დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	57
დოკუმენტის მიმღები	დუშეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	22/12/2010
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	სსმ, 69, 28/12/2010
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.152.016022
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

Word

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/12/2010 - 31/01/2011)

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №57

2010 წლის 22 დეკემბერი

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე,

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

1. განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 4251,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1), მათ შორის:

1.1 გადასახადები – 1553,9 ათასი ლარის ოდენობით;

1.2. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 75,0 ათ. ლარის ოდენობით;

1.3. გათანაბრებითი ტრანსფერი – 2340,0 ათასი ლარის ოდენობით;

1.4. სხვა შემოსავლები – 282,9 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციულ ჭრილში 4251,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);

3. განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 4105,6 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №3);

4. განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №4);

5. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას;

6. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. წყარუაშვილი

დანართი 1

დუშეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 ფაქტი		2010 გეგმა		2011 გეგმა
შემოსულობები	7,814.1		7,299.4		4,251.8
შემოსავლები	7,246.6		7,242.9		4,251.8
არაფინანსური აქტივების კლება	567.5		56.5		0.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0		0.0		0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0		0.0		0.0

შემოსავლები	7,246.6			7,242.9		4,251.8
გადასახადები	1,521.1			2,258.9		1,553.9
ქონების გადასახადი	1,520.7			2,258.9		1,553.9
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	642.2			1,616.6		918.4
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0			0.0		0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	15.6			10.5		8.1
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	15.0			6.0		4.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	0.6			4.5		4.1
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	0.0			0.0		0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)	0.0			0.0		0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	0.0			0.0		0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	0.0			0.0		0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	23.4			6.9		3.5
ფიზიკურ პირებიდან	14.4			5.0		2.0
იურიდიულ პირებიდან	9.0			1.9		1.5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	839.5			624.9		623.9
ფიზიკურ პირებიდან	24.0			20.0		13.9
იურიდიულ პირებიდან	815.5			604.9		610.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0			0.0		0.0
სხვა გადასახადები	0.4			0.0		0.0
გრანტები	5,452.3			4,681.5		2,415.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0			0.0		0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0.0			0.0		0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	5,452.3			4,681.5		2,415.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2,106.1			1,889.7		2,415.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1,743.9			1,815.7		2,340.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	90.0			74.0		75.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	272.2			0.0		0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3,346.2			2,791.8		0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	1,300.0			1,000.0		0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	599.5			1,118.9		0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება	807.5			219.0		0.0
სკოლების რეაბილიტაცია	439.0			26.0		0.0
სხვა პროექტები	200.2			427.9		0.0
სხვა შემოსავლები	273.2			302.5		282.9
შემოსავლები საკუთრებიდან	204.5			203.9		162.0
პროცენტები	25.0			39.6		0.0
დივიდენდები	0.0			0.0		0.0
რენტა	179.5			164.3		162.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	155.1			145.0		145.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	24.4			19.3		17.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0			0.0		0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	25.8			70.6		102.6
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23.3			60.7		96.6
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0.0			0.0		0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	8.8			5.0		3.0
სახელმწიფო ბაჟი	0.0			0.0		0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0			0.0		0.0
სატენდერო მოსაკრებელი	10.4			5.0		0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0			0.0		0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0.0			0.0		0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	0.0			0.0		0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0			0.0		0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	0.0			50.7		93.6
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	4.1			0.0		0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	2.5			9.9		6.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0.0			0.0		0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	2.5			9.9		6.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	40.9			23.0		18.3
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	0.0			0.0		0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	2.0			5.0		0.0

არაფინანსური აქტივების კლება		567.5		56.5		0.0
ძირითადი აქტივები		530.8		49.9		0.0
მატერიალური მარაგები		0.0		0.0		0.0
ფასეულობები		0.0		0.0		0.0
არაწარმოებული აქტივები		36.7		6.6		0.0
მიწა		36.7		6.6		0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები		0.0		0.0		0.0

ფინანსური აქტივების კლება		0.0		0.0		0.0
საშინაო		0.0		0.0		0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა		0.0		0.0		0.0
სესხები		0.0		0.0		0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი		0.0		0.0		0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები		0.0		0.0		0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები		0.0		0.0		0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები		0.0		0.0		0.0
საგარეო		0.0		0.0		0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა		0.0		0.0		0.0
სესხები		0.0		0.0		0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი		0.0		0.0		0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები		0.0		0.0		0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები		0.0		0.0		0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები		0.0		0.0		0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება		0.0		0.0		0.0

ვალდებულებების ზრდა		0.0		0.0		0.0
საგარეო		0.0		0.0		0.0
საშინაო		0.0		0.0		0.0

დანართი №2

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 ფაქტი	2010 გეგმა	2011 გეგმა
	დუშეთის მუნიციპალიტეტი	7,145.3	8,885.4	4,251.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110.0	133.0	134.0
	ხარჯები	3,308.6	3,632.0	3,798.7
	შრომის ანაზღაურება	616.5	686.9	789.6
	ხელფასი	616.5	686.9	789.6
	საქონელი და მომსახურება	933.1	929.4	1,012.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	116.2	142.4	132.9
	მივლინებები	1.1	4.8	12.1
	ოფისის ხარჯები	112.7	175.7	237.1
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	15.5	28.0	30.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	102.6	3.0	4.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	69.7	79.5	81.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	515.3	496.0	514.8
	პროცენტი	0.0	205.8	279.9
	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე	0.0	205.8	279.9
	სუბსიდიები	1,059.4	965.8	938.8
	გრანტები	0.0	0.0	600.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	0.0	600.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	177.6	251.6	151.0
	სოციალური დაზღვევა	0.0	0.0	65.0
	სოციალური დახმარება	174.9	151.1	81.0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	2.7	100.5	5.0
	სხვა ხარჯები	522.0	592.5	27.0
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა	28.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	494.0	592.5	27.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,808.9	5,215.1	306.9
	ძირითადი აქტივები	3,808.9	5,215.1	306.9
	შენობა-ნაგებობები	3,492.1	4,588.9	287.1
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	316.8	626.2	19.8
	ვალდებულებების კლება	27.8	38.3	146.2
	საშინაო	0.0	0.0	146.2
	სესხები	0.0	0.0	144.4
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	1.8
	საგარეო	27.8	38.3	0.0
	სესხები	27.8	38.3	0.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1,315.4	1,729.6	2,266.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	79.0	101.0	102.0
	ხარჯები	1,026.4	1,242.8	2,102.4
	შრომის ანაზღაურება	520.8	578.5	672.8
	ხელფასი	520.8	578.5	672.8
	საქონელი და მომსახურება	493.8	449.6	515.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	111.0	140.1	130.6
	მივლინებები	1.1	4.5	11.5
	ოფისის ხარჯები	81.6	74.1	121.3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	15.5	28.0	30.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	99.6	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	54.4	68.1	70.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	130.6	134.8	151.7
	პროცენტი	0.0	205.8	279.9
	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე	0.0	205.8	279.9
	სუბსიდიები	11.8	0.0	9.0
	გრანტები	0.0	0.0	600.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	0.0	600.0
	სხვა ხარჯები	0.0	8.9	25.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	8.9	25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	261.2	448.5	17.5
	ძირითადი აქტივები	261.2	448.5	17.5
	შენობა-ნაგებობები	123.5	320.0	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	137.7	128.5	17.5
	ვალდებულებების კლება	27.8	38.3	146.2
	საშინაო	0.0	0.0	146.2
	სესხები	0.0	0.0	144.4
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	1.8
	საგარეო	27.8	38.3	0.0
	სესხები	27.8	38.3	0.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	240.7	247.9	240.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15.0	16.0	15.0
	ხარჯები	225.1	247.9	238.5
	შრომის ანაზღაურება	142.9	148.1	140.5
	ხელფასი	142.9	148.1	140.5
	საქონელი და მომსახურება	82.2	99.8	98.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	25.4	23.9	25.5
	მივლინებები	0.3	0.5	1.0
	ოფისის ხარჯები	14.9	14.6	24.9
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1.5	3.0	5.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1.6	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	18.3	20.8	23.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20.2	37.0	18.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.6	0.0	2.0
	ძირითადი აქტივები	15.6	0.0	2.0
	შენობა-ნაგებობები	15.6	0.0	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	2.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	981.3	1,196.3	1,451.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	64.0	85.0	87.0
	ხარჯები	735.7	747.8	1,436.0
	შრომის ანაზღაურება	377.9	430.4	532.3
	ხელფასი	377.9	430.4	532.3
	საქონელი და მომსახურება	357.8	308.5	303.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	85.6	116.2	105.1
	მივლინებები	0.8	4.0	10.5
	ოფისის ხარჯები	63.5	59.5	70.4
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	14.0	15.0	15.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	98.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	32.5	47.3	47.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	63.4	66.5	55.4
	გრანტები	0.0	0.0	600.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	0.0	600.0
	სხვა ხარჯები	0.0	8.9	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	8.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	245.6	448.5	15.5
	ძირითადი აქტივები	245.6	448.5	15.5
	შენობა-ნაგებობები	107.9	320.0	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	137.7	128.5	15.5
01 03	სარეზერვო ფონდი	43.8	3.1	57.0
	ხარჯები	43.8	3.1	57.0
	საქონელი და მომსახურება	43.8	3.1	57.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	43.8	3.1	57.0
01 04	საბანკო მომსახურების ხარჯი	3.2	8.0	8.0
	ხარჯები	3.2	8.0	8.0
	საქონელი და მომსახურება	3.2	8.0	8.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.2	8.0	8.0
01 05	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	0.0	10.8	5.0
	ხარჯები	0.0	10.8	5.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	10.8	5.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	10.8	5.0
01 06	სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	11.8	9.4	9.0
	ხარჯები	11.8	9.4	9.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	9.4	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	9.4	0.0
	სუბსიდიები	11.8	0.0	9.0
01 07	შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	35.0
	ხარჯები	0.0	0.0	35.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	10.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	0.0	2.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	8.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	25.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	25.0
01 08	კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები	0.0	0.0	24.0
	ხარჯები	0.0	0.0	24.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	24.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	0.0	24.0
01 10	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	27.8	244.1	426.1
	ხარჯები	0.0	205.8	279.9
	პროცენტი	0.0	205.8	279.9
	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე	0.0	205.8	279.9
	ვალდებულებების კლება	27.8	38.3	146.2
	საშინაო	0.0	0.0	146.2
	სესხები	0.0	0.0	144.4
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	1.8
	საგარეო	27.8	38.3	0.0
	სესხები	27.8	38.3	0.0
01 11	მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი	6.8	10.0	10.0
	ხარჯები	6.8	10.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	6.8	10.0	10.0
	ოფისის ხარჯები	3.2	0.0	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0	10.0	10.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3.6	0.0	0.0
02 00	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	83.0	96.0	113.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0	26.0	26.0
	ხარჯები	83.0	96.0	110.8
	შრომის ანაზღაურება	72.9	84.3	92.7
	ხელფასი	72.9	84.3	92.7
	საქონელი და მომსახურება	10.1	11.7	18.1
	მივლინებები	0.0	0.0	0.2
	ოფისის ხარჯები	1.8	2.3	4.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	3.0	3.0	4.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5.0	6.1	9.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.3	0.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	2.3
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	2.3
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	2.3
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	26.7	30.0	28.3
	ხარჯები	26.7	30.0	28.3
	საქონელი და მომსახურება	26.7	30.0	28.3
	ოფისის ხარჯები	25.7	29.0	27.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.0	1.0	1.0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	29.9	34.1	35.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	6.0	6.0
	ხარჯები	29.9	34.1	35.6
	შრომის ანაზღაურება	22.8	24.1	24.1
	ხელფასი	22.8	24.1	24.1
	საქონელი და მომსახურება	7.1	10.0	11.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1.2	2.3	2.3
	მივლინებები	0.0	0.3	0.4
	ოფისის ხარჯები	1.7	2.2	3.4
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1.3	2.0	1.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.9	3.2	4.1
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3,954.0	5,344.5	599.4
	ხარჯები	584.5	775.4	351.8
	საქონელი და მომსახურება	324.7	344.0	351.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	68.1	81.1
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	311.7	275.9	270.7
	სუბსიდიები	219.5	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	40.3	431.4	0.0
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა	28.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	12.3	431.4	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,369.5	4,569.1	247.6
	ძირითადი აქტივები	3,369.5	4,569.1	247.6
	შენობა-ნაგებობები	3,195.2	4,079.4	247.6
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	174.3	489.7	0.0
05 01	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	67.7	199.8	0.0
	ხარჯები	1.5	7.5	0.0
	საქონელი და მომსახურება	1.5	1.5	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.5	1.5	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	6.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	6.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66.2	192.3	0.0
	ძირითადი აქტივები	66.2	192.3	0.0
	შენობა-ნაგებობები	66.2	192.3	0.0
05 02	სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა	81.0	152.4	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81.0	152.4	0.0
	ძირითადი აქტივები	81.0	152.4	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	81.0	152.4	0.0
05 03	გვარჯილის განაწილების ხარჯები	13.0	0.0	0.0
	ხარჯები	13.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	13.0	0.0	0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9.0	0.0	0.0
05 04	წისქვილების რეაბილიტაცია	5.5	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.5	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	5.5	0.0	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	5.5	0.0	0.0
05 05	გზების მშენებლობის,რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,789.1	2,509.8	247.6
	ხარჯები	0.0	66.9	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	18.4	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	18.4	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	48.5	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	48.5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,789.1	2,442.9	247.6
	ძირითადი აქტივები	1,789.1	2,442.9	247.6
	შენობა-ნაგებობები	1,789.1	2,442.9	247.6
05 06	საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები	34.0	70.0	70.0
	ხარჯები	34.0	70.0	70.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	70.0	70.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	70.0	70.0
	სუბსიდიები	34.0	0.0	0.0
05 07	გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	28.0	34.4	0.0
	ხარჯები	28.0	19.6	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	18.1	0.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	18.1	0.0
	სხვა ხარჯები	28.0	1.5	0.0
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა	28.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	1.5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	14.8	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	14.8	0.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	14.8	0.0
05 08	სპორტული მოედნების შემოღობვა	12.5	37.4	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.5	37.4	0.0
	ძირითადი აქტივები	12.5	37.4	0.0
	შენობა-ნაგებობები	12.5	37.4	0.0
05 09	სარიტუალო ინვენტარის შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	42.0	223.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.0	223.3	0.0
	ძირითადი აქტივები	42.0	223.3	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	42.0	223.3	0.0
05 10	გაზის მილების ამოღებასთან დაკავშირებული ხარჯები	38.8	1.9	0.0
	ხარჯები	38.8	1.9	0.0
	საქონელი და მომსახურება	38.8	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	38.8	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	1.9	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	1.9	0.0
05 11	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა	0.0	10.0	7.0
	ხარჯები	0.0	10.0	7.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	10.0	7.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	10.0	7.0
05 12	დასუფთავების ღონისძიებები	125.1	148.8	193.7
	ხარჯები	125.1	148.8	193.7
	საქონელი და მომსახურება	0.0	148.8	193.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	148.8	193.7
	სუბსიდიები	125.1	0.0	0.0
05 13	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	179.3	102.7	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	179.3	102.7	0.0
	ძირითადი აქტივები	179.3	102.7	0.0
	შენობა-ნაგებობები	179.3	102.7	0.0
05 14	ბინათმშენებლობა	12.3	373.5	0.0
	ხარჯები	12.3	373.5	0.0
	სხვა ხარჯები	12.3	373.5	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	12.3	373.5	0.0
05 15	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,434.4	892.9	0.0
	ხარჯები	286.3	27.2	0.0
	საქონელი და მომსახურება	271.4	27.2	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	271.4	27.2	0.0
	სუბსიდიები	14.9	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,148.1	865.7	0.0
	ძირითადი აქტივები	1,148.1	865.7	0.0
	შენობა-ნაგებობები	1,148.1	865.7	0.0
05 16	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	91.3	452.6	81.1
	ხარჯები	45.5	50.0	81.1
	საქონელი და მომსახურება	0.0	50.0	81.1
	ოფისის ხარჯები	0.0	50.0	81.1
	სუბსიდიები	45.5	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.8	402.6	0.0
	ძირითადი აქტივები	45.8	402.6	0.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	318.6	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	45.8	84.0	0.0
05 17	ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	0.0	135.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	135.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	135.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	105.0	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	30.0	0.0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	996.7	647.1	532.8
	ხარჯები	952.9	642.7	532.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	3.3	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	3.3	0.0
	სუბსიდიები	471.2	557.7	532.8
	სხვა ხარჯები	481.7	81.7	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	481.7	81.7	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43.8	4.4	0.0
	ძირითადი აქტივები	43.8	4.4	0.0
	შენობა-ნაგებობები	43.8	4.4	0.0
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	455.5	487.7	438.7
	ხარჯები	411.7	483.3	438.7
	სუბსიდიები	411.7	483.3	438.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43.8	4.4	0.0
	ძირითადი აქტივები	43.8	4.4	0.0
	შენობა-ნაგებობები	43.8	4.4	0.0
06 02	ა.ი.პ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი	14.4	16.7	18.5
	ხარჯები	14.4	16.7	18.5
	სუბსიდიები	14.4	16.7	18.5
06 03	აიპ მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრი	45.1	57.7	75.6
	ხარჯები	45.1	57.7	75.6
	სუბსიდიები	45.1	57.7	75.6
06 04	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	481.7	85.0	0.0
	ხარჯები	481.7	85.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	3.3	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	3.3	0.0
	სხვა ხარჯები	481.7	81.7	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	481.7	81.7	0.0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	481.2	616.8	439.7
	ხარჯები	346.8	423.7	400.2
	საქონელი და მომსახურება	70.7	80.8	87.0
	ოფისის ხარჯები	1.9	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	68.8	80.8	87.0
	სუბსიდიები	276.1	329.8	313.2
	სხვა ხარჯები	0.0	13.1	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	13.1	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	134.4	193.1	39.5
	ძირითადი აქტივები	134.4	193.1	39.5
	შენობა-ნაგებობები	129.6	185.1	39.5
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	4.8	8.0	0.0
07 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	12.5	10.0	19.0
	ხარჯები	12.5	10.0	19.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	10.0	19.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	10.0	19.0
	სუბსიდიები	12.5	0.0	0.0
07 02	სპორტული სკოლები	72.1	266.1	77.0
	ხარჯები	67.3	77.4	77.0
	სუბსიდიები	67.3	77.4	77.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.8	188.7	0.0
	ძირითადი აქტივები	4.8	188.7	0.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	180.7	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	4.8	8.0	0.0
07 03	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	65.8	55.0	55.0
	ხარჯები	65.8	55.0	55.0
	საქონელი და მომსახურება	65.8	55.0	55.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	65.8	55.0	55.0
07 04	ა.ი.პ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი	16.9	18.3	11.8
	ხარჯები	16.9	18.3	11.8
	სუბსიდიები	16.9	18.3	11.8
07 05	სახელოვნებო სკოლა	61.1	54.4	48.6
	ხარჯები	48.4	54.4	48.6
	სუბსიდიები	48.4	54.4	48.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.7	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	12.7	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	12.7	0.0	0.0
07 06	კულტურის სახლები	97.9	64.7	91.8
	ხარჯები	42.3	60.3	52.3
	სუბსიდიები	42.3	60.3	52.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.6	4.4	39.5
	ძირითადი აქტივები	55.6	4.4	39.5
	შენობა-ნაგებობები	55.6	4.4	39.5
07 07	მუზეუმები	10.5	15.7	15.9
	ხარჯები	10.5	15.7	15.9
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.8	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.8	0.0
	სუბსიდიები	10.5	14.9	15.9
07 08	მუსიკალური კოლექტივები	0.0	18.9	19.1
	ხარჯები	0.0	18.9	19.1
	სუბსიდიები	0.0	18.9	19.1
07 09	ა.ი.პ ალ.როინაშვილის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება	11.4	10.0	11.3
	ხარჯები	11.4	10.0	11.3
	სუბსიდიები	11.4	10.0	11.3
07 10	ბიბლიოთეკები	69.7	75.6	77.2
	ხარჯები	66.8	75.6	77.2
	სუბსიდიები	66.8	75.6	77.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.9	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	2.9	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	2.9	0.0	0.0
07 11	ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის მომსახურება	0.0	12.0	0.0
	ხარჯები	0.0	12.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	12.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	12.0	0.0
07 12	ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება	3.0	3.0	13.0
	ხარჯები	3.0	3.0	13.0
	საქონელი და მომსახურება	3.0	3.0	13.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.0	3.0	13.0
07 13	ეკლესიების მოვლა-პატრონობა	60.3	13.1	0.0
	ხარჯები	1.9	13.1	0.0
	საქონელი და მომსახურება	1.9	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები	1.9	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	13.1	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	13.1	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58.4	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	58.4	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	58.4	0.0	0.0
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	258.4	387.3	236.8
	ხარჯები	258.4	387.3	236.8
	სუბსიდიები	80.8	78.3	83.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	177.6	251.6	151.0
	სოციალური დაზღვევა	0.0	0.0	65.0
	სოციალური დახმარება	174.9	151.1	81.0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	2.7	100.5	5.0
	სხვა ხარჯები	0.0	57.4	2.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	57.4	2.0
08 01	სამედიცინო ამბულატორიების შეკეთება (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	0.0	56.0	0.0
	ხარჯები	0.0	56.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	56.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	56.0	0.0
08 02	ა.ი.პ საზოგადოებრივ ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრის მომსახურება	25.0	25.1	25.2
	ხარჯები	25.0	25.1	25.2
	სუბსიდიები	25.0	25.1	25.2
08 03	სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯები	0.7	100.5	60.0
	ხარჯები	0.7	100.5	60.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.7	100.5	60.0
	სოციალური დაზღვევა	0.0	0.0	60.0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0.7	100.5	0.0
08 04	მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება	0.0	0.0	5.0
	ხარჯები	0.0	0.0	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	5.0
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	5.0
08 05	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	172.1	131.2	60.0
	ხარჯები	172.1	131.2	60.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	172.1	131.2	60.0
	სოციალური დახმარება	172.1	131.2	60.0
08 06	საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების ანაზღაურება	0.0	3.0	3.0
	ხარჯები	0.0	3.0	3.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	3.0	3.0
	სოციალური დახმარება	0.0	3.0	3.0
08 07	ობოლ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარება	0.0	0.0	5.0
	ხარჯები	0.0	0.0	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	5.0
	სოციალური დაზღვევა	0.0	0.0	5.0
08 08	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	2.0	0.0	5.0
	ხარჯები	2.0	0.0	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	0.0	5.0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	2.0	0.0	5.0
08 09	უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის დაფინანსება	55.8	53.2	58.6
	ხარჯები	55.8	53.2	58.6
	სუბსიდიები	55.8	53.2	58.6
08 10	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება	0.0	12.9	5.0
	ხარჯები	0.0	12.9	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	12.9	5.0
	სოციალური დახმარება	0.0	12.9	5.0
08 11	ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები	2.8	4.0	5.0
	ხარჯები	2.8	4.0	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.8	4.0	5.0
	სოციალური დახმარება	2.8	4.0	5.0
08 12	დევნილების სოციალური დახმარება	0.0	1.4	5.0
	ხარჯები	0.0	1.4	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	3.0
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	3.0
	სხვა ხარჯები	0.0	1.4	2.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	1.4	2.0

დანართი №3

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 ფაქტი	2010 გეგმა	2011 გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,287.6	1,691.3	2,119.9
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,265.8	1,447.3	1,749.0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,265.8	1,447.3	1,749.0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	3.2	18.8	13.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	3.2	18.8	13.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	11.8	215.2	347.9
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	6.8	10.0	10.0
702	თავდაცვა	29.9	34.1	35.6
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	109.7	126.0	141.4
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	26.7	30.0	28.3
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	83.0	96.0	113.1
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,990.3	2,932.0	317.6
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	67.7	199.8	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	67.7	199.8	0.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0
70433	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0
70434	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	94.0	152.4	0.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	94.0	152.4	0.0
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1,828.6	2,579.8	317.6
705	გარემოს დაცვა	40.5	71.8	0.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	28.0	34.4	0.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	12.5	37.4	0.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,923.2	2,340.7	281.8
7061	ბინათმშენებლობა	80.8	225.2	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1,842.4	2,115.5	281.8
7063	წყალმომარაგება	0.0	0.0	0.0
7064	გარე განათება	0.0	0.0	0.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	199.8	315.8	163.2
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	0.0	56.0	0.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	199.8	259.8	163.2
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	481.2	616.8	439.7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	228.4	403.8	211.4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	252.8	213.0	228.3
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	996.7	647.1	532.8
7091	სკოლამდელი აღზრდა	455.5	487.7	438.7
7092	ზოგადი განათლება	14.4	16.7	18.5
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	14.4	16.7	18.5
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	526.8	142.7	75.6
710	სოციალური დაცვა	58.6	71.5	73.6
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	55.8	66.1	63.6
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	2.8	5.4	10.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0.0	0.0	0.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
	სულ	7,117.5	8,847.1	4,105.6

დანართი №4

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 ფაქტი	2010 გეგმა	2011 პროექტი
შემოსავლები	7,246.6	7,242.9	4,251.8
გადასახადები	1,521.1	2,258.9	1,553.9
გრანტები	5,452.3	4,681.5	2,415.0
სხვა შემოსავლები	273.2	302.5	282.9

ხარჯები	3,308.6	3,632.0	3,798.7
შრომის ანაზღაურება	616.5	686.9	789.6
საქონელი და მომსახურება	933.1	929.4	1,012.4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	205.8	279.9
სუბსიდიები	1,059.4	965.8	938.8
გრანტები	0.0	0.0	600.0
სოციალური უზრუნველყოფა	177.6	251.6	151.0
სხვა ხარჯები	522.0	592.5	27.0

საოპერაციო სალდო	3,938.0	3,610.9	453.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,241.4	5,158.6	306.9
ზრდა	3,808.9	5,215.1	306.9
კლება	567.5	56.5	0.0

მთლიანი სალდო	696.6	-1,547.7	146.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება	668.8	-1,586.0	0.0
ზრდა	668.8	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	668.8	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0
კლება	0.0	1,586.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	1,586.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	-27.8	-38.3	-146.2
ზრდა	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0
კლება	27.8	38.3	146.2
საგარეო	27.8	38.3	0.0
საშინაო	0.0	0.0	146.2

ბალანსი	0.0	0.0	0.0