დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 35 |
| დოკუმენტის მიმღები | დუშეთის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 12/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111213004, 15/12/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.152.016062 |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №35
2011 წლის 12 დკემბერი
ქ. დუშეთი
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, 33-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. „დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №57 დადგენილებაში (სსმV,№69.28/12/2010.მუხ.2024.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
1. დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 7762,6 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1).
2. დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს 9017,6 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
3. დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს 8856,4 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №3).
4. დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს დანართი №4-ის შესაბამისად.
5. დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს დანართი №5-ის შესაბამისად;
მუხლი 2. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ც. საძაგლიშვილი
დანართი №1
დუშეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა |
|
| შემოსულობები | 7,814.1 | 7,437.8 | 7,762.6 |
| 1 | შემოსავლები | 7,246.6 | 7,373.6 | 7,394.9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 567.5 | 64.2 | 308.7 |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||
| 1 | შემოსავლები | 7,246.6 | 7,373.6 | 7,394.9 |
| 11 | გადასახადები | 1,521.1 | 2,292.3 | 2,155.1 |
| 113 | ქონების გადასახადი | 1,520.7 | 2,291.4 | 2,155.1 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 642.2 | 1,861.7 | 918.4 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 15.6 | 27.9 | 8.1 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 15.0 | 8.7 | 4.0 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 0.6 | 19.2 | 4.1 |
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131134 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131135 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131136 | საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 23.4 | 29.9 | 3.5 |
| 1131141 | ფიზიკური პირებიდან | 14.4 | 21.0 | 2.0 |
| 1131142 | იურიდიული პირებიდან | 9.0 | 8.9 | 1.5 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 839.5 | 371.5 | 1,225.1 |
| 1131151 | ფიზიკური პირებიდან | 24.0 | 23.2 | 60.9 |
| 1131152 | იურიდიული პირებიდან | 815.5 | 348.3 | 1,164.2 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.4 | 0.9 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 5,452.3 | 4,699.5 | 4,945.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5,452.3 | 4,699.5 | 4,945.0 |
| 1331 | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,106.1 | 1,889.7 | 2,415.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,743.9 | 1,815.7 | 2,340.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 90.0 | 74.0 | 75.0 |
|
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 272.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 3,346.2 | 2,809.8 | 2,530.0 |
|
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 1,300.0 | 1,000.0 | 1,410.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 599.5 | 1,118.9 | 1,120.0 |
|
| მგფ-ის თანადაფინანსება | 807.5 | 219.0 | 0.0 |
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 439.0 | 76.0 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 200.2 | 395.9 | 0.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 273.2 | 381.8 | 294.8 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 204.5 | 276.1 | 167.0 |
| 1411 | პროცენტები | 25.0 | 40.2 | 5.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1415 | რენტა | 179.5 | 235.9 | 162.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 155.1 | 209.6 | 145.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 24.4 | 26.3 | 17.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 25.8 | 49.2 | 102.6 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 23.3 | 45.3 | 96.6 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 8.8 | 6.5 | 3.0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 10.4 | 6.5 | 0.0 |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.0 | 31.9 | 93.6 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 3.9 | 6.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 2.5 | 3.9 | 6.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 40.9 | 51.5 | 25.2 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 2.0 | 5.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 567.5 | 64.2 | 308.7 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 530.8 | 49.9 | 296.6 |
| 312 | მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 313 | ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 36.7 | 14.3 | 12.1 |
| 3141 | მიწა | 36.7 | 14.3 | 12.1 |
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| 3213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| 322 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3224 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3226 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3227 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3228 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 323 | მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 331 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა |
|
| დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 7,145.3 | 7,778.8 | 9,017.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110.0 | 115.0 | 134.0 |
|
| ხარჯები | 3,308.6 | 3,386.1 | 4,176.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 616.5 | 695.4 | 792.7 |
|
| ხელფასი | 616.5 | 695.4 | 792.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 933.1 | 858.8 | 1,179.9 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 121.2 | 132.2 | 132.0 |
|
| მივლინებები | 1.1 | 3.7 | 13.4 |
|
| ოფისის ხარჯები | 109.5 | 165.0 | 273.9 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 22.3 | 27.0 | 58.1 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 102.6 | 3.0 | 4.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 61.1 | 65.4 | 98.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 515.3 | 462.5 | 600.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 205.8 | 281.3 |
|
| სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 0.0 | 205.8 | 281.3 |
|
| სუბსიდიები | 1,059.4 | 948.5 | 974.3 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 177.6 | 252.7 | 151.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 175.6 | 139.9 | 146.0 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 522.0 | 424.9 | 197.6 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯი | 494.0 | 424.9 | 197.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,808.9 | 4,354.4 | 4,679.6 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3,808.9 | 4,354.4 | 4,679.6 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 3,492.1 | 3,757.4 | 4,176.7 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 316.8 | 597.0 | 502.9 |
|
| ვალდებულებების კლება | 27.8 | 38.3 | 161.2 |
|
| საშინაო | 0.0 | 38.3 | 161.2 |
|
| სესხები | 0.0 | 38.3 | 148.3 |
|
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 12.9 |
|
| საგარეო | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,315.4 | 1,678.0 | 2,359.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 79.0 | 83.0 | 102.0 |
|
| ხარჯები | 1,026.4 | 1,190.2 | 2,159.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 520.8 | 581.5 | 672.8 |
|
| ხელფასი | 520.8 | 581.5 | 672.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 493.8 | 384.8 | 557.1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 111.0 | 130.1 | 129.7 |
|
| მივლინებები | 1.1 | 3.4 | 11.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 78.4 | 74.1 | 116.8 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 22.3 | 27.0 | 32.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 50.8 | 57.6 | 79.1 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 130.6 | 92.6 | 188.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 205.8 | 281.3 |
|
| სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 0.0 | 205.8 | 281.3 |
|
| სუბსიდიები | 11.8 | 9.4 | 0.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.7 | 48.3 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 8.7 | 48.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 261.2 | 449.5 | 38.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 261.2 | 449.5 | 38.7 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 123.5 | 321.0 | 9.2 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 137.7 | 128.5 | 29.5 |
|
| ვალდებულებების კლება | 27.8 | 38.3 | 161.2 |
|
| საშინაო | 0.0 | 38.3 | 161.2 |
|
| სესხები | 0.0 | 38.3 | 148.3 |
|
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 12.9 |
|
| საგარეო | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 240.7 | 227.1 | 262.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 16.0 | 14.0 |
|
| ხარჯები | 225.1 | 227.1 | 260.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 142.9 | 143.6 | 140.5 |
|
| ხელფასი | 142.9 | 143.6 | 140.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 82.2 | 83.5 | 120.4 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 25.4 | 20.8 | 31.0 |
|
| მივლინებები | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 14.9 | 14.6 | 24.9 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.5 | 2.9 | 5.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.3 | 19.8 | 26.1 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.2 | 25.1 | 32.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.6 | 0.0 | 2.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 15.6 | 0.0 | 2.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 15.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 981.3 | 1,172.1 | 1,472.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 64.0 | 67.0 | 88.0 |
|
| ხარჯები | 735.7 | 722.6 | 1,435.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 377.9 | 437.9 | 532.3 |
|
| ხელფასი | 377.9 | 437.9 | 532.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 357.8 | 276.0 | 303.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 85.6 | 109.3 | 98.7 |
|
| მივლინებები | 0.8 | 3.1 | 10.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 63.5 | 59.5 | 70.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 14.0 | 14.8 | 15.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 98.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 32.5 | 37.8 | 53.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 63.4 | 51.5 | 55.4 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.7 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯი | 0.0 | 8.7 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 245.6 | 449.5 | 36.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 245.6 | 449.5 | 36.7 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 107.9 | 321.0 | 9.2 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 137.7 | 128.5 | 27.5 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 43.8 | 0.0 | 57.0 |
|
| ხარჯები | 43.8 | 0.0 | 57.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 43.8 | 0.0 | 57.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43.8 | 0.0 | 57.0 |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 3.2 | 5.7 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 3.2 | 5.7 | 3.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 5.7 | 3.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 5.7 | 3.0 |
| 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 10.3 | 17.7 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 10.3 | 17.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.3 | 17.7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.3 | 17.7 |
| 01 06 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების საარქივო დოკუმენტაციის შენახვის და დამუშავების ხარჯები | 11.8 | 9.4 | 9.0 |
|
| ხარჯები | 11.8 | 9.4 | 9.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
|
| სუბსიდიები | 11.8 | 9.4 | 0.0 |
| 01 07 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 64.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 64.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
| 01 08 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 19.3 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 19.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
|
| სხვადასხვა ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 01 10 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 27.8 | 244.1 | 442.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 205.8 | 281.3 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 205.8 | 281.3 |
|
| სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 0.0 | 205.8 | 281.3 |
|
| ვალდებულებების კლება | 27.8 | 38.3 | 161.2 |
|
| საშინაო | 0.0 | 38.3 | 161.2 |
|
| სესხები | 0.0 | 38.3 | 148.3 |
|
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 12.9 |
|
| საგარეო | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01 11 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი | 6.8 | 9.3 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 6.8 | 9.3 | 12.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.8 | 9.3 | 12.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 6.8 | 9.3 | 12.0 |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციებისა და სახანძრო დაცვის სამსახური | 83.0 | 101.1 | 216.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 26.0 | 26.0 |
|
| ხარჯები | 83.0 | 101.1 | 112.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 72.9 | 89.5 | 92.7 |
|
| ხელფასი | 72.9 | 89.5 | 92.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.1 | 11.6 | 19.3 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.8 | 2.4 | 4.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.0 | 5.9 | 10.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 104.9 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 104.9 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 94.9 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 26.7 | 25.0 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 26.7 | 25.0 | 35.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.7 | 25.0 | 35.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 25.7 | 25.0 | 34.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 29.9 | 33.9 | 39.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 29.9 | 33.9 | 39.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 22.8 | 24.4 | 27.2 |
|
| ხელფასი | 22.8 | 24.4 | 27.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.1 | 9.5 | 12.3 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.2 | 2.1 | 2.3 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.7 | 2.0 | 3.4 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.3 | 1.9 | 1.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.9 | 3.2 | 4.1 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,954.0 | 4,337.9 | 4,970.3 |
|
| ხარჯები | 584.5 | 668.2 | 522.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 324.7 | 331.2 | 439.7 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 61.5 | 107.6 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 311.7 | 269.7 | 332.1 |
|
| სუბსიდიები | 219.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 40.3 | 337.0 | 83.2 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 12.3 | 337.0 | 83.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,369.5 | 3,669.7 | 4,447.4 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3,369.5 | 3,669.7 | 4,447.4 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 3,195.2 | 3,209.2 | 3,984.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 174.3 | 460.5 | 463.4 |
| 05 01 | სარწყავი, სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 67.7 | 171.7 | 301.5 |
|
| ხარჯები | 1.5 | 5.1 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 5.1 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 5.1 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 66.2 | 166.6 | 301.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 66.2 | 166.6 | 301.5 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 66.2 | 166.6 | 301.5 |
| 05 02 | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 81.0 | 120.4 | 225.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.0 | 120.4 | 225.9 |
|
| ძირითადი აქტივები | 81.0 | 120.4 | 225.9 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 81.0 | 120.4 | 225.9 |
| 05 03 | გვარჯილის განაწილების ხარჯები | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 | წისქვილების რეაბილიტაცია | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05 05 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,789.1 | 2,143.2 | 2,255.3 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 65.1 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 18.4 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 18.4 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 46.7 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 46.7 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,789.1 | 2,078.1 | 2,255.3 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,789.1 | 2,078.1 | 2,255.3 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 1,789.1 | 2,078.1 | 2,235.3 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 05 06 | საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები | 34.0 | 67.1 | 70.0 |
|
| ხარჯები | 34.0 | 67.1 | 70.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 67.1 | 70.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 67.1 | 70.0 |
|
| სუბსიდიები | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 07 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 28.0 | 34.3 | 26.5 |
|
| ხარჯები | 28.0 | 19.6 | 26.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 18.1 | 26.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 18.1 | 26.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 28.0 | 1.5 | 0.0 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 14.7 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 14.7 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 14.7 | 0.0 |
| 05 08 | სპორტული მოედნების შემოღობვა | 12.5 | 31.9 | 5.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.5 | 31.9 | 5.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 12.5 | 31.9 | 5.5 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 12.5 | 31.9 | 5.5 |
| 05 09 | სარიტუალო დარბაზების მოწყობა, სარიტუალო ინვენტარის შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 42.0 | 223.2 | 161.9 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 61.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 61.4 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 61.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.0 | 223.2 | 100.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 42.0 | 223.2 | 100.5 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 100.5 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 42.0 | 223.2 | 0.0 |
| 05 10 | გაზის მილების ამოღებასთან დაკავშირებული ხარჯები | 38.8 | 1.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 38.8 | 1.9 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 38.8 | 1.9 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38.8 | 1.9 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 11 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 10.0 | 7.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 7.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 7.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 7.0 |
| 05 12 | დასუფთავების ღონისძიებები | 125.1 | 147.0 | 376.4 |
|
| ხარჯები | 125.1 | 147.0 | 193.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 147.0 | 193.7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 147.0 | 193.7 |
|
| სუბსიდიები | 125.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 182.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 182.7 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 182.7 |
| 05 13 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 179.3 | 101.9 | 24.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 179.3 | 101.9 | 24.8 |
|
| ძირითადი აქტივები | 179.3 | 101.9 | 24.8 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 179.3 | 101.9 | 24.8 |
| 05 14 | ბინათმშენებლობა | 12.3 | 283.7 | 83.2 |
|
| ხარჯები | 12.3 | 283.7 | 83.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 12.3 | 283.7 | 83.2 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 12.3 | 283.7 | 83.2 |
| 05 15 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,434.4 | 809.2 | 708.1 |
|
| ხარჯები | 286.3 | 25.3 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 271.4 | 25.3 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 271.4 | 25.3 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,148.1 | 783.9 | 708.1 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,148.1 | 783.9 | 708.1 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 1,148.1 | 783.9 | 708.1 |
| 05 16 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 91.3 | 138.0 | 438.6 |
|
| ხარჯები | 45.5 | 43.4 | 81.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 43.4 | 81.1 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 43.4 | 81.1 |
|
| სუბსიდიები | 45.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.8 | 94.6 | 357.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 45.8 | 94.6 | 357.5 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 7.7 | 322.7 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 45.8 | 86.9 | 34.8 |
| 05 17 | ბაღების და სკვერების რეაბილიტაცია | 0.0 | 54.4 | 285.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 54.4 | 285.6 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 54.4 | 285.6 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 24.4 | 285.6 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 996.7 | 640.2 | 610.4 |
|
| ხარჯები | 952.9 | 633.7 | 557.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 471.2 | 553.0 | 550.3 |
|
| სხვა ხარჯები | 481.7 | 78.9 | 7.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 481.7 | 78.9 | 7.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43.8 | 6.5 | 53.1 |
|
| ძირითადი აქტივები | 43.8 | 6.5 | 53.1 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 43.8 | 6.5 | 53.1 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 455.5 | 488.8 | 509.3 |
|
| ხარჯები | 411.7 | 482.3 | 456.2 |
|
| სუბსიდიები | 411.7 | 482.3 | 456.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43.8 | 6.5 | 53.1 |
|
| ძირითადი აქტივები | 43.8 | 6.5 | 53.1 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 43.8 | 6.5 | 53.1 |
| 06 02 | აიპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი | 14.4 | 17.1 | 18.5 |
|
| ხარჯები | 14.4 | 17.1 | 18.5 |
|
| სუბსიდიები | 14.4 | 17.1 | 18.5 |
| 06 03 | აიპ მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრი | 45.1 | 53.6 | 75.6 |
|
| ხარჯები | 45.1 | 53.6 | 75.6 |
|
| სუბსიდიები | 45.1 | 53.6 | 75.6 |
| 06 04 | საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია | 481.7 | 80.7 | 7.0 |
|
| ხარჯები | 481.7 | 80.7 | 7.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 481.7 | 78.9 | 7.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 481.7 | 78.9 | 7.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 481.2 | 609.1 | 504.7 |
|
| ხარჯები | 346.8 | 403.0 | 469.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 70.7 | 94.9 | 116.5 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.9 | 0.0 | 8.1 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 26.1 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 68.8 | 94.9 | 74.2 |
|
| სუბსიდიები | 276.1 | 308.1 | 340.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 134.4 | 206.1 | 35.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 134.4 | 206.1 | 35.5 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 129.6 | 198.1 | 35.5 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 4.8 | 8.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 12.5 | 9.4 | 19.0 |
|
| ხარჯები | 12.5 | 9.4 | 19.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.4 | 19.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.4 | 10.0 |
|
| სუბსიდიები | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07 02 | სპორტული სკოლები | 72.1 | 260.7 | 89.0 |
|
| ხარჯები | 67.3 | 72.0 | 89.0 |
|
| სუბსიდიები | 67.3 | 72.0 | 89.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.8 | 188.7 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 4.8 | 188.7 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 180.7 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 4.8 | 8.0 | 0.0 |
| 07 03 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 65.8 | 71.3 | 81.0 |
|
| ხარჯები | 65.8 | 71.3 | 81.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 65.8 | 71.3 | 81.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 65.8 | 71.3 | 50.2 |
| 07 04 | აიპ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი | 16.9 | 17.8 | 11.8 |
|
| ხარჯები | 16.9 | 17.8 | 11.8 |
|
| სუბსიდიები | 16.9 | 17.8 | 11.8 |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლა | 61.1 | 41.7 | 51.6 |
|
| ხარჯები | 48.4 | 41.7 | 51.6 |
|
| სუბსიდიები | 48.4 | 41.7 | 51.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 | კულტურის სახლები | 97.9 | 59.8 | 99.1 |
|
| ხარჯები | 42.3 | 55.5 | 63.6 |
|
| სუბსიდიები | 42.3 | 55.5 | 63.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55.6 | 4.3 | 35.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 55.6 | 4.3 | 35.5 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 55.6 | 4.3 | 35.5 |
| 07 07 | მუზეუმები | 10.5 | 15.7 | 15.9 |
|
| ხარჯები | 10.5 | 15.7 | 15.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 10.5 | 15.7 | 15.9 |
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 0.0 | 18.1 | 18.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 18.1 | 18.5 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 18.1 | 18.5 |
| 07 09 | აიპ ალ.როინაშვილის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 11.4 | 10.3 | 12.6 |
|
| ხარჯები | 11.4 | 10.3 | 12.6 |
|
| სუბსიდიები | 11.4 | 10.3 | 12.6 |
| 07 10 | ბიბლიოთეკები | 69.7 | 77.0 | 77.2 |
|
| ხარჯები | 66.8 | 77.0 | 77.2 |
|
| სუბსიდიები | 66.8 | 77.0 | 77.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 07 11 | ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის მომსახურება | 0.0 | 12.0 | 11.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 12.0 | 11.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.0 | 11.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.0 | 11.0 |
| 07 12 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება | 3.0 | 2.2 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 3.0 | 2.2 | 3.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 2.2 | 3.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 2.2 | 3.0 |
| 07 13 | ეკლესიების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 60.3 | 13.1 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 1.9 | 0.0 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.9 | 0.0 | 2.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.9 | 0.0 | 2.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 58.4 | 13.1 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 58.4 | 13.1 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 58.4 | 13.1 | 0.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 258.4 | 353.6 | 281.4 |
|
| ხარჯები | 258.4 | 331.0 | 281.4 |
|
| სუბსიდიები | 80.8 | 78.0 | 83.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 177.6 | 252.7 | 151.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 175.6 | 139.9 | 146.0 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 46.6 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 46.6 |
| 08 01 | სამედიცინო ამბულატორიების შეკეთება (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) | 0.0 | 22.6 | 44.6 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 44.6 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 44.6 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 44.6 |
| 08 02 | აიპ საზოგადოებრვი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრის მომსახურება | 25.0 | 26.0 | 25.2 |
|
| ხარჯები | 25.0 | 26.0 | 25.2 |
|
| სუბსიდიები | 25.0 | 26.0 | 25.2 |
| 08 03 | სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯები | 0.7 | 112.8 | 75.0 |
|
| ხარჯები | 0.7 | 112.8 | 75.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.7 | 112.8 | 75.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.7 | 0.0 | 75.0 |
| 08 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 172.1 | 126.3 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 172.1 | 126.3 | 60.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 172.1 | 126.3 | 60.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 172.1 | 126.3 | 60.0 |
| 08 06 | საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების ანაზღაურება | 0.0 | 2.8 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 2.8 | 3.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 2.8 | 3.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 2.8 | 3.0 |
| 08 08 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
| 08 09 | უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის დაფინანსება | 55.8 | 52.0 | 58.6 |
|
| ხარჯები | 55.8 | 52.0 | 58.6 |
|
| სუბსიდიები | 55.8 | 52.0 | 58.6 |
| 08 10 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება | 0.0 | 7.6 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 7.6 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 7.6 | 0.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 7.6 | 0.0 |
| 08 11 | ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები | 2.8 | 3.2 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 2.8 | 3.2 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.8 | 3.2 | 5.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 2.8 | 3.2 | 5.0 |
| 08 12 | დევნილების სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.3 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,287.6 | 1,639.7 | 2,198.2 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,265.8 | 1,399.2 | 1,791.9 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,265.8 | 1,399.2 | 1,791.9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 3.2 | 16.0 | 20.7 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 3.2 | 16.0 | 20.7 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 11.8 | 215.2 | 373.6 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 6.8 | 9.3 | 12.0 |
| 702 | თავდაცვა | 29.9 | 33.9 | 39.5 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 109.7 | 126.1 | 251.9 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 26.7 | 25.0 | 35.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 83.0 | 101.1 | 216.9 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,990.3 | 2,502.4 | 2,852.7 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 67.7 | 171.7 | 301.5 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 67.7 | 171.7 | 301.5 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 94.0 | 120.4 | 225.9 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 94.0 | 120.4 | 225.9 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1,828.6 | 2,210.3 | 2,325.3 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 40.5 | 66.2 | 32.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 28.0 | 34.3 | 26.5 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 12.5 | 31.9 | 5.5 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,923.2 | 1,769.3 | 2,085.6 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 80.8 | 225.1 | 161.9 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1,842.4 | 1,544.2 | 1,923.7 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 199.8 | 290.5 | 212.8 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 0.0 | 22.6 | 44.6 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 199.8 | 267.9 | 168.2 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 481.2 | 609.1 | 504.7 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 228.4 | 400.9 | 252.4 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 252.8 | 208.2 | 252.3 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 996.7 | 640.2 | 610.4 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 455.5 | 488.8 | 509.3 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 14.4 | 17.1 | 18.5 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 14.4 | 17.1 | 18.5 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 526.8 | 134.3 | 82.6 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 58.6 | 63.1 | 68.6 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 55.8 | 59.6 | 58.6 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2.8 | 3.5 | 10.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სულ | 7,117.5 | 7,740.5 | 8,856.4 |
დანართი №4
დუშეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ათას ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 7,814.1 | 7,437.8 | 7,762.6 |
| შემოსავლები | 7,246.6 | 7,373.6 | 7,394.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 567.5 | 64.2 | 308.7 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 7,145.3 | 7,778.8 | 9,017.6 |
| ხარჯები | 3,308.6 | 3,386.1 | 4,176.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,808.9 | 4,354.4 | 4,679.6 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 27.8 | 38.3 | 161.2 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 668.8 | -341.0 | -1,255.0 |
დანართი №5
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა |
| შემოსავლები | 7,246.6 | 7,373.6 | 7,394.9 |
| გადასახადები | 1,521.1 | 2,292.3 | 2,155.1 |
| გრანტები | 5,452.3 | 4,699.5 | 4,945.0 |
| სხვა შემოსავლები | 273.2 | 381.8 | 294.8 |
|
| |||
| ხარჯები | 3,308.6 | 3,386.1 | 4,176.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 616.5 | 695.4 | 792.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 933.1 | 858.8 | 1,179.9 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 205.8 | 281.3 |
| სუბსიდიები | 1,059.4 | 948.5 | 974.3 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 177.6 | 252.7 | 151.0 |
| სხვა ხარჯები | 522.0 | 424.9 | 197.6 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 3,938.0 | 3,987.5 | 3,218.1 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,241.4 | 4,290.2 | 4,370.9 |
| ზრდა | 3,808.9 | 4,354.4 | 4,679.6 |
| კლება | 567.5 | 64.2 | 308.7 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 696.6 | -302.7 | -1,152.8 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 668.8 | -341.0 | -1,314.0 |
| ზრდა | 668.8 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 668.8 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| კლება | 0.0 | 341.0 | 1,314.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 341.0 | 1,255.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | -27.8 | -38.3 | -161.2 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 27.8 | 38.3 | 161.2 |
| საგარეო | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 38.3 | 161.2 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დოკუმენტის კომენტარები