ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

27163.2

31708.14

7710.59

23997.55

         26 455.50

-

         26 455.50

გადასახადები

17591.2

20985.00

-

20985.00

         23 712.60

-

         23 712.60

გრანტები

7693.5

8725.24

7710.59

1,014.65

              415.00

-

              415.00

სხვა შემოსავლები

1878.5

1997.90

-

1997.90

                    2 327.90

-

           2 327.90

ხარჯები

11478,4

15204.43

398.33

14806.10

         16 732.89

-

         16 732.89

შრომის ანაზღაურება

1823,4

2,571.18

-

2,571.18

                    3 162.88

-

           3 162.88

საქონელი და მომსახურება

1617,1

2422.16

398.33

2023.83

                    2 566.21

-

           2 566.21

პროცენტი

65.9

751.87

-

751.87

              372.78

-

              372.78

სუბსიდიები

5989.65

7401.43

-

7401.43

           8 504.27

-

           8 504.27

გრანტები

474,3

260.78

-

260.78

              174.79

-

              174.79

სოციალური უზრუნველყოფა

886.8

979.80

-

979.80

              860.94

-

              860.94

სხვა ხარჯები

821,3

817.22

-

817.22

                    1 091.03

-

           1 091.03

საოპერაციო სალდო

15684,8

16503.70

7312.25

9191.45

           9 722.61

-

           9 722.61

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13277,21

21699,50

7749.59

13949,91

           9 282.34

-

           9 282.34

ზრდა

13847,3

21999,50

7749.59

14249,91

          9582.34

-

           9582.34

კლება

570,07

300.00

-

300.00

              300.00

-

              300.00

მთლიანი სალდო

2407,6

-5195.80

-437.34

-4758.47

440,27

-

              440.27

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2313,5

-5451.19

-437.34

-5013.85

0,0

0,0

                0.00

ზრდა

2313,5

0

0

0

0.0

0

                0.00

კლება

-

5451,19

437.34

5013,85

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-94,12

-255.39

-

-255.39

-440,27

-

-440,27

ზრდა

0,0

-

-

-

-

-

-

კლება

94,12

255.39

-

255.39

440,27

-

440,27

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსულობები

27733,27

32008.14

7710.59

24297.55

      26 755.50

-

      26 755.50

შემოსავლები

27163,20

31708.14

7710.59

23997.55

      26 455.50

-

      26 455.50

არაფინანსური აქტივების კლება

570,07

300.00

-

300.00

          300.00

-

          300.00

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

                 -   

0.0

                 -  

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

                 -  

0.0

                 -  

გადასახდელები

25325,67

37203,94

8147.93

29056,02

      26 315.23

                -  

      26 315.23

ხარჯები

11478,39

15204.43

398.33

14806.10

      16 732.89

                -  

      16 732.89

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13847,28

21999,51

7749.59

14249,91

       9582.34

                -  

       9582.34

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0.0

0

                 -  

-

                 -  

ვალდებულებების კლება

94,12

255.39

-

255.39

          440.27

-

          440.27

ნაშთის ცვლილება

-2407,60

(5195.80)

(437.34)

(4758.47)

          440.27

0.0

          440.27

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

27163,20

31708.14

7710.59

23997.55

      26 455.50

-

      26 455.50

გადასახადები

17591,20

20985.00

-

20985.00

      23 712.60

-

      23 712.60

გრანტები

7693,49

8725.24

7710.59

1014.65

          415.00

-

          415.00

სხვა შემოსავლები

1878,51

1997.90

-

1997.90

       2 327.9

-

       2 327.9

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

17591,20

20985.00

0,00

20985.00

23 712.60

                -  

      23 712.60

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ქონების გადასახადი

2818,81

2 950.00

0,00

2 950.00

    3 000.00

0.0

       3 000.00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1332,13

1795.0

0,0

1795.0

     1 845.00

      0.0

       1 845.00

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

496,13

0,00

0,0

0,00

                 -  

                 -  

                 -  

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

67,06

82.0

0,0

82.0

            82.00

            0.0

            82.00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

201,19

205.0

0,0

205.0

          205.00

          0.0

          205.00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

722,31

868.0

0,0

868.0

          868.00

          0.0

          868.00

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

14772,39

18035.00

0,00

18035.00

   20 712.60

                -  

      20 712.60

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ბიუჯეტი

2023 წლის პროექტი

გრანტები

7693,49

8725.24

415.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7693,49

8725.24

415.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

329,88

697.06

415.0

           გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

329,88

697.06

415.0

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7363,61

8028.18

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

6232,06

5859.53

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

904.0

904.0

0.0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0.0

500.0

0.0

მგფ-ის თანადაფინანსება

158,35

364.65

0.0

სხვა ტრანსფერები

69,20

400.0

0,0

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

1878,51

1 997.9

         2327.9

შემოსავლები საკუთრებიდან

227,97

250.0

           260.00

პროცენტები

0.00

0.00

                  -  

დივიდენდები

0.00

0.00

           0.0

რენტა

227,97

250.0

           260.00

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

223,57

240.0

             240.00

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4,41

10.0

              20.0  

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,00

0,00

           0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

228,28

290.4

               320.4  

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

197,71

250.4

             280.40

სანებართვო მოსაკრებელი

56,68

50.0

               80.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,01

0.0

                  -  

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.6

0.4

               0.40

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

0.0

                  -  

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

140,42

200.0

            200.0      -  

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

30.56

40.0

            40.0 

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

30,56

40.0

           40.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1367,53

1 207.5

               1747.5 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.00

0.0

             0.00

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

54,74

250.0

         0.0

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

11478,39

15204,43

398.33

14806.10

 16 732.89

            -  

 16 732.89

შრომის ანაზღაურება

1823,42

2,571.18

-

2,571.18

   3 162.88

            -  

   3 162.88

საქონელი და მომსახურება

1617,09

2422.16

398.33

2023.83

   2 566.21

            -  

   2 566.21

პროცენტი

    65,88

751.87

-

751.87

     372.78

            -  

     372.78

სუბსიდიები

5989,65

7401.43

-

7401.43

   8 504.27

            -  

   8 504.27

გრანტები

474,26

260.78

-

260.78

     174.79

            -  

     174.79

სოციალური უზრუნველყოფა

886,78

979.80

-

979.80

     860.94

            -  

     860.94

სხვა ხარჯები

621,32

817.22

-

817.22

1091.03

-

1091.03

კოდი

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7,70

485.68

          54.29

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12732,94

19317,87

     8 028.05

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,30

173.70

               -  

04 00

განათლება

177,33

324.31

               -  

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

928,01

   1624.60

     1 500.00

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

   73.34

               -  

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

2023  წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

570,07

300.0

        300.00

ძირითადი აქტივები

253,89

0.0

               -  

არაწარმოებული აქტივები

316,18

300.0

        300.00

მიწა

316,18

300.0

        300.00

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2505,0

4795.0

4917.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2505,0

4795.0

4917.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2344,0

3770.0

4073.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

161,0

1025.0

845.0

7016

           ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

125,0

165.0

294.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

12692,0

19706.0

7775.0

7045

ტრანსპორტი

9113,0

14105.0

4793.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

9113,0

14105.0

4793.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

3579,0

5601.0

2982.0

705

გარემოს დაცვა

1421,0

1935.0

1645.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1421,0

1935.0

1645.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1737,0

1784,0

3177.0

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

7063

წყალმომარაგება

892,0

692,0

1657.0

7064

გარე განათება

845,0

1092.0

1520.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

0.0

0.0

 707

ჯანმრთელობის დაცვა

107.0

176.0

118.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

107.0

176.0

118.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3409,0

4565.0

4160.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1198,0

1276.0

1037.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2086,0

3159.0

3123.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

125,0

130.0

0.0

709

განათლება

2331,0

3117

3574.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2255,0

3047.0

3574.0

7092

ზოგადი განათლება

76,0

70.0

0.0

70923

            საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

0.0

0.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

1093,0

1216.0

1095.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,00

0,00

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,00

0,00

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,0

1.0

2.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

35,0

38.0

41.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0

0,00

0,00

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

1006,0

1067.0

972.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

51

110,0

80.0

საოპერაციო სალდო

15684,81

16503.70

9722.61

მთლიანი სალდო

- 2407,60

(5195,80)

440.27

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2313,48

(5451,19)

0.00

ზრდა

2313,48

0.0

0.0

კლება

0,0

5451,19

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-94,12

-255.39

-440.27

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

94,12

255.39

440.27

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:              

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

01 00

მმართველობა და სართო დანიშნულების ხარჯები

2630,46

4960.96

5211.4

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრელებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2469,27

3935.68

4366.7

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

606,80

868,17

1038.627

ხარჯები

605,26

853,17

1022.877

შრომის ანაზღაურება

438,06

588.17

732.007

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,55

15,0

15,750

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1737,50

2902,20

3033.9

ხარჯები

1731,35

2433,51

2995.4

შრომის ანაზღაურება

1285,84

1852.91

2287.728

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,15

468,69

38.535

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

124,97

165,31

294.2

ხარჯები

124,97

163,31

294.2

შრომის ანაზღაურება

99,52

130,10

143.143

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

161,19

1025,28

844.658

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

16,42

30.0

ხარჯები

0,0

16,42

30.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

1.19

1,60

1,60

0 

ხარჯები

1,19

1,60

1,60

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

160,0

1007,26

813.058

ხარჯები

65,88

751,87

372.784

ვალდებულებების კლება

94,12

255,39

440.274

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

01 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

ქვეპროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

დაფინანსება

813,05  ათასი ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების ნაწილობრივ დაფარვა.

1.    საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს აღებული სესხით  სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და ხაშურის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში,  შევიძინეთ სპეც მანქანები. აღნიშნული პროექტის  მთლიანი მოცულობა შეადგენს 359.4  ათას ლარს, ხოლო  გადასახდელი პროცენტი 201,24  ათას ლარს სულ 560,64 ათას ლარს. 01.01.2023  წლის მდგომარეობით კი გადახდილი ძირი შეადგენს 176,69 ათას ლარს, ხოლო პროცენტი 159,30 ათას ლარს სულ  339,0 ათასი  ლარი, სულ გადასახდელია 2023 წლიდან ძირი 179,70 ათასი ლარი, პროცენტი 41,93 ათასი ლარი, სულ გადასახდელია 221,63  ათასი ლარი. აქედან 2023 წელს მოხდება მიმდინარე გადასახადის  ძირის  51.34  ათასი ლარის და პროცენტის 19,45  ათასი ლარის სულ 70,79 ათასი ლარის დაფარვა.  სესხის დასრულების ვადაა 2026 წლის  აპრილი.

      2.   საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს აღებული სესხით სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და ხაშურის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ,,საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდა ,,ქ. ხაშურში მე-7 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია’’ აღნიშნული პროექტის მთლიანი მოცულობა 904,3 ათას ლარს, აქედან გრანტი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან  დაფინანსება (30%) - 271,2 ათასი ლარია,  ხოლო მუნიციპალური თანადაფინანსება (20%) - 180,9 ათასი ლარი ანაზღაურებულია. სესხის მოცულობა  შეადგენს (50%) - 452,14 ათას ლარს, ხოლო სესხის გადასახდელი პროცენტი - 282,18 ათას ლარს სულ 734,32 ათასი ლარი.  01.01. 2023  წლის მდგომარეობით კი გადახდილი ძირი შეადგენს 165,90  ათას ლარს, ხოლო პროცენტი 205,74  ათას ლარს სულ 371,64 ლარს. სულ გადასახდელი 2023 წლიდან ძირი 286,242 ლარი, პროცენტი 76,44 ლარი სულ გადასახდელია 362,68 ათასი ლარი. აქედან 2023 წელს მოხდება მიმდინარე გადასახადის ძირის 47,73  ათასი ლარის და პროცენტის 34,38 ათასი ლარის სულ 82,10 ათასი ლარის დაფარვა.   სესხის დასრულების ვადაა 2027 წლის  მაისი.

   3.    საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2018 წლის  „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და ხაშურის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ,,საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდა ,,ქ ხაშურში საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა’’ აღნიშნული პროექტის  მთლიანი მოცულობა შეადგენს 6328,49  ათას ლარს, სამუშაოს შემსრულებელი დაჯარიმდა 162,29 ლარით, რაც დაემატება პროექტის ღირებულებას, ანუ სულ პროეტის ღირებულებაა  6490,79 ათასი ლარი. გრანტი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსება   (30%) 1947,23 ათასი ლარია, რასაც ემატება ჯრიმის წილი 113,15 ათასი ლარი  ხოლო მუნიციპალური თანადაფინანსება (20%) 1298,15 ათასი ლარია, რასაც აკლდება ჯარიმის წილი 32,45 ათასი ლარი და შეადგენს  1265,70 ათას  ლარს, აქედან 2019-2020-2021 წლებში ანაზღაურებული  იქნა თანახმად ხელშეკრულების 1166,79 ათასი ლარი, ხოლო 2022 წელს 98.9  ათასი ლარი სულ გადახდილია 1265.69 ათასი ლარი.  სესხის მოცულობა შეადგენს (50%) 3245,39 ლარს, რასაც აკლდება ჯარიმის წილი 81,14 ათასი ლარი და შეადგენს 3164,25 ათას ლარს,  რომლის გადახდაც გათვალისწინებულია გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად 2022 წლიდან.  01.01.2023 წლის მდგომარეობით გადახდილი ძირი 154,55 ათასი  ლარი, პროცენტი 691,89 ათასი ლარი სულ 846,44 ათასი ლარი, აქედან 2023 წელიდან  გადასახდელი ძირი 3009,69 ათასი ლარია, ხოლო    პროცენტი - 1216,29  ათასი ლარია, სულ 4225,98 ათასი ლარი. აქედან 2023 წელს  გადასახდელი ძირი 335,68 ათასი ლარი, პროცენტი 314,47  ათასი ლარი, სულ 650,16 ათასი ლარი. სულ გადასახდელია 846,44   ათასი ლარი  სესხის დასრულების ვადაა 2029 წლის  ივნისი.

სულ 01,01,2023 წლის მდგომარეობით ხაშურის მუნიციპალიტეტის სამივე ვალდებულებიდან სესხის ძირი გადახდილია 500,15 ათასი  ლარი, პროცენტი 1021,92 ათასი ლარი, სულ ჯამში 1522,06 ათასი ლარი. 01.01  2023 წლიდან გადასახდელი ძირი  3475,64 ათასი ლარი,  პროცენტი 1334,67 ათასი ლარი, სულ გადასახდელია ჯამში 4810,30 ათასი ლარი. აქედან  2023 წელს გადასახდელია ძირი 440,27 ათასი  ლარი, პროცენტი 362,78 ათასი ლარი, სულ ჯამში 803,05 ათასი ლარი. 31.12.2023 მდგომარეობით ხაშურის მუნიციპალიტეტის სამივე ვალდებულებიდან სესხის ძირი - გადახდილი იქნება 940,42 ათასი  ლარი, გადასახდელი 3035,36  ათასი ლარი, პროცენტი - გადახდილი იქნება 1384,70  ათასი ლარი გადასახდელი 971,88 ათასი ლარი სულ ჯამში გადახდილი იქნება 2325,12 ათსი ლარი გადასახდელი 4007,25  ათასი ლარი.

*შენიშვნა: თანხის გადახდის დღისათვის, გადასახდელი დარიცხული საპროცენტო თანხა იცვლება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გადახდის დღისათვის დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად, ამასთან გადასახდელი ძირითადი თანხა არ შეიცვლება,  მუნიციპალიტეტის მიერ გადახდის დღის დადგომამდე გათვალისწინებულია 10,0 ათასი ლარი.  

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი:  სასეხო ვალდებულება დაიფარება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

14429,23

21489,55

10 952.90

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9113,02

14105,30

4793.0

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

8704,10

12887,04

4381.55

02 01 02

შიდა გზების მოვლა პატრონობა

338,82

382,80

305.482

02 01 03

თვითმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარებისა და საგზაო ნიშნების მოწესრიგება

70,11

835,46

105.97

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

892,50

692,10

1 656.94

02 02 01

   წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

785,65

515,48

1656.94

02 02 01 01

   წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

713,13

397,68

1527.97

02 02 01 02

წყლის სათავე ნაგებობების მოვლა შენახვა ა(ა)იპ ხაშურსერვისი

72,52

48,35

0.0

02 02 01 03

წყლის სათავე ნაგებობების მოვლა შენახვა ა(ა)იპ წყლის და გამწვანების კომპანია

0,0

69,45

128.97

02 02 02

საკანალიზაციო და სანიაღვრე   სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

106,85

176,62

0.0

02 02 02 01

საკანალიზაციო  სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

6,83

15,0

0,0

02 02 02 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა

100,02

161,62

0.0

02 03

    გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპუატაცია და მოვლა პატრონობა

844,71

1091,59

1520.512

02 03 01

      გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია

621,05

803,89

1201.37

02 03 02

      გარე განათების სისტემების მოვლა პატრონობა

223,65

287,70

319.13

02 04

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

198,67

195,94

610,0

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

724,72

3122,81

1 272.44

02 05 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

724,72

3122,81

1272.44

02 05 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონების და სპორტული მოედნების მოწყობა

318,19

1718,73

810.0

02 05 01 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკებისა და სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია

294,10

1266,28

369.0

02 05 01 03

 ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

69,77

80,0

30.0

02 05 01 04

       სასაფლაობის მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

42,65

57.8

63.44

02 06

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

1271,51

1574,96

0.0

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

405,28

642,61

400.0

02 08

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია.

978,83

64,22

400.0

02 09

მოქალაქეთა თანამონაწილეობითი ბიუჯეტი

0,00

0,0

300,0

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01

პროგრამის დასახელება:

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური

დაფინანსება

4793.0 ათასი ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება 
და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური
გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების
დროის შემცირება, ასევე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. ქალაქ ხაშურს გააჩნია ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა ტრანზიტული მიმოსვლის თვალსაზრისით
რეგიონთაშორისი და სახელმწიფოთაშორისი სატრანსპორტო
კორიდორის შექმნის, განსაკუთრებული ეკონომიკური მნიშვნელობა
აქვს არა მარტო ქალაქისათვის, არამედ მთელი რეგიონისათვის. მოვლილი
ქალაქის ქუჩები გზები და ტროტუარები ასევე მნიშვნელოვანია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით. საგზაო ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას,  მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას, გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას, შშმ პირთა და
საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირებას, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და
სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებების მოწყობას საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან. პროგრამის დაფინანსების
ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები  ხმარდება გზების რეაბილიტაციას, მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.  მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური
გზების 60% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. გზების კაპიტალური შეკეთების  ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის
დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ტროტუარების და
სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების
კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა
დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ
კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში,
საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია
უტარდება 27 378 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 17 000 გრძ/მ),
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით
შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული გზები დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს.  ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული. შექმნილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი ადგილობრივი საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაზრდილია გზების ექსპლუატაციის პერიოდი და უზრუნველყოფილია მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადადგილება;  
 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური

დაფინანსება

4 381.55 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია: საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური შეკეთება/ რეაბილიტაცია, გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურის შექმნა, გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხაშურის  მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას;  სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. პრიორიტეტის ფარგლებში, საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინასებით საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური რემონტი შემდეგ ლოკაციაზე:                       2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ინფრასტრუქტურული  პროექტების დაფინანსება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების და ქუჩების მოასფალტება კერძოდ 1. დიდი და პატარა სატივეში გზის მოასფალტება მთლიანი პროექტი გარდამავალია 2022 წლიდან  ღირებულება 2023 წელს 775,0 ათასი ლარი. (3400 გრძ/მეტრი) ისარგებლებს  700 ბენეფიციარი. 2. სოფელ ბიჯნისში მისასვლელი გზის მოასფალტება   პროექტის ღირებულება 600,0 ათასი ლარი (2400 გრძ/.მეტრი) ისარგებლებს 150 ბენეფიციარი. 3. სოფელ ურთხვაში მისასვლელი გზის დაგება  მთლიანი პროექტის ღირებულება 600,0 ათასი ლარი  (700 გრძ/მ) ისარგებლებს 250 ბენეფიციარი, 4. დაბა სურამში კიკნაძის ქუჩის მოასფალტება პროექტის ღირებულება 133,90 ათასი ლარი (200გრძ/მეტრი) ისარგებლებს 100 ბენეფიციარი. 5. დაბა სურამში ლესელიძის ქუჩის მოასფალტება პროექტის ღირებულება 132,08 ათასი ლარი (190 გრძ/მეტრი) ისარგებლებს 200 ბენეფიციარი. 6. დაბა სურამში ბარათაშვილის ქუჩის მოასფალტება პროექტის ღირებულება 130,0 ათასი ლარი  (190 გრძ/მეტრი) ისარგებლებს 100 ბენეფიციარი. 7. სოფ. გომში სკოლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 118,2 ათასი ლარი   (180 გრძ/მეტრი) ისარგებლებს 500 ბენეფიციარი. 8. სოფ. ალში სასაფლაომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 645,82 ათასი ლარი (850 გრძ/მეტრი) ისარგებლებს 400  ბენეფიციარი. 9. სოფელ ყიფიანთუბანში გზის მოწყობა 150,0 ათასი ლარი. (300 გრძ/მეტრი) ისარგებლებს 40 ბენეფიციარი.       გზებზე ორმოულების სამუშაოების წარმოება      250,0 ათასი ლარი (6000 გრძ/მ)    4000 ბენეფიციარი. 10. ქ. ხაშურში მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაცია 246,6 ათასი ლარი ისარგებლებს 3000 ბენეფიციარი. 11. სოფელ ახალუბნამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 600,0 ათასი ლარი 547 გრ/მ ისარგებლებს 150 ბენეფიციარი.  ამასთან დასრულდება 2022 წლის, 2023 წელში  გარდამავალი პროექტები, ასევე იგეგმება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებით.  ასევე წინა წლების ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული 2,5%. 2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. აღნიშნული პროექტები  შესაძლებელს გახდის რომ, მოსახლეობა გადაადგილდებოდეს შეუფერხებლად, როგორც ფეხით, ასევე ტრანსპორტით. არ შეექმნას პრობლემა უამინდობის პერიოდში გადაადგილებაზე, ხოლო  სოფლები ერთმანეთს და  ადმინისტრაციულ ცენტრს  დაუკავშირდნენ რეაბილიტირებული გზებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი:  გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირებისა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა  კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის.

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

შიდა გზების მოვლა - შენახვა

ქვეპროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამას ახორციელებს არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი ,,ხაშურსერვისი“ ხაშურის  მუნიციპალიტეტის მერიის  სამსახური

დაფინანსება

305.48 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა

· ქვეპროგრამის ძირითადი მიმართულებები: ქალაქ ხაშურში ადგილობრივი საავტომობილო გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 297 კმ-ს. ა) ქალაქის პერსპექტიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია მიმართულების მუდმივი სრულყოფა ქუჩების დაპროექტების მშენებლობის და ექსპლოატაციის სფეროში პროგრესი ქუჩების კეთილმოწყობაში დაკავშირებულია რიგ პრობლემებთან გრუნტის ყოველმხრივი გამოკვლევა და შესწავლა მიწის საფარის ჰიდრო და სითბური რეჟიმის კანონების გათვალისწინება მინერალური მასალების ფართოდ შესწავლა მოხრეშილი საფარიანი გზების მშენებლობის ტექნოლოგიების გამოკვლევა და სხვა ბ) ნორმალური ქუჩა და გზა ხელს უწყობს საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარებას საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარება კი განსაზღვრავს ეკონომიკის განვითარების ტემპებს და დონეს ქალაქის და სხვა ტიპის ტრანსპორტის ფუნქციონირება შესაძლებელია მხოლოდ გზებისა და ქუჩების განვითარებული ქსელის არსებობის პირობებში, რომელსაც გააჩნია ყველა თვისება უსაფრთხო მოძრაობისათვის როგორც გამოცდილებამ უჩვენა ნორმალური ქუჩა და გზა დადებითად მოქმედებს ეკონომიკისა და სოციალური დონის განვითარებაზე ამავე დროს აქვს უარყოფითი თვისებებიც, რაც დაკავშირებულია დიდი რაოდენობით საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევასთან  ა) დიდთოვლობის შედეგად მოსალოდნელი გართულებების თავიდან აცილების მიზნით, ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის განხორციელდება ქალაქ ხაშურში ცენტრალური ქუჩების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და მუნიციპალიტეტის დასახლებასთან (თითოეული ტერიტორიული ორგანოში შემავალი სოფლები) დამაკავშირებელი შიდა გზების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან და შესაბამისი მოვლა-პატრონობა. ბ) განხორციელდება ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი მდინარეების (მდ. სურამულა, მდ. ჭერათხეულა) კალაპოტის წმენდა და ამოღებული ინერტული მასალების ძირითადი მასა გამოყენებელი იქნება გზების სარეაბილიტაციოდ. გ) მუნიციპალიტეტის მოთხოვნების შესაბამისად განხორციელდეს გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–პატრონობა (გრუნტის მოჭრა-გატანა, მოხრეშვა, მოშანდაკება, მოსწორება, თოვლის საფარისაგან გაწმენდა ) და საჭიროებისამებს შეიძინოს აღნიშნული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მასალები (საწვავი, ქვიშა-ღორღი, ტექნიკური მარილი), რიგ შემთხვევაში მოახდინოს საჭირო მექანიზმების დაქირავება. დ) მუნიციპალიტეტის მოთხოვნების შესაბამისად გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე შედგეს წინასწარი სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, ხოლო შესრულებულ სამუშაოებზე შესრულებული სამუშაოს აქტი და მიღება-ჩაბარების აქტი.

ქ. ხაშურში ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდება  მიმდინარე შეკეთება (ორმოული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესაბამისად  შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას, ასევე ქალაქის ქუჩების, დაბა სურამისა და მუნიციპალიტეტის დასახლებასთან (თითოეული ტერიტორიული ორგანოში შემავალი სოფლები) დამაკავშირებელი შიდა გზების სათანადო მდგომარეობაში მოვლა-შენახვა

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი:  უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა გზების მოვლა-პატრონობა, გახანგრძლივებულია  გზების ექსპლუატაციის ვადა და ქალაქ ხაშურის, დაბა სურამისა  და სოფლების ადგილობრივი მოსახლეობისა და საკურორტო სეზონზე დამსვენებლებისთვის მოწყობილია სათანადი ინფრასტრუქტურა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

თვითმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარებისა და საგზაო ნიშნების მოწესრიგება

ქვეპროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური

დაფინანსება

105.97  ათასი ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა

·ქვეპროგრამის მიზანი: ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზება ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილებისთვის.

  ქვეპროგრამის ძირითადი მიმართულებები: ქალაქ ხაშურში ადგილობრივი საავტომობილო გზებზე საგზაო ნიშნებით მოძრაობის უსაფრთხოების მოწესრიგებისა და უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი საშუალებაა. ისინი აფრთხილებენ საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს სხვადასხვა სახიფათო უბნებთან მიახლოების შესახებ, ზღუდავენ ან კრძალავენ ქუჩებისა და გზების ცალკეულ უბნებზე ზოგიერთი სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას, აწესრიგებენ გზაჯვარედინის, სავალი ნაწილების გადაკვეთისა და გზის ვიწრო უბნის გავლის თანმიმდევრობას, აზუსტებენ ძირითადი ნიშნების მოქმედების ზონას, დროს, მანძილს ობიექტამდე ან ზღუდავენ მათ მოქმედებას ნებას. ყველა  ტიპის ტრანსპორტის ფუნქციონირება შესაძლებელია მხოლოდ გზებისა და ქუჩების განვითარებული ქსელის არსებობის პირობებში, რომელსაც გააჩნია ყველა თვისება უსაფრთხო მოძრაობისათვის, როგორც გამოცდილებამ უჩვენა ნორმალური ქუჩა და გზა დადებითად მოქმედებს ეკონომიკისა და სოციალური დონის განვითარებაზე, ამავე დროს აქვს უარყოფითი თვისებებიც, რაც დაკავშირებულია დიდი რაოდენობით საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევასთან,  ამიტომ მოძრაობის უსაფრთხოებისა და მძღოლთა ორიენტაციის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია საგზაო ნიშნების დაყენება ზღუდეების დადგმა მიმმართველებისა და ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ზოლების დატანა ქუჩის ასფალტირებულ საფარზე.  სულ მუნიციპალიტეტში ამ დროისთვის დასრულებულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის ამომცობ ანალიტიკურ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან თავსებადი ვიდეო სამეთვალყრეო 23 კამერის  და ზოგადი ხედვის 13 კამერის მონტაჟი . ასევე გათვალისწინებულია „ჩქაროსნულ მაგისტრალზე ოსიაურთან და ჩუმათელეთთან მოწყობილი 5 ვიდეო-სათვალთვალო კამერის ყოველთვიური მომსახურება. საგზაო ნიშნები და შუქნიშნები მონტაჟდება ისე, რომ ადვილი და თავისდროული გასარჩევი და დასანახი იყოს იმ მძღოლისათვის ვისთვისაც არის გათვალისწინებული ქვეპროგრამის განხორციელების გზები.. ასევე წინა წლების ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული 2,5%.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: ქ. ხაშურსა და დაბა სურამში ორგანიზებულია საგზაო მოძრაობა, შექმნილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია მოსახლეობისა და საკურორტო სეზონზე დამსვენებელთა (ბავშვების, ქალების, შშმ პირების, მოხუცების და სხვა) უსაფრთხო გადაადგილება.  და საგზაო მოძრაობის წესების დაცვა.

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02

პროგრამის დასახელება:

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური

დაფინანსება

1656 ,94 ათასი ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია, წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის და სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია.  ხაშურის  მუნიციპალიტეტში  პროგრამის ფარგლებში  სოფელებში სასმელი წყლის ჭაბურღილების, სატუმბი სადგურების, სათავე ნაგებობების მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის ანაზღაურება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტის   დასახლებებში  სასმელი წყლის რეგულარული და გრაფიკით მიწოდება; 

-წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან:
-წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია;
-წყლის სათავე ნაგებობების მოვლა-შენახვა;
-წყლის სისტემების, საკანალიზაციო   და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია მოვლა-პატრონობა
წყლის სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.  

წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხაშურის  მუნიციპალიტეტში 7 სოფლის  (სოფელ წაღვლის, წრომის, ალის, ქვიშხეთის, ფლევის, ბიჯნისის, ჩუმათელეთის) ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.                                                                             
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

წყლის სისტემების მოწყობა და მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების  შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა.

წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი წყალმომარაგების სისტემა, გაზრდილია სტანდარტების შესაბამის სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საოჯახო და საცხოვრებელი პირობები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური

დაფინანსება

1527.97 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის პროცესში გენდერული ასპექტების გათვალისწინებას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. წყალმომარაგების და წყლის სისტემის გამართულად ფუნქციონირების მიზნით მოხდება წყალსადენის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია. ძველი, ამორტიზირებული სისტემების აღდგენა, ახლის მშენებლობა და ექსპლოატაცია. ხაშურის  მუნიციპალიტეტში  ქვეპროგრამის ფარგლებში  სოფელებში სასმელი წყლის ჭაბურღილების, სატუმბი სადგურების, სათავე ნაგებობების მიერ მოხმარებული ელექტო ენერგიის საფასურის ანაზღაურება,  ასევე დაიგეგმა დაბა სურამში  იტრიის დასახლებაში  და ჩუმათელეთის დასახლებაში ჭაბურღილის ქსელის და სათავე ნაგებობის მოწყობა 1400,0 ათასი ლარი 1800 გრ/მ (2500 ბენეფიციარი)    ასევე გასული წლების ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული 2,5%.  შესაბამისად მოგვარდება მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სასმელი წყლის რეგულარული  მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის შესაბამის დასახლებებს   ექნება  შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;   წყლის სისტემების ექსპლუატაცია იქნება  უწყვეტ რეჟიმში, ასევე დაიგეგმა საჭიროების შემთხვევაში  წყლის ტუმბოების და მასალების შეძენა. ასევე წინა წლების ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული 2,5%. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი:   მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების სისტემა, ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების  გრაფიკი და მოსახლეობას მიეწოდება ხარისხიანი სასმელი წყალი.

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყლის სათავე-ნაგებობების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამას ახორციელებს არასამეწარმეო
არაკომერციული იურიდიული პირი  ,,წყლისა და
გამწვანების კომპანია’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და
კეთილმოწყობის სამსახური

დაფინანსება

128.97  ათასი ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა

· ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  8 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.(ა)იპ წყლის და გამწვანების კომპანიის მიერ ხორციელდება   ბიჯნისის წყლის სათავე ნაგებობის, წრომში სათავე ნაგებობის, წაღვლში სათავე ნაგებობის, ქვიშხეთში სათავე ნაგებობის, ალში სათავე ნაგებობის მოვლა-პატრონობა, ასევე ბიჯნისის წყლის  სათავე-ნაგებობების და წყალმომარაგების სისტემის მოვლა-პატრონობა, რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. ხორციელდება მიწოდებული წყლის ხარისხის  კონტროლი (წლის განმავლობაში  სინჯის აღება, სხვადასხვა ლოკაციაზე), დაზიანებების დროული აღმოფხვრა, მოსახლეობოს მომსახურება გრაფიკით.                                                                     

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის სისტემების, ჭაბურღილების და სატუმბო სადგურების მონიტორინგი, ოპერატიულად აღმოიფხვრება ყველა დაზიანება, შემოწმდება წყლის ხარისხი და საჭიროების შემთხვევაში მოხდება სასმელი წყლის გაუსნებოვნება, ასევე სარწყავი წყლის სისტემების ჭაბურღილების მონიტორინგი, ოპერატიულად აღმოიფხვრება ყველა დაზიანება. წყალარინების ქსელის მონიტორინგი, დაზიანებების ოპერატიულად აღმოფხვრა, კეთილმოეწყობა გამწმენდი ნაგებობის გარე პერიმეტრი, ასევე სამსახურის მკაცრი ზედამხედველობის ქვეშ იფუნქციონირებს გამწმენდი ნაგებობა, მასში განთავსებული ტუმბოები და სხვადასხვა აგრეგატები.  

ხარისხიანი წყლის მიწოდება ამცირებს დაავადებათა რისკებს, სუფთა წყალზე ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის, რადგან უფრო მეტად სწორედ მათ უწევთ ოჯახის ჰიგიენაზე ზრუნვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი:  წყლის სათავე ნაგებობის სათანადო მდგომარეობაში მოვლა-შენახვა და უსაფრთხოება. უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების ქსელის  გამართული ფუნქციონირება, წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03

პროგრამის დასახელება:

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია  ექსპლოატაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური

დაფინანსება

1520,51 ათასი ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ღამის საათებში ხაშურის დაბა სურამის და სოფლების მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება და ასევე მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია დეკორატიული განათების ქსელის ფუნქციონირებას;
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ხაშურში, დაბა სურამში და  11 ადმინისტრაციულ ერთეულში  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 11218  სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის  გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ბოძების, განათების წერტილებისმუნიციპალიტეტში გარე განათების ბოძების საერთო რაოდენობ ა( სულ ბოძები 9426. მ.შ.,,ეპ-ჯორჯიას’’-1599, მუნიციპალიტეტის-7867) სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

გარე განათების სისტემის მოწყობა გენდერულად მნიშვნელოვანია,  რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს.
 

მოსალოდნელი შედეგი

გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილია განათების სისტემა, უზრუნველყოფილია ქალაქ ხაშურის, დაბა სურამისა და სოფლების ტერიტორიაზე მისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება და ღამის საათებში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულებისა და შშმ პირების) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია  ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური

დაფინანსება

1201.37 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა

·ქვეპროგრამის მიზანს  წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; ქვეპროგრამის ძირითადი მიმართულებები:დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ხაშურში, დაბა სურამში  და  11 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 11218 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის  გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 11218 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით ამ ეტაპზე 800,0  ათასი ლარი) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას (გარე განათება), ქუჩების განათების ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯები მოიცავს შემდეგი სახის ძირითად მომსახურეობას: კონტროლს ელექტრო ენერგიის ხარჯვაზე 1)  უბნებზე ელექტროენერგიის ხარჯვის ჩვენებების მონაცემთა მონიტორინგი და შესაბამისად ელექტროენერგიის ხარჯვის დადასტურება, დახარჯული ელექტროენერგიის ეფექტურობისა და ხარჯვის კონტროლი. 2) დეკადური ინფორმაციის წარმოდგენა იმის შესახებ, აქვს თუ არა ადგილი სისტემიდან ელექტროენერგიის დატაცებას და ყოველი ასეთი ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში შესაბამის სამსახურებთან ერთად მისი ლიკვიდაცია. ასევე წინა წლების ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული 2,5%.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი:  მთელი წლის განმავლობაში უზრუნველოფილია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;
მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 100%;.

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

  ქვეპროგრამას ახორციელებს არასამეწარმეო არაკომერციული
იურიდიული პირი ,,ხაშურსერვისი“ ხაშურის
მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური

დაფინანსება

319.13  ათასი ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანს  წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად.  პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით და არსებული ნათურების ეფექტური დიოდური  ნათურებით ეტაპობრივად ამოცვლა. ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;                                                                       ქვეპროგრამა ეფუძნება „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მე–16 მუხლის მე–2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტს შემუშავებულია მისი აღსრულების მიზნით და მიზნად ისახავს ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში გარე განათების სისტემის მოვლა-შენახვას და რეაბილიტაციას, ამ სისტემაში ელექტრო ენერგიის მოხმარებაზე კონტროლის განხორციელებას. განათების სისტემის მოვლა-შენახვისა და რეაბილიტაციისათვის აუცილებელი სამუშაოები,  რომლის შესყიდვაც უნდა განხორციელდეს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, რაც თავის მხრივ გულისხმობს: ა) სისტემის ტექნიკურად გამართულ მუშაობას. პროგრამით გათვალისწინებული ობიექტების ყოველკვირეული შემოვლა, ტექნიკური გაუმართაობის შემთხვევების გამოვლენა, შესაბამისად უმოკლეს ვადაში სისტემის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. 2) კონტროლის განხორციელება დღის განმავლობაში ღამის განათების ნათურების ანთების ფაქტზე, ელექტრო ენერგიის დამატებითი ხარჯების თავიდან აცილების მიზნით მათი გათიშვის უზრუნველყოფა და ამ კუთხით სისტემის გამართული მუშაობის აღდგენა. 3) კონკრეტულ უბანზე ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტებისა და დანახარჯთა ნუსხის წარმოდგენა ამ მიზნით საჭირო დაფინანსების მისაღებად. 4) ცალკეულ უბნებზე ელექტროენერგიის ხარჯვის ჩვენებების მონაცემთა მონიტორინგი და შესაბამისად ელექტროენერგიის ხარჯვის აქტების დადასტურება, დახარჯული ელექტროენერგიის ეფექტურობისა და ხარჯვის კონტროლი. 5) დეკადური ინფორმაციის წარმოდგენა იმის შესახებ, აქვს თუ არა ადგილი სისტემიდან ელექტროენერგიის დატაცებას და ყოველი ასეთი ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში შესაბამის სამსახურებთან ერთად მისი ლიკვიდაცია. ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის, ლამპიონების მოვლა-პატრონობა. ღონისძიების ფარგლებში მოხდება გარე განათების ექსპლოატაციის პერიოდში წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა, დამწვარი ნათურების შეცვლა  და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. გარე განათების ქსელის  მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტის შემდეგ დასახლებულ პუნქტებს:  სოფელი ცხრამუხა, სოფელი თაგვეთი. სოფელი გომი, სოფელი აგარები, სოფელი ვაყა, სოფელი დიდი სატივე. სოფელი ზემო ოსიაური, სოფელი ქვემო ოსიაური, სოფელი ახალსოფელი, სოფელი პატარა სატივე, სოფელი ქვემო აძვისი, სოფელი ხიდისყური, სოფელი წრომი, სოფელი დიდი ყელეთი, სოფელი ახალშენი, სოფელი იმერლიანთ კარი, სოფელი ნადარბაზევი. სოფელი ხცისი, სოფელი მიწობი. სოფელი დიდი ხალები, სოფელი პატარა ხალები, სოფელი ღვრიაწყალი, სოფელი ღართა. სოფელი ცოცხნარა, სოფელი ქემფერი, სოფელი ოძისი, სოფელი ცედანი, სოფელი წაბლოვანა, სოფელი ცივწყარო. სოფელი დიდი ფლევი, სოფელი პატარა ფლევი, სოფელი ნაცარგორა, ტკოცა. სოფელი ალი, უწლევი, ნაბახტევი, მცხეთიჯვარი, დუმაცხოვი, ზემო აძვისი, კლდისწყარო, ბრილი, ახალუბანი, ქინძათი. სოფელი წაღვლი, სოფელი ქვემო ბროლოსანი, სოფელი კლდისწყარო, წეღვერი, ჩორჩანა. სულ მუნიციპალიტეტში ელექტრო გადამცემი ხაზები  405315 გ/მ, საყრდენების რაოდენობა 9426  ცალია 1599 ეკუთვნის შპს ,,ეპ-ჯორჯიას’’   ყოველ 35 მეტრში, ნათურების რაოდენობა 11218 ცალია მათ შორის 3351 დიოდური ნათურაა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი:   მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართულად ფუნქციონირებს და პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები დროულად აღმოფხვრილია და შექმნილია პირობები ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთო გადაადგილებისთვის

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

პროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური

დაფინანსება

610.0 ათასი ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

· პროგრამის მიზანი: მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის ეზოებში დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების მოწესრიგება და მობინადრეთათვის  უსაფრთხო,  კომფორტული, გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს  შექმნა.                                                                             ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება. პროგრამიის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის  თანადაფინანსებას საცხოვრებელი კორპუსების მცირე სარეაბილიტაციო  სამუშაოებისათვის და სხვა ღონისძიებები. ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშემწყობ პროგრამით ამხანაგობა აწარმოებს ბინათმესაკუთრეთა აღრიცხვის ჟურნალს ამხანაგობა წერილობით მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერს განცხადება უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას განმცხადებელი ამხანაგობის შესახებ და პრობლემის არსს, რომლის გადაჭრისკენაც არის მიმართული ამხანაგობის განცხადება. ასევე ბინების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შედეგად მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურა.  დაიგეგმა ქალაქ ხაშურში, 1,მინისტარის დასახლებაში ბინა N10 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია 140,0 ათასი ლარი 180 ბენეფიციარი 2, ქ. ხაშურში, მინისტარის დასახლებაში ბინა N6 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია 70,0 ათასი ლარი 180 ბენეფიციარი 3, ქ. ხაშურში, თევდორე მღვდლის ქუჩა N43-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია 150,0 ათასი ლარი, 120 ბენეფიციარი 4, ქ. ხაშურში, სვანიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის და ფასადის რეაბილიტაცია  250,0 ათასი ლარი 150 ბენეფიციარი, ასევე წინა წლების ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული 2,5%.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: უზრუნველყოფილია ამხანაგობების განვითარება და ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რეაბილიტირებულია მრავალბინიანი შენობები, შექმნილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი კომუნალური ინფრასტრუქტურა და გაუმჯობესებულია საცხოვრებელი გარემო.

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

პროგრამის დასახელება:

კეთილმოწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური

დაფინანსება

1 272.44 ათასი  ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

· სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების გათვალისწინებით.
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტის თანახმად, თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება: „მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და შესაბამისი საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარება; მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე ქუჩების, პარკების, სკვერებისა და სხვა საჯარო ადგილების დასუფთავება, ტერიტორიის გამწვანება, გარე განათების უზრუნველყოფა", ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და სხვა ღონისძიებები. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის  დასასვენებელი  და გასართობი სივრცეების მოწყობა, ტერიტორიის კეთილმოწყობა იმ ღონისძიებებისა და სამუშაოთა ერთობლიობაა, რომლებიც მიმართულია მოსახლეობის ცხოვრებისა და დასვენებისათვის სასიკეთო და ჯანსაღი გარემოს შესაქმნელად.

მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ღია დასასვენებელი სივრცეები, სადაც მოსახლეობას, მათ შორის მოწყვლად ჯგუფებს (შშმ პირებს, ახალგაზრდებს, მოხუცებს, ბავშვებს და ქალებს) შეუფერხებლად შეუძლიათ ამ სივრცეებით, პარკებით, სკვერებითა და სპორტული მოედნებით, სარგებლობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწყობილია გენდერულად მგრძნობიარე დასასვენებელი და სპორტული სივრცეები და  სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის.

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

ქვეპროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური

დაფინანსება

810.0  ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა

· ქვეპროგრამის ძირითადი მიმართულებები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის  დასასვენებელი  და გასართობი სივრცეების მოწყობა, კერძოდ მოეწყობა ე.წ მინი სტადიონები ტრენაჟორები  ქალაქ ხაშურში ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, დაიგეგმა  1. დაბა სურამში ბაიანთხევის დასახლებაში სტადიონის მოწყობა 170,0 ათასი ლარი    200 ბენეფიციარი. 2. სოფ. ტეზერში სტადიონის და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა 170,0 ათასი ლარი    2 ცალი,  3. ქ. ხაშურში ჭალისუბანში, ე.წ. სანერგეს ტერიტორიაზე სტადიონის  მოწყობა  170,0 ათასი ლარი, 4. ხაშურში გორგასლის ქუჩაზე სტადიონის რეაბილიტაცია 1 ცალი 300,0 ათასი ლარი. ასევე  ასევე წინა წლების ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული 2,5%-ის ანაზღაურება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: მოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი, სუფთა და უსაფრთხო სპორტული სივრეები მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობისთვის

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 01  02

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკების და სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური;

დაფინანსება

369.0  ათასი ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა

· ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი და კომფორტული მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლებულ ტერიტორიულ ერთეულებში, ადმინისტარციული და სხვა  საზოგადოებრივი დანიშნულების  ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის  დასასვენებელი  და გასართობი სივრცეების რეაბილიტაცია/მშენებლობა.

 ქვეპროგრამის ძირითადი მიმართულებები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის  დასასვენებელი  და გასართობი სივრცეების რეაბილიტაცია/მშენებლობა, კერძოდ 1.სამუსიკო სკოლასთან არსებული მოედნის/სკვერის რეაბილიტაცია   200 ათასი ლარი 400 მ/კვ ისარგებლებს 3000 ბენეფიციარი, 2, დაბა სურამში ამაღლების ქუჩაზე სკვერის მოწყობა 109,0 ათასი ლარი. 3. სოფ. ტეზერში სტადიონის და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა 30,0 ათასი ლარი     4. ქ. ხაშურში ჭალისუბანში, ე.წ. სანერგეს ტერიტორიაზე  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა  30,0 ათასი ლარი,

ასევე  წინა წლის ვალდებულებების ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული 2,5%ის ანაზღაურება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მოსახლოებისათვის მოწესრიგებული, სუფთა და უსაფრთხო  დასასვენებელი და გასართობი სივრცე

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

ქვეპროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და კეთილმოწყობის ეკონომიკური
განვითარების სამსახური;

დაფინანსება

30,0  ათასი ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა

· ქვეპროგრამის ძირითადი მიმართულებები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის  დასასვენებელი  და გასართობი სივრცეების დეკორატიული გაფორმებები ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა  დღესასწაულების დროს (შობა-ახალი წელი, ხაშური-ოქროს შემოდგომა და სხვა) ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

სხვადასხვა  დღესასწაულების დროს უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ქალაქგაფორმება და შექმნილია ესთეტიკური გარემო დასასვენებისა და გართობისთვის

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 01 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

                                              სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამას ახორციელებს არასამეწარმეო არაკომერციული
იურიდიული პირი ,,ხაშურსერვისი“ ხაშურის
მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური

დაფინანსება

63.44  ათასი ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა

· ქვეპროგრამის ძირითადი მიმართულებები:  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16-ე მუხლის მეორე პუნქტის „ს)“ ქვეპუნქტის შესაბამისად მხოლოდ თვითმმართველი ერთეულია უფლებამოსილი, მიიღოს გადაწყვეტილება სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის  საკითხზე;  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა - პატრონობის ზოგადი წესების დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 ივლისის  №60 დადგენილება განსაზღვრავს თვითმმართველი ერთეულის – ხაშურის მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობისა და მართვის, მოვლა-პატრონობის, სარიტუალო მომსახურების, სასაფლაოების დახურვის, გაუქმების ლიკვიდაციისაა და ახალი სასაფლაოების გახსნის წესებს.

აღნიშნიული წესით  სასაფლაოსათვის მიწის ნაკვეთის გამოყოფის (სტატუსის მინიჭების) შემდეგ საფლავების (სამარხების) ქაოტურად განთავსებისა და მოუხერხებელი გარემოს შექმნისაგან თავიდან აცილების მიზნით ხორციელდება სასაფლაოს დაგეგმარება, რომელიც  უნდა განხორციელდეს შესაბამისი წესით დამტკიცებული პროექტის მიხედვით, რომელშიც სხვა საკითხებთან  ერთად გათვალიწინებული  უნდა იქნეს:

ა) დასაფლავებისათვის ნაკვეთების (სექტორების) გამოყოფა და მათი გამოყენების რიგითობა;

ბ) გასასვლელებისა და ფეხით სავალი გზების მიმართულება, ზომები და კეთილმოწყობა;

გ) მწვანე ნარგავების განთავსება და ხასიათი;

დ) სასაფლაოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო შენობები და ნაგებობები (საოფისე შენობა, წყალგაყვანილობა, ყვავილების მაღაზია, საზოგადოებრივი ტუალეტი, დაკრძალვის წინ ცხედრის დასასვენებლად (სამოქალაქო პანაშვიდი და ა. შ.) განკუთვნილი სპეციალური შენობა და ა. შ;

ე) სასაფლაოს გამწვანება, სასაფლაოს პერიმეტრის გასწვრივ დამცავი მწვანე ნარგავების გაშენება და დეკორატიული ნარგავების დარგვა. ძირითად ხეივნებსა და დაკრძალვის ადგილებში საკმარისი განიავების უზრუნველყოფით;

ვ) სასაფლაოს შესასვლელებში საავტომობილო სადგომის მოწყობა;

ზ) საფლავებისა და საფლავში და სამარხების აღრიცხვა-ნუმერაცია და სხვა.

ამ საქმიანობას და სასაფლაოების მართვას წესის მე-6-ე მუხლის მიხედვით  საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებს ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან/და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „ხაშურსერვისი“, რომლის მართვაში საკრებულოს გადაწყვეტილების საფუძველზე შეიძლება იყოს როგორც ახალი სასაფლაოს ტერიტორია, ასევე უკვე არსებული სასაფლაო (სასაფლაოები).

სასაფლაოების მმართველი „ხაშურსერვისი“  ახორციელებს სასაფლაოების მართვასთან, მათ მოვლა-პატრონობასთან, გარდაცვლილის ნეშტის დაკრძალვასთან დაკავშირებით საჭირო შესაბამის მომსახურებას და ვალდებულია განახორციელოს შემდეგი მომსახურება:

ა) სასაფლაოებზე საფლავების (სამარეების) დადგენილი წესით გამოყოფა;

ბ) სასაფლაოზე გამოყოფილი სამარის გათხრა და ამოვსება;

გ) გარდაცვლილის სამარეში ჩასვენება;

დ) სამარხზე სარეგისტრაციო ფირფიტის დაყენება, საფლავებისა და საფლავში სამარეების აღრიცხვა-ნუმერაცია და სხვა;

ე) სასაფლაოების გასასვლელების, ბილიკების, საზოგადოებრივი სარგებლობის ადგილების და არსებული ქონების მოვლა-პატრონობა;

ვ) დაინტერესებული პირებისათვის სახელშეკრულებო ურთიერთობების საფუძველზე შესაბამისი მომსახურების გაწევა;

ზ) საფლავის პასპორტის გაცემა ახალი საფლავის გაცემისას;

თ) საქართველოს კანონმდებლობით აუკრძალავი სხვა მომსახურების გაწევა.

მოსალოდნელი შედეგი

შეთავაზებული სერვისების სახეობების და მოცულობის შესახებ მონაცემების 25%-ნი ზრდის მაჩვენებელი  სათანადოდ დამოწმებული განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ მონაცემები 1-ჯერ აღემატება  მანამდე არსებულ მონაცემებს სათანადოდ დამოწმებული შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და რაოდენობის შესახებ მონაცემები 2-ჯერ აღემატება  მანამდე არსებულ მონაცემებს

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07

პროგრამის დასახელება:

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობი
ს მომსახურების შესყიდვა                

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური;

დაფინანსება

400.0 ათასი ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

· პროგრამის მიზანი: სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება.  სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი დოკუმენტაციის მომზადება. შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივი ექსპერტიზის განხორციელება. ქვეპროგრამის ძირითადი მიმართულებები: ზედამხედველობა გაეწიოს პროექტების განხორციელებას, შეძენილი იქნას მომავალში განსახორციელებელი პროექტები. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მომზადებულია დროულად და კვალიფიციურად; ინფრასტრუქტურული პროექტები შესრულებულია გენდერული ასპექტების გათვალისწინებითა და მაღალი ხარისხით, აკმაყოფილებს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდერტებს) ხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები, შეძენილი პროექტები
 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 08

პროგრამის დასახელება:

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური;

დაფინანსება

400.0 ათასი ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სტიქიის პრევენციის მიზნით  განხორციელებულია ღონისძიებები, მოწყობილია გაბიონები და მოსახლეობისათვის შექმნილია დაცული და  უსაფრთხო  გარემო

   · პროგრამის მიზანი: სტიქიის პრევენცია. 1. მოწყობილი გაბიონები მდ. სურამულაზე  განხორციელდება დაბა სურამში ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა 400,0 ათასი ლარი 150 გრძ/მ ისარგებლებს  25 ოჯახი ასევე  წინა წლის ვალდებულებების ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული 2,5%ის ანაზრაურება.

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 09

პროგრამის დასახელება:

მოქალაქეთა თანამონაწილეობითი ბიუჯეტი

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და
კეთილმოწყობის სამსახური;

დაფინანსება

400.0 ათასი ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სტიქიის პრევენციის მიზნით  განხორციელებულია ღონისძიებები, მოწყობილია გაბიონები და მოსახლეობისათვის შექმნილია დაცული და  უსაფრთხო  გარემო

   · პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანი: საზოგადოების ჩართულობა მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის პროცესში. ამ მიზნის მისაღწევად საუკეთესო სფეროა თვითმმართველობის ფინანსური პოლიტიკის ფორმირება და მისი მეშვეობით მუნიციპალიტეტის განვითარების მიმართულებების განსაზღვრა.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განაწილებისა და ხარჯვის პროცესში მოქალაქეების ინტერესის გათვალისწინება სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს თანამედროვე დემოკრატიული მმართველობისა და მოქალაქეთა ჩართულობისათვის. ხაშურის  მუნიციპალიტეტის მხრიდან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გარკვეული თანხები ადგილობრივი მოსახლეობის ინიციატივების შესაბამისად, საშუალებას მისცემს მუნიციპალიტეტის მკვიდრთ განახორციელონ მათთვის მნიშვნელოვანი პროექტები. მონაწილეობითი ბიუჯეტი, პრაქტიკაში გამოიყენებენ, როგორც (თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირება) რომელიც ხელს უწყობს ინკლუზიური დემოკრატიას, იწვევს საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას და წარმოადგენს მასსა და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს. მოწილეობითი ბიუჯეტირების არსი ისაა, რომ მოსახლეობა თავად განსაზღვრავს საკუთარ საჭიროებებს და თავადვე წყვეტს, თუ რა პროექტები უნდა განხორციელდეს, მონაწილეობითი ბიუჯეტირება, როგორც გადაწყვეტილების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ერთ-ერთი მაღალი საფეხური,  დღითიდღე უფრო აქტუალური ხდება მთელ მსოფლიოში და, მათ შორის, საქართველოშიც. მონაწილეობითი ბიუჯეტირება არის ნებაყოფლობითი, უნივერსალური და უშუალო (პირდაპირი) დემოკრატიის პროცესი, რომლის საშუალებითაც ხალხი აწარმოებს დიალოგს და იღებს გადაწყვეტილებას ბიუჯეტისა და სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ. მონაწილეობითი ბიუჯეტირება ხელს უწყობს გენდერულ თანასწორობას და ქალებისა და კაცების თანაბარ ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია ადგილობრივ საჭიროებების იდენტიფიცირებაში მოქალაქეთა ჩართულობა და წარმოდგენილი ინიციატივების შესაბამისი მოწესრიგებულია ინფრასტრუქტურული გარემო

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1420,76

1934,54

1 645.01

03 01

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქის და სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარული ღონისძიებების პროგრამა

1012,59

1336,16

1 163.50

03 01  01

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქის და სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარული ღონისძიებების პროგრამა

1012,590

1145,20

1 163.50

03  01 02

მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და   გაწმენდის ღონისძიებები

0,0

190,96

0.0

03  02

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

97,6

160,0

0.0

03  02 01

დასუფთავებისათვის სპეცტექნიკის შეძენა

97,6

160,0

0,0

03 03

მწვანე ნარგაობების, ს მოვლა-პატრონობა, განვითარება

194,39

276,50

306.73

03 03 01

მუნიციპალიტეტის დასახლებაში გამწვანების და მწვანე ნარგაობების, სპორტული მოედნების, დასავენებელი პარკების და სკვერების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები (ხაშურსერვისი)

194,39

114,97

0.0

03 03 02

მუნიციპალიტეტის დასახლებაში გამწვანების და მწვანე ნარგაობების, სპორტული მოედნების, დასავენებელი პარკების და სკვერების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები (წყლის და გამწვანების კომპანია)

0,0

161,53

306.73

03 04

უპატრონო  ცხოველების მოვლა პატრონობისა და მათი პოპულაციების მართვის ხელშეწყობის პროგრამა

48,3

0.00

0.00

03 05

უპატრონო ცხოველების მოვლა პატრონობა და მათი პოპულაციების მართვა და ხელშეწყობა (ა(ა)იპ ,,მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის შიდა ქართლის ინტერმუნიციპალური სააგენტო’’)

67,9

161,87

174.78

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარული ღონიაძიებების პროგრამა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამას ახორციელებს არასამეწარმეო არაკომერციული
იურიდიული პირი ,,ხაშურსერვისი“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის
ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური;

დაფინანსება

1 163.50  ათასი ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

· პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა,  მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის ფარგლებში -  ქვეპროგრამის ძირითადი მიმართულებებია: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების გამართული სერვისი - მყარი ნარჩენების მართვა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ქვითრის დარიგების მომსახურება. სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ნარჩენების მართვის პროცესში მოხდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება. კეთილმოწყობის წესების ეს ნაწილი უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობის ობიექტების დალაგებას, დასუფთავებას, სანიტარიული პირობების დაცვას, ნარჩენების გატანას და მათ ეკოლოგიურად უსაფრთხო უტილიზაციას. გათვალისწინებულ უნდა იყოს სეზონების მიხედვით ჩასატარებელი დასუფთავების სამუშაოები (ზამთრის პერიოდში თოვლისა და ყინულისგან გაწმენდა, ზაფხულის პერიოდში მორწყვა და ა.შ.).   დაგვილი და დასუფთავებული ქუჩები მოედნები და ტროტუარები გაწმედილი კიუვეტები და ნიაღვარგამშვებები მოსახლეობის ორგანიზაციების კვებისა და სავაჭრო ობიექტების მიერ წარმოქმნილი ნარჩენებისაგან გათავისუფლებული სანაგვე ურნების მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქალაქის ესთეტიურ იერსახეზე ხოლო მეორეს მხრივ ქალაქის ატმოსფეროს დაბინძურების ხარისხზე ქვეპროგრამას საფუძვლად უდევს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ქვეპუნქტი თვითმმართველი ერთეულის დასახლებებში ქუჩების დასუფთავება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებისა და უტილიზაციის სამუშაოთა წარმოების დაგეგმვა და განხორციელების უზრუნველყოფა. პროგრამა მიმართულია დადგენილი პერიოდულობით მოსახლეობის სიმჭიდროვის პრესტიჟულობის ადგილ მდებარეობის გათვალისწინებით შესაბამისად ქალაქ ხაშურის და დაბა სურამის ცენტრალური ქუჩების მოედნების და ტროტუარების დაგვა დასუფთავებისას წარმოქმნილი გადანაყარის გატანის მომსახურეობა. მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება (კონტეინერების შეძენა) მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.

   მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში გამართულად ფუნქციონირებს ნარჩენების მართვის სისტემა და გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა; მთელი წლის განმავლობაში შეუფერხებლად განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა;

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარული ღონიაძიებების პროგრამა

ქვეპროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

ქვექვეპროგრამას ახორციელებს არასამეწარმეო არაკომერციული
იურიდიული პირი ,,ხაშურსერვისი“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახური;

დაფინანსება

1 163.50  ათასი ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა

· ქვეპროგრამის მიზანია  დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.

ქვეპროგრამის ძირითადი მიმართულებები: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების გამართული სერვისი - მყარი ნარჩენების მართვა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ქვითრის დარიგების მომსახურება. სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კეთილმოწყობის წესების ეს ნაწილი უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობის ობიექტების დალაგებას, დასუფთავებას, სანიტარიული პირობების დაცვას, ნარჩენების გატანას და მათ ეკოლოგიურად უსაფრთხო უტილიზაციას. გათვალისწინებულ უნდა იყოს სეზონების მიხედვით ჩასატარებელი დასუფთავების სამუშაოები (ზამთრის პერიოდში თოვლისა და ყინულისგან გაწმენდა, ზაფხულის პერიოდში მორწყვა და ა.შ.).   დაგვილი და დასუფთავებული ქუჩები მოედნები და ტროტუარები გაწმედილი კიუვეტები და ნიაღვარგამშვებები მოსახლეობის ორგანიზაციების კვებისა და სავაჭრო ობიექტების მიერ წარმოქმნილი ნარჩენებისაგან გათავისუფლებული სანაგვე ურნების მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქალაქის ესთეტიურ იერსახეზე ხოლო მეორეს მხრივ ქალაქის ატმოსფეროს დაბინძურების ხარისხზე ქვეპროგრამას საფუძვლად უდევს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ქვეპუნქტი თვითმმართველი ერთეულის დასახლებებში ქუჩების დასუფთავება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებისა და უტილიზაციის სამუშაოთა წარმოების დაგეგმვა და განხორციელების უზრუნველყოფა. პროგრამა მიმართულია დადგენილი პერიოდულობით მოსახლეობის სიმჭიდროვის პრესტიჟულობის ადგილ მდებარეობის გათვალისწინებით შესაბამისად ქალაქ ხაშურის და დაბა სურამის ცენტრალური ქუჩების მოედნების და ტროტუარების დაგვა დასუფთავებისას წარმოქმნილი გადანაყარის გატანის მომსახურეობა მოიცავს ა) განსაზღვრული ტერიტორიების დაგვა დასუფთავებისას წარმოქმნილი და წინასწარ განსაზღვრულ ადგილას მოგროვილი მონახვეტი გადანაყარის გატანა ნაგავსაყრელზე ბ) მოედნებისა და ქუჩის ტროტუარების და სავალი ნაწილის დაგვა დასუფთავებისას წარმოქმნილი და წინასწარ განსაზღვრულ ადგილას მოგროვილი მონახვეტი გადანაყარის გატანა ნაგავსაყრელზე გ) დანალექი მასისაგან და სარეველა მცენარეებისაგან ტროტუარის კიდეების ბორდიურების და სავალი ნაწილის ნაწიბურის გასუფთავებისას წარმოქმნილი და წინასწარ განსაზღვრულ ადგილას მოგროვილი მონახვეტი გადანაყარის გატანა ნაგავსაყრელზე დ) საავტომობილო ცენტრალური მაგისტრალების მიმდებარე ტერიტორიების ორივე მხარეს დასუფთავება გაწმენდა და მოგროვილი გადანაყარის სპეც ავტომანქანაზე დატვირთვა და ნაგავსაყრელზე გატანა  მოსახლეობის მიერ წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის მომსახურება და ქალაქ ხაშურის ტერიტორიაზე მდებარე ორგანიზაციების საწარმოების კულტურულ აღმზრდელობითი და სხვა დაწესებულებების კვების და სავაჭრო ობიექტების მიერ წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის მომსახურება მოიცავს ა დასახლებული პუნქტების ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებში მცხოვრები მოსახლეობის მიერ წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებას სპეც ავტოტრანსპორტზე დატვირთვას და ნაგავსაყრელზე გატანას ცხრილი ის შესაბამისად ბ დასახლებული პუნქტების ტერიტორიაზე მდებარე ორგანიზაციების საწარმოების კულტურულ აღმზრდელობითი და სხვა დაწესებულებების კვების და სავაჭრო ობიექტების მიერ წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებას სპეც ავტოტრანსპორტზე დატვირთვას და ნაგავსაყრელზე გატანას ქალაქ ხაშურში დაბა სურამში განთავსებული კონტეინერების და ხელით დასაცლელი სანაგვე ურნების დასუფთავებისა და მოგროვილი ნარჩენების ნაგვის ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე გატანის მომსახურება მოიცავს ა) დასახლებული პუნქტების ტერიტორიაზე არსებული სანაგვე კონტეინერების დასუფთავებას და მოგროვილი ნარჩენების ნაგვის სპეც ავტოტრანსპორტზე დატვირთვას და ნაგავსაყრელზე გატანას ბ) სანაგვე კონტეინერების განთავსების ადგილების დაგვა დასუფთავებას გ) ხელით დასაცლელი პატარა მოცულობის სანაგვე ურნების დასუფთავებას და მოგროვილი ნარჩენების ნაგვის სპეც ავტოტრანსპორტზე დატვირთვას და ნაგავსაყრელზე გატანას. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული კიუვეტების ნიაღვარგამშვებების წყალსანირების სისტემების წმენდა და გატანის მომსახურეობა მოიცავს ა) კიუვეტების და არხების წმენდა გასუფთავება და კიუვეტების და არხების წმენდისას განსაზღვრულ ადგილებში შეგროვილი დანალექი მასის დატვირთვა და ნაგავსაყრელზე გატანა   მომსახურეობა ხორციელდება ქალაქ ხაშურში დაბა სურამში, სოფელი ქვიშხეთი,  სოფელი რუსაანთუბანი, სოფელი სათივე, სოფელი ტეზერი, სოფელი სავანისუბანი, სოფელი ყიფიანთუბანი, სოფელი ტაშისკარი, სოფელი სარმანიშვილისკარი. სოფელი ცხრამუხა, სოფელი თაგვეთი. სოფელი რბონა სოფელი გომი, სოფელი აგარები, სოფელი ვაყა, სოფელი დიდი სატივე. სოფელი ზემო ოსიაური, სოფელი ქვემო ოსიაური, სოფელი ახალსოფელი, სოფელი პატარა სატივე, სოფელი ქვემო აძვისი, სოფელი ხიდისყური, სოფელი წრომი, სოფელი დიდი ყელეთი, სოფელი ახალშენი, სოფელი იმერლიანთ კარი, სოფელი ნადარბაზევი. სოფელი ხცისი, სოფელი მიწობი. სოფელი დიდი ხალები, სოფელი პატარა ხალები, სოფელი ღვრიაწყალი, სოფელი ღართა. სოფელი ცოცხნარა, სოფელი ქემფერი, სოფელი ოძისი, სოფელი ცედანი, სოფელი წაბლოვანა, სოფელი ცივწყარო. სოფელი დიდი ფლევი, სოფელი პატარა ფლევი, სოფელი ნაცარგორა, ტკოცა. სოფელი ალი, უწლევი, ნაბახტევი, მცხეთიჯვარი, დუმაცხოვი, ზემო აძვისი, კლდისწყარო, ბრილი, ახალუბანი, ქინძათი. სოფელი  წაღვლი, სოფელი ქვემო ბროლოსანი, სოფელი კლდისწყარო, წეღვერი, ჩორჩანა. სულ დაგვა დასუფთავების ფართობები    ქალაქ ხაშურში 48100 მ² და დაბა სურამში 15500 მ^{2 , სულ} 63600 მ² ხოლო ნაგვის ურნების რაოდენობა 796   ცალია სხვადასხვა ტევადობით.

   მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: უზრუნველყოფილია ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტებიდან და ქალაქსა და დაბაში საზოგადოებრივი სივრცეების დაგვა-დასუფთავება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

ქვეპროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამას ახორციელებს არასამეწარმეო არაკომერციული

 იურიდიული პირი ,,წყლისა და გამწვანების კომპანია’’ ხაშურის
მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და

კეთილმოწყობის სამსახური;

დაფინანსება

306.73  ათასი ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა

· მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული მდგრადობის შენარჩუნება, არსებული სკვერების,  პარკების და მწვანე საფარიანი სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობა. ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებსა და პარკებში უზრუნველყოფილია გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა და მოსახლეობის კომფორტული დასვენებისთვის შექმნილია ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

მწვანე ნარგაობების მოვლა - პატრონობა და განვითარება

ქვეპროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამას ახორციელებს არასამეწარმეო არაკომერციული

 იურიდიული პირი ,,წყლისა და გამწვანების კომპანია’’ ხაშურის
მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და

კეთილმოწყობის სამსახურს;

დაფინანსება

306.73  ათასი ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა

· ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა; გამწვანებული, ეკოლოგიურად სუფთა და ამორტიზირებული ხეებისგან დაცული გარემო; ქალაქის ატმოსფეროს გაუმჯობესება მწვანე საფარის, გაზონებისა და ხე-მცენარეების, ბუჩქებისა და ყვავილნარების შენარჩუნება-გაუმჯობესებისათვის განხორციელებული ღონისძიებების შესრულება, მოქალაქეთა ესთეტიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება და მოქალაქეთათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში (სკვერები, გაზონები და ა.შ) სხვადასხვა ჯიშისა და შეთანაწყობებული ფერების ყვავილნარების მოწყობის, დეკორატიული ბუჩქებისა და ხე-მცენარეების ფორმირებისა და მოვლა პატრონობის ჩატარებული სამუშაოების მოცულობა  ქალაქის იერ-სახის და ეკოსისტემის გაუმჯობესება მოქალაქეთა მიერ გამოხატული აზრით შეფასება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, მოსახლეობის დასვენების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 35  ერთეული, 53050 ვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი

მოსალოდნელი შედეგი

გამწვანებულია მუნიციპალიტეტის სკვერებისა და პარკები, გაუმჯობესულია მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული და ეკოლოგიური მდგომარეობა და მოსახლეობის დასვენებისთვის შექმნილია პირობები.

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 05

პროგრამის დასახელება:

 უპატრონო ცხოველების მოვლა პატრონობა და მათი პოპულაციების
მართვა და ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

უპატრონო ცხოველების მოვლა პატრონობა და მათი პოპულაციების მართვა და ხელშეწყობა (ა(ა)იპ ,,მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის შიდა ქართლის ინტერმუნიციპალური სააგენტო’’)

დაფინანსება

174.78 ათასი ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

·  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება მიუსაფარი შინაური ცხოველებთან ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა, როგორიცაა: შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით შინაური ცხოველების დაჭერა და დროებით თავშესაფარში განთავსება, მათზე სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება: ექიმ-ვეტერინარის ან კინოლოგის/ფელინოლოგის მიერ ცხოველის ვიზუალური დათვალიერება-დაკვირვება, ცხოველის ბიომასალის ლაბორატორიული კვლევა, მკურნალობა, ვაქცინაცია, ოპერაციების ჩატარება, სიცოცხლესთან შეუთავსებელი მდგომარეობის მქონე ცხოველის ევთანაზია.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: ადამიანისა და შინაური ცხოველების თანაარსებობისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

04 00

განათლება

2330,97

3117,45

3 573.60

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

2255,44

3047,84

3 573.60

04 02

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

75,53

69,61

0.0

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

„ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და
სპორტის სამსახური’’ ა(ა)იპ „ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულება – საბავშვო ბაღების გაერთიანება“.

დაფინანსება

3 573.60  ათასი  ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

· პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა
ნორმალურ აღზრდას, მათ ჰარმონიულ განვითარებას და სკოლისათვის
მომზადებას, ბავშვთა აზროვნებას და ნებისყოფის ფორმირებას, მათ ფიზიკურ,
გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ აღზრდა სკოლამდელი
აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო
და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა; საბავშვო
ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება 
განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის
სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების
დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს.
ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში
არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო
დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი
მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო
ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. ადაპტირებული
ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით
უზრუნველყოფილი იქნება თანაბარი ხელმისაწვდომობა. მუნიციპალიტეტის
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს
მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული
და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები ,,HASPIS'' პროგრამის შესაბამისად.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის სფეროს თანაბარი
ხელმისაწვდომობა 2-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის და ხელშეწყობილია
სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მისაღებად.

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

„ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის
სამსახური’’ ა(ა)იპ „ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულება – საბავშვო ბაღების გაერთიანება“.

დაფინანსება

3 573.60  ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა

· ქვეპროგრამის ძირითადი მიმართულებები: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში
განსახორციელებელ პროგრამას ახორციელებს არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირი „ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება –
საბავშვო ბაღების გაერთიანება“. გაერთიანება მოიცავს შემდეგ სტრუქტურულ
ერთეულებს: ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებებს- №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13,
  №14 15, №16, №17, №18 საბავშვო ბაღს და
სამ ალტერნატიულ სააღმზრდელო ჯგუფს სოფელ წაღვლში სოფელ ბიჯნისში და 
მათ შორის ხაშურში განთავსებულია №1–№8 საბავშვო ბაღები, №9 დაბა სურამში,
№10 სოფელ ცხრამუხაში, №11 სოფელ ალში, №12 სოფელ ოსიაურში, №13 სოფელ
გომში, №14 სოფელ ვაყაში, №15 სოფელ ქვიშხეთში, №16 სოფელ წრომში,
№17 სოფელ ტეზერში, №18 სოფელ სატივეში და  გათვლილია 2 000 ბავშვზე;  
ფაქტობრივად 2022 წლის რეგისტრირებული აღსაზრდელი შეადგენდა
1860 ბავშვს (მათ შორის ბიჭი 50,4%, გოგო 49,6%), კონტიგენტი შეადგენდა
ქალაქად 1140   (მათ შორის ბიჭი 50,5%, გოგო 49,5%), ბავშვს, სოფლად 601
ბავშვს (მათ შორის ბიჭი 50,4%, გოგო 49,6%). სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში
დასაქმებულია 351  თანამშრომელი, მათ შორის 87 კაცი და 756 ქალი. 
65 (აღმზრდელი, 71 აღმზრდელის თანაშემწე, 5 სპეცმასწავლებელი 215
დანარჩენი პერსონალი.  ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება:
სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება,
სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა,
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების
შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით
ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება.
ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი
კვალიფიკაციის ამაღლება. პროგრამით დაგეგმილია სკოლამდელი
განათლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და არსებულ სტანდარტებთან
შესაბამისობაში მოყვანა. ამასთან პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი
აღზრდის წარმატებულ პედაგოგთა შრომის სტიმულირება და წახალისება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში
შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული, სტანდარტების
შესაბამისი  სააღმზრდელო გარემო და უზრუნველყოფილია ბავშვთა
ადრეული განვითარება და სასკოლო მზაობა.

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა, და სპორტი

3409,08

4564,91

4 159.40

         05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

1198,12

1276,32

1 036.84

05 01 01

სპორტული ღონისძიბების დაფინანსება

257,35

305,90

315,90

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

470,90

617,00

720.94

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა და რეაბლიტაცია

469,86

353,42

0.0

05 01 03 01

სპორტული კომპლექსების და მოედნების  მშენებლობა

49,59

254,52

0.0

     05 01 03 02

ქ. ხაშურში სტადიონის მშენებლობა

420,27

98,90

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2036,12

2858,66

3 082.13

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

25,96

165,5

177.82

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

364,90

348,08

359.71

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

213,45

192.58

209.41

05 02 04

კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა

981,0

1735,96

1 892.04

05 02 04 01

კულტურის ცენტრების და სკვერების  რეაბილიტაცია

158,55

1168,58

800.0

05 02 04 02

კულტურის და ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრების ხელშეწყობა

329,88

358.40

392.04

05 02 04 03

საქალაქო კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

492,57

208,97

700.0

05 02 04 04

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის მშენებლობა

0,00

0,00

0,00

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

283,09

240,55

260.79

05 02 06

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

42,58

45.98

52.39

05 02 07

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

125,15

130,0

130,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭრა

174,84

429,93

40.42

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01

პროგრამის დასახელება:

სპორტული ღონისძიებების  დაფინანსება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და
განმახორციელებელი:

„ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და
სპორტის სამსახური’’ ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო
საგანმანათლებლო დაწესებულების ხაშურის კომპლექსურ სასპორტო
სკოლა (ს/კ243916143)

დაფინანსება

1036.84 ათასი  ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ქალაქსა და სოფლად მოზარდების სხვადასხვა
სპორტულ ჯგუფებში გაერთიანებას, ინტენსიური წვრთნის პროცესის მიმდინარეობას,
რაც იქნება ახალგაზრდა თაობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და ფიზიკური
სრულყოფის საფუძველი.  მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, - მეტი მოზარდის
ჩართვა სპორტში სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული
მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა; - მუნიციპალიტეტის სპორტული
შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის ფარგლებში
გათვალისწინებულია (ვრცელდება 2023 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის
31 დეკემბრის ჩათვლით ღონისძიებებზე ) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები
მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩართულობის
ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მუნიციპალური სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე
არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობამუნიციპალიტეტი
დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას,
მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან
ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების
ხელშეწყობის პროგრამისთვის. ა(ა)იპ-ი ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს როგორც
სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით.  ღონისძიებებს ცხოვრების
ჯანსაღი წესის  მიმართულებით და ხელს უწყობს მის დანერგვას და პოპულარიზაციას.
ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს და ანხორციელებს
მათ დაჯილდოვებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ წრეებზე მოსიარულეთა
სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც. 
ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ერთი  ქ. ხაშურის კომპლექსური
სასპორტო სკოლა და ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული
დარბაზები და სტადიონები, სადაც მიმდინარეობს სწავლება სპორტის 13 ძირითად სახეობაში.
მეცადინეობები მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სტადიონებზე და
სპორტულ დარბაზებში. აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას საფუძვლად უდევს
საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”,
საქართველოს კანონი ,,სპორტის შესახებ” მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა,
ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა
და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესებისხელშეწყობა.