფინანსური აქტივების კლება	0,0	190,0	462,8
	სესხები
	აქციები და სხვა კაპიტალი		190,0	462,8
	ვალდებულების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	საგარეო
	საშინაო

დანართი 4

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

			ათას ლარებში
ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
სულ	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი	6 221,1	7 794,0	8 568,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	187,0	179,0	180,0
	ხარჯები	3 548,5	4 258,0	5 282,8
	შრომის ანაზღაურება	902,4	1 110,6	1 013,3
	საქონელი და მომსახურება	793,8	950,9	1 918,2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	111,5	106,3	122,6
	მივლინებები	25,4	24,2	30,2
	ოფისის ხარჯები	434,8	514,7	401,9
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,0	17,0	22,0
	კვების ხარჯები	4,3	6,0	7,0
	სამედიცინო ხარჯები	0,0	0,0	0,5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4,0	3,6	10,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	71,5	92,6	361,6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	132,3	186,5	962,4
	პროცენტი	0,0	10,2	8,9
	სუბსიდიები	1 541,0	1 894,9	1 531,7
	გრანტები	0,0	0,0	500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	280,6	291,5	310,7
	სხვა ხარჯები	30,7	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 672,6	3 529,3	3 277,8
	ვალდებულებების კლება	0,0	6,7	7,5
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო	1 271,2	1 584,2	2 128,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	150,0	142,0	143,0
	ხარჯები	1 222,0	1 491,0	1 951,2
	შრომის ანაზღაურება	791,5	946,0	829,0
	საქონელი და მომსახურება	423,2	534,9	613,4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	70,0	70,2	89,4
	მივლინებები	16,1	10,7	16,2
	ოფისის ხარჯები	251,7	309,5	182,4
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,0	17,0	22,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4,0	0,0	0,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	35,5	42,4	203,2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35,9	85,1	100,2
	პროცენტი	0,0	10,2	8,9
	სუბსიდიები	7,3	0,0	0,0
	გრანტები	0,0	0,0	500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,2	86,5	169,5
	ვალდებულებების კლება	0,0	6,7	7,5
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	230,5	308,6	297,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19,0	20,0	20,0
	ხარჯები	225,6	289,6	292,1
	შრომის ანაზღაურება	169,5	196,9	171,2
	საქონელი და მომსახურება	56,1	92,7	120,9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5,3	7,4	8,6
	მივლინებები	1,5	1,0	5,0
	ოფისის ხარჯები	40,3	68,2	28,9
	წარმომადგენლობითი ხარჯები			5,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9,0	16,1	72,9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			0,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,9	19,0	5,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	998,8	1 215,8	1 246,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	131,0	122,0	123,0
	ხარჯები	958,2	1 148,3	1 087,1
	შრომის ანაზღაურება	622,0	749,1	657,7
	საქონელი და მომსახურება	336,2	399,2	429,4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	64,7	62,7	80,8
	მივლინებები	14,6	9,7	11,2
	ოფისის ხარჯები	211,4	241,3	153,5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,0	5,0	5,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4,0	0,0	0,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	26,5	26,3	130,3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15,0	54,3	48,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,6	67,5	159,5
01 02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	381,4	439,5	433,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19,0	20,0	20,0
	ხარჯები	347,7	391,4	349,0
	შრომის ანაზღაურება	148,0	163,1	151,0
	საქონელი და მომსახურება	199,7	228,3	198,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	37,0	33,9	6,5
	მივლინებები	5,9	3,3	5,0
	ოფისის ხარჯები	116,3	109,4	67,1
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		5,0	5,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	26,5	26,3	67,6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,0	50,5	46,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33,7	48,1	84,2
01 02 02	ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ადგილობრივი ფინანსების მართვის სამსახური	81,3	104,2	169,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0	12,0	12,0
	ხარჯები	81,1	104,2	169,5
	შრომის ანაზღაურება	55,8	66,5	73,2
	საქონელი და მომსახურება	25,3	37,7	96,3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,8	12,3	55,0
	მივლინებები	1,1	1,0	1,0
	ოფისის ხარჯები	17,4	20,6	26,4
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			12,2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,0	3,8	1,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,2
01 02 03	ეკონომიკის და ქონების მართვის სამსახური	63,4	74,5	42,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0	5,0	5,0
	ხარჯები	63,4	74,5	42,5
	შრომის ანაზღაურება	46,0	54,2	30,6
	საქონელი და მომსახურება	17,4	20,4	12,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5,5	8,3
	მივლინებები	1,8	1,5	1,0
	ოფისის ხარჯები	10,1	10,6	3,6
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			7,4
01 02 04	შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური	45,4	36,5	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5,0	0,0	0,0
	ხარჯები	45,4	36,5	0,0
	შრომის ანაზღაურება	35,1	27,9
	საქონელი და მომსახურება	10,3	8,6	0,0
	მივლინებები	1,2	0,7
	ოფისის ხარჯები	9,1	7,9
01 02 05	კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	63,3	72,9	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,0	0,0	0,0
	ხარჯები	59,3	72,9	0,0
	შრომის ანაზღაურება	55,9	57,6
	საქონელი და მომსახურება	3,4	15,4	0,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,9	3,8
	მივლინებები	1,5	0,8
	ოფისის ხარჯები		10,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,0
01 02 06	ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური	43,5	52,1	57,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0	7,0	7,0
	ხარჯები	42,9	52,1	57,0
	შრომის ანაზღაურება	36,0	43,1	43,5
	საქონელი და მომსახურება	6,9	9,0	13,5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			3,2
	მივლინებები	1,2	0,9	0,7
	ოფისის ხარჯები	5,7	8,1	3,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			6,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6
01 02 07	ზედამხედველობის სამსახური	60,5	74,1	70,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0	9,0	10,0
	ხარჯები	60,5	74,1	70,3
	შრომის ანაზღაურება	46,8	55,1	52,4
	საქონელი და მომსახურება	13,7	19,0	17,9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,8	3,6	7,2
	მივლინებები	1,9	1,5	1,5
	ოფისის ხარჯები	9,0	14,0	2,8
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			6,4
01 02 08	სოციალური სამსახური	0,0	25,1	95,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		14,0	14,0
	ხარჯები	0,0	25,1	95,7
	შრომის ანაზღაურება		22,3	79,7
	საქონელი და მომსახურება	0,0	2,8	16,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0,2
	მივლინებები		0,1	2,0
	ოფისის ხარჯები		2,5	6,4
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			7,6
01 02 07	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები	260,0	336,9	378,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65,0	55,0	55,0
	ხარჯები	257,9	317,5	303,2
	შრომის ანაზღაურება	198,4	259,4	227,5
	საქონელი და მომსახურება	59,5	58,1	75,7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,7	0,6	8,9
	ოფისის ხარჯები	43,8	57,5	44,4
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			22,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,1	19,4	75,3
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	7,8	31,2
	ხარჯები	0,0	7,8	31,2
	საქონელი და მომსახურება	0,0	7,8	31,2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		7,8	31,2
01 04	სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	15,0	6,4	9,9
	ხარჯები	15,0	6,4	9,9
	საქონელი და მომსახურება	7,7	6,4	9,9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7,7	6,4	9,9
	სუბსიდიები	7,3
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	13,7	12,0	12,0
	ხარჯები	10,0	12,0	12,0
	საქონელი და მომსახურება	10,0	12,0	12,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,0	12,0	12,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,7
01 06	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება	0,0	0,0	500,0
	ხარჯები	0,0	0,0	500,0
	გრანტები			500,0
01 07	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა		16,9	16,4
	ხარჯები	0,0	10,2	8,9
	პროცენტი		10,2	8,9
	ვალდებულებების კლება		6,7	7,5
01 07	აუდიტის ხარჯი	13,2	15,3	10,0
	ხარჯები	13,2	15,3	10,0
	საქონელი და მომსახურება	13,2	15,3	10,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,2	15,3	10,0
01 08	კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა	0,0	1,4	5,0
	ხარჯები	0,0	1,4	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	1,4	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			5,0
02 00	სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური	96,8	152,3	221,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28,0	28,0	28,0
	ხარჯები	96,8	151,7	177,8
	შრომის ანაზღაურება	70,9	119,3	132,5
	საქონელი და მომსახურება	25,9	32,4	45,3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	11,5
	მივლინებები	0,2	1,3	1,0
	ოფისის ხარჯები	4,2	8,9	7,7
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			8,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10,0	18,8	14,6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		3,5	14,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,6	43,6
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	30,2	106,0	40,0
	ხარჯები	30,2	25,0	40,0
	საქონელი და მომსახურება	30,2	25,0	40,0
	ოფისის ხარჯები	30,2	25,0	40,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		81,0
03 00	საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება	0,0	0,0	60,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			60,0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	66,7	76,3	93,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0	9,0	9,0
	ხარჯები	66,7	76,3	91,5
	შრომის ანაზღაურება	40,0	45,4	51,8
	საქონელი და მომსახურება	26,7	31,0	39,7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,1	3,5	4,9
	მივლინებები	0,7	0,7	1,0
	ოფისის ხარჯები	4,8	7,3	11,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,3	13,4	22,7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,8	6,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	1,5
04 01	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	66,7	76,3	93,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0	9,0	9,0
	ხარჯები	66,7	76,3	91,5
	შრომის ანაზღაურება	40,0	45,4	51,8
	საქონელი და მომსახურება	26,7	31,0	39,7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,1	3,5	4,9
	მივლინებები	0,7	0,7	1,0
	ოფისის ხარჯები	4,8	7,3	11,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,3	13,4	22,7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,8	6,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	1,5
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 741,2	3 569,8	3 952,0
	ხარჯები	545,7	654,9	1 035,3
	საქონელი და მომსახურება	179,0	185,2	1 032,3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,9	3,4	11,2
	ოფისის ხარჯები	140,7	151,2	160,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14,0	17,1	121,1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23,4	13,4	740,0
	სუბსიდიები	336,0	469,7	3,0
	სხვა ხარჯები	30,7	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 195,5	2 914,9	2 916,7
05 01	გზების მშენებლობის. რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	245,5	1 777,2	1 241,9
	ხარჯები	0,0	0,0	2,4
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	2,4
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	245,5	1 777,2	1 239,5
05 03	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	97,1	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97,1
05 04	პირუტყვის ვაქცინაციის ღონისძიებები	0,3	0,0	0,0
	ხარჯები	0,3	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,3
05 05	სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტირებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების ღონისძიებები	6,0	3,0	10,0
	ხარჯები	6,0	3,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	6,0	3,0	10,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,0	3,0	10,0
05 06	მინერალური სასუქის ტრანსპორტირების ხარჯები	14,0	0,0	0,0
	ხარჯები	14,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	14,0	0,0	0,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14,0
05 07	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 596,3	746,6	1 228,8
	ხარჯები	78,8	62,6	80,2
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	80,2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			80,2
	სუბსიდიები	78,8	62,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 517,5	683,9	1 148,7
05 08	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები	56,3	5,5	80,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,3	5,5	80,0
05 10	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	182,0	242,4	235,0
	ხარჯები	166,9	188,2	200,0
	საქონელი და მომსახურება	134,7	151,2	200,0
	ოფისის ხარჯები	134,7	151,2	160,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			40,0
	სუბსიდიები	32,2	37,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,1	54,2	35,0
05 11	დასუფთავების ღონისძიებები	232,3	365,5	662,5
	ხარჯები	232,3	365,5	662,5
	საქონელი და მომსახურება	13,5	0,0	662,5
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			77,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,5		585,5
	სუბსიდიები	218,8	365,5
05 12	სკვერების, ბაღების, მოსაცდელების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	148,4	44,9	56,8
	ხარჯები	6,9	10,4	20,3
	საქონელი და მომსახურება	6,9	10,4	20,3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,9
	ოფისის ხარჯები	6,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10,4	20,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141,5	34,5	36,5
05 13	მინისტადიონებისა და სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის ღონისძიებები	122,5	49,6	32,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122,5	49,6	32,8
05 15	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლების შემოსევსთან დაკავშირებით ვაზნების შეძენა	1,6	0,0	0,0
	ხარჯები	1,6	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	1,6	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,6
05 16	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლებთან ბრძოლის ღონისძიება	5,6	3,3	4,0
	ხარჯები	5,6	3,3	4,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	4,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			4,0
	სუბსიდიები	5,6	3,3
05 17	ფიჭვების ხმობის მიზეზების შესწავლის დადგენის ღონისძიება	0,3	0,0	0,0
	ხარჯები	0,3	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,3
05 18	სტიქიური უბედურების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	30,7	0,0	0,0
	ხარჯები	30,7	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	30,7
05 19	სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკის შენახვის ხარჯი	2,3	200,6	161,0
	ხარჯები	2,3	20,6	52,9
	საქონელი და მომსახურება	2,3	20,6	52,9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		3,4	11,2
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		17,1	41,7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		180,0	108,0
05 20	კეთილმოწყობის ხარჯი	0,0	130,0	236,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		130,0	236,2
05 21	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	1,3	3,0
	ხარჯები	0,0	1,3	3,0
	სუბსიდიები		1,3	3,0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	969,9	1 111,5	766,7
	ხარჯები	604,0	726,8	735,7
	საქონელი და მომსახურება	0,8	0,9	0,0
	ოფისის ხარჯები	0,8	0,0	0,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,0	0,9	0,0
	სუბსიდიები	603,2	725,8	735,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	365,9	384,7	31,0
06 01	აიპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციების გაერთიანების დაფინანსება"	639,1	844,8	766,7
	ხარჯები	598,1	725,8	735,7
	საქონელი და მომსახურება	0,3	0,0	0,0
	ოფისის ხარჯები	0,3	0,0	0,0
	სუბსიდიები	597,8	725,8	735,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,0	119,0	31,0
06 01 01	აიპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაების გაერთიანების" ადმინისტრაციული ხარჯები დაფინანსება"	31,7	35,0	33,5
	ხარჯები	29,2	35,0	33,5
	სუბსიდიები	29,2	35,0	33,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,5		0,0
06 01 02	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	575,3	771,9	693,8
	ხარჯები	536,8	652,9	663,3
	სუბსიდიები	536,8	652,9	663,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,5	119,0	30,5
06 01 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება	23,9	29,7	30,6
	ხარჯები	23,9	29,7	30,1
	საქონელი და მომსახურება	0,3	0,0	0,0
	ოფისის ხარჯები	0,3
	სუბსიდიები	23,6	29,7	30,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0		0,5
06 01 04	აზერბაიჯანული მოსახლეობისათვის ქართული ენის შემსწავლელი წრე	8,2	8,2	8,8
	ხარჯები	8,2	8,2	8,8
	სუბსიდიები	8,2	8,2	8,8
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	330,8	266,7	0,0
	ხარჯები	5,9	0,9	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,5	0,9	0,0
	ოფისის ხარჯები	0,5		0,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		0,9
	სუბსიდიები	5,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	324,9	265,7	0,0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	617,3	728,1	720,0
	ხარჯები	557,8	681,9	690,2
	საქონელი და მომსახურება	90,2	119,3	104,7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	16,9	18,1	6,0
	მივლინებები	8,4	11,5	12,0
	ოფისის ხარჯები	0,0	12,8	0,0
	კვების ხარჯები	4,3	6,0	7,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,0	3,6	2,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60,6	67,3	77,7
	სუბსიდიები	467,6	562,6	585,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59,5	46,3	29,8
07 01	სპორტული ღონისძიებები	20,0	30,8	32,0
	ხარჯები	20,0	30,8	32,0
	საქონელი და მომსახურება	20,0	30,8	32,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,6	3,6	6,0
	მივლინებები	8,4	11,5	12,0
	კვების ხარჯები	4,3	6,0	7,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		1,2	2,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,7	8,5	5,0
07 02	ა(ა)იპ № 69 საგარეჯოს სპორტსკოლა	103,7	126,8	146,9
	ხარჯები	103,7	123,8	145,9
	სუბსიდიები	103,7	123,8	145,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	3,0	1,0
07 03	ა(ა)იპ № 105 კომპლექსური სპორტსკოლა	47,0	41,8	47,0
	ხარჯები	46,0	40,3	39,1
	სუბსიდიები	46,0	40,3	39,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,5	8,0
07 04	საგარეჯოს სპორტდარბაზი	19,3	24,8	7,3
	ხარჯები	19,3	24,8	7,3
	საქონელი და მომსახურება	13,3	24,8	0,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	13,3	14,5
	ოფისის ხარჯები		10,4
	სუბსიდიები	6,0		7,3
07 05	საფეხბურთო კლუბების ხელშეწყობის ღონისძიება	31,5	32,5	35,8
	ხარჯები	31,5	31,3	35,8
	სუბსიდიები	31,5	31,3	35,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,2
07 06	ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება	30,5	45,0	34,7
	ხარჯები	30,5	45,0	34,7
	საქონელი და მომსახურება	30,5	45,0	34,7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30,5	45,0	34,7
07 07	კულტურული ღონისძიებები	26,4	16,2	30,0
	ხარჯები	26,4	16,2	30,0
	საქონელი და მომსახურება	26,4	16,2	30,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		2,4
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	26,4	13,8	30,0
07 08	ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანება	232,4	282,2	263,4
	ხარჯები	196,5	258,2	245,7
	საქონელი და მომსახურება	0,0	2,5	0,0
	ოფისის ხარჯები	0,0	2,5	0,0
	სუბსიდიები	196,5	255,7	245,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,9	24,0	17,7
07 08 01	ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანების ადმინისტრაციული ხარჯი	30,2	35,3	37,3
	ხარჯები	28,4	35,3	37,3
	სუბსიდიები	28,4	35,3	37,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,8		0,0
07 08 02	ბიბლიოთეკები	90,0	91,1	59,6
	ხარჯები	71,1	81,1	50,6
	სუბსიდიები	71,1	81,1	50,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,9	10,0	9,0
07 08 03	კულტურის სახლები და სოფლის კლუბები	86,5	128,4	139,2
	ხარჯები	74,7	114,4	130,5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	2,5	0,0
	ოფისის ხარჯები		2,5
	სუბსიდიები	74,7	111,9	130,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,8	14,0	8,7
07 08 04	მუზეუმები	25,7	27,3	27,3
	ხარჯები	22,3	27,3	27,3
	სუბსიდიები	22,3	27,3	27,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,4		0,0
07 10	ა(ა)იპ ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	73,0	95,5	98,0
	ხარჯები	73,0	95,5	98,0
	სუბსიდიები	73,0	95,5	98,0
07 11	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	10,9	16,0	25,0
	ხარჯები	10,9	16,0	21,8
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	8,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			8,0
	სუბსიდიები	10,9	16,0	13,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			3,2
07 12	რელიგიური საქმიანობა	22,6	16,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,6	16,6
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	427,8	465,7	586,7
	ხარჯები	425,3	450,4	561,0
	საქონელი და მომსახურება	17,8	22,2	42,9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	9,1	11,1	11,0
	ოფისის ხარჯები	2,4	0,0	0,8
	სამედიცინო ხარჯები	0,0	0,0	0,5
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,7	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,6	11,1	30,5
	სუბსიდიები	126,9	136,7	207,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	280,6	291,5	310,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,5	15,3	25,7
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	84,1	89,1	70,0
	ხარჯები	82,5	89,1	70,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	82,5	89,1	70,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,6
08 02	უფასო სასადილოების დაფინანსება	126,9	145,2	190,0
	ხარჯები	126,9	136,7	190,0
	სუბსიდიები	126,9	136,7	190,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		8,5
08 03	ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები	24,2	12,1	12,0
	ხარჯები	24,2	12,1	12,0
	საქონელი და მომსახურება	5,6	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,6	12,1	12,0
08 04	მარჩენალდაკარგულების სოციალური დაცვა	1,8	1,9	2,0
	ხარჯები	1,8	1,9	2,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,8	1,9	2,0
08 05	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ოფისის დაფინანსება	0,0	0,0	10,0
	ხარჯები	0,0	0,0	10,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0,0	10,0
08 06	აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქიმიურ–ბაქტეოროლოგიული ლაბორატორია"	0,0	0,0	21,0
	ხარჯები	0,0	0,0	17,5
	სუბსიდიები			17,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			3,6
08 07	სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება	179,8	195,2	176,7
	ხარჯები	179,8	188,4	176,7
	საქონელი და მომსახურება	2,1		0,0
	ოფისის ხარჯები	1,4
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	177,7	188,4	176,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6,8
08 08	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებზე ზამთრისათვის საწვავით (შეშის) დახმარება	0,0		40,0
	ხარჯები	0,0	0,0	40,0
	სოციალური უზრუნველყოფა			40,0
08 09	სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება	10,1	11,1	33,7
	ხარჯები	10,1	11,1	11,5
	საქონელი და მომსახურება	10,1	11,1	11,5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	9,1	11,1	11,0
	ოფისის ხარჯები	1,0
	სამედიცინო ხარჯები			0,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			22,2
08 10	ლტოლვილებისთვის გაზქურების შესყიდვა	0,0	0,0	0,8
	ხარჯები	0,0	0,0	0,8
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,8
	ოფისის ხარჯები			0,8
08 11	საავადმყოფოს ბავშვთა ინვენტარის შეძენის ხარჯი	0,9	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,9		0,0
08 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,0	11,1	30,5
	ხარჯები	0,0	11,1	30,5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	11,1	30,5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		11,1	30,5

დანართი №5

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 271,2	1 584,2	2 128,2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 242,5	1 547,5	1 584,9
70111	აღმასრულებელ და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 229,3	1 524,4	1 543,7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	13,2	23,1	41,2
70113	საგარეო ურთიერთობები
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	15,0	6,4	9,9
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	15,0	6,4	9,9
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0,0	16,9	16,4
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის			500,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	13,7	13,4	17,0
702	თავდაცვა	66,7	76,3	93,0
7021	შეიარაღებული ძალები	66,7	76,3	93,0
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	0,0	0,0	0,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	127,0	258,3	321,4
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	30,2	106,0	100,0
7032	სახანძრო დაცვა	96,8	152,3	221,4
704	ეკონომიკური საქმიანობა	372,7	1 984,1	1 416,8
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	127,2	206,9	175,0
70421	სოფლის მეურნეობა	120,0	203,6	171,0
70422	სატყეო მეურნეობა
70423	მეევზეობა და მონადირეობა	7,2	3,3	4,0
7045	ტრანსპორტი	245,5	1 777,2	1 241,9
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	245,5	1 777,2	1 241,9
705	გარემოს დაცვა	319,3	372,3	745,5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	263,0	365,5	662,5
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	56,3	5,5	80,0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის საქმეში	0,0	1,3	3,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706	საბინაო–კომუნალური მეურნეობა	2 049,2	1 213,5	1 789,7
7061	ბინათმშენებლობა	0,0	0,0	0,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0,0
7063	წყალმომარაგება	1 596,3	746,6	1 228,8
7064	გარე განათება	182,0	242,4	235,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში	270,9	224,5	325,9
707	ჯანმრთელობის დაცვა	95,1	100,2	124,7
7072	ამბულატორიული მომსახურება	11,0	11,1	33,7
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	11,0	11,1	33,7
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	84,1	89,1	70,0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0		21,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	617,3	728,1	720,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	221,5	256,6	268,9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	301,6	358,6	354,1
7083	ტელერადიომაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობა	10,9	16,0	25,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიაანობა	53,1	61,6	34,7
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	30,2	35,3	37,3
709	განათლება	969,9	1 111,5	766,7
7091	სკოლამდელი აღზრდა	607,0	806,9	727,3
7092	ზოგადი განათლება	330,8	266,7	0,0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	32,1	37,9	39,5
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
710	სოციალური დაცვა	332,7	365,5	462,0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	10,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	10,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	126,9	145,2	200,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1,8	1,9	2,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0,0	0,0	3,6
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,0	11,1	70,5
7107	სოციალური გაუცხოვების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	179,8	195,2	177,5
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	24,2	12,1	12,0
	სულ	6 221,1	7 794,0	8 568,1