დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 1 |
| დოკუმენტის მიმღები | დუშეთის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 31/01/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 020211, 02/02/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.152.016028 |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1
2011 წლის 31 იანვარი
ქ. დუშეთი
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, 33-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტისა და 39-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით“ დადგენილი წესით და დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების მე-3 მუხლის მეოთხე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განიხილა ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №57 დადგენილებაში შესატანი ცვლილებები, კერძოდ:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე 2011 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთი შეადგენდა 1385,0 ათას ლარს. აქედან:
– თავისუფალი ნაშთი (საბრუნავი საშუალებების შესავსებად) – 130,0 ათასი ლარი;
– ნაშთის ცვლილება (გამოყენება) – 1255,0 ათასი ლარი, რომელიც მიმართულ უნდა იქნეს შემდეგი ხარჯების დასაფინანსებლად:
1) საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გადმოცემული თანხებიდან დარჩენილი თანხა 305,1 ათასი ლარი ლარი უნდა მიიმართოს იგივე მიმართულებით, შემდეგი ხარჯების დასაფინანსებლად. აქედან:
ა) ქ. დუშეთში სტიქიის შედეგად გადავსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია – 8,9 ათასი ლარი;
ბ) ქ. დუშეთში ბუაჩიძის ქუჩის რეაბილიტაცია (ნაზი შამანაურის ქუჩიდან ერეკლე II-ის ქუჩამდე) – 22,6 ათასი ლარი;
გ) ქ. დუშეთში რუსთაველის ქუჩის ზედა ნაწილის მოასფალტება – 29,5 ათასი ლარი;
დ) ქ. დუშეთში ერეკლე II-ის ქუჩის მოასფალტება – 15,2 ათასი ლარი;
ე) ქ. დუშეთში სტალინის ქუჩაზე სიჩქარის შემზღუდველი ზოლების მოწყობა – 2,7 ათასი ლარი;
ვ) ქ.დუშეთის სამხედრო დასახლებაში მდებარე ოთხსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის IV სართულის დემონტაჟი და ახალი სახურავის მოწყობა – 6,0 ათასი ლარი;
ზ) სოფ. ახატნის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია – 69,2 ათასი ლარი;
თ) სოფ. არაგვისპირის საბავშვო ბაგა-ბაღის მოწყობა – 60,0 ათასი ლარი;
ი) სოფ. მლეთის საჯარო სკოლის გაზის ჩართვის სამუშაობზე (შეჭრა) – 0,5 ათასი ლარი;
კ) სოფ. ოძისის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – 1,5 ათასი ლარი;
ლ) სოფ. არაგვისპირში ავტომაგისტრალზე არსებული ხიდის რეაბილიტაციისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოებისათვის – 27,4 ათასი ლარი;
მ) ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად (სოფლის პროგრამა) – 61,6 ათასი ლარი. მათ შორის:
– გზების მშენებლობის რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები – 15,0 ათასი ლარი;
– წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 12,0 ათასი ლარი;
– სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 1,0 ათასი ლარი;
– სარიტუალო ინვენტარის შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა – 0,4 ათასი ლარი;
– სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა – 32,4 ათასი ლარი;
– გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 0,8 ათასი ლარი.
2) ადგილობრივი შემოსავლებიდან დარჩენილი თანხა – 949,9 ათასი ლარი უნდა მიიმართოს შემდეგი ხარჯების დასაფინანსებლად. აქედან:
ა) ქ. დუშეთში, რუსთაველის ქუჩაზე ტროტუარების და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია (ერეკლე II-ის ქუჩის გადაკვეთიდან ზევით, ქუჩის ბოლომდე) – 39,0 ათასი ლარი;
ბ) ქ. დუშეთში, ერეკლე II-ის ქუჩაზე ტროტუარების რეაბილიტაცია (რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთიდან ყოფილი სამხედრო ნაწილის მიმართულებით, იოსელიანის ქუჩამდე) – 12,1 ათასი ლარი;
გ) ქ. დუშეთში სტალინის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია – 129,9 ათასი ლარი;
დ) გამგეობის შენობის რემონტი – 9,2 ათასი ლარი;
ე) ქ. დუშეთში, კობიაანთკარის დასახლებაში, სანიაღვრე არხის გაწმენდა – 1,5 ათასი ლარი;
ვ) დაბა ჟინვალის №16 საცხოვრებელი კორპუსის (3-4 სადარბაზო) სახურავის შეკეთება – 10,5 ათასი ლარი;
ზ) ქ. დუშეთის სამხედრო დასახლებაში მდებარე ოთხსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის IV სართულის დემონტაჟი და ახალი სახურავის მოწყობა – 68,0 ათასი ლარი;
თ) ქ. დუშეთში, სტალინის ქუჩის გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია – 125,6 ათასი ლარი;
ი) მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის სოფ. არაგვისპირის მონაკვეთზე, გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცი – 101,6 ათასი ლარი;
კ) მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის სოფ. წითელსოფლის მონაკვეთზე, გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია – 83,7 ათასი ლარი;
ლ) ქ.დუშეთის შემოსასვლელში სკვერის რეაბილიტაცია – 22,9 ათასი ლარი;
მ) დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის რეაბილიტაცია – 60,0 ათასი ლარი;
ნ) სოფ. ანანურში ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია – 33,4 ათასი ლარი;
ო) ქ. დუშეთში, ადმინისტრაციული შენობის მოსაწყობად თეჯირის მაგიდების შეძენა – 2,8 ათასი ლარი;
პ) ქ. დუშეთში ერისთავის ქუჩის რეაბილიტაცია – 190,5 ათასი ლარი;
ჟ) ტელემაუწყებლობის მომსახურება – 11,0 ათასი ლარი;
რ) ეკლესიების მოვლა-პატრონობა – 1,5 ათასი ლარი;
ს) საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა – 23,7 ათასი ლარი;
ტ) ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის „კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის“ ფილიალებისათვის სუბსიდია – 23,0 ათასი ლარი.
გაიზარდოს მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები 2,0 ათასი ლარით და აუდიტის მომსახურების ხარჯები 3,0 ათასი ლარით, რომელიც უნდა დაფინანსდეს საბანკო მომსახურებისათვის გამოყოფილი თანხიდან.
კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯებიდან 4,8 ათასი ლარი მიიმართოს ქ. დუშეთში, ადმინისტრაციულ შენობაში ადგილობრივი ქსელის მოსაწყობად, დასუფთავების აბონენტთა მომსახურების პროგრამისათვის 0,5 ათასი ლარი და აუდიტის მომსახურების ხარჯების დასაფინანსებლად 4,7 ათასი ლარი.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
1. განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 4251,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1).
2. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციულ ჭრილში 5506,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
3. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 5360,6 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №3).
4. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (დანართი №4).
6. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №5).
7. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ც. საძაგლიშვილი
დანართი №1
დუშეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა |
| შემოსულობები | 7,814.1 | 7,437.8 | 4,251.8 |
| შემოსავლები | 7,246.6 | 7,373.6 | 4,251.8 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 567.5 | 64.2 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| შემოსავლები | 7,246.6 | 7,373.6 | 4,251.8 |
| გადასახადები | 1,521.1 | 2,292.3 | 1,553.9 |
| ქონების გადასახადი | 1,520.7 | 2,291.4 | 1,553.9 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 642.2 | 1,861.7 | 918.4 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 15.6 | 27.9 | 8.1 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 15.0 | 8.7 | 4.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 0.6 | 19.2 | 4.1 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 23.4 | 29.9 | 3.5 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 14.4 | 21.0 | 2.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 9.0 | 8.9 | 1.5 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 839.5 | 371.5 | 623.9 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 24.0 | 23.2 | 13.9 |
| იურიდიულ პირებიდან | 815.5 | 348.3 | 610.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.4 | 0.9 | 0.0 |
| გრანტები | 5,452.3 | 4,699.5 | 2,415.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5,452.3 | 4,699.5 | 2,415.0 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,106.1 | 1,889.7 | 2,415.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,743.9 | 1,815.7 | 2,340.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 90.0 | 74.0 | 75.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 272.2 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 3,346.2 | 2,809.8 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,300.0 | 1,000.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 599.5 | 1,118.9 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 807.5 | 219.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 439.0 | 76.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 200.2 | 395.9 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 273.2 | 381.8 | 282.9 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 204.5 | 276.1 | 162.0 |
| პროცენტები | 25.0 | 40.2 | 0.0 |
| დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რენტა | 179.5 | 235.9 | 162.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 155.1 | 209.6 | 145.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 24.4 | 26.3 | 17.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 25.8 | 49.2 | 102.6 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 23.3 | 45.3 | 96.6 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 8.8 | 6.5 | 3.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 10.4 | 6.5 | 0.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.0 | 31.9 | 93.6 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 3.9 | 6.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 2.5 | 3.9 | 6.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 40.9 | 51.5 | 18.3 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 2.0 | 5.0 | 0.0 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 567.5 | 64.2 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 530.8 | 49.9 | 0.0 |
| მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 36.7 | 14.3 | 0.0 |
| მიწა | 36.7 | 14.3 | 0.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
|
| დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 7,145.3 | 7,778.8 | 5,506.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110.0 | 115.0 | 134.0 |
|
| ხარჯები | 3,308.6 | 3,386.1 | 3,947.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 616.5 | 695.4 | 789.6 |
|
| ხელფასი | 616.5 | 695.4 | 789.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 933.1 | 858.8 | 1,052.8 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 116.2 | 132.2 | 132.9 |
|
| მივლინებები | 1.1 | 3.7 | 12.1 |
|
| ოფისის ხარჯები | 112.7 | 165.0 | 228.6 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.5 | 27.0 | 32.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 102.6 | 3.0 | 4.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 69.7 | 65.4 | 91.1 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 515.3 | 462.5 | 552.1 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 205.8 | 279.9 |
|
| სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 0.0 | 205.8 | 279.9 |
|
| სუბსიდიები | 1,059.4 | 948.5 | 952.8 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 177.6 | 252.7 | 151.0 |
|
| სოციალური დაზღვევა | 0.7 | 112.8 | 65.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 174.9 | 139.9 | 81.0 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 522.0 | 424.9 | 121.1 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 494.0 | 424.9 | 121.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,808.9 | 4,354.4 | 1,413.4 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3,808.9 | 4,354.4 | 1,413.4 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 3,492.1 | 3,757.4 | 1,360.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 316.8 | 597.0 | 53.4 |
|
| ვალდებულებების კლება | 27.8 | 38.3 | 146.2 |
|
| საშინაო | 0.0 | 38.3 | 146.2 |
|
| სესხები | 0.0 | 38.3 | 144.4 |
|
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
|
| საგარეო | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,315.4 | 1,678.0 | 2,300.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 79.0 | 83.0 | 102.0 |
|
| ხარჯები | 1,026.4 | 1,190.2 | 2,127.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 520.8 | 581.5 | 672.8 |
|
| ხელფასი | 520.8 | 581.5 | 672.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 493.8 | 384.8 | 542.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 111.0 | 130.1 | 130.6 |
|
| მივლინებები | 1.1 | 3.4 | 11.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 81.6 | 74.1 | 111.3 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.5 | 27.0 | 32.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 54.4 | 57.6 | 79.1 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 130.6 | 92.6 | 178.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 205.8 | 279.9 |
|
| სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 0.0 | 205.8 | 279.9 |
|
| სუბსიდიები | 11.8 | 9.4 | 0.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.7 | 32.6 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 8.7 | 32.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 261.2 | 449.5 | 26.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 261.2 | 449.5 | 26.7 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 123.5 | 321.0 | 9.2 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 137.7 | 128.5 | 17.5 |
|
| ვალდებულებების კლება | 27.8 | 38.3 | 146.2 |
|
| საშინაო | 0.0 | 38.3 | 146.2 |
|
| სესხები | 0.0 | 38.3 | 144.4 |
|
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
|
| საგარეო | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 240.7 | 227.1 | 257.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 16.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 225.1 | 227.1 | 255.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 142.9 | 143.6 | 140.5 |
|
| ხელფასი | 142.9 | 143.6 | 140.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 82.2 | 83.5 | 114.9 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 25.4 | 20.8 | 25.5 |
|
| მივლინებები | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 14.9 | 14.6 | 24.9 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.5 | 2.9 | 5.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.3 | 19.8 | 26.1 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.2 | 25.1 | 32.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.6 | 0.0 | 2.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 15.6 | 0.0 | 2.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 15.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 981.3 | 1,172.1 | 1,469.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 64.0 | 67.0 | 87.0 |
|
| ხარჯები | 735.7 | 722.6 | 1,444.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 377.9 | 437.9 | 532.3 |
|
| ხელფასი | 377.9 | 437.9 | 532.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 357.8 | 276.0 | 309.4 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 85.6 | 109.3 | 105.1 |
|
| მივლინებები | 0.8 | 3.1 | 10.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 63.5 | 59.5 | 70.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 14.0 | 14.8 | 15.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 98.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 32.5 | 37.8 | 53.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 63.4 | 51.5 | 55.4 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.7 | 2.8 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 8.7 | 2.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 245.6 | 449.5 | 24.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 245.6 | 449.5 | 24.7 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 107.9 | 321.0 | 9.2 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 137.7 | 128.5 | 15.5 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 43.8 | 0.0 | 57.0 |
|
| ხარჯები | 43.8 | 0.0 | 57.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 43.8 | 0.0 | 57.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43.8 | 0.0 | 57.0 |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 3.2 | 5.7 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 3.2 | 5.7 | 3.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 5.7 | 3.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 5.7 | 3.0 |
| 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 10.3 | 12.7 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 10.3 | 12.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.3 | 12.7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.3 | 12.7 |
| 01 06 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 11.8 | 9.4 | 9.0 |
|
| ხარჯები | 11.8 | 9.4 | 9.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
|
| სუბსიდიები | 11.8 | 9.4 | 0.0 |
| 01 07 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 01 08 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 19.3 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 19.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 14.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 01 10 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 27.8 | 244.1 | 426.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 205.8 | 279.9 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 205.8 | 279.9 |
|
| სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 0.0 | 205.8 | 279.9 |
|
| ვალდებულებების კლება | 27.8 | 38.3 | 146.2 |
|
| საშინაო | 0.0 | 38.3 | 146.2 |
|
| სესხები | 0.0 | 38.3 | 144.4 |
|
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
|
| საგარეო | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01 11 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი | 6.8 | 9.3 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 6.8 | 9.3 | 12.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.8 | 9.3 | 12.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 9.3 | 12.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 83.0 | 101.1 | 114.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 26.0 | 26.0 |
|
| ხარჯები | 83.0 | 101.1 | 111.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 72.9 | 89.5 | 92.7 |
|
| ხელფასი | 72.9 | 89.5 | 92.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.1 | 11.6 | 19.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.8 | 2.4 | 4.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.0 | 5.9 | 10.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 26.7 | 25.0 | 28.3 |
|
| ხარჯები | 26.7 | 25.0 | 28.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.7 | 25.0 | 28.3 |
|
| ოფისის ხარჯები | 25.7 | 25.0 | 27.3 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 29.9 | 33.9 | 35.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 29.9 | 33.9 | 35.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 22.8 | 24.4 | 24.1 |
|
| ხელფასი | 22.8 | 24.4 | 24.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.1 | 9.5 | 11.7 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.2 | 2.1 | 2.3 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.7 | 2.0 | 3.4 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.3 | 1.9 | 1.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.9 | 3.2 | 4.1 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,954.0 | 4,337.9 | 1,687.8 |
|
| ხარჯები | 584.5 | 668.2 | 436.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 324.7 | 331.2 | 351.8 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 61.5 | 81.1 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 311.7 | 269.7 | 270.7 |
|
| სუბსიდიები | 219.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 40.3 | 337.0 | 84.5 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 12.3 | 337.0 | 84.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,369.5 | 3,669.7 | 1,251.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3,369.5 | 3,669.7 | 1,251.5 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 3,195.2 | 3,209.2 | 1,217.9 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 174.3 | 460.5 | 33.6 |
| 05 01 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 67.7 | 171.7 | 11.4 |
|
| ხარჯები | 1.5 | 5.1 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 5.1 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 5.1 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 66.2 | 166.6 | 11.4 |
|
| ძირითადი აქტივები | 66.2 | 166.6 | 11.4 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 66.2 | 166.6 | 11.4 |
| 05 02 | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 81.0 | 120.4 | 32.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.0 | 120.4 | 32.4 |
|
| ძირითადი აქტივები | 81.0 | 120.4 | 32.4 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 81.0 | 120.4 | 32.4 |
| 05 03 | გვარჯილის განაწილების ხარჯები | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 | წისქვილების რეაბილიტაცია | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05 05 | გზების მშენებლობის,რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,789.1 | 2,143.2 | 731.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 65.1 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 18.4 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 18.4 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 46.7 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 46.7 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,789.1 | 2,078.1 | 731.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,789.1 | 2,078.1 | 731.5 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 1,789.1 | 2,078.1 | 731.5 |
| 05 06 | საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები | 34.0 | 67.1 | 70.0 |
|
| ხარჯები | 34.0 | 67.1 | 70.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 67.1 | 70.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 67.1 | 70.0 |
|
| სუბსიდიები | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 07 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 28.0 | 34.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 28.0 | 19.6 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 18.1 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 18.1 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 28.0 | 1.5 | 0.0 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 14.7 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 14.7 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 14.7 | 0.0 |
| 05 08 | სპორტული მოედნების შემოღობვა | 12.5 | 31.9 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.5 | 31.9 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 12.5 | 31.9 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 12.5 | 31.9 | 0.0 |
| 05 09 | სარიტუალო ინვენტარის შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 42.0 | 223.2 | 0.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.0 | 223.2 | 0.4 |
|
| ძირითადი აქტივები | 42.0 | 223.2 | 0.4 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 42.0 | 223.2 | 0.4 |
| 05 10 | გაზის მილების ამოღებასთან დაკავშირებული ხარჯები | 38.8 | 1.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 38.8 | 1.9 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 38.8 | 1.9 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38.8 | 1.9 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 11 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 10.0 | 7.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 7.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 7.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 7.0 |
| 05 12 | დასუფთავების ღონისძიებები | 125.1 | 147.0 | 193.7 |
|
| ხარჯები | 125.1 | 147.0 | 193.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 147.0 | 193.7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 147.0 | 193.7 |
|
| სუბსიდიები | 125.1 | 0.0 | 0.0 |
| 05 13 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 179.3 | 101.9 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 179.3 | 101.9 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 179.3 | 101.9 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 179.3 | 101.9 | 0.0 |
| 05 14 | ბინათმშენებლობა | 12.3 | 283.7 | 84.5 |
|
| ხარჯები | 12.3 | 283.7 | 84.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 12.3 | 283.7 | 84.5 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 12.3 | 283.7 | 84.5 |
| 05 15 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,434.4 | 809.2 | 81.2 |
|
| ხარჯები | 286.3 | 25.3 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 271.4 | 25.3 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 271.4 | 25.3 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,148.1 | 783.9 | 81.2 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,148.1 | 783.9 | 81.2 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 1,148.1 | 783.9 | 81.2 |
| 05 16 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 91.3 | 138.0 | 392.8 |
|
| ხარჯები | 45.5 | 43.4 | 81.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 43.4 | 81.1 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 43.4 | 81.1 |
|
| სუბსიდიები | 45.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.8 | 94.6 | 311.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 45.8 | 94.6 | 311.7 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 7.7 | 310.9 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 45.8 | 86.9 | 0.8 |
| 05 17 | ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 0.0 | 54.4 | 82.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 54.4 | 82.9 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 54.4 | 82.9 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 24.4 | 82.9 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 996.7 | 640.2 | 594.8 |
|
| ხარჯები | 952.9 | 633.7 | 534.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 471.2 | 553.0 | 532.8 |
|
| სხვა ხარჯები | 481.7 | 78.9 | 2.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 481.7 | 78.9 | 2.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43.8 | 6.5 | 60.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 43.8 | 6.5 | 60.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 43.8 | 6.5 | 60.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 455.5 | 488.8 | 498.7 |
|
| ხარჯები | 411.7 | 482.3 | 438.7 |
|
| სუბსიდიები | 411.7 | 482.3 | 438.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43.8 | 6.5 | 60.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 43.8 | 6.5 | 60.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 43.8 | 6.5 | 60.0 |
| 06 02 | ა.ი.პ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი | 14.4 | 17.1 | 18.5 |
|
| ხარჯები | 14.4 | 17.1 | 18.5 |
|
| სუბსიდიები | 14.4 | 17.1 | 18.5 |
| 06 03 | ა.ი.პ მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრი | 45.1 | 53.6 | 75.6 |
|
| ხარჯები | 45.1 | 53.6 | 75.6 |
|
| სუბსიდიები | 45.1 | 53.6 | 75.6 |
| 06 04 | საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია | 481.7 | 80.7 | 2.0 |
|
| ხარჯები | 481.7 | 80.7 | 2.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 481.7 | 78.9 | 2.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 481.7 | 78.9 | 2.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 481.2 | 609.1 | 475.2 |
|
| ხარჯები | 346.8 | 403.0 | 435.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 70.7 | 94.9 | 99.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.9 | 0.0 | 1.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 68.8 | 94.9 | 98.0 |
|
| სუბსიდიები | 276.1 | 308.1 | 336.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 134.4 | 206.1 | 39.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 134.4 | 206.1 | 39.5 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 129.6 | 198.1 | 39.5 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 4.8 | 8.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 12.5 | 9.4 | 19.0 |
|
| ხარჯები | 12.5 | 9.4 | 19.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.4 | 19.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.4 | 19.0 |
|
| სუბსიდიები | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07 02 | სპორტული სკოლები | 72.1 | 260.7 | 92.0 |
|
| ხარჯები | 67.3 | 72.0 | 92.0 |
|
| სუბსიდიები | 67.3 | 72.0 | 92.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.8 | 188.7 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 4.8 | 188.7 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 180.7 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 4.8 | 8.0 | 0.0 |
| 07 03 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 65.8 | 71.3 | 55.0 |
|
| ხარჯები | 65.8 | 71.3 | 55.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 65.8 | 71.3 | 55.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 65.8 | 71.3 | 55.0 |
| 07 04 | ა.ი.პ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი | 16.9 | 17.8 | 11.8 |
|
| ხარჯები | 16.9 | 17.8 | 11.8 |
|
| სუბსიდიები | 16.9 | 17.8 | 11.8 |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლა | 61.1 | 41.7 | 48.6 |
|
| ხარჯები | 48.4 | 41.7 | 48.6 |
|
| სუბსიდიები | 48.4 | 41.7 | 48.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 | კულტურის სახლები | 97.9 | 59.8 | 99.8 |
|
| ხარჯები | 42.3 | 55.5 | 60.3 |
|
| სუბსიდიები | 42.3 | 55.5 | 60.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55.6 | 4.3 | 39.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 55.6 | 4.3 | 39.5 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 55.6 | 4.3 | 39.5 |
| 07 07 | მუზეუმები | 10.5 | 15.7 | 15.9 |
|
| ხარჯები | 10.5 | 15.7 | 15.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 10.5 | 15.7 | 15.9 |
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 0.0 | 18.1 | 19.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 18.1 | 19.1 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 18.1 | 19.1 |
| 07 09 | ა.ი.პ ალ.როინაშვილის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 11.4 | 10.3 | 11.3 |
|
| ხარჯები | 11.4 | 10.3 | 11.3 |
|
| სუბსიდიები | 11.4 | 10.3 | 11.3 |
| 07 10 | ბიბლიოთეკები | 69.7 | 77.0 | 77.2 |
|
| ხარჯები | 66.8 | 77.0 | 77.2 |
|
| სუბსიდიები | 66.8 | 77.0 | 77.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 07 11 | ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის მომსახურება | 0.0 | 12.0 | 11.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 12.0 | 11.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.0 | 11.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.0 | 11.0 |
| 07 12 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება | 3.0 | 2.2 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 3.0 | 2.2 | 13.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 2.2 | 13.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 2.2 | 13.0 |
| 07 13 | ეკლესიების მოვლა-პატრონობა | 60.3 | 13.1 | 1.5 |
|
| ხარჯები | 1.9 | 0.0 | 1.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.9 | 0.0 | 1.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.9 | 0.0 | 1.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 58.4 | 13.1 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 58.4 | 13.1 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 58.4 | 13.1 | 0.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 258.4 | 353.6 | 270.2 |
|
| ხარჯები | 258.4 | 331.0 | 236.8 |
|
| სუბსიდიები | 80.8 | 78.0 | 83.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 177.6 | 252.7 | 151.0 |
|
| სოციალური დაზღვევა | 0.7 | 112.8 | 65.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 174.9 | 139.9 | 81.0 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 22.6 | 33.4 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 22.6 | 33.4 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 22.6 | 33.4 |
| 08 01 | სამედიცინო ამბულატორიების შეკეთება (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) | 0.0 | 22.6 | 33.4 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 22.6 | 33.4 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 22.6 | 33.4 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 22.6 | 33.4 |
| 08 02 | ა.ი.პ საზოგადოებრვი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრის მომსახურება | 25.0 | 26.0 | 25.2 |
|
| ხარჯები | 25.0 | 26.0 | 25.2 |
|
| სუბსიდიები | 25.0 | 26.0 | 25.2 |
| 08 03 | სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯები | 0.7 | 112.8 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 0.7 | 112.8 | 60.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.7 | 112.8 | 60.0 |
|
| სოციალური დაზღვევა | 0.7 | 112.8 | 60.0 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 04 | მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 08 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 172.1 | 126.3 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 172.1 | 126.3 | 60.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 172.1 | 126.3 | 60.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 172.1 | 126.3 | 60.0 |
| 08 06 | საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების ანაზღაურება | 0.0 | 2.8 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 2.8 | 3.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 2.8 | 3.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 2.8 | 3.0 |
| 08 07 | ობოლ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარება | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სოციალური დაზღვევა | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 08 08 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
| 08 09 | უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის დაფინანსება | 55.8 | 52.0 | 58.6 |
|
| ხარჯები | 55.8 | 52.0 | 58.6 |
|
| სუბსიდიები | 55.8 | 52.0 | 58.6 |
| 08 10 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება | 0.0 | 7.6 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 7.6 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 7.6 | 5.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 7.6 | 5.0 |
| 08 11 | ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები | 2.8 | 3.2 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 2.8 | 3.2 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.8 | 3.2 | 5.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 2.8 | 3.2 | 5.0 |
| 08 12 | დევნილების სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.3 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,287.6 | 1,639.7 | 2,154.5 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,265.8 | 1,399.2 | 1,783.6 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,265.8 | 1,399.2 | 1,783.6 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 3.2 | 16.0 | 15.7 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 3.2 | 16.0 | 15.7 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 11.8 | 215.2 | 343.2 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 6.8 | 9.3 | 12.0 |
| 702 | თავდაცვა | 29.9 | 33.9 | 35.8 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 109.7 | 126.1 | 142.3 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 26.7 | 25.0 | 28.3 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 83.0 | 101.1 | 114.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,990.3 | 2,502.4 | 845.3 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 67.7 | 171.7 | 11.4 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 67.7 | 171.7 | 11.4 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 94.0 | 120.4 | 32.4 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 94.0 | 120.4 | 32.4 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1,828.6 | 2,210.3 | 801.5 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 40.5 | 66.2 | 0.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 28.0 | 34.3 | 0.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 12.5 | 31.9 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,923.2 | 1,769.3 | 842.5 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 80.8 | 225.1 | 0.4 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1,842.4 | 1,544.2 | 842.1 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 199.8 | 290.5 | 196.6 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 0.0 | 22.6 | 33.4 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 199.8 | 267.9 | 163.2 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 481.2 | 609.1 | 475.2 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 228.4 | 400.9 | 226.4 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 252.8 | 208.2 | 248.8 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 996.7 | 640.2 | 594.8 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 455.5 | 488.8 | 498.7 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 14.4 | 17.1 | 18.5 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 14.4 | 17.1 | 18.5 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 526.8 | 134.3 | 77.6 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 58.6 | 63.1 | 73.6 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 55.8 | 59.6 | 63.6 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2.8 | 3.5 | 10.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სულ | 7,117.5 | 7,740.5 | 5,360.6 |
დანართი №4
დუშეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
|
|
| ათას ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 7,814.1 | 7,437.8 | 4,251.8 |
| შემოსავლები | 7,246.6 | 7,373.6 | 4,251.8 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 567.5 | 64.2 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 7,145.3 | 7,778.8 | 5,506.8 |
| ხარჯები | 3,308.6 | 3,386.1 | 3,947.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,808.9 | 4,354.4 | 1,413.4 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 27.8 | 38.3 | 146.2 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 668.8 | -341.0 | -1,255.0 |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა |
| შემოსულობები | 7,246.6 | 7,373.6 | 4,251.8 |
| გადასახადები | 1,521.1 | 2,292.3 | 1,553.9 |
| გრანტები | 5,452.3 | 4,699.5 | 2,415.0 |
| სხვა შემოსავლები | 273.2 | 381.8 | 282.9 |
|
| |||
| ხარჯები | 3,308.6 | 3,386.1 | 3,947.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 616.5 | 695.4 | 789.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 933.1 | 858.8 | 1,052.8 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 205.8 | 279.9 |
| სუბსიდიები | 1,059.4 | 948.5 | 952.8 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 177.6 | 252.7 | 151.0 |
| სხვა ხარჯები | 522.0 | 424.9 | 121.1 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 3,938.0 | 3,987.5 | 304.6 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,241.4 | 4,290.2 | 1,413.4 |
| ზრდა | 3,808.9 | 4,354.4 | 1,413.4 |
| კლება | 567.5 | 64.2 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 696.6 | -302.7 | -1,108.8 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 668.8 | -341.0 | -1,255.0 |
| ზრდა | 668.8 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 668.8 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| კლება | 0.0 | 341.0 | 1,255.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 341.0 | 1,255.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
| |||
| ვალდებულების ცვლილება | -27.8 | -38.3 | -146.2 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 27.8 | 38.3 | 146.2 |
| საგარეო | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 38.3 | 146.2 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დოკუმენტის კომენტარები