„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №97 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №97 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/03/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/03/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.139.016357
2
02/03/2020
ვებგვერდი, 05/03/2020
190020020.35.139.016357
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №97 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2020 წლის 2 მარტი

ქ. ბორჯომი

 
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №97 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების საფუძველზე, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №97 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2019, 190020020.35.139.016355) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 91-ე მუხლის,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის: 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის წლიური

2019 წლის  ფაქტი

 

2020 წლის გეგმა

 
 

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

     

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

I. შემოსავლები

22,061.3

28,045.8

21,604.1

6,441.6

26,327.1

19,900.0

6,427.1

გადასახადები

7,483.3

7,091.1

7,091.1

-

7,418.8

7,418.8

-

გრანტები

2,588.5

6,731.7

290.1

6,441.6

6,627.1

200.0

6,427.1

სხვა  შემოსავლები

11,989.5

14,222.9

14,222.9

-

12,281.2

12,281.2

-

II. ხარჯები

11,739.3

15,886.4

15,519.5

366.9

16,966.4

16,884.1

82.3

შრომის ანაზღაურება

1,743.9

2,094.5

2,094.5

-

2,265.1

2,265.1

-

საქონელი და მომსახურება

1,893.7

2,734.0

2,676.8

57.2

3,011.6

2,952.0

59.6

პროცენტი

65.1

31.0

31.0

-

31.3

31.3

-

სუბსიდიები

5,744.8

6,882.3

6,882.3

-

7,581.2

7,581.2

-

გრანტები

75.7

127.7

127.7

-

126.0

126.0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

1,681.4

1,891.9

1,891.9

-

1,835.8

1,835.8

-

სხვა ხარჯები

534.7

2,125.0

1,815.3

309.7

2,115.4

2,092.7

22.7

III. საოპერაციო სალდო

10,322.0

12,159.4

6,084.6

6,074.7

9,360.7

3,015.9

6,344.8

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8,499.3

12,480.4

7,035.9

5,444.4

14,538.4

7,353.9

7,184.5

ზრდა

9,259.0

13,411.3

7,966.8

5,444.4

14,638.4

7,453.9

7,184.5

კლება

759.7

930.9

930.9

-

100.0

100.0

 

V. მთლიანი სალდო

1,822.6

– 321.0

– 951.3

630.3

-5,177.7

– 4,388.0

– 839.7

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,746.5

– 412.2

-  1,042.5

630.3

-  5,233.3

-  4,393.6

– 839.7

ზრდა

1,746.5

630.3

-

630.3

-

-

-

ვალუტა და დეპოზიტები

1,746.5

630.3

 

630.3

-

   

კლება

-

1,042.5

1,042.5

-

5,233.3

4,393.6

839.7

ვალუტა და დეპოზიტები

-

1,042.5

1,042.5

 

3,233.3

4,393.6

839.7

VII. ვალდებულებების ცვლილება

– 76.1

-  91.2

-  91.2

-

– 55.6

– 55.6

-

კლება

76.1

91.2

91.2

-

55.6

55.6

-

საშინაო

76.1

91.2

91.2

-

55.6

55.6

-

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

76.1

91.2

91.2

 

55.6

55.6

 

VIII. ბალანსი

– 0.0

– 0.0

– 0.0

-

-0.0

0.0

-

მუხლი 2.  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2018
წლის
  ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

22,821.0

28,976.7

22,535.0

6,441.6

26,427.109

20,000.0

6,427.1

შემოსავლები

22,061.3

28,045.8

21,604.1

6,441.6

26,327.1

19,900.0

6,427.1

არაფინანსური აქტივების კლება

759.7

930.9

930.9

 

100.0

100.0

-

გადასახდელები

21,074.5

29,388.9

23,577.5

5,811.3

31,660.4

24,393.6

7,266.8

ხარჯები

11,739.3

15,886.4

15,519.5

366.9

16,966.4

16,884.1

82.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,259.0

13,411.3

7,966.8

5,444.4

14,638.4

7,453.9

7,184.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

-

-

   

-

   

ვალდებულებების კლება

76.1

91.2

91.2

-

55.6

55.6

-

ნაშთის ცვლილება

1,746.5

-  412.2

– 1,042.5

630.3

– 5,233.3

-   4,393.6

-     839.7

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 26,327.1 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის გეგმა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

22,061.3

28,045.8

21,604.1

6,441.6

26,327.1

19,900.0

6,427.1

გადასახადები

7,483.3

7,091.1

7,091.1

-

7,418.8

7,418.8

-

გრანტები

2,588.5

6,731.7

290.1

6,441.6

6,627.1

200.0

6,427.1

სხვა შემოსავლები

11,989.5

14,222.9

14,222.9

 

12,281.2

12,281.2

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო გადასახადები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 7,418.8 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარში

დასახელება

2018
წლის
ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

გადასახადები

7,483.3

7,091.1

7,091.1

-

7,418.8

7,418.8

-

საშემოსავლო გადასახადი

677.4

-

   

-

   

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

-

995.4

995.4

 

1,218.8

1,218.8

 

ქონების გადასახადი

6,806.0

6,095.7

6,095.706

-

6,200.0

6,200.0

-

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,968.7

3,041.4

3,041.4

 

3,650.0

3,650.0

 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

278.4

285.2

285.2

 

300.0

300.0

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

428.8

504.8

504.8

 

300.0

300.0

 

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

54.5

151.8

151.8

 

100.0

100.0

 

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2,075.5

2,112.6

2,112.6

 

1,850.0

1,850.0

 

მუხლი 5. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6,627.1  ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

გრანტები

2,588.5

6,731.7

6,627.1

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის

 

100.1

 

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

2,588.5

6,631.6

6,627.1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

190.0

200.0

მოსწავლეების ტრანსპორტირება

172.5

64.5

52.291

კაპიტალური ტრანსფერი

2,416.0

5,667.602

6,374.8

სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის:

-

709.5

-

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

 

709.5

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

     

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

     

მუხლი 6. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 12,281,2ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარში     

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

11,989.5

14,222.909

12,281.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

9,017.5

10,121.9

9,781.2

პროცენტები

873.6

755.283

650.0

რენტა

8,143.8

9,366.6

9,131.2

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1,804.1

2,238.5

1,500.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1,694.2

2,166.668

1,450.0

სანებართვო მოსაკრებელი

297.9

385.6

100.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.6

0.6

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1,000.0

1,347.8

1,000.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

395.6

432.6

350.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

109.9

71.8

50.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

373.9

1,036.3

900.00

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

794.0

826.2

100.0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 16,966.4 ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018
  წლის
  ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

11,739.3

15,886.4

15,519.5

366.9

16,966.4

16,884.1

82.3

შრომის ანაზღაურება

1,743.9

2,094.5

2,094.5

-

2,265.1

2,265.1

-

საქონელი და მომსახურება

1,893.7

2,734.0

2,676.8

57.2

3,011.6

2,952.0

59.6

პროცენტები

65.1

31.0

31.0

-

31.3

31.3

-

სუბსიდიები

5,744.8

6,882.3

6,882.3

-

7,581.2

7,581.2

-

სოციალური უზრუნველყოფა

1,681.4

1,891.9

1,891.9

-

1,835.8

1,835.8

-

გრანტები

75.7

127.7

127.7

-

126.0

126.0

-

სხვა ხარჯები

534.7

2,125.0

1,815.3

309.7

2,115.4

2,092.7

22.7

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 14,538.4 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 14.638.4 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 100.0 ათასი ლარით.

ათას ლარში

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

108.6

270.0

36.5

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

108.6

270.0

36.5

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,942.2

9,205.4

11,192.6

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,028.4

4,332.9

6,808.3

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

434.7

876.1

566.9

02 03

გარე განათება

49.5

165.7

71.7

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

623.9

1,070.3

321.2

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

277.0

670.9

887.1

02 06

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1,157.0

432.7

303.0

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

371.9

830.2

1,169.5

 

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

-

-

-

02 09

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის აღმოფხვრის ღონისძიებები

-

-

152.8

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

-

826.7

912.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

589.5

87.5

100.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

6.5

3.9

-

03 02

ნაგავმზიდი სპეც მანქანების და სანაგვე ურნების შეძენა

583.0

83.6

100.0

04 00

განათლება

259.0

929.7

664.9

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

259.0

929.7

135.1

04 02

სკოლების ფინანსური დახმარება

-

-

529.8

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

352.2

937.0

2,512.5

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

268.5

937.0

788.7

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

83.7

-

1,723.8

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

7.6

0.9

131.9

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

7.6

0.9

131.9

06 02

სოციალური დაცვა

     
 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,259.0

11,430.4

14,638.4

ათას ლარში

 

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

 

არაფინანსური აქტივების კლება

759.7

930.9

100.0

 

ძირითადი აქტივები

359.0

11.2

40.0

 

არაწარმოებული აქტივები

400.7

919.7

60.0

 

მიწა

400.7

919.7

60.0

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,873.3

3,448.6

4,002.4

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,732.1

3,300.6

3,865.8

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,723.6

3,288.9

3,310.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

8.5

11.7

555.8

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

141.2

148.1

136.6

7.2

თავდაცვა

106.9

105.1

106.5

7.2.2

სამოქალაქო თავდაცვა

106.9

105.1

106.5

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

6,850.5

6,324.1

8,773.1

7.4 5

ტრანსპორტი

6,805.8

6,265.4

8,714.1

7.4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,033.2

5,062.6

7,579.1

7.4 5 5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

1,772.7

1,202.8

1,135.0

7.4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

44.6

58.7

59.0

7.5

გარემოს დაცვა

1,604.1

1,326.5

1,359.5

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,604.1

1,326.5

1,359.5

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3,258.8

7,643.4

6,820.8

7.6 1

ბინათმშენებლობა

967.8

1,937.7

1,573.7

7.6 3

წყალმომარაგება

708.2

1,193.2

982.6

7.6 4

გარე განათება

803.6

913.8

885.9

7.6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

779.1

3,598.6

3,378.6

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

129.0

654.8

328.4

7.7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

129.0

654.8

328.4

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,292.7

4,123.3

5,005.9

7.8 1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

919.6

1,702.8

1,583.3

7.8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,181.2

2,149.9

3,165.2

7.8 4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

159.1

218.0

165.0

7.9

განათლება

2,048.96

3,622.58

3,110.50

7.9 1

სკოლამდელი აღზრდა

2,017.5

2,928.1

2,461.1

7.9 2

ზოგადი განათლება

31.5

644.5

589.4

7.9 2 2

საბაზო ზოგადი განათლება

-

50.0

60.0

7 10

სოციალური დაცვა

1,910.2

2,140.4

2,153.3

7 10 1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1,048.3

1,206.9

1,154.3

7 10 2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

190.1

236.2

278.4

7 10 4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

233.3

242.2

279.2

7 10 6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

1.6

1.1

-

7 10 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

437.0

454.1

441.4

 

სულ

21,074.5

29,388.9

31,660.4

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -5,177.7 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 9,360.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

10,322.0

12,159.4

9,360.7

მთლიანი სალდო

1,822.6

-321.0

-5,177.7

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს - 5,233.3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,746.5

-

-      5,233.3

ზრდა

1,746.5

-

-

ვალუტა და დეპოზიტი

1,746.5

-

-

კლება

-

 

5,233.3

ვალუტა და დეპოზიტი

-

7,096.8

5,233.3

მუხლი 12.  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55,6 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ სესხის ძირითადი თანხის  დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 389,2 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 333,6  ათასი ლარი.

თავი II. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 14,506.4 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

14,506.4

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

7,579.1

02 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

5,340.7

02 01 02

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

615.2

02 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

247.3

02 01 04

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

642.2

02 01 05

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა

733.7

     

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

982.6

02 02 01

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

566.9

02 02 02

ბორჯომის სოფლის წყალი

415.7

02 03

გარე განათება

885.9

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

621.7

02 03 02

ბორჯომის გარე-განათება

264.2

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

1,573.7

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

819.1

02 04 02

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

433.4

02 04 03

საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

321.2

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,092.5

02 05 01

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

40.8

02 05 02

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

846.3

02 05 03

ბორჯომის გამწვანება 2012

146.4

02 05  04

სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა, ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა

-

02 05 05

სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

59.0

02 06

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1,135.0

02 06 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

835.0

02 06 02

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

300.0

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

1,257.6

02 09

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

175.5

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

912.0

                                                                                                           

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა – რეაბლიტაცია და მოვლა – შენახვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირებ ის ის ხელშეწყობა ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება,პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  გზების, ხიდების, ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის  რეაბილიტაცია, კაპიტალური მშენებლობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის  მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

02 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

5,340.7

02 01 02

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

615.2

02 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

247.3

02 01 04

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

642.2

02 01 05

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა

733.7

სულ პროგრამა

 

                                                      7,579.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

835.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

4,505.0

 

 

სხვა......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

5,340.7

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული და საჭიროებს რეაბილიტაციას,    ქვეპროგრამის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია არსებული სტანდარტების შესაბამისად, 2020 წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 10 კმ-მდე  გზის  რეაბილიტაცია   (ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 2020 წელს რეგ.ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების  თანადაფინანსების 5 %).

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

598.1

სახელმწიფო ბიუჯეტი

                                                                         17.1

სხვა......

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

615.2

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის  მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, მოსაცდელების მოწყობა, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საპარკინგე ადგილის მოწყობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  03

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია 

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

65.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი

181.4

სხვა...... (ჯარიმები)

 0,3

სულ ქვეპროგრამა 

247.3

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება ქ. ბორჯომში  კოსტავას ქუჩაზე მდინარე ბორჯომულაზე გადასასვლელი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  04

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარევიდეოსამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზრუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

642,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......

 

სულ ქვეპროგრამა 

642,2

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სამეთვალყურეო კამერების და  საგზაო ნიშნების  მონტაჟი.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  05

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა   

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

733.7

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......

 

სულ ქვეპროგრამა 

533.7

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის მოძრაობის  შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02

პროგრამის დასახელება:

წყლის სისტემის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური) და ააიპ – ბორჯომის სოფლის წყალი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სისტემების და საკანალიაზიო ქსელის რეაბილიტაციას. მოსახლეობის 24-საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფას როგორც ქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში.  

  მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
  – წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

02 02 01

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბლიტაცია და მოვლა-პატრონობა

566.9

02 02 02

ბორჯომის სოფლის წყალი

415.7

სულ პროგრამა

982.6

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის  და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

559.3

სახელმწიფო ბიუჯეტი

7.6

სხვა......

566.9

სულ ქვეპროგრამა 

 

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

გამართული წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემები,ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება სასმელი წყლისა  ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია,ქსელის გაფართოვება

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის სოფლის წყალი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

415.7

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა......

415.7

სულ ქვეპროგრამა 

 

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ  სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია,  ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახურის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                     02 03

პროგრამის დასახელება:

გარე განათება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური, ააიპ – ბორჯომის გარე განათება

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათებაქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. 

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

621.7

02 03 02

ბორჯომის გარე განათება

264.2

სულ პროგრამა

885.9

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბლიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

621.7

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......

 

სულ ქვეპროგრამა 

621.7

მიზანი და აღწერა

განათებული მუნიციპალიტეტი

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის გარე განათება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ – ბორჯომის გარე განათება

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

264.2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......

 

სულ ქვეპროგრამა 

264.2

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ა) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა  და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება;
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;
გ) შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება;
დ) სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათებაქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

პროგრამის დასახელება:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტუ რ ა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია, ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროექტების განხორციელება,   საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობა  .

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

819.1

02 04 02

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამა

433.4

02 04 03

  საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

321.3

 

 სულ პროგრამა

1,573.7

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

პროგრამის დასახელება:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტუ რ ა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია, ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვაასხვა სარეაბილიტაციო პროექტების განხორციელება,   საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობა  .

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

819.1

02 04 02

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამა

433.4

02 04 03

  საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

321.3

 

 სულ პროგრამა

1,573.7

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია

(ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

819.1

სახელმწიფო ბიუჯეტი 

 

სხვა......

 

სულ ქვეპროგრამა 

819.1

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბორჯომის ცენტრალური ქუჩის განახლებული იერსახე

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეათა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

433.4

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......

 

სულ ქვეპროგრამა 

433.4

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და კორპუსების სახურავები, სადარბაზოების, ფასადების და სხვა სამუშაოების განხორციელება მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  03

ქვეპროგრამის დასახელება:

საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

311.5

სახელმწიფო ბიუჯეტი

9.7  

სხვა......

 

სულ ქვეპროგრამა 

321.2

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მოწყობა

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

პროგრამის დასახელება:

კეთილმოწყობის ღოინისძიებები

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური), ა(ა)იპ – ბორჯომის გამწვანება 2012, ა(ა)იპ – სასაფლო

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების,სანიაღვრე არხების მოწყობა/რეაბილიტაცია, გამწვანება,სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

02 05 01

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია

40.8

02 05 02

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

846.3

02 05 03

ბორჯომის გამწვანება 2012

146.4

02 05 04

სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფალაოების და ეკლესიების შემოღობვა

0.00

02 05 05

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

59.0

სულ პროგრამა

1,092,5

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

40.8

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

40.8

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების  გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

 

პროგრამის   დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 02

პროგრამის დასახელება:

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთიმოწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

846.3

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......

 

სულ ქვეპროგრამა 

846.3

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია,

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                                         

02 05 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

146.4

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

146.4

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიბები, ნიადაგის მომზადება,  ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ბორჯომის ტერიტორიის გამწვანებითი ღონისძიებები.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ სასაფლაო

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

59.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......

 

სულ ქვეპროგრამა 

59.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

„ააიპ – სასფლაოს დაქვემდებარებაში მყოფი ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია,ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი,

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტში გამართული ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობა(გარე განათების სპეც მანქანის შესყიდვ)ა,მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურება

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

02 06 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

835.0

02 06 02

სატრანსპორტო საშუაოებების შეძენა

300.0

სულ პროგრამა

1,135,0

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

  მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპოერტის სუბსიდირება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

835.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......

181.0

სულ ქვეპროგრამა 

1,016,0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურებით ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე;  ტარიფების შენარჩუნება;  მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                                                                         300.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......

                                                                           300.0

სულ ქვეპროგრამა 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტში გამართული ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობა(გარე განათების სპეც მანქანის შესყიდვა).

 

პრიორიტეტის  დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07

პროგრამის დასახელება:

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

პროგრამის განხორციელების პერიოდი

2020-2023 წლები

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1001.8

სახელმწიფო ბიუჯეტი

255.8

სხვა......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

1257.6

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება,შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი. ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბორჯომის  მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის  ხარჯების ანაზღაურება

 

პრიორიტეტის  დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 09

პროგრამის დასახელება:

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

175.5

სხვა......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

175.5

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგან მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები. კერძოდ  მაზნიაშვილის  ქუჩაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული საყდენი კედლის მოწყობა და სხვა.

 

პრიორიტეტის  დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 10

პროგრამის დასახელება:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

456.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

456.0

სხვა......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

912.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და  სოციალურ-ეკონომიური მგდომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფლებისთვის პრიორიტეტული სოციალ-ეკონომიკური პროექტები. აღნიშნულ სამუშაოებში ჩართული იქნება სოფლის მოსახლეობა.   პროგრამით გათვალიწინებული თანხა წარიმართება სოფლის პირველი რიგის სოციალ-ეკონომიკური საჭიროებათა დასაფინანსებლად.

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,359.5 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის პროექტი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,359.5

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,259.5

03 02

ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

100.0

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

               დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 

          03 01

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მიზანი-,,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,ნარჩენების დროულად გატანა და მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურების გაწევა.აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება-გაწმენდა. ორგანიზაციებიდან,მოსახლეობიდან,დაწესებულებებიდან,მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა.მუიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა.ფანტანების  და სკვერების მოვლა-პატრონობა.დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება.ქ.ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

03 02 01

დაგვა-დასუფთავება

115,0

03 02 02

ნარჩენების გატანა

329,5

03 02 03

გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა

5,6

03 02 04

ადმინისტრირება და მართვა

808,0

03 02 05

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

                                                        1,4

სულ პროგრამა

1,259,5

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 02

პროგრამის დასახელება:

ნაგავმზიდი სპეც. მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023

პროგრამის მიზანი და აღწერა

დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისათვის საჭიროა დამატებითი ურნების შესყიდვა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

 

სანაგვე ურნების შესყიდვა

100.00

სულ პროგრამა

100.00

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაზრდილი სანაგვე ურნების რაოდენობა

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3,110.5 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:                                                                                                                            

      ათას ლარში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის პროექტი

04 00

განათლება

3,110.5

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,461.1

04 01 01

ბაკურიანის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება

247.2

04 01 02

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

2,080.9

04 01 03

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

133.0

04 02

საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება

589.4

04 03

საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

60.0

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი" "ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება"                                                               ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ზედამხედველობის სამსახური)

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წელი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

  მუნიციპალიტეტში სულ 1370 სკოლამდელია ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულს 12 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შეაძლებელია 750 ბავშის (383 ბიჭი,  367 გოგო) სწავლება,ხოლო 620 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით,  პროგრამის მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზობა: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  
     ბაგა-ბაღებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა;

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

04 01 01

ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

247.2

04 01 02

ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი" "ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება"

2080.9

04 01 03

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, შენებლობა

133.0

სულ პროგრამა

2,461,1

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დაწესებულებებიa ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ  – ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

247.2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

სულ ქვეპროგრამა 

247.2

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სულ დაახლოებით 2-დან 6 წლამდე  130  სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ  საბავშვო ბაღში მომსახურებას იღებს 94 ბავშვი,აქედან 41 ბიჭია და 53 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაღში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება,სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის  ნორმების დაცვა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დსაწესებუკებების ფუნქციონირება 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2,080.9

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

2,080.9

მიზ

ანი და აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2-დან 6 წლამდე  1240 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 11 საბავშვო ბაღში მომსახურებას იღებს 650 ბავშვი,აქედან 342 ბიჭია და 308 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალის“ მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაგა-ბაღებში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება,სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის  ნორმების დაცვა.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დსაწესებულების ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

133.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

სულ ქვეპროგრამა 

133.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბაგა-ბაღებში არსებული  ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და რეაბლიტაცია.

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02

პროგრამის დასახელება:

საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიცპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტირება უახლოეს საგანმანათლებლო დაწესებულებამდე და საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

589.4

სხვა......

 

 

სულ პროგრამა

589.4

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსწავლეების ტრანსპორტით ხელშეწყობა, საჯარო სკოლებში მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

  განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                         04 03

პროგრამის დასახელება:

საგანამანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და  განვითარების ცენტრის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
1. ინტერესების მიხედვით კლუბური მუშაობის გაფართოება, რაც არაფორმალური განათლების ყველაზე ეფექტული და საჭირო მიმართულებაა;
2. ღონისძიებების ფარგლებში  შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება. 2020-2023 წლებში გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

 

 

60.00

სულ პროგრამა

60.00

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5,005,9 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

ათასი ლარში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის პროექტი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5,005.9

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1,583.3

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

657.0

05 01 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

582.0

05 01 01 02

ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

75.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

138.7

05 01 03

ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა

787.6

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3,330.2

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,039.2

05 02 01 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

270.0

05 02 01 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

286.8

05 02 01 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

482.4

05 02 01 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

 

05 02 02

ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო  ღონისძიბები

379.4

05 02 03

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1,695.0

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

165.0

05 02 05

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია

14.1

05 02 06

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

37.6

05 03

საინფორმაციო მომსახურება

92.5

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                           05 01

პროგრამის დასახელება:

სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

' კულტურის, განათლების,  სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის  სამსახური და შესაბამისი ა(ა)იპ-ბი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023

პროგრამის მიზანი და აღწერა

  სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით ასიგნებები განკარვას ახორციელბს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის და ტურიზმის სამსახური.  ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას როგოროცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ცემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთშ. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახლორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა. სპორტული მოედნების და გარე სავარჟიშო კომპლექტების  მოწყობა/რეაბილიტაცია, 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

657 .0

05 01 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

582.0

05 01 01 02

ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

75.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

138.7

05 01 03

ატრაქციონების და სპორტული მოედნების  და სასპორტო შენობებისმოწყობა-რეაბილიტაცია

787.6

 

სულ პროგრამა

1,583.3

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                         05 01 01

პროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა , ააიპ – საფეხბურთო კლუბი,,ბორჯომი 2013"

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია
  – ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
  – მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;                                                                            ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება,ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში
  – პერსპექტიული სპორტსმენების შერჩევა და მათი დაოსტატება;                                                                                                                                                     – რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება;                                                                                                                                                        -მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარდგენა  მქვეყნის მაშსტაბით;

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

05 01 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

582.0

05 01 01 02

ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

75.0

სულ პროგრამა

657.0

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ  –  ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

582.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა......საკუთარი შემოდსავლები

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

582.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ააიპ – ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმოადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონურებს  ზამთრის სახეობის სექციები (5) სახეობა ზაფხულის (15) სახეობა, ესენია: ფეხბურთი (150 ბავშვი აქედან 12  გოგო); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (70 ბავშვი); რაგბი  (40 ბავშვი);  კარატე (20 ბავშვი აქედან 5 გოგო); ჭადრაკი (30 ბავშვი აქედან 8); კალათბურთი (50 ბავშვი აქედან 15 გოგო): მძლეოსნობა(30 ბავშვი აქედან 15გოგო);ძიუდო (45 ბავშვიაქედან 2 გოგო); კრივი  (30 ბავშვი);  კიკ-ბოქსინგი (20 ბავშვი); ტაიკვანდო (15 ბავშვი) ქართული ჭიდაობა (15 ბავშვი);  მკლავჭიდი (25 ბავშვი);ჯომარდობა   (15 ბავშვი) და საერთო ფიზიკური მომზადება. ზამთრის სახეობა: სამთო სათხილამური (20 ბავშვიაქედან 13 გოგო); ყინულის ჰოკეი (30 ბავშვი); საციგაო (10 ბავშვი) ;ბიატლონი (10 ბავშვი); ტრამპლინიდან ხტომა (20 ბავშვი) სულ ბორჯომის სასპორტო სკოლის ბაზაზე სპორტულ  სახეობებს ეუფლება 650 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სასპორტო სკოლაში  დასაქმებულია ჯამში 59 ადმიანი, მათ შორის, 15  ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 44 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას იღბენსპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
– ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

– მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

– პერსპექტიული სპორტსმენების შერჩევა და მათი დაოსტატება;

–  რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება; 

– მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარდგენა  ქვეყნის მაშსტაბით;

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ – საფეხბურთო კლუბი,,ბორჯომი 2013"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ – საფეხბურთო კლუბი,,ბორჯომი 2013"

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

75.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

საკუთარი შემოსავლები

250.0

სულ ქვეპროგრამა 

325.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება,ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 კულტურის, განათლების,  სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის  სამსახური,ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

138.7

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

138.7

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით ასიგნებები განკარვას ახორციელბს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის და ტურიზმის სამსახური.  ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგოროცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახლორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება რეგიონული სარაგბო კლუბი "ტაო".

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარეა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ატრაქციონების და სპორტული მოედნების მოწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

787.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა  

787.6

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სპორტული მოედნების, სასპორტო შენობების და გარე სავარჯიშო კომპლექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი.

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02

პროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

  კულტურის, განათლების,  სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის  სამსახური და შესაბამისი ა(ა)იპ-ბი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023

პროგრამის მიზანი და აღწერა

კულტურის განვითარების  მიმართულებით მხარდაჭერა  ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას,  ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა  უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

  05 02

  კულტურის სფეროს განვითარება

3,330.2

  05 02 01

    კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,039.2

  05 02 01 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

270.0

  05 02 01 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

286.8

  05 02 01 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

482.4

  05 02 01 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

0,0 

  05 02 02

ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო  ღონისძიბები

379.4

  05 02 03

  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  

1,695.0

  05 02 04

    რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

165.0

  05 02 05

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია

14.1

05 02 06

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

37.6

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა,რელიგია,სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01

პროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

შესაბამისი ა(ა)იპ-ბი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023

პროგრამის მიზანი და აღწერა

კულტურის სახლებში მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით  მიზნობრივი  წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების  ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა  ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშსტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში,  კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა.კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში   საბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბება;პროექტებისა და სხვადასხვა სახის  ღონისძიებების ორგანიზება.   მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება;  ბიბლიოთეკებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების  ჩართულობის გაზრდა                                                                                                                              

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

 05 02 01

    კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,039.2

 05 02 01 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

270.0

 05 02 01 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

286.8

 05 02 01 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

482.4

 05 02 01 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

    კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ სახელო ვ ნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულება ზ. ფალიაშვილის სახელობის ბორჯომის სამუსიკო სკოლა

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

270.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

270.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მოსწავლეთა კონტიგენტის მიღება, გაკვეთილების ცხრილების შედგენა, მოსწავლეთა გადანაწილება პედაგოგებზე, სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა. კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. 

სამუსიკო სკოლაში განათლებას მიღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 350 ბავში (290 გოგონა, 60 ბიჭი) სკოლაში დასაქმებულია 44 თანამშრომელი, მათ შორის 32 პედაგოგი.მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება პრაქტიკული გზით. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05020102

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ – ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის საბიბლიოთრკო გაერთიანება

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

286.8

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

286.8

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 23 ბიბლიოთეკაა,რომლებიც წლის განმავლობაში მომსახურებას უწევს დაახლოებით 10 000 მკითხველს. წიგნადი ფონდი შეადგენს 345 000 ეგზემპლარს; დასაქმებულია 43 თანამშრომელი.რომელიც ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს; საბიბლიოთეკო გაერთიანების მიზანია ბიბლიოთეკებში ინოვაციური მიდგომებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა;საბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბება;პროექტებისა და სხვადასხვა სახის  ღონისძიებების ორგანიზება;წიგნადი ფონდის განახლება; საბიბლიოთეკო გაერთიანების ფუნქციონირება

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                                         

  05 02 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის კულტურისა და ხლევნების ცენტრი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ – ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების  ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

482.4

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა...... (საკუთარი შემოსავლები)

106.5

სულ ქვეპროგრამა 

588.9

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

კ /ცენტრის საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს  მოსწავლე -ახალგაზრდობისა და საზოგადოების სხვადასხვა სოც . ჯგუფების კულტურულ შემოქმედებითი  მოღვაწეობის ხელშეწყობა და მათი დასვენების უაზრუნველყოფა .მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით  მიზნობრივი  წრეების , სტუდიების , ფოლკლორული ანსამბლების  ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა  ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშსტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში ,  კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა . სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების , ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულების  მოყვარულთა გაერთიანებების , ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი  კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა , შესაბამისად , ამჟამად კ /ცენტრში დასაქმებულია  88  თანამშრომელი , მ /შ 52 ქალი  ხოლო ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს  280 ბავშვს . ფუნქციონირებს 4 ქორეოგრაფიული სტუდია , 1 თანამედროვე ცეკვების სტუდია , ვოკალური სტუდია , ქართული ხალხური საკრავებისა და გიტარის შემსწავლელი წრე , სახალხო ანსამბლი და ფოლკლორული ანსამბლები . ცენტრთან ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი , რომლის ბაზაზეც შექმნილია თეატრალური სრტუდია .  ცენტრის დაქვემდებარებაში იმყოფება სასოფლო კლუბები , მოსწავლე -ახალგაზრდობისა და წაღვერის კულტურის სახლები .  მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს შემდეგი შემსწავლელი წრეები :  ხეზე კვეთის წრე , მინანქარზე მუშაობის  წრე , გობელინზე ქსოვის და ხელნაკეთი თოჯინების შემსწავლელი წრეები ,  ფერწერისა და გრაფიკის შემსწავლელი წრე , ხალხური და საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი სტუდია და საბავშვო თეატრი . მოსწავლე -ახალგაზრდობის სახლის  ბენეფიციართა რაოდენობაა 100 ბავშვი . წაღვერის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს   ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,  თეატრალური ჯგუფი , საესტრადო და ვოკალური ჯგუფები , ხალხური საკრავების შემსწავლელი ჯგუფი და ფოლკლორული ანსამბლი . წაღვერის კ /სახლის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 115 ბავშვს .  სასოფლო კბუბებში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრეები . სასოფლო კლუბების ბენეფიციართა რაოდნობა შეადგენს  50 მოსწავლეს .

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

კულტურის განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური 

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

379.4

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

379.4

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

იზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტრადიციად ქცეული, სახალხო, გასართობი სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზებას. ღონისძიებები რომელიც მრავალი წელია ტარდება, გათვლილია ბორჯომში მცხოვრებ ყველა ასაკის და გემოვნების ადამიანებზე, ასევე ზაფხულისა და ზამთრის სეზონის გახარგრძლივებასა და ტურისტებისთვის სასიამოვნო, გასართობი გარემოს შექმნაზე. პროგრამები არის დატვირთული გასართობი-შოუ ელემენტებით, კონცერტებით, სპორტული აქტივობებით, ქართული ტრადიციული კულტურის წარმოჩენით.  პროგრამა ითვალისწინებს საერთასშორისო და რეგიონალური ფესტივალების გამართვას. კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალები იმართება ყოველწლიურად და ითვალისწინებს ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენას, მათ წახალისებას და დაჯილდოებას. ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ ნიჭიერი ახალგაზრდები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რაც უფრო მიმზიდველს და მრავალფეროვანს ხდის ღონისძიებას. ფესტივალის ფარგლებში იმართება ცნობილი, პოპულარული პიანისტების კონცერტები, რაც მიმზიდველი და საინტერესოა როგორც ადგილობრივებისთვის ასევე ტურისტებისთვის. რეგიონალური ფოლკლორული ფესტივალების მიზანია ქართული კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა პოპულარიზაცია, სოფლად მცხოვრები ადამიანების დაფასება და მათი ყოველდღიური ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ასევე სოფლის ტურიზმის განვითარება – ხელშეწყობა. სამეწარმეო ფესტივალის მიზანია ადგილობრივი მცირე მეწარმეების ხელშეწყობა, მათი პროდუქციის  გამოფენა-გაყიდვების მოწყობა და პარალელურად სასიამოვნო, სადღესასწაულო გარემოს შექმნა. სოციალური აქტივობების მთავარი მიზიანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბენეფიციარების: შშმ პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებასთან და გარემოსთან ინტეგრაციაში ხელშეწყობა. მათთვის მოეწყობა შეხვედრები, ჩართული იქნებიან მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ყველა ღონისზიებაში. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვა, ტურისტების ნაკადის ზრდის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ზრდა, რაც შესაძლებელია, მიღწეულ იქნას მოწვეული ინფო და პრეს-ტურებით, ასევე, მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებაში (ბაზრობები, გამოფენები და სხვ.). ასევე, საინფორმაციო მასალის უზრუნველყოფით, (ადგილზე ჩამოსული სტუმრებისათვის და/ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ). ტურისტული კომპანიები და/ან სააგენტოები, მედიის წარმომადგენლების სტუმრობა და ტურების უზრუნველყოფა.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდებ შემდეგი სახის ღონისძოიებები:ახალი წლის ღონისძიება, ბაკურიანობა, ქალთა დღესასწაულები, შშმ პირების და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის პროგრამა, კლასიკური მუსიკის კონკურსი, ფოლკლორული ფესტივალი, ტურისტული სეზონის გახსნა და ტურისტული დღეები, სამ სოფელში გაიმართება  სახელობითი დღეები და ფესტივალები (ტაძრისში – გიორგი ათონელის ხსენების დღე, წაღვერში და ახალდაბაში ზაფხულო ფესტივალი), სამეწარმეო ფესტივალი  და სხვა და სხვა ღონისძიებები (იუბილეების აღნიშვნა, ბროსურების, ბუკლეტებისა და რუკების ბეჭდვა, ტრენინგები, შემოთავაზებული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა).  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ – "სამცხე -ჯავახეთის  დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურილი დაწსებულებების და პარ კ ის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

502.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

1,193.0

სხვა......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

1,695.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული და საგანმანათლებლო  დანიშნულების ობიექტების  რეაბილიტაცია

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქია

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

165.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

165.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 ქვეპროპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე  სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

14,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

14,1

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის  ფარგლებსი განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მრავლად არსებული კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ობიექტების     რეაბილიტაცია მათი შენარჩუნების მიზნით. კერძოდ მოხდება ქ.ბორჯომში თორის ქუჩაზე არსებული ე.წ "გუგულის" რეაბილიტაცია  და „ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის ხელშეწყობა“

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

     კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

კულუტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

37.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......

 

სულ ქვეპროგრამა 

37.6

მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვები და ახალგაზრდები წაახალისოს, შეუქმნას მათ თანაბარი პირობები შემოქმედებითი, კულტურული და სპორტული განვითარებისათვის,  მოახდინოს მათი  სტიმულირება  და ხელშეწყობა, რათა მათ მიეცეთ საშუალება გამოავლინონ საკუთარი ნიჭი და შესაძლებლობები.

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა ახალგაზრდობა, სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                    05 03

პროგრამის დასახელება:

საინფორმაციო მომსახურება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წელი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ინფორმირებული მოსახლეობა.
მუნიციპალიტეტის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტების   სიახლეების და მუნიციპალიტეტის შესახებ ინფრასტრუქტურული, კულტურული, სპორტული,ისტორიული მასალების   და მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სხვადასხვა მოვლენის გაშუქება-გამოქვეყნება.

ქვეპროგრამის დასახელება

         2020 წელი

 

საინფორმაციო მომსახურება

92.5

 

სულ პროგრამა

92,5

 

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,481.7 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

 

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 

პროგრამული კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2020 წლის პროექტი

06 00

 

2,481.7

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

328.4

06 01 01

ჯანდაცვის ცენტრი

110.9

06 01 02

ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობა

187.5

06 01 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

30.0

06 02

სოციალური დაცვა

2,153.3

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

934.1

06 02 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

278.4

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2.1

06 02 04

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება

11.3

06 02 05

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

50.0

06 02 06

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

6.00

06 02 07

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

0.0

06 02 08

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

4.80

06 02 09

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

223.20

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი

 

06 02 11

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

220.19

06 02 12

სოციალური დახმარებები

423.22

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                             06 01

პროგრამის დასახელება:

ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური) ააიპ  –  ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის(გაიდლაინის) შესაბამისად.
  მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება  რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და   მომსახურების სერვისებზე.
უმეთვალყურეოდ დარცენილი ცხოვრელების პოპულაცია მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების გადაყვანა,  კასტრაცია, სტერილიზაცია, აცრები და  დაბირკვა.  

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

06 01 01

ჯანდაცვის ცენტრი

110.9

06 01 02

ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახუროების ხელშეწყობა

187.5

06 01 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

30.0

სულ პროგრამა

328.4

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ჯანდაცვის ცენტრი 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ - ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

91.380

ადგილობრივი ბიუჯეტი

19.493

სახელმწიფო ბიუჯეტი

8.340

სულ ქვეპროგრამა 

119.213

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.  პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 18 წლის ასაკის ზემოთ მოსახლეობის კვლევა c ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე, ტუბერკულოზზე, მათი ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა, გავრცელების პრევენცია, გამოვლენილ პაციენტთა დროული ჩართვა სახ. პროგრამის სამკურნალო ნაწილში.c ჰეპატიტის,  აივინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის   განხორციელება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.                                                            

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახუროების ხელშეწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

55.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი

                                                                                                                                                         131.9

სხვა......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

187.5

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

  ჯანმრთელობისათვის უსაფრხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით    დაბა ბაკურიანში კ. წაქაძის № 2-ში სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობა, დამსვენებლებისა და ტურისტებისათვის საჭიროების შემთხვევაში გადაუდებებლი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენაის მიზნით სამედიცინო პერსონალის  დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 

ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

30.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......

 

სულ ქვეპროგრამა 

30.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

  უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოვრელების პოპულაცია მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების გადაყვანა,  კასტრაცია, სტერილიზაცია, აცრები და  დაბირკვა.  

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                  06  02

პროგრამის დასახელება:

სოციალური დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია გაჭირვებული მოსახლეობის თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული ახალდაქორწინებული წყვილის   დახმარებას    150 ლარით,      დახმარება გაიცემა მიმდინარე წელს გაცემული საქორწინო რეგისტრაციის საფუძველზე.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე"ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან“ დაკავშირებით ერთჯერად დახმარებას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები  100 წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეების ყოველთვიურ დახმარებას 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით ერთჯერად 150 ლარით დახმარებას. ქვეპროგრამით ხორციელდება დღის ცენტრი "თებე"-ს კომუნალური გადასახადების დაფინანსება ყოვეთვიურად. ასევე ქვეპროგრამით ხორციელდება მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება. ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების, რომელიც იდენტიფიცირებულია, მაგრამ შეუძლებელია გარდაცვლილის ნათესავის, კანონიერი წარმომადგენლის ამ მემკვიდრის მიღებაზე უფლებამოსილი სხვა პირის დადგენა სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება არაუმეტეს 500 ლარისა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 70 000-მდე ქულის მქონე ოჯახებზე ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით სათბობით უზრუნველყოფოს მიზნით ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით თანხის ჩარიცხვას სოც. მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული სიების შესაბამისად. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად (ახალ წელს და აღდგომას) თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით მრავალშვილიანი ოჯახების, დედ-მამით ობოლო ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, 18 წლ შშმ პირების და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ ინვალიდების, დ/ს ომის ვეტერანების, საქ. თერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებისა და მარჩემალდაკარგულთა პირების(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დღეში ერთჯერადად უფასო სასადილოთი სარგებლობა. აღნიშნული ქვეპროგრამების მენეფიციარები არიან: შშმპ, სოციალურად დაუცველები, ომის ვეტერანები ა.შ

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახუროება

934.1

06 02 02

უფასო სასადილოს დაფინანსებბა

278.4

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2.1

06 02 04

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის, ომში მონაწილე შშმ ვვეტერანთა დახმარება

11.3

06 02 05

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

50.0

06  02 06

18 წლმადე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

6.0

06 02 07

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

 

06 02 08

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

4.8

06 02 09

18 წლამდე ასაკის 4 და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება

223.2

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი

 

06 02 11

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

220.2

06 02 12

სოცილაური დახმარებები

423,2

 

 სულ პროგრამა

2,153,3

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახუროება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2020წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

900,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......(სარეზერვო)

34,1

სულ ქვეპროგრამა 

934.1

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია გაჭირვებული მოსახლეობის თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 წლის განმავლობაში რეგისტრირებულ მოსახლეობის დახმარებას. აღნიშნული პროგრამით 100 %-ით  დაფინანსდებიან ის სოც. დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი. ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 160 000-დან 200 000-მდეა დაფინანსდებიან 100 %-ით და მაქს. გასაცემი თანხაა 3000 ლარი. ის ბენეფიციარები, რომლებიც არა არიან რეგისტრირებული სოც. დაუცველთა ბაზაზი და საჭიროებენ სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 70 %-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი.სრული დაფინანსება გაეწიოთ C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტრბს სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების ვადით, აუტისტური სპექტრის და დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტებს და მინდობით აღზრდაში მყოფ პირებს, ობლებს და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს, დიდი სამამულო ომის მონაწილეებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ შშმ ვეტერანებს, ჩერნობილის ატომურ ელექტროსდგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციების მონაწილეებს. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 3000 ლარი. 100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა დაფინანსდეს სრულად. პროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ ქირურგიაზე და კურორტულ მომსახურებაზე. ასევე არ დაფინანსდება არჩეული იმპლანტატის, აყვანილი ექიმის და „ვიპ“ პალატის ღირებულება. ასევე იმ სამედიცინო დაწესებულებების მიმართ, რომლებიც არ მონაწილეობენ საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში. ბენეფიციართა დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

უფასო სასადილოს დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა) იპ იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურების ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                                                                          278.4

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

278.4

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია გაუმჯობესებული მომსახურება მაღალი ხარისხის პროდუქტებით უზრუნველყოფა. უფასო სასდილოთი  ყოველდღიურად ისარგებლებენ ისარგებლებენ სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2020წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2.1

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......

 

სულ ქვეპროგრამა 

2.1

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილების ოჯახებისთვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისთვის დახმარების გაწევა და ხარჯების შემსუბუქება.,ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე – 250 ლარი, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა  – დევნილთა ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ  ბენეფიციარზე – 100 ლარი.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის, ომში მონაწილე შშმ ვვეტერანთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2020წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

11.3

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......

 

სულ ქვეპროგრამა 

11.3

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 9 მაისთან დაკავშირებით დ/ს ომის ვეტერანებისთვის 300 ლარით და მათთან გათანაბრებული პირებისთვის 100 ლარით ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულ ვეტერანზე. ხოლო 26 მაისს დ/ს ომის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი შშმ ვეტერანებისათვის  ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით  თითოეულ ვეტერანზე. დახმარების  გაცემა განხორციელდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბორჯომის რაიონული განყოფილების მიერ წარმოდგენილი სიის საფუძველზე.    მიზანს წარმოადგენს ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2020წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

50.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......

 

სულ ქვეპროგრამა 

50.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 აღნიშნული დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე, რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წელს ან წინა წლის ბოლო 3 თვის განმავლობაში.ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 300-მდე ბენეფიციარი. 150 ლარს პირველ ბავშვზე, 200 ლარს მეორე ბავშვზე, 300 ლარს მესამე ბავშვზე,  1000 ლარი მეოთხე  და მომდევნო  ბავშვების   შეძენაზე,რაც გავლენას იქონიებს მატერიალური ხელშეწყობაზე.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

18 წლმადე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2020წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

6.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

6.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და განათლების მიღებისთვის ყოველთვიური დახმარება 250 ლარი თითოეულზე. დახმარების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია: მშობლის გარდაცვალების მოწმობის ასლი;  ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი. ცნობა მეურვეობის შესახებ;  მეურვის განცხადება. მიზანი ითვალისწინებს ობოლო ბავშვების მატერიალური მხარდაჭერა.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 08

ქვეპროგრამის დასახელება:

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2020წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

4.8

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......

 

სულ ქვეპროგრამა 

4.8

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების  ძირითადი მიზანია ღვაწლმოსილი ადამიანების  თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა.  ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 100 ლარის ოდენობით, რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერა.ეს დამხარებები ხორციელდება საკრებულოს მიერ დადგენილიბის მიხედვით დადგენილი წესის შესაბამისად.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 09

ქვეპროგრამის დასახელება:

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2020წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

223.2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

223.2

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა,.ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ ერთი წლის განმავლობაში რეგისტრირებული 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახებს, დახმარება გაიცემა 200 ლარის ოდენობით და  ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარით იმ ოჯახებზე. რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცმეთა  ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-160000 მდე. ხოლო 150 ლარის ოდენობით და დამატებით ყოველ მომდევნო შვილზე 50 ლარის დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სოცილაურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, ასევე 150 ლარით ყოველთვიურად დაფინანდება 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები რომელთაც  ერთერთი შვილი ყავთ შშმ პირი.

 

პროგრამის დასახელება , რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა :

 

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი :

06 02 11

ქვეპროგრამის დასახელება :

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

არის ქვეპროგრამა ახალი ?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია , ვინ წარმოადგინა ?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი :

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200.5

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......(სარეზერვო)

0.540 

სულ ქვეპროგრამა  

200

მ . შ . კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია  მოსახლეობის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა,  და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. 1.1 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში  რეგისტრირებული  მოსახლეობის  სხვადასხვა ფენების მედიკამენტებით  უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროგრამით სტაციონარში წოლის შემდგომ  დაფინანსდებიან  150  ლარით ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და  მინიჭებული აქვთ  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი  სარეიტინგო ქულა   0-160 000 -მდე. 1.2  ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „სოციალურად   დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას სტაციონარში წოლის შემდგომ, დაფინანსდებიან 100 ლარით. დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. 1.3 ონკოლოგიური  ავადმყოფების (1 და 2 კლინიკური ჯგუფი) ქიმიოთერაპიისა და რადიოთერაპიის მკურნალობის  ლიმიტი განისაზღვროს 2000 ლარით. წარმოდგენილი ფორმა №100 გაცემული უნდა იყოს შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ  და მასში აღნიშნულ იქნეს ქიმიოთერაპიისთვის განსაზღვრული მედიკამენტების ჩამონათვალი ჩანაწერის ან რეცეპტის  სახით. ხოლო რაიონის ონკოლოგის მიერ შევსებული ფორმა №100-ის (ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით), რეცეპტის და აფთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის(დედანი) საფუძველზე გაეწიოს დახმარება  150 ლარის ოდენობით. (1, 2 და 4 კლ. ჯგუფებს) 1.4  დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებით  უზრუნველყოფა  მოხდეს  წმ. პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ გაცემული ფორმა 100 ით (დედანით ერთჯერადად, ანგარიშფაქტურით აფთიაქიდან დაფინანსდეს ყოველთვიურად  50  ლარით. 1.5 მედიკამენტებით შეძენისათვის კვარტალში ერთჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები 100 ლარის  ოდენობით, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ -შშმ სტატუსი კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსონის დაავადებით(კანკალა რიგიდული ფორმა) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები. 150 ლარით დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები რომლებიც იმყოფებითნ მუდმივად  მწოლიარე მდგომარეობაში და არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას, ესაჭირეობათ მედიკამენტების და ჰიგიენური საშუალებების შეძენა.          

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 12

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალური დახმარებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2020წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

418.2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა......(სარეზერვო)

5.0 

სულ ქვეპროგრამა 

423,2

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია  მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე, 18 წლამდე  დედ-მამით ობოლ  ბავშვებზე"ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით და   მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით. ასევე  ხორციელდება ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად. ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება:100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე, მრავალშვილიან ოჯახების და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსებისთვის და დღის ცენტრი "თებე"-ს კომუნალური გადასახადების დაფარვის მიზნით,ამასთანავე,ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად მატერიალური თანხის გაცემას (ახალ წელს და აღდგომას)  მრავალშვილიანი ოჯახებზე, დედ-მამით ობოლო ბავშვებზე, მარტოხელა მშობლებზე, 18 წლ შშმ  და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირებზე, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებზე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე. ასევე,   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე შშმ ბავშვების და სოციალურდა დაცველი ოჯახების ბავშვების საცურაო აუზის მომსახურების დაფინანსებას და  სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით.

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

21,074.5

29,388.892

23,577.5

5,811.3

31,660.397

24,393.6

7,266.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

125.0

127.0

127.0

-

129.0

129.0

-

 

ხარჯები

11,739.3

15,886.4

15,519.48

366.9

16,966.4

16,884.1

82.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,743.9

2,094.5

2,094.5

-

2,265.1

2,265.1

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,893.7

2,734.0

2,676.8

57.2

3,011.6

2,952.0

59.6

 

პროცენტები

65.1

31.0

31.0

-

31.3

31.3

-

 

სუბსიდიები

5,744.8

6,882.3

6,882.3

-

7,581.2

7,581.2

-

 

გრანტები

75.7

127.7

127.7

-

126.0

126.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,681.4

1,891.9

1,891.9

-

1,835.8

1,835.8

-

 

სხვა ხარჯები

534.7

2,125.0

1,815.3

309.7

2,115.4

2,092.7

22.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,259.0

13,411.3

7,966.8

5,444.4

14,638.4

7,453.9

7,184.5

 

ვალდებულებები

76.1

91.2

91.2

-

55.6

55.6

-

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,980.3

3,553.8

3,553.78

-

4,108.9

4,108.9

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

125.0

127.0

127.0

-

129.0

129.0

-

 

ხარჯები

2,795.6

3,192.6

3,192.6

-

4,016.8

4,016.8

-

 

შრომის ანაზღაურება

1,743.9

2,094.5

2,094.5

-

2,265.1

2,265.1

-

 

საქონელი და მომსახურება

907.3

952.6

952.6

-

1,070.5

1,070.5

-

 

პროცენტები

65.1

31.0

31.0

-

31.3

31.3

-

 

გრანტები

0.7

0.7

0.7

-

1.0

1.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37.7

41.3

41.3

-

31.5

31.5

-

 

სხვა ხარჯები

40.8

72.5

72.5

-

617.5

617.5

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108.6

270.0

270.0

-

36.5

36.5

-

 

ვალდებულებები

76.1

91.2

91.2

-

55.6

55.6

-

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,830.6

3,394.0

3,394.0

-

3,416.6

3,416.6

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

125.0

127.0

127.0

-

129.0

129.0

-

 

ხარჯები

2,722.0

3,124.0

3,124.0

-

3,380.1

3,380.1

-

 

შრომის ანაზღაურება

1,743.9

2,094.5

2,094.5

-

2,265.1

2,265.1

-

 

საქონელი და მომსახურება

898.8

940.9

940.9

-

1,055.5

1,055.5

-

 

გრანტები

0.7

0.7

0.7

-

1.0

1.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37.7

41.3

41.3

-

31.5

31.5

-

 

სხვა ხარჯები

40.8

46.6

46.6

-

27.0

27.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108.6

270.0

270.0

-

36.5

36.5

-

01 01 01

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

592.4

761.4

761.4

-

790.0

790.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

32.0

32.0

32.0

 

34.0

34.0

 
 

ხარჯები

589.0

752.1

752.1

-

790.0

790.0

-

 

შრომის ანაზღაურება

505.2

638.3

638.3

-

682.8

682.800

-

 

საქონელი და მომსახურება

60.7

69.5

69.5

-

91.7

91.7

-

 

პროცენტები

   

-

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.8

4.9

4.9

-

1.5

1.5

-

 

სხვა ხარჯები

18.3

39.4

39.4

-

14.0

14.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

9.3

9.3

-

-

 

-

01 01 02

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

2,131.3

2,527.5

2,527.474

-

2,520.040

2,520.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

88.0

90.0

90.0

 

90.0

90.0

 
 

ხარჯები

2,026.1

2,266.8

2,266.8

-

2,483.5

2,483.5

-

 

შრომის ანაზღაურება

1,154.2

1,373.0

1,373.0

-

1,500.4

1,500.43

-

 

საქონელი და მომსახურება

815.7

849.5

849.5

-

939.1

939.11

-

 

გრანტები

0.7

0.7

0.7

-

1.0

1.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32.9

36.4

36.4

-

30.0

30.0

-

 

სხვა ხარჯები

22.5

7.2

7.2

-

13.0

13.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105.2

260.7

260.7

-

36.5

36.5

-

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

106.9

105.1

105.1

-

106.5

106.52

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

5.0

5.0

5.0

 

5.0

5.0

 
 

ხარჯები

106.9

105.1

105.1

-

106.5

106.5

-

 

შრომის ანაზღაურება

84.5

83.2

83.2

-

81.8

81.82

-

 

საქონელი და მომსახურება

22.5

21.9

21.9

-

24.7

24.70

-

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

149.7

159.8

159.8

-

692.3

692.3

-

 

ხარჯები

73.6

68.5

68.5

-

636.7

636.7

-

 

საქონელი და მომსახურება

8.5

11.7

11.7

-

15.0

15.0

-

 

პროცენტები

65.1

31.0

31.0

-

31.3

31.3

-

 

სხვა ხარჯები

-

25.9

25.9

-

590.5

590.5

-

 

ვალდებულებები

76.1

91.2

91.2

-

55.6

55.6

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

-

-

-

-

540.8

540.8

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

540.8

540.8

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

   

540.8

540.8

 

01 02 02

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

141.2

122.2

122.213

-

86.9

86.9

-

 

ხარჯები

65.1

31.0

31.0

-

31.3

31.3

-

 

პროცენტები

65.1

31.0

31.0

 

31.3

31.3

 
 

ვალდებულებები

76.1

91.2

91.2

 

55.6

55.6

 

01 02 03

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

-

25.9

25.850

-

49.7

49.7

-

 

ხარჯები

-

25.9

25.9

-

49.7

49.7

-

 

სხვა ხარჯები

-

25.9

25.9

 

49.7

49.7

 

01 02 04

შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი

8.5

11.7

11.7

-

15.0

15.0

-

 

ხარჯები

8.5

11.7

11.7

-

15.0

15.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

8.5

11.7

11.7

-

15.0

15.0

-

01 02 05

სამოქალაქო ბიუჯეტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

-

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10,109.2

13,967.5

9,770.1

4,197.4

15,593.8

10,241.4

5,352.4

 

ხარჯები

2,167.0

4,521.8

4,212.1

309.7

4,401.3

4,378.6

22.7

 

საქონელი და მომსახურება

560.0

1,319.6

1,319.6

-

1,340.4

1,340.4

-

 

სუბსიდიები

1,253.6

1,506.2

1,506.2

-

1,715.2

1,715.2

-

 

სხვა ხარჯები

353.4

1,695.9

1,386.2

309.7

1,345.6

1,322.9

22.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,942.2

9,445.7

5,558.1

3,887.7

11,192.6

5,862.9

5,329.7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

5,033.2

5,062.6

2,419.3

2,643.3

7,579.1

2,875.5

4,703.6

 

ხარჯები

4.8

729.7

729.7

-

770.7

770.7

-

 

საქონელი და მომსახურება

4.8

655.5

655.5

-

770.4

770.4

-

 

სხვა ხარჯები

-

74.2

74.2

-

0.3

0.3

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,028.4

4,332.9

1,689.6

2,643.3

6,808.3

2,104.7

4,703.6

02 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

4,836.3

3,313.1

1,027.2

2,285.9

5,340.7

835.6

4,505.1

 

ხარჯები

4.8

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

4.8

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,831.5

3,313.1

1,027.2

2,285.9

5,340.7

835.6

4,505.063

02 01 02

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

18.7

312.0

312.0

-

615.2

598.1

17.1

 

ხარჯები

-

63.4

63.4

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

63.4

63.4

 

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.7

248.6

248.6

 

615.2

598.1

17.1

02 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

153.7

562.5

205.1

357.4

247.3

65.8

181.4

 

ხარჯები

-

10.8

10.8

-

0.3

0.3

-

 

სხვა ხარჯები

-

10.8

10.8

 

0.3

0.3

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.7

551.7

194.3

357.4

247.0

65.5

181.4

02 01 04

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

24.4

219.5

219.5

-

642.2

642.2

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

36.7

36.7

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

36.7

36.7

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.4

219.5

219.5

 

605.5

605.5

 

02 01 05

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა

-

655.5

655.5

-

733.7

733.7

-

 

ხარჯები

-

655.5

655.5

-

733.7

733.7

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

655.5

655.5

-

733.7

733.7

-

02 02

წყლის სისტემის  და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

708.2

1,193.2

1,008.2

185.0

982.6

975.0

7.6

 

ხარჯები

273.5

317.2

317.2

-

415.7

415.7

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

4.5

4.5

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

273.5

312.7

312.7

-

415.7

415.7

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434.7

876.1

691.0

185.0

566.9

559.3

7.6

02 02 01

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

434.7

879.6

694.6

185.0

566.9

559.3

7.6

 

ხარჯები

-

4.5

4.5

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

4.5

4.5

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434.7

875.1

690.1

185.0

566.9

559.3

7.6

02 02 02

ბორჯომის სოფლის წყალი

273.5

313.6

313.596

-

415.7

415.7

-

 

ხარჯები

273.5

312.7

312.7

-

415.7

415.7

-

 

სუბსიდიები

273.5

312.7

312.7

 

415.7

415.7

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

0.9

0.9

 

-

   

02 03

გარე განათება

803.6

913.8

913.8

-

885.9

885.9

-

 

ხარჯები

754.2

748.2

748.2

-

814.2

814.2

-

 

საქონელი და მომსახურება

539.7

512.8

512.8

-

550.0

550.0

-

 

სუბსიდიები

214.5

235.3

235.3

-

264.2

264.2

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.5

165.7

165.7

-

71.7

71.7

-

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

589.2

678.5

678.5

-

621.7

621.7

-

 

ხარჯები

539.7

512.8

512.8

-

550.0

550.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

539.7

512.8

512.8

-

550.0

550.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.5

165.7

165.654

 

71.7

71.7

 

02 03 02

ბორჯომის გარე-განათება

214.5

235.3

235.3

-

264.2

264.2

-

 

ხარჯები

214.5

235.3

235.3

-

264.2

264.2

-

 

სუბსიდიები

214.5

235.3

235.3

 

264.2

264.2

 

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

967.8

1,937.7

1,557.8

380.0

1,573.7

1,564.0

9.7

 

ხარჯები

344.0

867.5

867.5

-

1,252.5

1,252.5

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

24.3

24.3

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

344.0

843.1

843.1

-

1,252.5

1,252.5

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

623.9

1,070.3

690.3

380.0

321.2

311.5

9.7

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცა და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია

240.3

48.3

48.3

-

819.1

819.1

-

 

ხარჯები

47.0

46.9

46.9

-

819.1

819.1

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

24.3

24.3

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

47.0

22.6

22.6

 

819.1

819.1

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.3

1.4

1.4

 

-

   

02 04 02

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

297.0

803.1

803.1

-

433.4

433.4

-

 

ხარჯები

297.0

803.1

803.1

-

433.4

433.4

-

 

სხვა ხარჯები

297.0

803.1

803.1

 

433.4

433.4

 

02 04 03

საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

430.5

1,086.3

706.361

380.0

321.2

311.5

9.7

 

ხარჯები

-

17.5

17.5

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

17.5

17.5

 

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

430.5

1,068.8

688.9

380.0

321.2

311.5

9.7

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

440.5

965.4

965.4

-

1,092.5

1,092.5

-

 

ხარჯები

163.5

294.4

294.4

-

205.4

205.4

-

 

საქონელი და მომსახურება

13.6

104.3

104.3

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

149.9

188.1

188.1

-

203.4

203.4

-

 

სხვა ხარჯები

-

2.0

2.0

-

2.0

2.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277.0

670.9

670.9

-

887.1

887.1

-

02 05 01

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

39.0

27.2

27.2

-

40.8

40.8

-

 

ხარჯები

13.6

12.8

12.8

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

13.6

12.8

12.8

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.5

14.4

14.4

 

40.8

40.8

 

02 05 02

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

249.7

729.2

729.2

-

846.3

846.3

-

 

ხარჯები

-

91.5

91.5

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

91.5

91.5

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

249.7

637.7

637.7

 

846.3

846.3

 

02 05 03

ბორჯომის გამწვანება 2012

107.1

133.9

133.9

-

146.4

146.4

-

 

ხარჯები

107.1

131.4

131.4

-

146.4

146.4

-

 

სუბსიდიები

107.1

131.4

131.4

 

146.4

146.4

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

2.5

2.5

 

-

   

02 05  04

სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა

-

16.4

16.4

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

16.4

16.4

 

-

   

02 05 05

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

44.6

58.7

58.7

-

59.0

59.0

-

 

ხარჯები

42.8

58.7

58.7

-

59.0

59.0

-

 

სუბსიდიები

42.8

56.7

56.7

 

57.0

57.0

 
 

სხვა ხარჯები

-

2.0

2.0

 

2.0

2.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

-

   

-

   

02 06

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1,772.7

1,202.8

1,202.8

-

1,135.0

1,135.0

-

 

ხარჯები

615.7

770.2

770.2

-

832.0

832.0

-

 

სუბსიდიები

615.7

770.2

770.2

-

832.0

832.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,157.0

432.7

432.7

-

303.0

303.0

-

02 06 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

615.7

772.0

772.0

-

835.0

835.0

-

 

ხარჯები

615.7

770.2

770.2

-

832.0

832.0

-

 

სუბსიდიები

615.7

770.2

770.2

 

832.0

832.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

1.8

1.8

 

3.0

3.0

 

02 06 02

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

1,157.0

430.9

430.9

-

300.0

300.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,157.0

430.9

430.9

 

300.0

300.0

 

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

380.3

898.2

898.2

-

1,257.6

1,257.6

-

 

ხარჯები

8.4

68.0

68.0

-

88.1

88.1

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

18.1

18.1

-

20.0

20.0

-

 

სხვა ხარჯები

8.4

50.0

50.0

-

68.1

68.1

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

371.9

830.2

830.2

 

1,169.5

1,169.5

 

02 09

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

3.0

935.4

401.4

534.0

175.5

-

175.5

 

ხარჯები

3.0

695.1

401.4

293.7

22.7

-

22.7

 

საქონელი და მომსახურება

1.9

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

1.1

695.1

401.354

293.709

22.7

 

22.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

240.3

 

240.3

152.8

 

152.8

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

-

858.3

403.2

455.0

912.0

456.0

456.0

 

ხარჯები

-

31.5

15.5

16.0

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

31.5

15.5

16.0

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

826.7

387.7

439.0

912.0

456.0

456.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,604.1

1,326.5

1,326.5

-

1,359.5

1,359.5

-

 

ხარჯები

1,014.6

1,239.0

1,239.0

-

1,259.5

1,259.5

-

 

საქონელი და მომსახურება

24.6

-

-

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

990.0

1,238.8

1,238.8

-

1,259.5

1,259.5

-

 

სხვა ხარჯები

-

0.2

0.2

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

589.5

87.5

87.5

-

100.0

100.0

-

03 01

ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

996.4

1,242.9

1,242.9

-

1,259.5

1,259.5

-

 

ხარჯები

990.0

1,239.0

1,239.0

-

1,259.5

1,259.5

-

 

სუბსიდიები

990.0

1,238.8

1,238.8

 

1,259.5

1,260

 
 

სხვა ხარჯები

-

0.2

0.2

 

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5

3.9

3.9

 

-

   

03 02

ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

607.6

83.6

83.6

-

100.0

100.0

-

 

ხარჯები

24.6

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

24.6

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

583.0

83.6

83.6

 

100.0

100.0

 

04 00

განათლება

2,049.0

3,622.6

3,155.2

467.4

3,110.5

2,521.1

589.4

 

ხარჯები

1,789.9

2,282.7

2,225.5

57.2

2,445.6

2,386.0

59.6

 

საქონელი და მომსახურება

-

57.2

-

57.2

59.6

-

59.6

 

სუბსიდიები

1,758.4

2,048.4

2,048.4

-

2,386.0

2,386.0

-

 

სხვა ხარჯები

31.5

177.1

177.1

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259.0

1,339.9

929.7

410.2

664.9

135.1

529.8

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,017.5

2,928.1

2,928.1

-

2,461.1

2,461.10

-

 

ხარჯები

1,758.4

1,998.4

1,998.4

-

2,326.0

2,326.0

-

 

სუბსიდიები

1,758.4

1,998.4

1,998.4

-

2,326.0

2,326.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259.0

929.7

929.7

-

135.1

135.1

-

04 01 01

ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

206.5

219.3

219.3

-

247.2

247.2

-

 

ხარჯები

206.5

217.8

217.8

-

247.2

247.2

-

 

სუბსიდიები

206.5

217.8

217.8

 

247.2

247.2

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

1.5

1.5

 

-

   

04 01 02

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

1,560.8

1,817.3

1,817.3

-

2,080.9

2,080.9

-

 

ხარჯები

1,551.9

1,780.6

1,780.6

-

2,078.8

2,078.8

-

 

სუბსიდიები

1,551.9

1,780.6

1,780.6

 

2,078.8

2,078.8

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.9

36.8

36.8

 

2.1

2.1

 

04 01 03

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

250.2

891.5

891.5

-

133.0

133.0

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

-

-

   

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.2

891.5

891.5

 

133.0

133.0

 

04 02

საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია

31.5

644.5

177.1

467.4

589.4

-

589.4

 

ხარჯები

31.5

234.3

177.1

57.2

59.6

-

59.6

 

საქონელი და მომსახურება

-

57.2

-

57.2

59.6

-

59.6

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

57.2

 

57.2

59.6

 

59.6

 

სხვა ხარჯები

31.5

177.1

177.1

 

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

410.2

 

410.2

529.8

 

529.8

04 03

საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

-

50.0

50.0

-

60.0

60.0

-

 

ხარჯები

-

50.0

50.0

-

60.0

60.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

   

-

   
 

სუბსიდიები

-

50.0

50.0

 

60.0

60.0

 
 

სხვა ხარჯები

             
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

   

-

   

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,292.7

4,123.3

3,494.6

628.7

5,005.9

3,812.8

1,193.1

 

ხარჯები

1,940.6

2,373.9

2,373.9

-

2,493.4

2,493.4

-

 

საქონელი და მომსახურება

362.0

379.7

379.7

-

511.1

511.1

-

 

სუბსიდიები

1,471.0

1,767.1

1,767.1

-

1,831.2

1,831.2

-

 

გრანტები

75.0

127.0

127.0

-

125.0

125.0

-

 

სხვა ხარჯები

32.5

100.0

100.0

-

26.1

26.1

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

352.2

1,749.4

1,120.7

628.7

2,512.5

1,319.4

1,193.1

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

919.6

1,702.8

1,702.8

-

1,583.3

1,583.3

-

 

ხარჯები

651.1

765.8

765.8

-

794.6

794.6

-

 

საქონელი და მომსახურება

12.7

24.5

24.5

-

28.7

28.7

-

 

სუბსიდიები

542.5

628.8

628.8

-

655.9

655.9

-

 

გრანტები

75.0

110.0

110.0

-

110.0

110.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

21.0

2.6

2.6

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

268.5

937.0

937.0

-

788.7

788.7

-

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

559.1

616.4

616.4

-

657.0

657.0

-

 

ხარჯები

512.5

613.8

613.8

-

655.9

655.9

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

512.5

613.8

613.8

-

655.9

655.9

-

 

გრანტები

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.6

2.6

2.6

-

1.1

1.1

-

05 01 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

559.1

542.1

542.1

-

582.0

582.0

-

 

ხარჯები

512.5

539.4

539.4

-

582.0

582.0

-

 

სუბსიდიები

512.5

539.4

539.4

 

582.0

582.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.6

2.6

2.6

 

-

   
   

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

 

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

-

-

   

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

   

-

   

05 01 01 02

ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

-

74.3

74.3

-

75.0

75.0

-

 

ხარჯები

-

74.3

74.3

-

73.9

73.9

-

 

სუბსიდიები

-

74.3

74.3

 

73.9

73.9

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

   

1.1

1.1

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

138.7

152.1

152.1

-

138.7

138.7

-

 

ხარჯები

138.7

152.1

152.1

-

138.7

138.7

-

 

საქონელი და მომსახურება

12.7

24.5

24.463

-

28.7

28.7

-

 

სუბსიდიები

30.0

15.0

15.0

 

-

   
 

გრანტები

75.0

110.0

110.0

 

110.0

110.0

 
 

სხვა ხარჯები

21.0

2.6

2.6

 

-

   

05 01 03

ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების  სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია

221.9

934.3

934.3

-

787.6

787.6

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

   
 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

   
 

სუბსიდიები

-

-

   

-

   
 

გრანტები

-

-

   

-

   
 

სხვა ხარჯები

-

-

   

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221.9

934.3

934.3

 

787.6

787.6

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1,340.3

2,367.9

1,739.2

628.7

3,330.2

2,137.1

1,193.1

 

ხარჯები

1,256.6

1,555.4

1,555.4

-

1,606.4

1,606.4

-

 

საქონელი და მომსახურება

316.5

302.6

302.6

-

390.0

390.0

-

 

სუბსიდიები

928.6

1,138.4

1,138.4

-

1,175.4

1,175.4

-

 

სხვა ხარჯები

11.5

97.4

97.4

-

26.1

26.1

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83.7

812.5

183.8

628.7

1,723.8

530.7

1,193.1

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

853.1

946.8

946.8

-

1,039.2

1,039.2

-

 

ხარჯები

769.5

921.9

921.9

-

1,010.4

1,010.4

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

769.5

920.4

920.4

-

1,010.4

1,010.4

-

 

გრანტები

-

1.5

1.5

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

0.1

0.1

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83.7

24.9

24.9

-

28.8

28.8

-

05 02 01 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

210.3

225.9

225.9

-

270.0

270.0

-

 

ხარჯები

210.3

225.9

225.9

-

265.0

265.0

-

 

სუბსიდიები

210.3

225.9

225.9

 

265.0

265.0

 
 

გრანტები

-

-

   

-

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

0.1

0.1

 

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

   

5.0

5.0

 

05 02 01 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

219.2

269.2

269.2

-

286.8

286.8

-

 

ხარჯები

205.9

252.0

252.0

-

267.5

267.5

-

 

სუბსიდიები

205.9

252.0

252.0

 

267.5

267.5

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

   

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.3

17.1

17.1

 

19.3

19.3

 

05 02 01 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

423.6

450.2

450.2

-

482.400

482.4

-

 

ხარჯები

353.3

442.5

442.5

-

477.9

477.9

-

 

სუბსიდიები

353.3

442.5

442.498

 

477.9

477.9

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.3

7.8

7.750

 

4.5

4.5

 

05 02 01 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

-

1.5

1.5

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

1.5

1.5

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

-

-

   

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

   

-

   

05 02 01 05

ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

-

-

   

-

   

05 02 02

ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო  ღონისძიბები

328.1

382.4

382.4

-

379.375

379.4

-

 

ხარჯები

328.1

382.4

382.4

-

379.4

379.4

-

 

საქონელი და მომსახურება

316.5

302.6

302.6

-

362.4

362.4

-

 

პროცენტები

       

-

   
 

სუბსიდიები

-

-

   

-

   
 

გრანტები

-

15.5

15.5

 

15.0

15.0

 
 

სხვა ხარჯები

11.5

64.3

64.3

 

2.0

2.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

   

-

   

05 02 03

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

-

815.6

186.9

628.7

1,695.016

501.9

1,193.1

 

ხარჯები

-

28.1

28.1

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

-

-

   

-

   
 

სხვა ხარჯები

-

28.1

28.1

 

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

787.6

158.9

628.7

1,695.0

501.9

1,193.1

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

159.1

218.0

218.0

-

165.0

165.0

-

 

ხარჯები

159.1

218.0

218.0

-

165.0

165.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

159.1

218.0

218.0

-

165.0

165.0

 
 

გრანტები

-

-

   

-

   
 

სხვა ხარჯები

-

-

   

-

   

05 02 05

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია

-

5.0

5.0

-

14.1

14.1

-

 

ხარჯები

-

5.0

5.0

-

14.1

14.1

-

 

სხვა ხარჯები

-

5.0

5.0

-

14.1

14.1

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

   

-

   
 

ვალდებულებები

-

-

   

-

   

05 02 06

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

-

-

-

-

37.6

37.6

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

37.6

37.6

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

27.6

27.6

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

   

27.6

27.6

 
 

პროცენტები

       

-

   
 

სუბსიდიები

-

-

   

-

   
 

სხვა ხარჯები

-

-

 

-

10.0

10.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

   

-

   
 

ვალდებულებები

-

-

   

-

   

05 03

საინფორმაციო მომსახურება

32.8

52.6

52.6

-

92.450

92.5

-

 

ხარჯები

32.8

52.6

52.6

-

92.450

92.5

-

 

საქონელი და მომსახურება

32.8

52.6

52.6

-

92.450

92.5

-

 

სუბსიდიები

-

-

   

-

 

-

05 04

 

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

   

-

   

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,039.2

2,795.2

2,277.3

517.9

2,481.7

2,349.8

131.9

 

ხარჯები

2,031.6

2,276.5

2,276.5

-

2,349.8

2,349.8

-

 

საქონელი და მომსახურება

39.7

24.9

24.9

-

30.0

30.0

-

 

სუბსიდიები

271.8

321.7

321.7

-

389.2

389.2

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,643.7

1,850.5

1,850.5

-

1,804.3

1,804.3

-

 

სხვა ხარჯები

76.4

79.4

79.4

-

126.2

126.2

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.6

518.7

0.9

517.9

131.9

-

131.9

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

129.0

654.8

137.0

517.9

328.4

196.47

131.9

 

ხარჯები

127.7

137.0

137.0

-

196.5

196.5

-

 

საქონელი და მომსახურება

39.7

24.9

24.9

-

30.0

30.0

-

 

სუბსიდიები

88.0

86.3

86.3

-

110.9

110.9

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

25.7

25.7

-

55.6

55.6

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

517.9

-

517.9

131.9

-

131.9

06 01 01

ჯანდაცვის ცენტრი

88.3

86.3

86.3

-

110.9

110.9

-

 

ხარჯები

87.0

86.3

86.3

-

110.9

110.9

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

87.0

86.3

86.3

 

110.9

110.9

 
 

სხვა ხარჯები

-

-

   

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

-

   

-

   

06 01 02

ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია

17.4

545.7

27.9

517.9

187.5

55.6

131.9

 

ხარჯები

17.4

27.9

27.9

-

55.6

55.6

-

 

საქონელი და მომსახურება

16.4

2.1

2.1

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

1.0

-

   

-

   
 

სხვა ხარჯები

-

25.7

25.7

 

55.6

55.6

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

517.9

 

517.9

131.9

 

131.9

06 01 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

23.3

22.8

22.8

-

30.0

30.0

-

 

ხარჯები

23.3

22.8

22.8

-

30.0

30.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

23.3

22.8

22.8

-

30.0

30.0

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23.3

22.8

22.8

 

30.0

30.0

 
 

სხვა ხარჯები

-

-

   

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

   

-

   

06 02

სოციალური დაცვა

1,910.2

2,140.4

2,140.4

-

2,153.31

2,153.314

-

 

ხარჯები

1,903.9

2,139.5

2,139.5

-

2,153.3

2,153.3

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

183.8

235.4

235.4

-

278.4

278.4

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,643.7

1,850.5

1,850.5

-

1,804.3

1,804.33

-

 

სხვა ხარჯები

76.4

53.6

53.6

-

70.6

70.620

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

0.9

0.9

-

-

-

-

06 02 01

მოსახლეობის  სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

818.8

981.2

981.2

-

934.1

934.1

-

 

ხარჯები

818.8

981.2

981.2

-

934.1

934.145

-

 

სუბსიდიები

-

-

   

-

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

818.8

981.2

981.2

 

934.1

934.1

 
 

სხვა ხარჯები

-

-

   

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

   

-

   

06 02 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

190.1

236.2

236.2

-

278.4

278.4

-

 

ხარჯები

183.8

235.4

235.4

-

278.4

278.4

-

 

სუბსიდიები

183.8

235.4

235.4

 

278.4

278.4

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

   

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

0.9

0.9

 

-

   

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3.4

1.2

1.2

-

2.1

2.1

-

 

ხარჯები

3.4

1.2

1.2

-

2.1

2.1

-

 

სუბსიდიები

-

-

   

-

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.4

1.2

1.2

 

2.1

2.1

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

   

-

   

06 02 04

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება

6.1

8.5

8.5

-

11.3

11.3

-

 

ხარჯები

6.1

8.5

8.5

-

11.3

11.3

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.1

8.5

8.5

 

11.3

11.3

 

06 02 05

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

43.3

46.7

46.7

-

50.0

50.0

-

 

ხარჯები

43.3

46.7

46.7

-

50.0

50.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43.3

46.7

46.7

 

50.0

50.0

 

06 02 06

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

7.5

6.0

6.0

-

6.0

6.0

-

 

ხარჯები

7.5

6.0

6.0

-

6.0

6.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.5

6.0

6.0

 

6.0

6.0

 

06 02 07

სტიქიის შედეგად დაზარალებული    ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი

1.6

1.1

1.1

-

-

-

-

 

ხარჯები

1.6

1.1

1.1

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

   

-

   
 

სხვა ხარჯები

1.6

1.1

1.1

 

-

   

06 02 08

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

4.8

5.2

5.2

-

4.8

4.8

-

 

ხარჯები

4.8

5.2

5.2

-

4.8

4.8

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.8

5.2

5.2

 

4.8

4.8

 
 

სხვა ხარჯები

-

-

   

-

   

06 02 09

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

182.5

189.5

189.5

-

223.2

223.2

-

 

ხარჯები

182.5

189.5

189.5

-

223.2

223.2

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

182.5

189.5

189.5

 

223.2

223.2

 

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი

55.7

27.3

27.3

-

-

-

-

 

ხარჯები

55.7

27.3

27.3

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

 

-

   
 

სხვა ხარჯები

55.7

27.3

27.3

 

-

   

06 02 11

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

229.5

225.7

225.7

-

220.2

220.2

-

 

ხარჯები

229.5

225.7

225.7

-

220.2

220.2

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

229.5

225.7

225.7

 

220.2

220.2

 
 

სხვა ხარჯები

-

-

   

-

   

06 02 12

სოციალური დახმარებები

367.0

411.9

411.9

-

423.2

423.220

-

 

ხარჯები

367.0

411.9

411.9

-

423.2

423.2

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

347.9

386.7

386.7

 

352.6

352.6

 
 

სხვა ხარჯები

19.1

25.2

25.2

 

70.6

70.62

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2020 წლის განმავლობაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი  წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

 მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 200 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

  ა) ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  91380  ლარი.

 ბ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 106520  ლარი.

 გ),, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  2100 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 540.8 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება

1. დადგენილებით დამტკიცებული ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.

2. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №53 დადგენილება.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიოთარ არბოლიშვილი