ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

 2018 წლის წლიური

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

        22,061.3  

   24,964.5  

   18,544.5  

     6,419.9  

   24,245.0  

   19,900.0  

     4,345.0  

 გადასახადები

          7,483.3  

     7,175.0  

          7,175.0  

                   -    

     7,418.8  

          7,418.8  

                   -    

 გრანტები

          2,588.5  

     6,674.5  

             254.5  

          6,419.9  

     4,545.0  

             200.0  

          4,345.0  

 სხვა  შემოსავლები

        11,989.5  

   11,115.0  

        11,115.0  

                   -    

   12,281.2  

        12,281.2  

                   -    

 II. ხარჯები

        11,674.2  

   16,486.9  

   16,405.6  

         81.3  

   15,760.4  

   15,760.4  

            -    

 შრომის ანაზღაურება

          1,743.9  

     2,099.6  

          2,099.6  

                   -    

     2,265.1  

          2,265.1  

                   -    

 საქონელი და მომსახურება

          1,893.7  

     2,933.4  

          2,868.1  

               65.3  

     2,565.2  

          2,565.2  

                   -    

 პროცენტი

               65.1  

         33.5  

               33.5  

                   -    

         31.3  

               31.3  

                   -    

 სუბსიდიები

          5,744.8  

     6,944.7  

          6,944.7  

                   -    

     7,541.7  

          7,541.7  

                   -    

 გრანტები

               75.7  

        130.5  

             130.5  

                   -    

        111.0  

             111.0  

                   -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

          1,681.4  

     2,025.4  

          2,025.4  

                   -    

     1,741.6  

          1,741.6  

                   -    

 სხვა ხარჯები

             534.7  

     2,319.9  

          2,303.9  

               16.0  

     1,504.7  

          1,504.7  

                   -    

 III. საოპერაციო სალდო

        10,387.1  

     8,477.6  

     2,138.9  

     6,338.7  

     8,484.5  

     4,139.6  

     4,345.0  

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

          8,499.3  

   15,778.3  

     9,088.1  

     6,690.2  

     8,428.9  

     4,084.0  

     4,345.0  

 ზრდა

          9,259.0  

   15,818.3  

          9,128.1  

          6,690.2  

     8,528.9  

          4,184.0  

          4,345.0  

 კლება

             759.7  

         40.0  

               40.0  

        100.0  

             100.0  

 V. მთლიანი სალდო

          1,887.7  

-    7,300.7  

-    6,949.2  

-      351.5  

         55.6  

         55.6  

            -    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

          1,963.8  

-    7,383.8  

-    7,032.3  

-      351.5  

            -    

            -    

            -    

 ზრდა

          1,963.8  

            -    

            -    

                   -    

            -    

                   -    

                   -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

          1,963.8  

            -    

            -    

      სესხები

                   -    

            -    

            -    

      აქციები და სხვა კაპიტალი

                   -    

            -    

            -    

 კლება

                   -    

     7,383.8  

     7,032.3  

             351.5  

            -    

                   -    

                   -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

                   -    

     7,383.8  

     7,032.3  

             351.5  

            -    

                   -    

      სესხები

                   -    

            -    

            -    

      აქციები და სხვა კაპიტალი

                   -    

            -    

            -    

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-              76.1  

-        83.0  

-        83.0  

            -    

-        55.6  

-        55.6  

            -    

 ზრდა

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

     საშინაო

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

           სესხები

                   -    

                   -    

                   -    

            სხვა

                   -    

                   -    

                   -    

     საგარეო

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

           სესხები

                   -    

                   -    

                   -    

            სხვა

                   -    

                   -    

                   -    

 კლება

               76.1  

               83.0  

         83.0  

                   -    

         55.6  

               55.6  

                   -    

     საშინაო

               76.1  

               83.0  

         83.0  

                   -    

         55.6  

               55.6  

                   -    

           სესხები

                   -    

                   -    

            -    

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

               76.1  

               83.0  

               83.0  

         55.6  

               55.6  

     საგარეო

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

           სესხები

                   -    

                   -    

                   -    

            სხვა

                   -    

                   -    

                   -    

 VIII. ბალანსი

                   -    

-          0.0  

-          0.0  

-          0.0  

           0.0  

           0.0  

            -    

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

  22,821.0  

  25,004.5  

  18,584.5  

   6,419.9  

   24,344.96  

  20,000.0  

   4,345.0  

 შემოსავლები

      22,061.3  

      24,964.5  

       18,544.5  

        6,419.9  

          24,245.0  

       19,900.0  

        4,345.0  

 არაფინანსური აქტივების კლება

           759.7  

             40.0  

              40.0  

               100.0  

            100.0  

                -    

 გადასახდელები

  21,074.5  

  32,388.3  

  25,616.8  

   6,771.4  

    24,345.0  

  20,000.0  

   4,345.0  

 ხარჯები

      11,739.3  

      16,486.9  

       16,405.6  

             81.3  

          14,960.4  

       14,960.4  

                -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        9,259.0  

      15,818.3  

         9,128.1  

        6,690.2  

            9,328.9  

         4,984.0  

        4,345.0  

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

                 -    

                 -    

                    -    

 ვალდებულებების კლება

             76.1  

             83.0  

              83.0  

                -    

                 55.6  

              55.6  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

    1,746.5  

-  7,383.8  

-   7,032.3  

-     351.5  

              -    

           -    

           -    

დასახელება

 2018 წლის გეგმა

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

  22,061.3  

  24,964.5  

  18,544.5  

   6,419.9  

    24,245.0  

  19,900.0  

   4,345.0  

       გადასახადები

        7,483.3  

        7,175.0  

         7,175.0  

                -    

            7,418.8  

         7,418.8  

                -    

      გრანტები

        2,588.5  

        6,674.5  

            254.5  

        6,419.9  

            4,545.0  

            200.0  

        4,345.0  

       სხვა შემოსავლები

      11,989.5  

      11,115.0  

       11,115.0  

          12,281.2  

       12,281.2  

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

    7,483.3  

    7,175.0  

    7,175.0  

           -    

    7,418.8  

    7,418.8  

           -    

      საშემოსავლო გადასახადი

           677.4  

                 -    

                  -    

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

                 -    

           975.0  

            975.0  

         1,218.8  

         1,218.8  

      ქონების გადასახადი

        6,806.0  

        6,200.0  

         6,200.0  

                -    

         6,200.0  

         6,200.0  

                -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

        3,968.7  

        4,520.0  

         4,520.0  

         3,650.0  

         3,650.0  

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

           278.4  

           400.0  

            400.0  

            300.0  

            300.0  

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

           428.8  

             30.0  

              30.0  

            300.0  

            300.0  

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

             54.5  

           100.0  

            100.0  

            100.0  

            100.0  

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

        2,075.5  

        1,150.0  

         1,150.0  

         1,850.0  

         1,850.0  

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 გრანტები

       2,588.5  

     6,674.5  

       4,545.0  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            2,588.5  

          6,674.5  

            4,545.0  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               172.5  

             254.5  

               200.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            2,416.0  

          6,019.9  

            4,345.0  

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

                     -    

             400.0  

                     -    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

             400.0  

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

      აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

     11,989.5  

   11,115.0  

     12,281.2  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

            9,017.5  

          8,730.0  

            9,781.2  

 პროცენტები

               873.6  

             730.0  

               650.0  

 რენტა

            8,143.8  

          8,000.0  

            9,131.2  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

            1,804.1  

          1,530.0  

            1,500.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                        1,694.2  

                    1,490.0  

                        1,450.0  

      სანებართვო მოსაკრებელი

                           297.9  

                        150.0  

                           100.0  

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

                                0.0  

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                                0.6  

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                        1,000.0  

                    1,000.0  

                        1,000.0  

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                           395.6  

                        340.0  

                           350.0  

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                           109.9  

                          40.0  

                              50.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

               373.9  

             605.0  

             900.00  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

               794.0  

             250.0  

               100.0  

დასახელება

 2018
 წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

    11,739.3  

    16,486.9  

    16,405.6  

           81.3  

    15,760.4  

    15,760.4  

              -    

 შრომის ანაზღაურება

            1,743.9  

            2,099.6  

            2,099.6  

                    -    

            2,265.1  

            2,265.1  

                    -    

 საქონელი და მომსახურება

            1,893.7  

            2,933.4  

            2,868.1  

                 65.3  

            2,565.2  

            2,565.2  

                    -    

 პროცენტები

                 65.1  

                 33.5  

                 33.5  

                    -    

                 31.3  

                 31.3  

                    -    

 სუბსიდიები

            5,744.8  

            6,944.7  

            6,944.7  

                    -    

            7,541.7  

            7,541.7  

                    -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

            1,681.4  

            2,025.4  

            2,025.4  

                    -    

            1,741.6  

            1,741.6  

                    -    

 გრანტები

                 75.7  

               130.5  

               130.5  

                    -    

               111.0  

               111.0  

                    -    

 სხვა ხარჯები

               534.7  

            2,319.9  

            2,303.9  

                 16.0  

            1,504.7  

            1,504.7  

                    -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

        108.6  

        292.7  

        31.7  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

             108.6  

             292.7  

             31.7  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

     7,942.2  

   11,209.6  

    6,336.3  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          5,028.4  

          5,278.8  

        3,980.4  

 02 02 

   წყლის სისტემების განვითარება

             434.7  

             974.7  

           100.0  

 02 03

    გარე განათება

               49.5  

               81.4  

             69.0  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

             623.9  

          1,199.6  

           260.0  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

             277.0  

             966.4  

           826.9  

 02 06

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

          1,157.0  

             303.2  

           300.0  

 02 07

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

             371.9  

          1,141.5  

           800.0  

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

                   -    

                   -    

                 -    

 02 09

 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის აღმოფხვრის ღონისძიებები

                   -    

             400.0  

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

                   -    

             864.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

        589.5  

          88.7  

           -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                 6.5  

                 5.1  

                 -    

 03 02

 ნაგავმზიდი სპეც მანქანების და სანაგვე ურნების შეძენა

             583.0  

               83.6  

                 -    

 04 00

 განათლება

        259.0  

     1,459.1  

        84.0  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

             259.0  

             989.1  

             84.0  

 04 01 03

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             84.0  

 04 02

 სკოლების ფინანსური დახმარება

                   -    

           470.00  

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

        352.2  

     2,077.7  

    2,076.9  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

             268.5  

             968.4  

           771.0  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

               83.7  

          1,109.3  

        1,305.9  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

           7.6  

        690.6  

           -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                 7.6  

             690.6  

                 -    

 06 02

   სოციალური დაცვა

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

     9,259.0  

   15,818.3  

    8,528.9  

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

             759.7  

               40.0  

           100.0  

 ძირითადი აქტივები

             359.0  

               20.0  

             40.0  

 არაწარმოებული აქტივები

             400.7  

               20.0  

             60.0  

        მიწა

             400.7  

               20.0  

             60.0  

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

        2,873.3  

        3,715.1  

      3,648.0  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2,732.1  

              3,548.4  

           3,511.2  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2,723.6  

              3,418.9  

           3,296.2  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                     8.5  

                 129.5  

              215.0  

 7.1.1.3

 საგარეო ურთიერთობები

 7.1.2

 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურება

                -    

                -    

             -    

 7.1.3.3

 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 7.1.4

 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                 141.2  

                 166.8  

              136.9  

 7.1.7

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 7.2

 თავდაცვა

           106.9  

           101.5  

         106.5  

 7.2.1

 შეიარაღებული ძალები

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                 106.9  

                 101.5  

              106.5  

 7.2.3

 საგარეო სამხედრო დახმარება

 7.2.4

 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 7.2.5

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

 7.3

 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

                       -    

                       -    

                    -    

 7.3 1

 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 7.3 2

 სახანძრო-სამაშველო სამსახური

 7.3 3

 სასამართლოები და პროკურატურა

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

        6,805.8  

        7,105.7  

      5,615.4  

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                       -    

                       -    

                    -    

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              6,805.8  

              7,105.7  

           5,615.4  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              5,033.2  

              6,030.1  

           4,480.4  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

              1,772.7  

              1,075.6  

           1,135.0  

 7.4 6

 კავშირგაბმულობა

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

 7.4 8

 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 7.5

 გარემოს დაცვა

        1,604.1  

        1,279.1  

      1,259.5  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

              1,604.1  

              1,279.1  

           1,259.5  

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

                       -    

                       -    

                    -    

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

        3,303.4  

        8,559.8  

      4,549.1  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                 967.8  

              2,138.2  

           1,389.0  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                       -    

                       -    

                    -    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                 708.2  

              1,287.4  

              471.0  

 7.6 4

 გარე განათება

                 803.6  

                 840.1  

              856.8  

 7.6 5

 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

                 823.8  

              4,294.1  

           1,832.3  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

           129.0  

           834.9  

         140.9  

 7.7 1

 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

 7.7 3

 საავადმყოფოების მომსახურება

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                 129.0  

                 834.9  

              140.9  

 7.7 5

 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

        2,292.7  

        4,586.6  

      4,456.8  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 919.6  

              1,752.7  

           1,566.7  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

              1,181.2  

              2,540.9  

           2,640.1  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                 159.1  

                 218.0  

              165.0  

 7.9

 განათლება

        2,048.96

        3,908.68

      2,472.10

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              2,017.5  

              3,082.3  

           2,412.1  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                   31.5  

                 776.4  

                    -    

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

                       -    

                   50.0  

                60.0  

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

 7.9 3

 პროფესიული განათლება

 7.9 4

 უმაღლესი განათლება

 7 10

 სოციალური დაცვა

        1,910.2  

        2,296.9  

      2,059.1  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

              1,048.3  

              1,298.2  

           1,065.1  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                 190.1  

                 250.5  

              278.4  

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                 233.3  

                 251.0  

              279.2  

 7 10 5

 უმუშევართა სოციალური დაცვა

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

                     1.6  

                     2.0  

                    -    

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                 437.0  

                 495.2  

              436.4  

 სულ

      21,074.5  

      32,388.3  

    24,307.4  

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

                10,387.1  

           8,477.6  

             8,484.5  

 მთლიანი სალდო

                  1,887.7  

-          7,300.7  

                  55.6  

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

                  1,963.8  

-                 7,383.8  

                     -    

 ზრდა

                  1,963.8  

                           -    

                     -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                  1,963.8  

                           -    

                     -    

 კლება

                           -    

                  7,383.8  

                     -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

                           -    

                  7,383.8  

                     -    

  პროგრამული კოდი 

  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 

  2020 წლის პროექტი 

  02 00 

  ინფრასტრუქტურის განვითარება 

10,164,5

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

 4,480.4  

 02 01 01

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

 3,630.4  

 02 01 02

 ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

    350.0  

 02 01 03

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

         -    

 02 01 04

 გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

         -    

 02 01 05

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

    500.0  

  02 02 

  წყლის სისტემების განვითარება 

    471.0  

 02 02 01

 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

    100.0  

 02 02 02

  ბორჯომის სოფლის წყალი

        371.0  

 02 03

    გარე განათება

    856.8  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

        619.0  

 02 03 02

 ბორჯომის გარე-განათება

        237.8  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 1,389.0  

 02 04 01

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

    800.0  

 02 04 02

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

    329.0  

 02 04 03

     საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

        260.0  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 1,032.3  

 02 05 01

 სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

         -    

 02 05 02

 ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

    826.9  

 02 05 03

 ბორჯომის გამწვანება 2012

        146.4  

 02 05  04

 სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა

         -    

 02 05 05

       სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

          59.0  

 02 06

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 1,135.0  

 02 06 01

 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

        835.0  

 02 06 02

 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

        300.0  

 02 07

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

        800.0  

 02 09

 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

              -    

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

              -    

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბლიტაცია და მოვლა- შენახვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

 მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების ის ხელშეწყობა ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება,პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  გზების , ხიდების, ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის  რეაბილიტაცია , კაპიტალური მშენებლობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის  მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

02 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

3,630.4

02 01 02

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

350.0

02 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

0.00

02 01 04

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო , სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერებისს და სიჩქარის რადარების შეძენა- დამონტაჟება

0.00

02 01 05

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

500.0

სულ პროგრამა

                                                    4,480.4

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

300,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

                                    3.330.4

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

3,630.4

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული და საჭიროებს რეაბილიტაციას,    ქვეპროგრამის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია არსებული სტანდარტების შესაბამისად , 2020 წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 10 კმ-მდე  გზის  რეაბილიტაცია.  (ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 2020 წელს რეგ.ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების  თანადაფინანსების 5 %)

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

350.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

350.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის  მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, მოსაცდელების მოწყობა , ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საპარკინგე ადგილის მოწყობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  05

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა   

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

500.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

500.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის მოძრაობის  შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02

პროგრამის დასახელება:

წყლის სისტემის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური ) და ააიპ ბორჯომის სოფლის წყალი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სისტემების და საკანალიაზიო ქსელის რეაბილიტაციას. მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფას როგორც ქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში.  

 მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

02 02 01

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბლიტაცია და მოვლა-პატრონობა

100.0

02 02 02

ბორჯომის სოფლის წყალი

371.0

სულ პროგრამა

471.0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის  და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

100.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

100.0

სულ ქვეპროგრამა 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

გამართული წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემები ,ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება სასმელი წყლისა  ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია,ქსელის გაფართოვება

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის სოფლის წყალი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

371,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

371,0

სულ ქვეპროგრამა 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ  სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია,  ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                     02 03

პროგრამის დასახელება:

გარე განათება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური , ააიპ ბორჯომის გარე განათება

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. 

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

619,0

02 03 02

ბორჯომის გარე განათება

237,8

სულ პროგრამა

856,8

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბლიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

619,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

619,0

მიზანი და აღწერა

განათებული მუნიციპალიტეტი

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის გარე განათება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ ბორჯომის გარე განათება

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

237.8

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

237.8

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ა) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა  და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება;
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;
გ) შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება;
დ) სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

პროგრამის დასახელება:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია , ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვაასხვა სარეაბილიტაციო პროექტების განხორციელება ,   საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობა  .

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

800.0

02 04 02

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამა

329.0

02 04 03

 საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

260.0

 სულ პროგრამა

1,389.0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

800.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

800.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ბორჯომის ცენტრალური ქუჩის განახლებული იერსახე

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეათა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

329.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

329.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და კორპუსების სახურავები, სადარბაზოების, ფასადების და სხვა სამუშაოების განხორციელება მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  03

ქვეპროგრამის დასახელება:

საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

260.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

260.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მოწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

პროგრამის დასახელება:

კეთილმოწყობის ღოინისძიებები

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური ), ა(ა)იპ ბორჯომის გამწვანება 2012 , ა(ა)იპ სასაფლო

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია, გამწვანება,სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

02 05 01

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა რეაბილიტაცია

0.00

02 05 02

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

826,9

02 05 03

ბორჯომის გამწვანება 2012

146.4

02 05 04

სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფალაოების და ეკლესიების შემოღობვა

0.00

02 05 05

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

59.0

სულ პროგრამა

1,032.3

პროგრამის   დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 02

პროგრამის დასახელება:

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთიმოწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

826,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

826,9

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია,

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                                         

02 05 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

146.4

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

146.4

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიბები, ნიადაგის მომზადება,  ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ბორჯომის ტერიტორიის გამწვანებითი ღონისძიებები.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ სასაფლაო

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

59.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

59.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

„ააიპ სასფლაოს დაქვემდებარებაში მყოფი ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია ,ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი,

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტში გამართული ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობა( გარე განათების სპეც მანქანის შესყიდვ)ა ,მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობა

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

02 06 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

835.0

02 06 02

სატრანსპორტო საშუაოებების შეძენა

300.0

სულ პროგრამა

1,135,0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპოერტის სუბსიდირება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

835.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

181.0

სულ ქვეპროგრამა 

1,016,0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობით ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე;  ტარიფების შენარჩუნება;  მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                                                                         300.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

                                                                           300.0

სულ ქვეპროგრამა 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტში გამართული ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობა( გარე განათების სპეც მანქანის შესყიდვა).

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07

პროგრამის დასახელება:

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება,შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი. ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბორჯომის  მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის  ხარჯების ანაზღაურება

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

800.00

სულ პროგრამა

800.00

  პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

  2020 წლის პროექტი

  03 00 

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა

   1,259.5  

  03 01 

    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 

   1,259.5

 03 02

  ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

           -    

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

               დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                        03 01

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მიზანი-,,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,ნარჩენების დროულად გატანა და მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ორგანიზაციებიდან,მოსახლეობიდან,დაწესებულებებიდან,მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა.მუიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა.ფანტანების  და სკვერების მოვლა-პატრონობა.დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება.ქ.ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

03 02 01

დაგვა-დასუფთავება

115,0

03 02 02

ნარჩენების გატანა

329,5

03 02 03

გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა

5,6

03 02 04

ადმინისტრირება და მართვა

808,0

03 02 05

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

                                                        1,4

სულ პროგრამა

1,259,5

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

   2,472.1  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

   2,412.1  

 04 01 01 

 ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

      247.1  

 04 01 02

 ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

   2,080.9 

 04 01 03

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

84.0 

 04 02

 საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება

           -    

 04 03

 საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

        60.0  

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი" "ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება"                                                               ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ზედამხედველობის სამსახური)

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წელი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

  მუნიციპალიტეტში სულ 1370 სკოლამდელია ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულს 12 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შეაძლებელია 750 ბავშის ( 383 ბიჭი,  367 გოგო) სწავლება,ხოლო 620 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურეობით,                                                             პროგრამის მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზობა:      ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  
     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

04 01 01

ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

247.2

04 01 02

ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი" "ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება"

2080.9

04 01 03

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, შენებლობა

84.0

სულ პროგრამა

2412.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დაწესებულებებიa ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

247.2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

სულ ქვეპროგრამა 

247.2

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სულ დაახლოებით 2-დან 6 წლამდე  130  სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ  საბავშვო ბაღში მომსახურეობას იღებს 94 ბავშვი,აქედან 41 ბიჭია და 53 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაღში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება,სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის  ნორმების დაცვა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დსაწესებუკებების ფუნქციონირება 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2,080.9

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

სულ ქვეპროგრამა 

2,080.9

მიზ

ანი და აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2-დან 6 წლამდე  1240 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 11 საბავშვო ბაღში მომსახურეობას იღებს 650 ბავშვი,აქედან 342 ბიჭია და 308 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"-ს მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაგა-ბაღებში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება,სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის  ნორმების დაცვა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დსაწესებულების ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?