ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

24/02/2021 30/12/2020 25/11/2020 26/08/2020 29/07/2020 14/05/2020 26/02/2020 29/01/2020 30/12/2019

უკან დაბრუნება

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	133
დოკუმენტის მიმღები	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	25/12/2019
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 30/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.123.016536
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (30/12/2019 - 29/01/2020)

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-7, მე-8, მე–9, მე–10 პუნქტებისა და 78–ე მუხლის მე–2 პუნქტის საფუძველზე, განიხილა რა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თ ა ვ ი I

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცება

მუხლი 1. დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი

წინამდებარე რედაქციით

თ ა ვ ი II

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 2. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

(ათას ლარებში)

№	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის პროგნოზი
				სულ	მათ შორის:
				სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
1.	შემოსავლები	58912.2	62142.8	54936.2	0.0	54936.2
2.	გადასახადები	12771.9	40735.3	44868.1	0.0	44868.1
3.	გრანტები	37414.9	11641.8	1088.1	0.0	1088.1
4.	სხვა შემოსავლები	8725.4	9765.7	8980.0	0.0	8980.0
5.	ხარჯები	46421.4	54016.4	51146.8	0.0	51146.8
6.	შრომის ანაზღაურება	4442.0	24597.1	25159.8	0.0	25159.8
7.	საქონელი და მომსახურება	5322.9	16253.9	16398.1	0.0	16398.1
8.	პროცენტი	484.1	412.0	375.2	0.0	375.2
9.	სუბსიდიები	29693.8	2453.3	2670.8	0.0	2670.8
10.	გრანტები	168.0	215.0	77.0	0.0	77.0
11.	სოციალური უზრუნველყოფა	3620.5	3959.8	4006.3	0.0	4006.3
12.	სხვა ხარჯები	2690.1	6125.3	2459.6	0.0	2459.6
13.	საოპერაციო სალდო	12490.8	8126.4	3789.4	0.0	3789.4
14.	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8401.8	15550.4	6109.6	0.0	6109.6
15.	ზრდა	11789.2	19800.4	9609.6	0.0	9609.6
16.	კლება	3387.4	4250.0	3500.0	0.0	3500.0
17.	მთლიანი სალდო	4089.0	-7424.0	-2320.2	0.0	-2320.2
18.	ფინანსური აქტივების ცვლილება	3782.1	-7893.0	-2800.0	0.0	-2800.0
19.	ზრდა	7966.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20.	აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21.	სხვა დებიტორული დავალიანებები	7966.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22.	კლება	4184.3	7893.0	2800.0	0.0	2800.0
23.	სხვა დებიტორული დავალიანებები	4184.3	7893.0	2800.0	0.0	2800.0
24.	ვალდებულებების ცვლილება	-306.9	-469.0	-479.8	0.0	-479.8
25.	ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26.	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27.	საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28.	კლება	306.9	469.0	479.8	0.0	479.8
29.	საშინაო	306.9	469.0	479.8	0.0	479.8
30.	საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.	ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და

ნაშთის ცვლილება

№	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის პროგნოზი
				სულ	მათ შორის:
				სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
1.	შემოსულობები	66,483.9	74,285.8	61,236.2	0.0	61,236.2
2.	შემოსავლები	58,912.2	62,142.8	54,936.2	0.0	54,936.2
3.	არაფინანსური აქტივების კლება	3,387.4	4,250.0	3,500.0	0.0	3,500.0
4.	ფინანსური აქტივების კლება	4,184.3	7,893.0	2,800.0	0.0	2,800.0
5.	ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.	გადასახდელები	66,483.9	74,285.8	61,236.2	0.0	61,236.2
7.	ხარჯები	46,421.4	54,016.4	51,146.8	0.0	51,146.8
8.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,789.2	19,800.4	9,609.6	0.0	9,609.6
9.	ფინანსური აქტივების ზრდა	7,966.4	0.0	0.0	0.0	0.0
10.	ვალდებულებების კლება	306.9	469.0	479.8	0.0	479.8
11.	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 4. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

№	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის პროგნოზი
				სულ	მათ შორის:
				სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
1.	შემოსავლები	58,912.2	62,142.8	54,936.2	0.0	54,936.2
2.	გადასახადები	12,771.9	40,735.3	44,868.1	0.0	44,868.1
3.	გრანტები	37,414.9	11,641.8	1,088.1	0.0	1,088.1
4.	სხვა შემოსავლები	8,725.4	9,765.7	8,980.0	0.0	8,980.0

მუხლი 5. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

№	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის პროგნოზი
				სულ	მათ შორის:
				სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
11	გადასახადები	12,771.9	40,735.3	44,868.1	0.0	44,868.1
111	გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზარდზე	5,410.8	0.0	0.0	0.0	0.0
111112	გადასახადი ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან	4,950.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
111118	გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	გადასახადი ფიზიკური პირისთვის ქონების ჩუქებიდან	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1111111	გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113	გადასახადები ქონებაზე	7,361.1	7,800.0	9,500.0	0.0	9,500.0
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5,602.2	6,370.0	7,750.0	0.0	7,750.0
113112	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	17.3	50.0	50.0	0.0	50.0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	426.7	280.0	200.0	0.0	200.0
113114	სასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0
113115	არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	1,301.5	1,100.0	1,500.0	0.0	1,500.0
114	გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	0.0	32,935.3	35,368.1	0.0	35,368.1
11411	დამატებული ღირებულების გადასახადი	0.0	32,935.3	35,368.1	0.0	35,368.1

მუხლი 6. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

№	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის პროგნოზი
				სულ	მათ შორის:
				სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
13	გრანტები	37,414.9	11,641.8	1,088.1	0.0	1,088.1
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	603.7	26.9	838.1	0.0	838.1
132	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
133	სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	36,811.2	11,614.9	250.0	0.0	250.0
133111	მიმდინარე	25,898.0	348.8	250.0	0.0	250.0
1331111	გათანაბრებითი ტრანსფერი	25,678.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი	220.0	348.8	250.0	0.0	250.0
133112	კაპიტალური	10,913.2	11,266.1	0.0	0.0	0.0

მუხლი 7. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

№	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის პროგნოზი
				სულ	მათ შორის:
				სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
14	სხვა შემოსავლები	8,725.4	9,765.7	8,980.0	0.0	8,980.0
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	181.1	280.0	215.0	0.0	215.0
1412	დივიდენდები	0.0	50.0	30.0	0.0	30.0
1415	რენტა	181.1	230.0	185.0	0.0	185.0
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	94.8	150.0	100.0	0.0	100.0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	86.3	80.0	85.0	0.0	85.0
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	4,478.1	4,667.0	4,685.0	0.0	4,685.0
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	3,931.1	4,107.0	4,125.0	0.0	4,125.0
142212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	2.8	5.0	5.0	0.0	5.0
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	2,041.8	2,000.0	1,720.0	0.0	1,720.0
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	1,806.1	2,000.0	2,100.0	0.0	2,100.0
142215	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14223	სანებართვო მოსაკრებლები	76.8	100.0	300.0	0.0	300.0
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	1.3	2.0	0.0	0.0	0.0
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	547.0	560.0	560.0	0.0	560.0
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	2,809.7	3,180.0	2,910.0	0.0	2,910.0
1431	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	2,535.7	2,900.0	2,700.0	0.0	2,700.0
1434	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	203.1	220.0	150.0	0.0	150.0
1439	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	70.9	60.0	60.0	0.0	60.0
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1,256.5	1,638.7	1,170.0	0.0	1,170.0
14511	შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან	277.0	276.8	200.0	0.0	200.0
14517	წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1454	შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან	0.0	400.0	50.0	0.0	50.0
1458	შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	724.1	777.4	720.0	0.0	720.0
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	254.6	184.5	200.0	0.0	200.0

მუხლი 8. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

№	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის პროგნოზი
				სულ	მათ შორის:
				სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
1.	ხარჯები	54,016.4	54,016.4	51,146.8	0.0	51,146.8
2.	შრომის ანაზღაურება	24,597.1	24,597.1	25,159.8	0.0	25,159.8
3.	საქონელი და მომსახურება	16,253.9	16,253.9	16,398.1	0.0	16,398.1
4.	პროცენტი	412.0	412.0	375.2	0.0	375.2
5.	სუბსიდიები	2,453.3	2,453.3	2,670.8	0.0	2,670.8
6.	გრანტები	215.0	215.0	77.0	0.0	77.0
7.	სოციალური უზრუნველყოფა	3,959.8	3,959.8	4,006.3	0.0	4,006.3
8.	სხვა ხარჯები	6,125.3	6,125.3	2,459.6	0.0	2,459.6

მუხლი 9. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების

ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების

ზრდა 9291.7 ათასი ლარის ოდენობით, შემდეგი რედაქციით:

№	მხარჯავი ორგანიზაცია	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროგნოზი
1.	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	0.0	15.0	55.0
2.	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია	113.9	170.0	178.0
3.	ნარჩენებისაგან თავისუფალი მდინარეები – სუფთა შავი ზღვისათვის	0.0	0.0	600.0
4.	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	6175.1	12656.0	1965.7
5.	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია – მშენებლობა	513.1	873.8	300.0
6.	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	379.2	0.0	0.0
7.	კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში	0.0	122.5	285.0
8.	ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა	120.0	194.0	400.0
9.	ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონსტრუქცია	0.0	126.3	1000.0
10.	ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	331.1	20.0	1000.0
11.	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით, თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება	0.0	57.0	200.0
12.	მემორიალური დაფებისა და პანთეონების მოვლა – პატრონობა	11.9	178.0	50.0
13.	მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია	424.8	383.6	0.0
14.	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა	108.7	135.0	0.0
15.	წინა პერიოდში განხორციელებული პროექტების საბოლოო ანგარიშსწორების პროგრამა	364.9	0.0	0.0
16.	სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება	640.6	165.1	0.0
17.	საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა	137.6	659.7	250.0
18.	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	437.7	968.0	450.0
19.	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	0.0	27.9	500.0
20.	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	231.0	1020.4	200.0
21.	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	33.1	300.0	450.0
22.	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია – მშენებლობა	324.6	321.4	0.0
23.	სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	1.6	185.0	100.0
24.	სხვადასხვა სახეობის სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა – რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია	1009.0	805.7	680.0
25.	მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაცია	267.0	0.0	0.0
26.	სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა	0.0	0.0	528.0
27.	ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა	52.8	50.0	100.0
28.	სულ ჯამი:	11677.7	19434.4	9291.7

2. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 3500.0 ათასი ლარის ოდენობით,

შემდეგი რედაქციით:

№	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროგნოზი
31	შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან	3,387.4	4,250.0	3,500.0
311	შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	1,691.8	2,000.0	1,500.0
312	შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან	0.0	250.0	0.0
314	შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან	1,695.6	2,000.0	2,000.0

მუხლი 10. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური

აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

№	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროგნოზი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	7,872.3	8,973.7	9,630.8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	6,732.7	7,116.0	7,151.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	538.9	412.0	532.3
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	600.7	1,445.7	1,947.5
704	ეკონომიკური საქმიანობა	8,211.8	15,256.3	4,340.7
7045	ტრანსპორტი	7,663.9	14,420.5	3,260.7
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	547.9	835.8	1,080.0
705	გარემოს დაცვა	5,589.7	7,153.4	6,600.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	4,812.5	5,130.0	5,351.5
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	777.2	2,023.4	1,248.5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	8,784.9	9,693.8	8,455.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1,379.6	2,001.5	465.0
7064	გარეგანათება	3,806.2	3,084.3	3,250.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3,599.1	4,608.0	4,740.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	1,122.4	1,272.0	1,240.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	142.5	210.0	210.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	979.9	1,062.0	1,030.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	13,624.3	14,645.7	14,825.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	7,260.8	7,603.7	7,623.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	6,190.1	6,754.0	6,887.0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	96.6	100.0	100.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	76.8	188.0	215.0
709	განათლება	10,389.5	13,508.4	11,718.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	9,986.4	11,017.0	11,550.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	403.1	2,491.4	168.5
710	სოციალური დაცვა	2,615.7	3,313.5	3,946.4
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	2,615.7	3,313.5	3,946.4
	სულ:	58,210.6	73,816.8	60,756.4

მუხლი 11. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

№	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროგნოზი
1.	საოპერაციო სალდო	12490.8	8126.4	3789.4
2.	მთლიანი სალდო	4089.0	-7424.0	-2320.2

მუხლი 12. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

№	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროგნოზი
1.	ვალდებულებების ცვლილება	-306.9	-469.0	-479.8
2.	ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0
3.	ვალდებულებების კლება	306.9	469.0	479.8

შენიშვნა: აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2020 წლის ბიუჯეტში წლიური გეგმა განისაზღვრა 479.8 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან: ქალაქ ქუთაისის მერიასა და მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, 2020 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნა ქალაქ ქუთაისში 2016-2018 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის აღებული ვალდებულების დასაფარად 855.0 ათასი ლარი. წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 157.1 ათასი ლარი. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2020 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენს 5041.1 ათას ლარს, ხოლო დასაბეგრი წლის 31 დეკემბრისათვის 4187.0 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილში გათვალისწინებულია მოსალოდნელი თავისუფალი ნაშთის ოდენობა 2800.0 ათასი ლარით.

თ ა ვ ი III

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

1. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00) ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, ამიტომ, აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური, ააიპ „ქუთგანათება“
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	3,215.7
3.	პროგრამის აღწერა	მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, ქალაქის სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა ნიაღვარმიმღები ობიექტები.
4.	პროგრამის მიზანი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა
5.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ა.ა) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1,965.7
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში, პრიორიტეტულობის შესაბამისად, განხორციელდება შიდასაქალაქო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა – რეაბილიტაცია, რაც თავის მხრივ გულისხმობს, გზების, ტროტუარებისა და ხიდების მშენებლობა – რეაბილიტაციას.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	გზის კაპიტლური მშენებლობა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	მამია ასათიანის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია			450.0
		მარჯანიშვილის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია			130.0
		ასლანიკაშვილის ქუჩისა და ასლანიკაშვილის პირველი შესახვევის გზის რეაბილიტაცია			35.0
		ჩანჩიბაძის ქუჩის მესამე ჩიხში გზის რეაბილიტაცია			60.0
		კ.გამსახურდიას ქუჩის პირველი ჩიხი გზის რეაბილიტაცია			50.0
		ნინოშვილის ქუჩის მეექვსე ჩიხში გზის რეაბილიტაცია			45.0
		დეპოს ქუჩის პირველ ჩიხში გზის რეაბილიტაცია			40.0
		დეპოს ქუჩის მესამე ჩიხში გზის რეაბილიტაცია			40.0
		კლდიაშვილის ქუჩის პირველ ჩიხის გზის რეაბილიტაცია			60.0
		ზ.გამსახურდიას გამზირის მეორე ჩიხის გზის რეაბილიტაცია			45.0
		კ.გამსახურდიას ქუჩის მეექვსე შესახვევის გზის რეაბილიტაცია			120.0
		26 მაისის ქუჩის პირველი ჩიხის გზის რეაბილიტაცია			50.0
		შანიძის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია			290.7
		რგფ-ს თანადაფინანსება			550.0
		დასაბრუნებელი 2.5%			0.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომლებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		კაპიტალურად შეკეთებული გზები	120000 კვ.მ.	143000 კვ.მ.	კლიმატური პირობები, კონტრაქტორის მიერ, არაკეთილსინდისიერად შესრულებული სამუშაო, ახალი გარემოებები, რომელიც პროექტით არ არის გათვალისწინებული

ა.ბ) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	800.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გმომდინარე, მნიშვნელოვანია გზების მიმდინარე შეკეთება.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	გზის მიმდინარე შეკეთება, რომლითაც შენარჩუნდება უსაფრთხოება და კომფორტი
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ასფალტო – ბეტონითა და ბეტონით ორმოული შეკეთება			700.0
		გრანიტისა და დაწნეხილი დეკორატიული ფილებით მიმდინარე შეკეთება			100.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ორმოულად შეკეთებული გზები	45000 კვ.მ.	73000 კვ.მ.	კლიმატური პირობები, კონტრაქტორის მიერ, არაკეთილსინდისიერად შესრულებული სამუშაო, ახალი გარემოებები, რომელიც პროექტით არ არის გათვალისწინებული

ა.გ) ქვეპროგრამა: სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 03)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	300.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ქალაქის ერთ-ერთ პრობლემატურ ნაწილს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით ნალექების გამტარუნარიანობის ზრდა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ოღასკურას კალაპოტის მშენებლობა (ჰუალინგის წინ)			255.0
		ბუნებრივი სასულეების ექსპლოატაცია			45.0
		დასაბრუნებელი 2,5%			0.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	მიზნობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		კაპიტალურად მოწყობილი სანიაღვრე	2200 გრ.მ.	3700 გრ.მ.
		ექსპლოატირებული სასულეების რაოდენობა	21	26

ა.დ) ქვეპროგრამა: საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 04)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	150.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისათვის და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია მოხდეს საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება/რეაბილიტაცია, ასევე, სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვების მოწყობა.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებული ფუნქციონირება
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების ექსპლუატაცია			90.0
		ელექტრო ენერგიის ხარჯი			10.0
		სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვების მოწყობა			50.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოწესრიგებული და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობა
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	მიზნობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ექსპლოატაციაგაწეული შუქნიშნები	30	30
		ექსპლოატაციაგაწეული საგზაო ნიშნები	100	100
		დაგებული სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვების რაოდენობა	70	10

ბ) პროგრამა: გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	3,250.0
3.	პროგრამის აღწერა	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით, გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დასახლებული ტერიტორიის 100%-ზე.
4.	პროგრამის მიზანი	გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება
5.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის გადაადგილებისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	განათებული დასახლებული ტერიტორიის მოცულობა	100%	100%

ბ.ა) ქვეპროგრამა: გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2,965.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უბნებზე ჯიპიესების დაყენებით ელექტრო ენერგიის ხარჯის შემცირება.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერიგიის შემცირება
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ადმინისტრაციის ხარჯი			680.0
		სანათი წერტილების ექსპლოატაცია			575.0
		ელექტრო ენერგიის ხარჯი			1,710.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	მიზნობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		გარე განათების წერტილების რაოდენობა	16300	16400
		შეკეთებული სანათების რაოდენობა	3000	1000	მოსახლეობის მომართვიანობა, ავარიული სიტუაციები, ელ. ენერგიის ცვალებადობა
		არსებული სანათების ახალი დიოდური სანათებით ჩანაცვლება	9900	10000
		შეკეთებული და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა	50	50
		შეკეთებული სადენების რაოდენობა	4000 მ.	3000 მ.

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში (პროგრამული კოდი 02 03 02)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	285.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის გარე განათების სრულყოფისათვის აუცილებელია ახალი სანათი წერტილების მოწყობა, ასევე, აუცილებელია გარკვეული სპეცტექნიკის შეძენა.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა, გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	საახალწლო აქსესუარებისა და დეკორაციების შეძენა			200.0
		შენობის გადახურვის მოწყობა და სხვა კაპიტალური სამუშაოების ორგანიზება			85.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა	100	100
		შეძენილი სპეცტექნიკის რაოდენობა	1	1

გ) პროგრამა: მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურები
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	1,720.0
3.	პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური სერვისების მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომობას, მათთან მარტივ კომუნიკაციას, ასევე, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საბინაო – საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ამჟამად, აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რომელსაც ესაჭიროება გადახურვა.
4.	პროგრამის მიზანი	სერვისების ხელმისაწვდომობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება
5.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემო
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა

გ.ა) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ოჯახების ავარიული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 01)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	320.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში, მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დაზიანებული სახურავის მქონე ინდივიდუალურ სახლებში, რის გამოც, ცხოვრება გაუსაძლისია. განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ისეთ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი სარეიტინგო ქულა 65000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არ აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას. ზემომითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ, ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სახლების სახურავების რეაბილიტაცია			320.0
		დასაბრუნებელი 2.5%			0.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლების რაოდენობა	193	219	მომართვიანობა

გ.ბ) ქვეპროგრამა: საყრდენი კედლების მშენებლობა – რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 02)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	400.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მშენებლობა
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	სტიქიური მოვლენების პრევენცია
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სოლომონ მეორეს ქუჩის №67-თან საყრდენი კედლის მოწყობა			70.0
		კიკვიძის ქუჩის მეორე ჩიხის №19-თან საყრდენი კედლის მოწყობა			58.1
		პეტრიწის ქუჩის №14-სა და №20-ს შორის საყრდენი კედლების მშენებლობა			60.0
		გაფრინდაშვილის ქუჩის №8-სთან საყრდენი კედლის მოწყობა			118.9
		მწვანე ყვავილას №73-თან საყრდენი კედლის მოწყობა			93.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდნეობა	3	8	№/A

გ.გ) ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 02 04 03)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1,000.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ავტობუსების პარკის მშენებლობა, აგრეთვე, ადმინისტრაციული შენობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭიროა მიმდინარე შეკეთება.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა
5	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	3 ერთეული ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა			450.0
		სხვა ადმინისტრაციული კაპიტალური რემონტი			450.0
		12 ადმინისტრაციულ ერთეულში ბანერიანი საათების მოწყობა			100.0
		დასაბრუნებელი 2.5%			0.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გამართული ინფრასტრუქტურის მქონე ადმინისტრაციული შენობები	8	12

დ) პროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	465.0
3.	პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებითა და ღონისძიებებით მუნიციპალიტეტი აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის.
4.	პროგრამის მიზანი	გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ამხანაგობების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში
5.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა			მომართვიანობა

დ.ა) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა (პროგრამული კოდი 02 05 03)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	100.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად, შესაძლებელია მოეწყოს ატრაქციონები, ძელსკამები, მცირე მოცულობის დეკორატიული ურნები, დასასვენებელი ფანჩატურები, მარტივი ტიპის სტაციონარული „ტრენაჟორები“, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმდებარე თავისუფალ ტერიტორიაზე, ადამიანებისათვის გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად, რაც განხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ძელსკამების შეძენა – მონტაჟი ამხანაგობებისათვის			55.0
		ატრაქციონების შეძენა – მონტაჟი ამხანაგობებისათვის			30.0
		დასასვენებელად განკუთვნილი ფანჩატურის მოწყობა ამხანაგობებისათვის			15.0
		დასაბრუნებელი 2.5%			0.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოების რაოდენობა	355	441

დ.ბ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 04)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	100.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო, ნალექით სველდება მთლიანი ფასადები, რაც იწვევს ნალესის ჩამოშლას და სახლები ავარიული ხდება. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა, საცხოვრებლად უსაფრთხო გარემოს შექმნა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია			100.0
		დასაბრუნებელი 2.5%			0.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	კორპუსებში პარაპეტებისა და წყალსაწრეტი მილების მდგომარეობის მოწესრიგება და საცხოვრებლად შექმნილი უსაფრთხო გარემო
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა			მომართვიანობა

დ.გ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 05)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	50.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებს კორპუსების საძირკვლებს და ქმნის ანტისანიტარიას.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	კორპუსების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია			50.0
		დასაბრუნებელი 2.5%			0.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		შეკეთებული წყალკანალიზაციის სისტემების რაოდენობა	115	132	მომართვიანობა

დ.დ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა-გადაცემა (პროგრამული კოდი 02 05 07)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	215.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებზე მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	კორპუსების სახურავის ექსპლოატაციის ვადის ზრდა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებისთვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა გადაცემა			200.0
		საბანკო გარანტიის მომსახურება			15.0
		დასაბრუნებელი 2.5%			0.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ენერგოეფექტური კორპუსები, რეაბილიტირებული სახურავები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		რეაბილიტირებული სახურავებისა და ენერგოეფექტური კორპუსების რაოდენობა	235	312	მომართვიანობა

ე) პროგრამა: ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	2,220.0
3.	პროგრამის აღწერა	პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში.
4.	პროგრამის მიზანი	ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი
5.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ესთეტიკური და ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ტურისტების რაოდენობა
		პროექტების რაოდენობა

ე.ა) ქვეპროგრამა: ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 01)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1,000.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ტურიზმი ქუთაისის ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ქალაქის მდებარეობისა და ახლომდებარე აეროპორტის დატვირთვის ზრდის პარალელურად, ქალაქში სულ უფრო იზრდება ტურისტების რაოდენობა, თუმცა, გარდა ტურისტული ჰაბისა, მნიშვნელოვანია ქალაქს დამოუკიდებელი ტურისტული ფუნქციაც ჰქონდეს. შესაბამისად, აუცილებელია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ტურისტული ჰაბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქალაქის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა რეგიონში
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ასსაფეხურიანი კიბის რეაბილიტაცია			850.0
		ახალგაზრდული ცენტრი			150.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ახალი ან რეაბილიტირებული ტურისტული ობიექტები	1	1	№/A

ე.ბ) ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 06 02)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	200.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით, წლების განმავლობაში მოუგვარებელია სხვადასხვა პრობლემატური საკითხის გადაწყვეტა, მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა, მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მომართვების საფუძველზე.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ისეთი ღონისძებების განხორციელება, რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით, თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება			200.0
		დასაბრუნებელი 2.5%			0.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება პროგრამის შესაბამისად
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	15	18	მომართვიანობა

ე.გ) ქვეპროგრამა: მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06 03)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	50.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაგებად და მომავალი თაობებისთვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს მემორიალური დაფების მოწყობა – ექსპლოატაცია.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	მემორიალური დაფების რეაბილიტირება და მოვლა – პატრონობა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	მემორიალური დაფების მოწყობა – რეაბილიტაცია			50.0
		დასაბრუნებელი 2,5%			0.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოვლილი და ექსპლოატირებული მემორიალური დაფები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოვლილი და რეაბილიტირებული მემორიალური დაფების რაოდენობა

ე.დ) ქვეპროგრამა: მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 05)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	400.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ხარისხის სტანდარტების უზრუნველსაყოფად შემსრულებელს შესრულებული სამუშაოების 2.5% უნაზღაურდება საბოლოო ჩაბარებიდან საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ინსპექტირების ჯგუფის, ან სპეციალური კომისიის მიერ, გამოვლენილი იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი, ან გარკვეული უხარისხობა, შემსრულებელ ორგანიზაციას თანხა არ უნაზღაურდება ნაკლოვანების აღმოფხვრამდე.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	საგარანტიო (2.5%) თანხების ანაზღაურება
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ქალაქის ცენტრალური ნაწილში (ლ.მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის მიმდებარე შენობების) ფასადების რეაბილიტაცია			400.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მობილიზება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მაღალი ხარისხის სტანდარტით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა

ე.ე) ქვეპროგრამა: შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია – რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 07)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	570.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ეკოლოგიის, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის შადრევნ-აუზების ექსპლოატაცია – რეაბილიტაცია.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	შადრევან-აუზების გამართული ფუნქციონირება
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	შადრევან-აუზების წყლის ხარჯი			100.0
		შადრევან-აუზების ელექტრო ენერგიის ხარჯი			151.8
		16 ერთეული შადრევან-აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია			168.2
		დავით აღმაშენებლის მოედანზე მდებარე შადრევნის რეაბილიტაცია			150.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ფუნქციონირებადი შადრევან – აუზების რაოდენობა	8	8

ვ) ქვეპროგრამა: ქუთაისის მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება(პროგრამული კოდი 02 07)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	45.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის სწრაფ, უსაფრთხო და კომპორტულ გადაადგილებას.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ გამართული ფუნქციონირება. მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ გამართული ფუნქციონირება	0	32	№-A

ვ.ა) ქვეპროგრამა: ქუთაისის მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 02 07 01)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	45.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის სწრაფ, უსაფრთხო და კომპორტულ გადაადგილებას.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ადმინისტრაციული ხარჯი			45.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ გამართული ფუნქციონირება. მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ გამართული ფუნქციონირება	0	32	№-A

ზ) პროგრამა: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 10)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	300.0
3.	პროგრამის აღწერა	პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.
4.	პროგრამის მიზანი	სრულყოფილი საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შეძენა
5.	პროგრამის ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურული პროექტები			300.0
6.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია
7.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	შეძენილი პროექტების რაოდენობა	44	30	№/A

თ) პროგრამა: საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 11)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	500.0
3.	პროგრამის აღწერა	სამშენებლო სამუშოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა
4.	პროგრამის მიზანი	სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა
5.	პროგრამის ღონისძიებები	პროექტებსა და სამუშაოებზე ზედამხედველობა			500.0
6.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები
7.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საგარანტიო ვადაში, ობიექტზე წარმოშობილი ხარვეზის შედეგად მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანი

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება, უპატრონო ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბელვა, მცენარეთა ფიტოსანიტარული მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა.

ა) პროგრამა: ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ "სპეციალური სერვისები“
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	5,000.5
3.	პროგრამის აღწერა	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია.
4.	პროგრამის მიზანი	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება – გაუმჯობესება
5.	პროგრამის ღონისძიებები	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა, დასუფთავება, მორწყვა/მორეცხვა და ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა			2,103.7
		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა			2,153.7
		მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება			206.4
		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატიზაცია, დეზინფექცია, დეზინსექცია			20.0
		საზოგადოებრივი ტუალეტების მომსახურება			16.7
		მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება			500.0
6.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას
7.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	145.0 ათ.მ³	145.0 ათ.მ³
		დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა	2924.6 ათ.მ²	2924.6 ათ.მ²

ბ) პროგრამა: მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „სპეციალური სერვისები“
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	1,248.5
3.	პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, კერძოდ, ხორციელდება ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
4.	პროგრამის მიზანი	ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
5.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მწვანე საფარით განაშენიანების ფართობი

ბ.ა) ქვეპროგრამა: ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1,050.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ეკოლოგიური მდგომარეობისა და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის მორთვა სეზონური ყვავილებით, სკვერების დაგვა-დასუფთავება და სკვერების მშენებლობა – რეაბილიტაცია.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება-განვითარება
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ქალაქის გამწვანება, მოვლა-პატრონობა და სკვერების კეთილმოწყობა			850.0
		ნიკიტინის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა			200.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოვლილი სკვერები და რეკრეაციული ტერიტორია
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოვლა – პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა	50	50	№/A

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: ხე-მცენარეების გადაბელვა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „სპეციალური სერვისები“
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	198.5
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	მოსახლობის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია გამხმარი ხეების მოჭრისა და გადაბელვის სამუშაოების წარმოება. მეორეს მხრივ, ჯანმრთელი ხეების გადაბელვითი სამუშაოები ხელს უწყობს მათი სიცოცხლისუნარიანობის გახანგრძლივებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება საშეშე მერქანის დამზადება და სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე დარიგება. უხვნალექიანობის პერიოდში, ნალექების შეუფერხებლად გატარებისათვის სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა და ექსპლოატაცია, ხე-მცენარეების მოვლა.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება, შექმნილი უსაფრთხო გარემო და შენარჩუნებული ხე-მცენარეები
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ღვარსადენების სისტემის ექსპლუატაცია, ხე-მცენარების მოვლა			198.5
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		სანიაღვრე ჭების და ცხაურების რაოდენობა	2000 ც.	2000 ც.
		ექსპლუატირებული სანიაღვრე სისტემა	38000 მ.	38000 მ.
		გადაბელილი და გადაჭრილი ხეების რაოდენობა	550 ც.	350 ც.

გ) პროგრამა: უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 04)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „სპეციალური სერვისები“
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	351.0
3.	პროგრამის აღწერა	ქალაქის ტერიტორიაზე მეთვალყურეობის გარეშე დარჩენილი პირუტყვის ყოფნის შემთხვევაში, მათი დაჭერა, იზოლაცია და თავშესაფარში გადაყვანა სათანადოდ მოწყობილი და აღჭურვილი ავტომობილით, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 148-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად. თავშესაფარში პირუტყვის შემოწმება ვეტექიმთა ჯგუფის მიერ, საჭიროების შემთხვევებში, როგორც მედიკამენტოზური, ასევე, ქირურგიული მკურნალობის გაწევა. უპატრონო ძაღლების აყვანა მოხდება თანამედროვე ძაღლსაჭერით, უმტკივნეულოდ და სპეც. ა/მობილით. უპატრონო ძაღლები განთავსდება საკარანტინო ვოილერებში და განხორციელდება მათი აცრა ცოფზე, ამავდროულად ვეტერინართა ჯგუფის მიერ, გაეწევა ყველა საჭირო მკურნალობა სათანადო მედიკამენტებით. ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე, ჯანმრთელ ძაღლებს ჩაუტარდებათ კასტრაცია / სტერილიზაცია, რათა არ მოხდეს მათი გამრავლება. ნაოპერაციები ძაღლების სრული გამოჯანმრთელების შემდეგ, ვეტერინართა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, მოხდება ძაღლის დაბირკვა და გაშვება ქალაქის არეალში. ინტენსიურად ჩატარებული მკურნალობის გასვლის შემდეგ, ცხოველთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებიდან გამომდინარე, გადაუდებელ შემთხვევაში ვეტექიმთა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, განხორციელდება დაავადებული ცხოველის ევთანაზია. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო ძაღლების აყვანა განხორციელდება დღეში ორჯერ, ჩატარებული მონიტორინგისა და ცხელ ხაზზე შემოსული გამოძახების საფუძველზე.
4.	პროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოხეტიალე ცხოველებისაგან სხვადასხვა ვირუსული დაავადებებისა და ცოფის გავრცელების პრევენცია
5.	პროგრამის ღონისძიებები	უპატრონო ცხოველების ოპერირება			351.0
6.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პირუტყვების იზოლაცია და ოპერირება
7.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა	2000	2000

3. განათლება (ორგანიზაციული კოდი 04 00): საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, გენდერული საკითხებისა და მათთან დაკავშირებული პრობლემატიკის აღქმას, ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას; ურბანული კულტურის განვითარებას; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.

ა) პროგრამა: სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	11,550.0
3.	პროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის ბაგა – ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო – სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომლის მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას.
4.	პროგრამის მიზანი	სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა
5.	პროგრამის ღონისძიებები	ადმინისტრაციის ფუნქციონირება			9,250.0
		აღსაზრდელთა კვება			2,000.0
		მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება			300.0
6.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სკოლისათვის მზაობა
7.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ბაგა-ბაღების რაოდენობა	37	37	№/A
		აღსაზრდელთა რაოდენობა	9760	10000	№/A

ბ) პროგრამა: განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	168.5
3.	პროგრამის აღწერა	პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით – საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას.
4.	პროგრამის მიზანი	საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერა
5.	პროგრამის ღონისძიებები	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით) მემორანდუმი)			10.0
		ინტელექტუალური კონკურსი მოსწავლეთათვის			5.0
		მოსწავლეთა შემოქმედებითი ოლიმპიადა			10.0
		ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო ღონისძიებები			10.0
		საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII-IX-X კლასების სოციალურად დაუცველ და წარმატებულ მოსწავლეთათვის, ორ ნაკადად, შავიზღვისპირეთის კურორტზე			25.0
		საზაფხულო შემეცნებითი ბანაკი „მცირე აკადემია“ საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და ინფორმატიკის ოლიმპიადის გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის შავი ზღვისპირეთის კურორტზე			20.0
		მედია – პროექტი „ეტალონი“			3.0
		შშმ პირი მოზარდების შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა			7.0
		ღვაწლმოსილ და წარმატებულ პედაგოგთა სამკერდე ნიშნის დამზადება			10.0
		მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ღვაწლმოსილი და წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება			21.5
		ქართული ენის დღე			3.0
		მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ქუთაისის მუზეუმების ღვაწლმოსილი და წარმატებული თანამშრომლების დაჯილდოება			4.0
		ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება			10.0
		ახალი სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი კონცერტი			10.0
		საერთაშორისო კონფერენციებზე, კონკურსებზე, კონგრესებზე, ოლიმპიადებსა და ფესტივალებზე ქუთაისელი პროფესორ – მასწავლებლების, სტუდენტთა და მოსწავლეთა დაფინანსება			15.0
		გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები			5.0
6.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	წარმატებით განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტები
7.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		პროექტების რაოდენობა
		მონაწილეთა რაოდენობა

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (ორგანიზაციული კოდი 05 00): ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობასა და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა. ევროპული ღირებულებების გაზიარება და ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტისა და სხვა სტრუქტურებში საქმიანობის შესწავლა პრაქტიკის მიღების მიზნით.

ა) პროგრამა: სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	7,623.0
3.	პროგრამის აღწერა	სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების წახალისება.
4.	პროგრამის მიზანი	სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა
5.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ა.ა) ქვეპროგრამა: სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	4,200.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 15 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია 41 სპორტის სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა			4,200.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები	4590	4600
		სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა	982	1000

ა.ბ) ქვეპროგრამა: კალათბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1,000.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010-ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	კალათბურთის განვითარება			1,000.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი საკალათბურთე კლუბი
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: ხელბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	200.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	საწვრთნელი – სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015-ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ხელბურთის განვითარება			200.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი ხელბურთის კლუბი
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

ა.დ) ქვეპროგრამა: ქალთა ფეხბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 04)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	150.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ფეხბურთის განვითარება			150.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი საფეხბურთო კლუბი
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

ა.ე) ქვეპროგრამა: რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	280.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას (ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	სტადიონის გამართული ფუნქციონირება
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	რამაზ შენგელიას სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა			280.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

ა.ვ) ქვეპროგრამა: სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 09)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1,113.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გ.ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში			10.0
		მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში			6.0
		საქალაქო ღონისძიებები შშმ სპორტსმენთა შორის (ფასიანი საჩუქრების შეძენა) (მკლავჭიდი, წოლმჭიმი, ნარდი)			6.5
		საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გივი სარდანაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭიდაობა სამბოში			5.0
		საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის, თ.არჩაიას ხსოვნისათვის მიძღვნილი ტურნირი ბალახის ჰოკეიში			3.0
		კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში			6.0
		გელა დარსაძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში			8.0
		ტურნირი ფრენბურთში გოგონათა და ვაჟებს შორის			7.0
		მსოფლიო ჩემპიონის დიტო შანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძალოსნობაში			3.0
		საერთაშორისო პირველობა კარატეში			5.0
		სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა			20.0
		ავტორალი პროფესიონალ და მოყვარულ მრბოლელთა მონაწილეობით			5.0
		ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში			8.0
		დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა)			5.0
		სასკოლო პირველობა წყალბურთში			5.0
		ქორქია – საკანდელიძის სახელობის თასის ტურნირი			40.0
		ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, მ.დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში			8.0
		მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი კრივში			10.0
		მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში (მემორანდუმი)			20.0
		სპორტული კვირეული – მასობრივი შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (მარათონი, ტურნირი მინი ფეხბურთში ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის)			10.0
		წლის წარმატებული სპორტსმენების საზეიმო მიღება			10.0
		წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია			70.0
		ქუთაისელი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია			36.0
		ქუთაისელი ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა			10.0
		საქართველოს ჩემპიონის, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორი) სპორ-ტსმენების, გამარჯვებული ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელთა ფულადი ჯილდოს გაცემა			77.5
		რაგბის ხელშეწყობა (ააიპ სარაგბო კლუბი „აია“ – 450,0 ათასი ლარი, რაგბის კლუბი „არესი“ – 100.0 ათასი ლარი, საეკლესიო კლუბი „ბაგრატი“ – 50.0 ათასი ლარი) (მემორანდუმი)			600.0
		ააიპ „ქუთაისის ოლიმპიური კომიტეტი“ (მემორანდუმი)			6.0
		მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე ქუთაისელი სპორტსმენების ტრანსპორტირების დაფინანსება			50.0
		კოლია ქვარიანის ნეშტის გადმოსვენების ხარჯი			51.0
		გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები			12.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და საერთაშორისო სპორტული ღონისძებები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ჩატარებული ღონისძებების რაოდენობა
		მონაწილეთა რაოდენობა

ა.ზ) ქვეპროგრამა: სხვადასხვა სახეობის სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა – რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 05 01 10)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	680.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ, წლების წინ მოწყობილი სპორტული „ტრენაჟორები" და ატრაქციონები, რომელთაც შემოღობვა, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს, საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული პროგრამის განვითარება ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ძელსკამების შეძენა – მონტაჟი, რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია			190.0
		სპორტული „ტრენაჟორების“ რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მშენებლობა			250.0
		სპორტული „ატრაქციოენიბს“ მონტაჟი, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მშენებლობა			115.0
		სპორტული მოედნების მოწყობა			125.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რაოდენობა	450	450

ბ) პროგრამა: კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	6,887.0
3.	პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ასევე, მოხდეს ი. ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის, ფოლკლორის სახელმწიფო ანსამბლისა და კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა.
4.	პროგრამის მიზანი	სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება
5.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული ცხოვრების წესის პროპაგანდა
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

ბ.ა) ქვეპროგრამა: კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება"
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	4,200.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით – საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია
4.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ადმინისტრაციის ფუნქციონირება			4,200.0
5.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	კულტურულ – სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება
6.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		დაწესებულებების რაოდენობა	18	18	№/A
		აღსაზრდელთა რაოდენობა	3442	3800	№/A
		ვიზიტორთა რაოდენობა	70000	80000	№/A

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ი.ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა“
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	850.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ადმინისტრაციული ხარჯი			790.0
		წიგნადი და პერიოდულ გამოცემათა ფონდების შევსება უახლესი ლიტერატურით			45.0
		ინვენტარის განახლება			9.0
		ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიის, სამეცნიერო ჟურნალისა და სხვა ბეჭვდითი მომსახურებები			3.5
		საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სხვადასხვა სახის კონკურსების, გამოფენებისა და წიგნების პრეზენტაციების მოწყობა			2.5
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მკითხველისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		გაციფრებული წიგნების რაოდენობა	535	735
		ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა	22278	272780
		სტუმართა რაოდენობა	10200	10300

ბ.გ) ქვეპროგრამა: ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	900.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო (პროფესიული) ანსამბლისა და ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ადმინისტრაციული ხარჯი			870.0
		არაფინანსური აქტივები			30.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		საზღვარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	25	29
		ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	24	28

ბ.დ) ქვეპროგრამა: კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	937.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე ხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები, ასევე, სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ჟურნალ „მწვანეყვავილას“ გამოცემა			14.0
		ჟურნალ „განთიადის“ გამოცემა			50.0
		ჟურნალ „თეატრალური ქუთაისის“ გამოცემა			3.0
		გაზეთ „უქიმერიონის“ გამოცემა			16.8
		ქუთაისელი მწერლების, მხატვრების, მსახიობებისა და თეატრალური მოღვაწეების საიუბილეო პროგრამა			20.0
		მხატვართა მხარდაჭერის პროგრამა			35.0
		„დავითობის“ დღესასწაული			3.0
		მ.ბალანჩივაძის სახელობის ახალგაზრდა მუსიკოს – შემსრულებელთა მე-3 ეროვნული კონკურსი			60.0
		საკონცერტო ღონისძიებები და ფესტივალები			30.0
		ჯანსუღ კახიძის 85 წლის საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი კონცერტი			30.0
		რეზო ჭეიშვილის ორტომეულის გამოცემა			10.0
		თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეული			25.0
		ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების კვირეული			8.0
		ქალაქობის დღესასწაული „ორმაისობა“ (კვირეული)			100.0
		რეზო გაბრიაძის ილუსტრირებული წიგნის გამოცემა			25.0
		ფოტო კონკურსი „ილო“			8.0
		26 მაისი; „გიორგობის“ დღესასწაული			15.0
		საახალწლო ღონისძიებები			100.0
		ლ.მესხიშვილის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრისა და მ.ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრების იჯარა წლის განმავლობაში			60.0
		გახმოვანების აპარატურით მომსახურება			40.0
		ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დაფინანსება (მემორანდუმი)			80.0
		ქუთაისელი საქართველოს დამსახურებული არტისტებისა და ქურუმის სტიპენდია (სტიპენდია არ გაიცემა იმ დამსახურებული არტისტისა და ხელოვნების ქურუმის წოდების მქონე პიროვნებაზე, რომელიც არ არის რეგისტრირებული ქალაქ ქუთაისში)			52.0
		ქუთაისის თეატრების ფუნქციონირებისათვის მხარდაჭერა			70.0
		„ჩვენ ყველანი ერთი ვართ“ „SOS ბავშვთა სოფლის“, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირებისათვის			7.0
		სტუმართა კვებითი და სასტუმრო მომსახურეობა			10.0
		ქუთაის – გაენათის ეპარქია			25.0
		პროფესიული მასტერკლასები კინემატოგრაფისტებისათვის			30.0
		გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები			10.2
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	50	60	ხელის შემშლელი ბუნებრივი პირობები
		მაყურებელთა რაოდენობა	35000	40000

გ) ქვეპროგრამა: ახაგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	215.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ახალგაზრდა ლიდერთა ზამთრის სკოლა			27.5
		ახალგაზრდა ლიდერთა საზაფხულო სკოლა			22.5
		ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა			110.0
		სოციალურად დაუცველი და შშმ ახალგაზრდების დახმარება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			5.0
		გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები			5.0
		გაეროს მოდელირება (მემორანდუმი)			20.0
		საერთაშორისო პროექტებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობა			5.0
		იუმორისტული ახალგაზრდული ღონისძიება			20.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 00): მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე, მნიშვნელოვანია ქალაქში რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრისის შექმნა და ამ მხრივ სოციალური ფონის გაუმჯობესება.

ა) პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	1,240.0
3.	პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა.
4.	პროგრამის მიზანი	ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
5.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

ა.ა) ქვეპროგრამა: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	210.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „C“ ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა			210.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა	3590	2500	დაავადებათა ახალი შტამების გაჩენა
		ჩატარებული აცრების რაოდენობა

ა.ბ) ქვეპროგრამა: მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	200.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 65000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვები; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი ან მიეკუთვნებიან 65 წელს ზემოთ ასაკის პირებს, ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები და მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირები. აღნიშნული ქვეპროგრამით არ დაფინანსდება ის მედიკამენტები, რომელიც გათვალისწინებულია ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 65000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე და ნათესაურ/ არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ პირებისათვის დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 150 ლარის ოდენობით. ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები დახმარებით ისარგებლებენ ყოველთვიურად და დახმარების მოცულობა განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი ან მიეკუთვნებიან 65 წელს ზემოთ ასაკის პირებს, დახმარებით ისარგებლებენ წელიწადში ერთხელ და დახმარების მოცულობა განისაზღვრება 200 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლებს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიცემა საგარანტიო წერილის საშუალებით. განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მოკვლევის საფუძველზე, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით. ბენეფიციარი, დახმარების მიღების მიზნით, განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს საჭირო დოკუმენტაციას: ა) სოციალურად დაუცველები (65000-მდე სარეიტინგო ქულა) პირი წარმოადგენს პირადობის მოწმობის ასლს, ფორმა №100-ს სამედიცინო დაწესებულებიდან, ანგარიშ-ფაქტურას აფთიაქიდან და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან – ამონაწერს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან. ბ) ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვების შემთხვევაში, დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი, არასრულწლოვანთა რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა, შშმ ბავშვის მინდობით აღზრდაში ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან. გ) ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებზე, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი ან მიეკუთვნებიან 65 წელს ზემოთ ასაკის პირებს, დახმარება გაიცემა სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმარველოს მომართვის საფუძველზე, შემდეგი თანდართული დოკუმენტაციის შემთხვევაში: პაციენტის პირადობის მოწმობის ასლი, შშმპ-ის დამადასტურებელი საბუთი, ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, შვილების დაბადების მოწმობის ასლები, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდქან. დ) ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები წარმოადგენენ პირადობის მოწმობის ასლს, ანგარიშ-ფაქტურას აფთიაქიდან და ფორმა №100-ს სამედიცინო დაწესებულებიდან. ე) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირებზე დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 150 ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ქუთაისის ფილიალის მომართვის საფუძველზე თანდართული დოკუმენტაციის წარმოდგენით: პირადობის მოწმობის ასლი, შშშპ-ის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, ანგარიშ-ფაქტურა აფთიაქიდან.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები		ერთეულის ფასი 150 ლარი	103.00
		ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვები		ერთეულის ფასი 150 ლარი	10.00
		ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებზე, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი, ან მიეკუთვნებიან 65 წელს ზემოთ ასაკის პირებს		ერთეულის ფასი 200 ლარი	40.00
		მკვეთრად შეზღუდული, ნულოვანი მხედველობის მქონე პაციენტები		ერთეულის ფასი 150 ლარი	27.00
		ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები		ერთეულის ფასი 100 ლარი	20.00
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	950	1000	არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	750.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე, შემდგომი მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირები სამედიცინო მომსახურებით, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე, შემდგომი მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებაში. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე, მკვეთრად, ან მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე პირები, მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები, ქალაქ ქუთაისაის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურის მრავალშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები, საბჭოური პერიოდის პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლთა საზოგადოება „მემორიალის“ ოჯახის წევრები, რომლებიც არ წარმოადგენენ მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის 100%-იანი დაფინანსებით მოსარგებლეებს. დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 1000 ლარისა, გამონაკლისს წარმოადგენს კარდიოლოგიური ავადმყოფები მიუხედავად იმისა, წარმოადგენს თუ არა პირი ზემოაღნიშნულ პრიორიტეტულ ჯგუფს, რომლებიც დახმარებით ისარგებლებენ არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე, თანაგადახდის პრინციპით, არაუმეტეს 1000 ლარისა. რადიოლოგიური და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებზე, კარდიოლოგიურ პაციენტებზე, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებსა და 0-დან 18 წლამდე შშმ პირებზე. ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების სიმძიმის, მკურნალობის მეთოდის, ღირებულების, ბენეფიციარის მატერიალური მდგომარეობის მოკვლევის საფუძველზე და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურეობის შემთხვევაში ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე მათი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადობის მოწმობას, მიმდინარე ფორმა №100-ს და წინასწარ ანგარიშფაქურას. დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს გაწეული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზრაურებაში დახმარების პროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით მოსარგებლე პირები. დახმარება გაიცემა არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე, როგორც მკურნალობის, ასევე დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, არაუმეტეს 1500 ლარისა. მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სამედიცინო მომსახურება		ერთეულის ფასი არაუმეტეს 1000 ლარი	500.00
		ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულის პირების სამედიცინო მომსახურება		ერთეულის ფასი არაუმეტეს 1500 ლარი	250.00
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2381	3000	არამომართვიანობა

ა.დ) ქვეპროგრამა: ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	70.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები. დახმარების მიღება მოხდება ვაუჩერისა და დანართის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრება ყოველთვიურად, თითოეულ ბენეფიცირზე ინდივიდუალურად ფორმა №100-ის მიხედვით, არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით, აღნიშნული პროგრამით არ დაფინანსდება ის ანტიკონვულსანტები, რომლებიც გათვალისწინებულია ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში. ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, დახმარება გაიცემა სამ თვეში ერთხელ და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდება არაუმეტეს 150 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით. ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს ფორმა №100 და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. ლიმიტს ზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების შესწავლის საფუძველზე გამონაკლის შემთხვევაში.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	მედიკამენტებით დახმარება			70.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	180	190	არამომართვიანობა

ა.ე) ქვეპროგრამა: ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 05)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	10.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე არასრულწლოვან პირებს დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ხოლო სრულწლოვან პირებს პირადი განცხადების მომართვის საფუძველზე, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 100 ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად საჭიროა ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, არასრულწლოვანის შემთხვევაში უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობა, ფორმა №100 და ანგარიშის რეკვიზიტი ბანკიდან.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება			10.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	5	10	არამომართვიანობა

ბ) პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	3,946.4
3.	პროგრამის აღწერა	პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
4.	პროგრამის მიზანი	ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
5.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
6.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

ბ.ა) ქვეპროგრამა: სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	50.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში ზ.ჭავჭავაძის №1 და №3-ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერგიისა (თითოეულ ოჯახს თვეში არაუმეტეს 60 ლარი) და ცენტრალური გათბობისათვის საჭირო ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით. ქალაქ ქუთაისში ნიკეას ქუჩის №40-ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარების მიერ დახარჯული ელექტროენერგიის თანხის ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა			50.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	14	95

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1,000.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისთვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი ოჯახების წახალისება და დახმარება.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0-დან 70 000-მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე გაეწევათ მატერიალური დახმარება თვეში 40 (ორმოცი) ლარის ოდენობით, ხოლო სხვა დანარჩენ შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება თითეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 30 (ოცდაათი) ლარის ოდენობით. სავალდებულოა დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული და მცხოვრები იყოს ქალაქ ქუთაისში დახმარების დანიშვნამდე არანაკლებ ერთი წლისა. მრავალშვილიან ოჯახებს დახმარება დაენიშნებათ განცხადებით მიმართვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვს დახმარება შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი ბავშვი, თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 5 (ხუთი) და მეტი შვილი და ამათგან ერთი მაინც არის 18 (თვრამეტ) წლამდე არასრულწლოვანი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, კერძოდ, 5 (ხუთი) შვილიან ოჯახს – 500 ლარის ოდენობით, 6 (ექვსი), 7 (შვიდი) და 8 (რვა) შვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა – 700 ლარის ოდენობით, 9 (ცხრა) და მეტი შვილიანი ოჯახის დახმარება შეადგენს 1000 ლარს. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც 2020 წელს შეეძინებათ მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად. მე-4 შვილის შეძენისას დახმარება გაეწევა 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, მე-5 შვილის შეძენისას – 1100 (ათასასი) ლარის ოდენობით, მე-6 შვილის შეძენისას – 1200 (ათასორასი) ლარის ოდენობით, მე-7 შვილის შეძენისას – 1300 (ათასსამასი) ლარის ოდენობით, მე-8, მე-9 და ა.შ. შვილის შეძენისას – 1400 (ათასოთხასი) ლარის ოდენობით. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების ან არსებულის გაფართოება – გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა, კონკურსის წესით შერჩეული პროექტების დაფინანსების / თანადაფინანსების სახით. მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ თუნდაც, ერთი არასრულწლოვანი და ვერ სარგებლობენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეღავათით, თვეში მიიღებს 20 ლარის ოდენობით ელექტროენერგიის თანადაფინანსებას
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0-დან 70000-მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე, მატერიალური დახმარების გაწევა			270.0
		მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, სხვა დანარჩენ შემთხვევაში თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე, მატერიალური დახმარების გაწევა			480.0
		მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება			90.0
		მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 5 (ხუთი) და მეტი შვილი და ამათგან ერთი მაინც არის 18 (თვრამეტ) წლამდე არასრულწლოვანი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად			70.0
		მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების ან არსებულის გაფართოება – გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა, კონკურსის წესით შერჩეული პროექტების დაფინანსების / თანადაფინანსების სახით			60.0
		მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ თუნდაც ერთი არასრულწლოვანი და ვერ სარგებლობენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეღავათით, თვეში მიიღებენ 20 ლარის ოდენობით ელექტროენერგიის თანადაფინანსებას			30.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	548	570	არამომართვიანობა

ბ.გ) ქვეპროგრამა: სარიტუალო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	5.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ემსახურება საქართველოს კანონებით: „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას. განიხილება ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯების გაწევაში დახმარების საკითხი. დახმარებისათვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს: ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა, გარდაცვალების ცნობა, დასაფლავების ხარჯის გამღები პირის განცხადება და პირადობის მოწმობა, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	გარდაცვლილი ვეტერანის პატივგება
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სარიტუალო დახმარება			5.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სარიტუალო პროცესი
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა			არამომართვიანობა

ბ.დ) ქვეპროგრამა: სოციალური ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	333.5
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები, გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსიის ღონისძიებების მოწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარების სამკურნალო – სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა შავი ზღვის კურორტზე (მაგნიტური ქვიშა) სამკურნალო – სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა (სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში). განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა (ექიმის რეკომენდაცია) და გარემოებების გათვალისწინებით.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	I იანვარს, ქალაქ ქუთაისში დაბადებული ახალშობილების მშობლების (ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები) მატერიალური დახმარება. თანხა განაწილდება პროპორციული წესით არანაკლებ, 1000 ლარისა			5.0
		15 თებერვალს, ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანის წლისთავთან დაკავშირებით, ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობების ქსეროასლები)			6.0
		26 აპრილს, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის მონაწილე პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, დასავლეთ საქართველოს ჩერნობილელ ინვალიდთა კავშირის მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობების ქსეროასლები)			10.5
		9 მაისს, ფაშიზმზე ისტორიული გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, (მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობების ქსეროასლები), თითოეულს არაუმეტეს, 1000 ლარისა			25.0
		აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით			60.0
		საზაფხულო დასვენების მოწყობა შავი ზღვის კურორტზე (მაგნიტური ქვიშა) 3-18 წლის შშმ პირებისათვის, მათი მომვლელებისათვის და 18 წელს ზემოთ შშმ პირებთან მომუშავე ორგანიზაციის ბენეფიციარებისათვის (საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მომვლელი), რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს			105.0
		2004 წელს აგვისტოს ქართულ ოსური კონფლიქტის და 2008 წლის 8 აგვისტოს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები დაღუპული მეომრების ოჯახების მატერიალური დახმარება. დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრის ინდივიდუალური მომართვის საფუძვლეზე ოჯახს, ერთჯერადად მიეცემა მატერიალური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით			9.0
		17 ოქტომბერს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებით ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, შშმ პირების სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტების, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობების ქსეროასლები)			15.0
		ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით			60.0
		„წითელი ჯვრის“ ქუთაისის ორგანიზაციის მხარდაჭერა			15.0
		ზემოჩამოთვლილი ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შეძენა			1.0
		ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირის ხარჯი			2.0
		100 და მეტი წლის ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება, თითოეულს 1000 ლარი			5.0
		„60+“ ხანდაზმულთა კლუბის თანადაფინანსება			15.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	5606	5700	არამომართვიანობა

ბ.ე) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	168.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების თანადაფინანსებას. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0-70001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება აუნაზღაურდებათ შემდეგი პრინციპით: ერთწევრიან და ორწევრიან ოჯახებს 48 ლარი, სამ, ოთხ და ხუთწევრიან ოჯახებს – 72 ლარი, ექვს და შვიდწევრიან ოჯახებს – 96 ლარი, რვა და მეტ წევრიან ოჯახებს – 120 ლარი. თანხები გადანაწილდება თვეების მიხედვით პროპორციულად. თანხა აუნაზღაურდებათ მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველების მქონე ბენეფიციარებს. ელექტრო ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიის („ენერგო-პრო ჯორჯიას“) ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0-70001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულება აუნაზღაურდებათ სულზე 0.5 (ორმოცდაათი) თეთრი. თანხა ანაზღაურდება აბონენტის ნომრის მიხედვით. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება განხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. სსიპ სოციალური სააგენტოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში ელექტროენერგიის აბონენტის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში, ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება მოქალაქის (ბენეფიციარის) განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ახლდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი), სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციართა რაოდენობა დაუზუსტებელია და დაზუსტდება პროგრამის მიმდინარეობისას.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების თანადაფინანსება. საყოფაცხვრებო ნარჩენების ანაზღაურება			168.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2500	2300	არამომართვიანობა

ბ.ვ) ქვეპროგრამა: განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული -სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	170.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან, ან შვილად აყვანილი, დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა; სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების, მიტოვების რისკების პრევენციისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად და ასევე, სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის მიზნით, მატერიალური დახმარების გაწევა; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების), სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი: ბავშთა დაწესებულების (ფილიალების) ყოფილი აღსაზრდელები, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან გამოსული პირები, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება; ოჯახები, რომელთა წევრთა შემადგენლობიდან სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებულია, ან რეინტეგრირებულია ერთი, ან მეტი ბავშვი და აქვთ ამ პროგრამაში ჩართვის საჭიროება; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირები (პაციენტები), რომელთაც აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება. ქვეპროგრამის პირველი და მეორე პუნქტის სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება კომპეტენტური ორგანოს – სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტაციის საფუძველზე, რომელშიც აღნიშნული იქნება პირის სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებისა და ვადების შესახებ, დოკუმენტაციას თან უნდა ერთვოდეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ დადგენილი წესით შემუშავებული და გაცემული დასკვნა-რეკომენდაცია ქვეპროგრამაში 18 წელს მიღწეული პირის, ან ოჯახის ჩართვის საჭიროების შესახებ. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებულ პირთა წრის დახმარება განსაზღვრულია თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მიღების უფლება წარმოეშობათ სრულწლოვანების მიღწევის მომდევნო თვიდან მიმდინარე საბიუჯეტო წლის დასასრულამდე. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა პროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, თითოეულ ბენეფიციარზე ჯამში არაუმეტეს 12 თვისა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მეორე პუნქტში მითითებულ ოჯახებს დახმარება გაეწევათ თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე, თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. მატერიალური დახმარება მიეცემა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და იმავდროულად, ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახს/პირს, რომელსაც 2020 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2020 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას. დახმარების გაცემის ვადა განისაზღვრება რეინტეგრაციის მოქმედების ვადით. ბენეფიციარებს დახმარების მისაღებად უფლება წარმოეშობათ სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. პროგრამაში ჩართული ოჯახები მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილდებიან რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამით მომსახურების ვადის დასრულებამდე 2020 წლის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. გამონაკლის შემთხვევაში, მატერიალური დახმარება შესაძლებელია, დასკვნა – რეკომანდაციის საფუძველზე გაიცეს ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესიდან გამომდინარე, მისი ოჯახში დაბრუნებამდე ერთი თვით ადრე. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მესამე პუნქტში მითითებულ ჰემოდიალიზზე მყოფ პირებს დახმარება გაეწევათ თვეში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ბენეფიციარის განცხადებით მომართვიდან, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბენეფიციარები რეგისტრირებული (მცხოვრები) უნდა იყვნენ ქალაქ ქუთაისში. ბენეფიციარებმა განცხადებასთან და პირადობის დამადასტურებელ მოწმობის ასლთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე. ჰემოდიალიზზე მყოფმა პაციენტმა ცნობა – სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა №100). პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ: პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და პროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარის, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა მომსახურება, მატერიალური დახმარება		ერთეულის ხარჯი თვეში 200 ლარი	20.00
		ქალაქ ქუთაისში რეგისტრტირებული (მცხოვრები) ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება		ერთეულის ხარჯი თვეში 100 ლარი	104.00
		ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და იმავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახის/პირის მატერიალური დახმარება, რომელსაც 2020 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2020 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე		ერთეულის ხარჯი თვეში 200 ლარი	46.00
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	120	130	არამომართვიანობა

ბ.ზ) ქვეპროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	40.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით, კერძოდ, ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა და სველი სალფეთქებით დახმარება. დახმარების მთხოვნელი ყოველთვიურად, განცხადებასთან ერთად, წარმოადგენს კანონიერი წარმომადგენლის დამადასტურებელ საბუთს, ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლს, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელ მოწმობას, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ცნობას აღნიშნული შშმ ბენეფიციარის „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის შესახებ, ანგარიშფაქტურას აფთიაქიდან. აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, ყოველთვიურად გაიცემა 40 ლარის ღირებულების საგარანტიო წერილი.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციართა დახმარება
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება ჰიგიენური საფენებით			33.0
		ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება სველი სალფეთქებით			7.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	102	120	არამომართვიანობა

ბ.თ) ქვეპროგრამა: უფასო მგზავრობა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	80.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო ტრანსპორტით, ავტობუსით: №1 წრიული (მარცხენა), №1 წრიული (მარჯვენა), №4; №5; №10; №19; №20; №22; №25; №31 – სარგებლობის უზრუნველყოფა შემდეგი კატეგორიის პირებისათვის: ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლის“ ბენეფიციარები, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები (ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობის კოდი: 100, 111, 112, 113), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შედეგად შშმ პირები (კოდი: 311, 312, 313), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულის ოჯახის წევრები (კოდი: 501), „წითელი ჯვრის“ კლუბების ხანდაზმული პენსიონრები (100 ბენეფიციარი), „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამით მოსარგებლე დედები, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, „SOS“-ბავშვთა სოფლის ბენეფიციარები, სტუდენტური ოჯახები (ცოლი და ქმარი, ორთავე სტუდენტი) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფრის) ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული / მცხოვრები ბენეფიციარები. სულ 1000 პირი. ქვეპროგრამით სარგებლობა მოხდება სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების გამოყენებით, ბილეთის ფასი 40 თეთრი. ბილეთის გამოყენება შეიძლება სამგზავრო მოწმობასთან ერთად. ქვეპროგამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობისა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა. ეკონომიის ხარჯზე, შესაძლებელია დამატებითი კატეგორიის კონტინგენტისა და განსაკუთრებული შემთხვევების მომსახურება სამსახურის გადაწყვეტილებით. თითოეულ ბენეფიციარებზე გაიცემა თვეში 60 (სამოცი) ბილეთი (ბილეთის მისაღებად აუცილებელია ბენეფიციარმა წარმოადგინოს უფასო მგზავრობის მოწმობა). ქვეპროგრამაზე მომსახურე გადამზიდავებისათვის თანხის ანაზღაურება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი გახარჯული ბილეთების რაოდენობის მიხედვით.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	მოსარგებლე პირთა კონტიგენტის (ბენეფიციართა) დადგენა. სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების დამზადება, გაცემა, საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობა			80.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	840	1000	არამომართვიანობა

ბ.ი) ქვეპროგრამა: უფასო კვება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	726.4
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ ერთეულებში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო კვება დღეში ერთხელ სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის საკვების მიწოდება ოჯახებში, ყოველდღიურად.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ადმინისტრაციული ხარჯი			266.4
		კვების ხარჯები			460.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ააიპ „მადლიერების სახლში“ მოსიარულე ბენეფიციართა რაოდენობა	800	800

ბ.კ) ქვეპროგრამა: კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	22.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. დახმარება გაეწევათ კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულება, თვეში – 95 ლარის ოდენობით და ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება – 150 ლარის ოდენობით. დახმარების მიღება მოხდება ინდივიდუალური მოთხოვნის საფუძველზე ვაუჩერის საშუალებით, ვაუჩერი გაიცემა თვეში ერთხელ, ელემენტის ღირებულების ანაზღაურებისა და ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულების ანაზღაურების თაობაზე. მომსახურება ანაზღაურდება სამუშაოს შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის მშობლის / უფლებამოსილი პირის განცხადებით მომართვის თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში დახმარება შეწყდება ასაკის შესრულებიდან მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში. დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს: ა) მშობლის/უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობა; ბ) არასრულწლოვნის დაბადების მოწმობა; გ) არასრულწლოვნის ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი; დ) შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან ფორმა №100 და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 0-18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბავშვების დახმარება, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტების შეძენის თვალსაზრისით			18.0
		ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 0-18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბავშვების დახმარება, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით, ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის შეძენის თვალსაზრისით			4.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	10	15	არამომართვიანობა

ბ.ლ) ქვეპროგრამა: ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	20.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებული 0-18 წლამდე ასაკის პირები. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადების მომართვის საფუძველზე, სამ თვეში ერთხელ საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 100 ლარის ოდენობით. დახმარების მთხოვნელი განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, ავადმყოფის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, ფორმა №100-ს, ლარის ანგარიშის რეკვიზიტებს ბანკიდან.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება			20.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	14	20	არამომართვიანობა

ბ.მ) ქვეპროგრამა: შინმოვლა (პროგრამული კოდი 06 02 12)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	30.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასს“ და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის, გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე „შინმოვლის“ პროგრამით სარგებლობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ბენეფიციარები, რომლებიც იმყოფებიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენდეს არაუმეტეს 100000-ს, მიჯაჭვულნი არიან საწოლს, ან სახლს და საჭიროებენ სამედიცინო მანიპულაციებს საცხოვრებელ ადგილზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბენეფიციარების დაავადებების გართულებების პრევენცია (ნაწოლები, ქირურგიული გადახვევები და კონტრაქტურების პრევენცია შესაძლებლობის ფარგლებში), საჭიროების შემთხვევაში: ბინაზე ცხელი სადილის მიეწოდება, პაციენტის მოვლის მიზნით, ოჯახის წევრების დატრენინგება, მედიკამენტებითა და ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფა. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურის მიმართვის საფუძველზე, ბენეფიციარების შერჩევას ახდენს საქველმოქმედო ფონდი „საქართველოს კარიტასი“. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ბენეფიციართა დახმარება			30.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	57	60	არამომართვიანობა

ბ.ნ) ქვეპროგრამა: სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	528.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში საბინაო ფონდის არარსებობა მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნიდა სოციალურ სფეროში არსებული საკითხების მოგვარების კუთხით. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად, საბინაო ფონდის შექმნა თვითმმართველობის კომპეტენციას წარმოადგენს. 2017 წელს მოხდა აღნიშნული საცხოვრისის შეძენა და უსახლკაროებისათვის გადაცემა. 2020 წელს განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარჩენილი თანხის ანაზღაურება.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალური პირობების გაუმჯობესება
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა			528.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სოციალური საცხოვრისით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ბენეფიციართა რაოდენობა	78	85

ბ.ო) ქვეპროგრამა: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 14)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	550.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2-15 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია („ICD-10“) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები („F84.0“; „F84.9“), სარეაბილიტაციო მომსახურებას. ქვეპროგრამაში პირველადი ჩართვის შემთხვევაში ბენეფიციარის დიაგნოზი განსაზღვრული უნდა იყოს „ADOS-2“ ტესტირების აუტიზმის სადიაგნოსტიკო კვლევის შედეგის საფუძველზე. 1. მიმწოდებელი, ქვეპროგრამაში ჩართვისას, ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარმოადგენს სიას მასთან აღრიცხვაზე მყოფ იმ პირების შესახებ, რომლებიც აკმაყოფილებენ პროგრამის კრიტერიუმებს. 2. ქვეპროგრამის განმახორციელებლის მიერ დადგენილი ფორმის სიას თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია: ა) მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, პასპორტი, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი; ბ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა, ან პასპორტი) ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში – აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; გ) ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი); დ) მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა), რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის პროგრამის განმახორციელებელთან წარდგენამდე არაუმეტეს, 2 თვით ადრე და მასში მითითებული უნდა იყოს პირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი, სულ მცირე, ADOS-2 აუტიზმის სადიაგნოსტიკო კვლევის შედეგი, ADOS ტესტირების შედეგი; ამასთან, სერვისით უწყვეტად სარგებლობისათვის, ყოველი მომდევნო წლის დასაწყისში უნდა იქნეს წარმოდგენილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა). ე) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 3. მიმწოდებელთან, დადგენილი ლიმიტის ფარგლებში გაჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე, ახალი მოსარგებლის ჩართვა ხდება დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე (მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი) სერვისის მიმწოდებელთან, ხოლო ამ უკანასკნელმა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველად სტრუქტურულ ერთეულს – სოციალურ საკითხთა სამსახურს უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია სპეციალური ფორმის სახით ქვეპროგრამაში ჩართვის სურვილის მქონე პირებზე ყოველთვიურად. ქვეპროგრამაში ჩართვისას, პრიორიტეტი მიენიჭება მომლოდინეთა რიგში/სიაში მყოფ სოციალურდ დაუცველ ოჯახს, რომლის ქულა არ აღემატება 70000-ს; ასევე, იმ პირს, რომელმაც უფრო ადრე მიმართა განმახორციელებელს განცხადებით. ქვეპროგრამით განსაზღვრულ სერვისებს წარმოადგენს: მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა; ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალურ-ემოციური, სოციალური განვითარების, თვითმოვლისა და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. აღნიშნული ღონისძიება თავის მხრივ მოიცავს საჭიროების შემთხვევაში, მულტიდისციპლინური – ინტერდისციპლინური გუნდის – რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი/ფიზიკური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, ბენეფიციარისათვის ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად, კომპლექსური თერაპიის მიწოდებას, თვეში, არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სეანსისა (მათ შორის: გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ: კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სენსორული თერაპია, ფიზიკური თერაპია, არტთერაპია, მუსიკალური თერაპია (მათ შორის ჯგუფური თერაპია) და სხვა. ასევე, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მომზადება (მათ შორის, შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარება და სპეციფიკური ზრუნვის სწავლება) და კონსულტირება ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით). ქვეპროგრამით განსაზღვრული თითოეული ინდივიდუალური სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ, 1 საათს. პროგრამის ფარგლებში, წლიური გეგმის შესაბამისად, თვეში 20 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპიის სეანსების მინიმალურმა ოდენობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ, 14 სეანსი, ხოლო წლიური გეგმის შესაბამისად, თვეში 20-ზე ნაკლები სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, სეანსების ოდენობის არანაკლებ, 3/4¾ (15 ვიზიტი) წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბენეფიციარი, არასაპატიო მიზეზით მინიმალურზე ნაკლები რაოდენობის სეანსების მიღების შემთხვევაში იღებს მომსახურების შეწყვეტის წერილობით გაფრთხილებას და განმეორებითი შემთხვევის გამოვლენისას უწყდება დაფინანსება. გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ მიმწოდებელ ორგანიზაციებზე ვაუჩერული მეთოდით სრულად, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. 6 თვეში ერთხელ მომსახურების მიმწოდებლები, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურში წარმოადგენენ ბენეფიციარებისათვის გაწეული მომსახურების საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიების გამოყენებით (მ.შ. „ABLLS-R“, „VB-MAPP“, „ESDM Curriculum Checklist“ და სხვა) შეფასების შედეგებს. მიმწოდებლის მიერ, შესრულებული სამუშაოს ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე, შემდეგი ფორმის მიხედვით: ინფორმაცია ბენეფიციარების შესახებ (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი); ინფორმაცია გაწეული მომსახურების შესახებ (ქცევის გამოყენებითი ანალიზის, მეტყველებისა და ოკუპაციური თერაპიის კურსის თვეში ჩატარებული სეანსების რაოდენობისა და ასანაზღაურებელი თანხის თაობაზე). ინფორმაცია ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის შესახებ; ანგარიშფაქტურა, მომსახურების შესაბამი პერიოდის დამადასტურებელი ვაუჩერი, დამოწმებული მომსახურეობის მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მიმწოდებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: ა) ჰქონდეს პროგრამით გათვალისწინებული ყველა მომსახურების განხორციელების, სულ მცირე, 1 წლიანი გამოცდილება. ბ) ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების მულტიდისციპლინური ინტერდისციპლინური გუნდის – ნევროლოგი, ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფსიქოლოგი, სპეციალური პედაგოგი, ქცევითი თერაპევტი, მეტყველების თერაპევტი და სხვათა ჩართულობით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა; გ) ჰყავდეს ქცევითი თერაპევტი (10 მოსარგებლეზე, არანაკლებ, 1 თერაპევტი). ამასთან, თუ ქცევითი თერაპევტი წარმოადგენს სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ დასაქმებულს, რომელიც არის ბავშვის ემოციურ-ქცევითი აშლილობების მართვის უნარ – ჩვევების მქონე დიპლომირებული სპეციალისტი ფსიქოლოგიაში, ან მომიჯნავე სპეციალობაში (სპეციალური პედაგოგი, პედაგოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფიზიკური თერაპევტი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი, სოციალური მუშაკი) და გავლილი აქვს გამოყენებითი ქცევითი ქცევის გამოყენებითი ანალიზის ბაზისური მომზადების საერთაშორისო ან/და ადგილობრივი კურსი, რაც დასტურდება სერტიფიკატით ან/და შესაბამისი დოკუმენტით და აქვს ქცევითი თერაპიის დამოუკიდებლად ჩატარების, სულ მცირე, 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; დ) აუცილებელია, ყოველ 5 ქცევით თერაპევტზე ჰყავდეს ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხის მქონე ერთი ქცევითი თერაპევტი (სუპერვაიზერი), ამასთან, თუ სუპერვაიზერი წარმოადგენს სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ დასაქმებულს, ის, ჯამში ქვეპროგრამის ფარგლებში ზედამხედველობას უნდა უწევდეს 5 ქცევით თერაპევტს და შესაბამისად, არაუმეტეს 50 ბენეფიციარს უნდა მართავდეს, რომელსაც შეუძლია ბავშვის/მოზარდის უნარების შეფასება/გადაფასება შესაბამისი საერთაშორისო მეთოდოლოგიის გამოყენებით (ინსტრუმენტები: „ABLLS“, „VB-MAPP“, „ESDM Curriculum Checklist“ და სხვა); ინდივიდუალური თერაპიული პროგრამის შედგენა; აქვს აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებთან დამოუკიდებლად მუშაობის სულ მცირე, 2 წლის გამოცდილება; სრულად გავლილი აქვს გამოყენებითი ქცევითი, ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საერთაშორისო კურსი, ან მომზადებულია საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, რაც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატით; ე) უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით (თითოეული მოსარგებლისათვის ერთი-ერთზე სერვისის განსახორციელებლად); ვ) ჯგუფური სეანსის შემთხვევაში, ჯგუფში მოსარგებლეების მინიმალური რაოდენობა უნდა იყოს 2 და მაქსიმალური 4, ხოლო ყოველი 2 მოსარგებლისათვის უნდა იყოს გათვალისწინებული 1 შესაბამისი სპეციალისტი არაუმეტეს, 4 ჯგუფური თერაპიისა თვეში; ზ) მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეპროგრამის განმხორციელებელს წარუდგინოს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. 4. ბენეფიციარს სურვილის შემთხვევაში აქვს შესაძლებლობა შეცვალოს მომსახურე ორგანიზაცია მომდევნო თვის 1-ლი რიცხვიდან.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ბენეფიციართა დახმარება			550.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	120	140	არამომართვიანობა

ბ.პ) ქვეპროგრამა: შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	25.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. ამასთან, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება ასეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შშმ პირთა ჩართულობით. გამომდინარე აქედან, წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში მოხდება შესაბამისი პროფილით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ისეთი პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ამასთან, წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის /თანადაფინანსებისათვის შეირჩევა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე და შშმ პირების მიერ შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს. ქვეპროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ ფიზიკურ და შშმ პირებს. ასევე, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მოქმედ შშმ პირების საჭიროებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. სავალდებულოა, საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობას იღებდეს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსებისათვის / თანადაფინანსებისათვის შერჩევა, კონკურსის წესის შესაბამისად			25.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2	4	არამომართვიანობა

ბ.ჟ) ქვეპროგრამა: შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 16)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	18.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 18 წლამდე და 18 წელს ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებს და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით დღის ცენტრების კომუნალური ხარჯების დაფინანსება / თანადაფინანსება. 2020 წლის განმავლობაში დაფინანსება / თანადაფინანსების პრინციპით ანაზღაურდება კომუნალური ხარჯები (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურებისა და ქვითრების შესაბამისად. თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ზამთრის თვეებში (იანვარი, თებერვალი, დეკემბერი), თვეში არაუმეტეს 2400 ლარისა. ხოლო დანარჩენ თვეებში – თვეში არაუმეტეს, 1200 ლარისა, რომელიც თანაბრად გადანაწილდება დაფინანსების მთხოვნელ ორგანიზაციებზე.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა			18.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა	5	8	არამომართვიანობა

ბ.რ) ქვეპროგრამა: მარტოხელა მშობელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 17)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	10.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების – ელქტროენერგიის, წყალის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან 30 ლარის ოდენობით. აქედან, ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება ოჯახზე განისაზღვრება ყოველთვიურად 12 ლარის ოდენობით; ბუნებრივი აირის გადასახადის ანაზაღაურება ოჯახზე მოხდება ყოველთვიურად – 15 ლარის ოდენობით, წყლის გადასახადის ღირებულება ოჯახზე განისაზღვრება 3 ლარის ოდენობით. მოხმარებული გადასახადების ღირებულების ანაზღაურება/თანადაფინანსება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ჩარიცხვის გზით. ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს განეკუთვნება მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი/შვილები და არ იმყოფება ქორწინებაში. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება მოხდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული მარტოხელა მშობლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით. დახმარების მიმღებმა პირმა უნდა წარმოადგინოს: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი); ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობები (ასლები); კომუნალური გადასახადების (დენი, წყალი, ბუნებრივი აირი) ქვითრები; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული გადაწყვეტილება _ მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ და ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ (ცნობის განახლება მოხდება 6 თვეში ერთხელ); საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	მარტოხელა მშობლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	მარტოხელა მშობლების დახმარება			10.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	25	35	არამომართვიანობა

ბ.ს) ქვეპროგრამა: ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 18)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	10.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	დახმარების მიმღები პირი/ოჯახი, თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით. სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებებმა, ბენეფიცარის თავშესაფრის დატოვებამდე სოციალურ საკითხთა სამსახურს უნდა წარუდგინონ მომართვა და დასკვნა-რეკომენდაცია ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის თავშესაფარში განთავსების ვადების მითითებით. ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და განცხადება პირის/ოჯახის პროგრამაში ჩართვის საჭიროების შესახებ. აუცილებლობის შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა პროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, არაუმეტეს 1 წლისა. პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ: პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვის და დახმარების ფონდისა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფი, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრებ) პირის თავშესაფრის დატოვების შემდეგ, მატერიალური დახმარება			10.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	0	10	არამომართვიანობა

ბ.ტ) ქვეპროგრამა: საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის – „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა" (პროგრამული კოდი 06 02 19)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	42.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფელს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე მოხდება საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტების: ა) დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა, რომლის ფარგლებში, დაფინანსდება / თანადაფინასდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12-დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში კვება და ჰიგიენური საშუალებებით მომსახურება; ბ) სოციალური საცხოვრისის პროგრამა, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება / თანადაფინანსდება სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული და/ან ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ რეფერირებული სრულწლოვანი (18-დან 21 წლამდე) ასაკის, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ახალგაზრდების კვება, ჰიგიენური საშუალებებითა და სხვა საჭიროებებით მომსახურება. დაფინანსება / თანადაფინანსება მოხდება მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში, მომსახურების მიმწოდებელი წარმოადგენს დამატებით დოკუმენტაციას სამსახურის მოთხოვნით.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	მშობლებისათვის სამუშაო დროის გამოთავისუფლება
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12-დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში კვება და ჰიგიენური საშუალებებით მომსახურება			29.5
		სოციალური საცხოვრისის პროგრამა ფარგლებში დაფინანსდება სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სრულწლოვანი ახალგაზრდების კვება, ჰიგიენური საშუალებებითა და სხვა საჭიროებებით მომსახურება			12.5
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	28	30	არამომართვიანობა

ბ.უ) ქვეპროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 20)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	5.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე,ქალაქ ქუთაისში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. სმენის აპარატით მოსარგებლე სტუდენტებს დახმარება გაეწევათ აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების თვალსაზრისით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულება, თვეში – 95 ლარის ოდენობით. მომსახურება ანაზღაურდება სამუშაოს შემსრულებლის მიერ, წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გადაადგილების პრობლემის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების ტრანსპორტირების ხარჯი სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის პერიოდში, 10 თვის განმავლობაში. თითოეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა თვეში 100 ლარის ოდენობით. დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის, ან მშობლის/უფლებამოსილი პირის განცხადებით მომართვის თვიდან. დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში. დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს: ა) პირადობის მოწმობა; ბ) ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა №100); გ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი საბუთი; დ) ცნობა უმაღლესი სასწავლებლიდან; ე) ლარის ანგარიშის რეკვიზიტი ბანკიდან და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციარს, დახმარება შეუწყდება სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ქალაქ ქუთაისში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტების სმენის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტების შეძენა			1.0
		ქალაქ ქუთაისში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტების ტრანსპორტირების მიზნით, დახმარება			4.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	3	6	არამომართვიანობა

ბ.ფ) ქვეპროგრამა: ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 21)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	50.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი და მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირები, რომლებიც სარგებლობენ რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მედიკამეტ ჰერცეტინით (ტრასტუზუმაბით) და მედიკამენტ პერჯეტათი. ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, რეფერალური კომისიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის ასლი, ფორმა №100 და ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან. დახმარების მიღება განხორციელდება არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე საგარანტიო წერილის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრება რეფერალური კომისიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის მიხედვით.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირები			5
		ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირების მედიკამენტით (ტრანსტუზუმაბი) თანადაფინანსების დახმარება			45.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მედიკამენტის ხელმისაწვდომობა
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	12	15	არამომართვიანობა

ბ.ქ) ქვეპროგრამა: გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 22)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	50.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება, რომლებიც გადაუდებლად საჭიროებენ სხვადასხვა სერვისის მიწოდებას. ოჯახის შეფასება მოხდება სოციალურ საკითხთა სამსახურისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის წარმომადგენლის მიერ. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე მოხდება ოჯახის საჭიროების დადგენა. დასკვნა- რეკომენდაციას შემდგომი რეაგირების მიზნით განიხილავს სამუშაო ჯგუფი. მოქალაქის განცხადების/სხვა უწყების მომართვის საფუძველზე საქმის წარმოებას დაიწყებს მუნიციპალიტეტი. საკითხის შესწავლის შემდეგ განიხილავს სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის, სოციალურ საკითხთა სამსახურის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, „SOS ბავშვთა სოფლის“, „World Visio№“ საქართველოს, საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასისა“ და „I№ER Georgia-ს“ წარმომადგენლების მიერ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და ზემოაღნიშნულ ორგანიზაციებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე. განცხადების შესწავლა და დასკვნა – რეკომენდაციის მომზადება მოხდება არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბება საჭიროებისამებრ, თვეში არანაკლებ ერთხელ. ოჯახს, დასკვნა-რეკომენდაციის საფუძველზე დახმარების სერვისს შესთავაზებს სამუშაო ჯგუფში წარმოდგენილი სამსახურები. გადაუდებელი საჭიროების გამოკვეთის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის ჩართულობა განისაზღვრება მატერიალური დახმარების კუთხით, თითოეულ შემთხვევაზე არაუმეტეს 1000 ლარი.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახების დახმარების საკითხი, რომლებსაც არასრულწლოვანი ბავშვი/ბავშვები ჰყავთ და საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას. პილოტირებული ინიციატივის ფარგლებში, საკითხს შეისწავლის „World Visio№“ საქართველოს ბაზაზე არსებული რეაგირების ჯგუფი. აღნიშნული ჯგუფის მიერ შემუშავებულ დასკვნა – რეკომენდაციას შემდგომი რეაგირების მიზნით, განიხილავს სამუშაო ჯგუფი			30.0
		ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახის, რომელსაც არ ჰყავს არასრულწლოვანი, დახმარების საკითხი. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახის წევრი/წევრები იმყოფებიან კრიზისულ მდგომარეობაში და საჭიროებენ გადაუდებელ პირველად დახმარებას			20.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	0	50	არამომართვიანობა

ბ.ღ) ქვეპროგრამა: მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშემწყობი პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 23)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	9.0
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების (ხმოვანი წნევის აპარატი; შაქრის საზომი აპარატი) შეძენა და სამედიცინო და სახელმწიფო / საჯარო დაწესებულებებში დამოუკიდებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით, პერსონალური ასისტენტის (გამცილებლის) და ოპერატორის მომსახურება. პერსონალური ასისტენტის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება 500 (ხუთასი) ლარით. ოპერატორის შრომის ანაზღაურება 50 (ორმოცდაათი) ლარით, თვეში არანაკლებ, 20 ვიზიტის განხორციელების შემთხვევაში. მომსახურება ანაზღაურდება, ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	თვის განმავლობაში არანაკლებ, 20 (ოცი) გაცილების განხორციელების შემთხვევაში პერსონალური ასისტენტის მომსახურება ანაზღაურდება 500 ლარით. ოპერატორის მომსახურება 50 ლარით			6.6
		მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა			2.4
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	4	50	არამომართვიანობა

ბ.ყ) ინსულტის რეაბილიტაციის საპილოტე ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 24)

1.	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური
2.	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	4.5
3.	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ააიპ „ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი – ღია სახლს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე, ორგანიზაციის მიერ ქალაქ ქუთაისში განხორციელებული „ASB“ საქართველოს პროექტის „თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის“ ფარგლებში, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 5 შშმ პირისათვის, ინსულტის შემდეგი რეაბილიტაციის პირველი კურსის მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებას, 10%-ით თანადაფინანსებით.
4.	ქვეპროგრამის მიზანი	ფიზიკური, ფსიქოსოციალური და კოგნიტური რეაბილიტაცია / აბილიტაციის სერვისის განვითარება ნევროლოგიური სტატუსის მქონე შშმ პირებისათვის
5.	ქვეპროგრამის ღონისძიებები	ბენეფიციართა დახმარება			4.5
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ქვეპრგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო მომსახურების მიწოდება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ბენეფიციართა რაოდენობა	0	5	არამომართვიანობა

6. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 07 00): ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 2020 წელს განსახორციელებელი პროექტები მიზნად ისახავს სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების ხელშეწყობას, ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას, უცხოური და ადგილობრივი ინვესტორების დაინტერესებას ქალაქის მიმართ; ქუთაისის, რეგიონის ტურისტულ ჰაბად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, გენერალური განვითარების გეგმის ცალკეული კომპონენტების მომზადებას, მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვის უზრუნველყოფას.

ა) პროგრამა: თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა (პროგრამული კოდი 07 01)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული -ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	20.0
3.	პროგრამის აღწერა	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას.
4.	პროგრამის მიზანი	მუნიციპალური ქონების დაცვა, დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია
5.	პროგრამის ღონისძიებები	უძრავი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია			13.0
		მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საექსპერტო მომსახურების ჩატარება და საპრივატიზებო საფასურის / სარგებლობის ქირის განსაზღვრა			7.0
6.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა	103	75
		მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების ერთეულზე გაწეული საექსპორტო მომსახურებისა და საპრივატიზებო საფასურის / სარგებლობის ქირის განსაზღვრის რაოდენობა	80	100

ბ) პროგრამა: ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 07 02)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	200.0
3.	პროგრამის აღწერა	მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის საპროექტო დავალების მომზადება ქალაქის გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა მოიცავს დასახლების მთელ ტერიტორიას, ან მის ნაწილებს. გეგმების შესრულება სავალდებულოა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია დასახლების სივრცით-ტერიტორიული განვითარების ზოგადი პრინციპები, რომლებიც საჭიროებისამებრ ზუსტდება განაშენიანების რეგულირების გეგმებში.
4.	პროგრამის მიზანი	მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტებისათვის საპროექტო დავალებების შემუშავება შესაბამისი სპეციალისტების კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით
5.	პროგრამის ღონისძიებები	ქალაქში არსებული ყველა სახელმწიფო, ადგილობრივი უწყებებიდან და ორგანიზაციებიდან, ასევე ხაზობრივი ნაგებობების მესაკუთრეებიდან შესაბამისი ინფორმაციების მოპოვება ტექნიკური დავალების მომზადებისა და კანონით დადგენილი წესით სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად			200.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მიწათსარგებლობის გენერალური და განაშენიანების რეგულირების გეგმების დოკუმენტების შექმნა და შესაბამისი წესით მათი დამტკიცება სხვა სახელმწიფო ადმინისტრაციულ ორგანოებთან შეთანხმებით
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ქალაქის გენერალური გეგმის საბოლოო დოკუმენტის შექმნისათვის მიმდინარე დოკუმენტების ერთობლიობა	0	2	კვალიფიციური საპროექტო ორგანიზაციის გამოვლენა

გ) პროგრამა: ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 07 03)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	100.0
3.	პროგრამის აღწერა	ქუთაისის საინვესტიციო მიმზიდველობისა და გარეპოზიციონირებისათვის საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება; პოტენციურ ინვესტორთა დაინტერესებისათვის ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება, ადგილობრივი პროდუქციის ცნობადობისა და პოპულარიზაციის გაზრდის ხელშეწყობისათვის ქალაქში/რეგიონში ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივ მეწარმეთა მხარდაჭერის მიზნით კონკურსისა და დაჯილდოების ცერემონიალის „წლის ბიზნესი“ მოწყობა. ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვის პროექტის განხორციელება და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზება, საინფორმაციო – საკონსულტაციო სერვისის განხორციელება ადგილობრივი ბიზნესისათვის, საინფორმაციო ბუკლეტების, ბანერების, ბლოკნოტების გამოცემა.
4.	პროგრამის მიზანი	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება
5.	პროგრამის ღონისძიებები	საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი			60.0
		ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება			5.0
		ადგილობრივი პროდუქციის გამოფება-ბაზრობა			11.0
		კონკურსი „წლის ბიზნესი“			8.0
		საინფორმაციო – საკონსულტაციო სერვისის განხორციელება ადგილობრივი ბიზნესისათვის, საინფორმაციო ბუკლეტების, ბანერების, ბლოკნოტების გამოცემა			4.0
6.	მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა, პოპულარიზაცია და ცნობიერების ამაღლება			12.0
7.	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		გამართული გამოფენა – ბაზრობების, ეკონომიკური ფორუმების, კონფერენციების, კონკურსების რაოდენობა	1	4
		საინვესტიციო პორტფოლიოს გამოცემა	0	1
		განხორციელებული ენერგოეფექტური პროექტისა და ღონისძიებების რაოდენობა	0	2
		ადგილობრივი ბიზნესისათვის საინფორმაციო ბუკლეტების, ბანერების, ბლოკნოტების რაოდენობა	0	3

დ) პროგრამა: ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 04)

1.	პროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“
2.	პროგრამის ბიუჯეტი	760.0
3.	პროგრამის აღწერა	ქუთაისში არის ტურისტული ჰაბი, სადაც მზარდია ტურისტთა რაოდენობა, რაც აუცილებელს ხდის ტურიზმის ცენტრის ფუნქციონირებას.
4.	პროგრამის მიზანი	ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე
5.	პროგრამის ღონისძიებები	ტურისტული ცენტრის ფუნქციონირება			420.0
		საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობებზე მონაწილეობის მიღება			150.0
		მედია და ინფო ტურების განხორციელება			190.0
6.	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ტურისტების რაოდენობის ზრდა
7.	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
		ჩატარებული ფესტივალების რაოდენობა	12	15
		ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა	10	10
		ტურისტების რაოდენობა	20000	30000

თ ა ვ ი IV

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

№	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის პროგნოზი
				სულ	მათ შორის:
				სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
20	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები	58517.5	74285.8	61236.2	0.0	61236.2
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	352.0	354.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	46421.4	54016.4	51146.8	0.0	51146.8
21	შრომის ანაზღაურება	4442.0	24597.1	25159.8	0.0	25159.8
22	საქონელი და მომსახურება	5322.9	16253.9	16398.1	0.0	16398.1
24	პროცენტი	484.1	412.0	375.2	0.0	375.2
25	სუბსიდიები	29693.8	2453.3	2670.8	0.0	2670.8
26	გრანტები	168.0	215.0	77.0	0.0	77.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	3620.5	3959.8	4006.3	0.0	4006.3
28	სხვა ხარჯები	2690.1	6125.3	2459.6	0.0	2459.6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11789.2	19800.4	9609.6	0.0	9609.6
33	ვალდებულებების კლება	306.9	469.0	479.8	0.0	479.8
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	8275.8	9542.7	10210.6	0.0	10210.6
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	352.0	354.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	7845.2	8639.7	8891.2	0.0	8891.2
21	შრომის ანაზღაურება	4442.0	4900.0	4990.2	0.0	4990.2
22	საქონელი და მომსახურება	2067.5	3135.1	3184.7	0.0	3184.7
24	პროცენტი	484.1	412.0	375.2	0.0	375.2
26	გრანტები	3.0	5.0	7.0	0.0	7.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	694.3	165.0	177.0	0.0	177.0
28	სხვა ხარჯები	154.3	22.6	157.1	0.0	157.1
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	123.7	434.0	839.6	0.0	839.6
33	ვალდებულებების კლება	306.9	469.0	479.8	0.0	479.8
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	6732.7	7116.0	7151.0	0.0	7151.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	352.0	354.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	6618.8	6931.0	6918.0	0.0	6918.0
21	შრომის ანაზღაურება	4442.0	4689.0	4689.0	0.0	4689.0
22	საქონელი და მომსახურება	1929.6	2064.0	2047.0	0.0	2047.0
26	გრანტები	3.0	5.0	7.0	0.0	7.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	222.9	163.0	175.0	0.0	175.0
28	სხვა ხარჯები	21.3	10.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113.9	185.0	233.0	0.0	233.0
01 01 01	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1222.9	1285.0	1325.0	0.0	1325.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	34.0	52.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	1222.9	1270.0	1270.0	0.0	1270.0
21	შრომის ანაზღაურება	830.5	894.0	894.0	0.0	894.0
22	საქონელი და მომსახურება	337.0	336.0	324.0	0.0	324.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	128.2	100.0	90.0	0.0	90.0
222	მივლინება	18.4	23.0	30.0	0.0	30.0
223	ოფისის ხარჯი	28.5	25.0	25.0	0.0	25.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯი	15.3	20.0	20.0	0.0	20.0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1.3	1.0	1.0	0.0	1.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა – შენახვის ხარჯები	145.0	167.0	153.0	0.0	153.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.3	0.0	5.0	0.0	5.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	55.4	40.0	52.0	0.0	52.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	15.0	55.0	0.0	55.0
33	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 02	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია	5274.7	5540.0	5535.0	0.0	5535.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	304.0	287.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	5160.8	5370.0	5357.0	0.0	5357.0
21	შრომის ანაზღაურება	3442.0	3600.0	3600.0	0.0	3600.0
22	საქონელი და მომსახურება	1528.9	1635.0	1630.0	0.0	1630.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	281.6	288.0	235.0	0.0	235.0
222	მივლინება	51.6	90.0	70.0	0.0	70.0
223	ოფისის ხარჯი	448.3	520.0	520.0	0.0	520.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯი	186.5	180.0	240.0	0.0	240.0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	3.7	7.0	5.0	0.0	5.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა – შენახვის ხარჯები	350.3	350.0	360.0	0.0	360.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	206.9	200.0	200.0	0.0	200.0
26	გრანტები	3.0	5.0	7.0	0.0	7.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	165.6	120.0	120.0	0.0	120.0
28	სხვა ხარჯები	21.3	10.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113.9	170.0	178.0	0.0	178.0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	203.3	241.0	241.0	0.0	241.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	203.3	241.0	241.0	0.0	241.0
21	შრომის ანაზღაურება	169.5	195.0	195.0	0.0	195.0
22	საქონელი და მომსახურება	31.9	43.0	43.0	0.0	43.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	მივლინება	0.8	3.0	3.0	0.0	3.0
223	ოფისის ხარჯი	14.2	18.0	18.0	0.0	18.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა – შენახვის ხარჯები	16.9	22.0	22.0	0.0	22.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1.9	3.0	3.0	0.0	3.0
01 01 04	საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება – გადამზადება	31.8	50.0	50.0	0.0	50.0
2	ხარჯები	31.8	50.0	50.0	0.0	50.0
22	საქონელი და მომსახურება	31.8	50.0	50.0	0.0	50.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	1543.1	2426.7	3059.6	0.0	3059.6
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	1226.4	1708.7	1973.2	0.0	1973.2
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	211.0	301.2	0.0	301.2
22	საქონელი და მომსახურება	137.9	1071.1	1137.7	0.0	1137.7
24	პროცენტი	484.1	412.0	375.2	0.0	375.2
27	სოციალური უზრუნველყოფა	471.4	2.0	2.0	0.0	2.0
28	სხვა ხარჯები	133.0	12.6	157.1	0.0	157.1
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.8	249.0	606.6	0.0	606.6
33	ვალდებულებების კლება	306.9	469.0	479.8	0.0	479.8
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	553.7	572.0	600.0	0.0	600.0
2	ხარჯები	553.7	572.0	600.0	0.0	600.0
22	საქონელი და მომსახურება	4.1	572.0	600.0	0.0	600.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	471.4	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	78.2	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	54.8	91.0	157.1	0.0	157.1
2	ხარჯები	54.8	0.0	157.1	0.0	157.1
28	სხვა ხარჯები	54.8	0.0	157.1	0.0	157.1
33	ვალდებულებების კლება	0.0	91.0	0.0	0.0	0.0
01 02 03	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.)	791.0	790.0	855.0	0.0	855.0
2	ხარჯები	484.1	412.0	375.2	0.0	375.2
24	პროცენტი	484.1	412.0	375.2	0.0	375.2
33	ვალდებულებების კლება	306.9	378.0	479.8	0.0	479.8
01 02 04	საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა	96.6	100.0	100.0	0.0	100.0
2	ხარჯები	96.6	100.0	100.0	0.0	100.0
22	საქონელი და მომსახურება	96.6	100.0	100.0	0.0	100.0
01 02 05	საგრანტე პროგრამა „კატასტროფების მართვა“ თანადაფინანსება	47.0	46.0	11.8	0.0	11.8
2	ხარჯები	37.2	46.0	11.8	0.0	11.8
22	საქონელი და მომსახურება	37.2	46.0	11.8	0.0	11.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02 06	ნარჩენებისაგან თავისუფალი მდინარეები – სუფთა შავი ზღვისათვის	0.0	522.3	917.2	0.0	917.2
2	ხარჯები	0.0	322.3	317.2	0.0	317.2
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	322.3	317.2	0.0	317.2
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	200.0	600.0	0.0	600.0
01 02 07	საგრანტე პროგრამა „ერთობლივი ორგანიზაცია სამეწარმეო ახალგაზრდების სოფლის ქსელების გაერთიანებისათვის“	0.0	30.4	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	30.4	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0
0	სხვა ხარჯები	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0
01 02 08	ააიპ „ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო“	0.0	275.0	418.5	0.0	418.5
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	226.0	411.9	0.0	411.9
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	211.0	301.2	0.0	301.2
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	12.7	108.7	0.0	108.7
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	49.0	6.6	0.0	6.6
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	16448.8	24114.3	11715.7	0.0	11715.7
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	6792.6	7545.3	5615.0	0.0	5615.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	436.0	465.0	0.0	465.0
22	საქონელი და მომსახურება	2027.6	3843.5	3815.0	0.0	3815.0
25	სუბსიდიები	2944.8	0.0	45.0	0.0	45.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
28	სხვა ხარჯები	1820.2	3265.8	1285.0	0.0	1285.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9656.2	16569.0	6100.7	0.0	6100.7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	7663.9	14420.5	3215.7	0.0	3215.7
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	975.7	860.7	900.0	0.0	900.0
22	საქონელი და მომსახურება	975.7	860.7	900.0	0.0	900.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6688.2	13559.8	2315.7	0.0	2315.7
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	6175.1	12656.0	1965.7	0.0	1965.7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6175.1	12656.0	1965.7	0.0	1965.7
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	933.8	755.0	800.0	0.0	800.0
2	ხარჯები	933.8	755.0	800.0	0.0	800.0
22	საქონელი და მომსახურება	933.8	755.0	800.0	0.0	800.0
02 01 03	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა	555.0	873.8	300.0	0.0	300.0
2	ხარჯები	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	513.1	873.8	300.0	0.0	300.0
02 01 04	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0	135.7	150.0	0.0	150.0
2	ხარჯები	0.0	105.7	100.0	0.0	100.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	105.7	100.0	0.0	100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	30.0	50.0	0.0	50.0
02 03	გარე განათება	3806.2	3084.3	3250.0	0.0	3250.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	3427.0	2961.8	2965.0	0.0	2965.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	436.0	465.0	0.0	465.0
22	საქონელი და მომსახურება	482.2	2525.8	2495.0	0.0	2495.0
25	სუბსიდიები	2944.8	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	379.2	122.5	285.0	0.0	285.0
02 03 01	გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია	3806.2	2951.8	2965.0	0.0	2965.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	3427.0	2951.8	2965.0	0.0	2965.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	436.0	465.0	0.0	465.0
22	საქონელი და მომსახურება	482.2	2515.8	2495.0	0.0	2495.0
25	სუბსიდიები	2944.8	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	379.2	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03 02	კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში	0.0	132.5	285.0	0.0	285.0
2	ხარჯები	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	122.5	285.0	0.0	285.0
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია	145.7	726.8	1720.0	0.0	1720.0
2	ხარჯები	25.7	406.5	320.0	0.0	320.0
22	საქონელი და მომსახურება	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	22.7	406.5	320.0	0.0	320.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120.0	320.3	1400.0	0.0	1400.0
02 04 01	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია	25.7	406.5	320.0	0.0	320.0
2	ხარჯები	25.7	406.5	320.0	0.0	320.0
22	საქონელი და მომსახურება	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	22.7	406.5	320.0	0.0	320.0
02 04 02	ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა	120.0	194.0	400.0	0.0	400.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120.0	194.0	400.0	0.0	400.0
02 04 03	ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონსტრუქცია	0.0	126.3	1000.0	0.0	1000.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	126.3	1000.0	0.0	1000.0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	1379.6	2001.5	465.0	0.0	465.0
2	ხარჯები	1368.1	2001.5	465.0	0.0	465.0
22	საქონელი და მომსახურება	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	1355.1	2001.5	465.0	0.0	465.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0
02 05 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა	549.6	792.8	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	549.6	792.8	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	536.6	792.8	0.0	0.0	0.0
02 05 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია	73.9	116.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	73.9	116.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	73.9	116.0	0.0	0.0	0.0
02 05 03	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა	62.2	98.0	100.0	0.0	100.0
2	ხარჯები	50.7	98.0	100.0	0.0	100.0
28	სხვა ხარჯები	50.7	98.0	100.0	0.0	100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0
02 05 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია	89.3	71.9	100.0	0.0	100.0
2	ხარჯები	89.3	71.9	100.0	0.0	100.0
28	სხვა ხარჯები	89.3	71.9	100.0	0.0	100.0
02 05 05	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია	0.0	54.7	50.0	0.0	50.0
2	ხარჯები	0.0	54.7	50.0	0.0	50.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	54.7	50.0	0.0	50.0
02 05 06	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია	431.3	503.1	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	431.3	503.1	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	431.3	503.1	0.0	0.0	0.0
02 05 07	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა	173.3	215.0	215.0	0.0	215.0
2	ხარჯები	173.3	215.0	215.0	0.0	215.0
28	სხვა ხარჯები	173.3	215.0	215.0	0.0	215.0
02 05 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოტუმბვის სამუშაოები	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
02 06	ქალაქის კეთილმოწყობა	1430.2	1230.6	2220.0	0.0	2220.0
2	ხარჯები	553.7	457.0	820.0	0.0	820.0
22	საქონელი და მომსახურება	553.7	457.0	420.0	0.0	420.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	400.0	0.0	400.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	876.5	773.6	1400.0	0.0	1400.0
02 06 01	ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	331.1	20.0	1000.0	0.0	1000.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	331.1	20.0	1000.0	0.0	1000.0
02 06 02	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება	0.0	57.0	200.0	0.0	200.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	57.0	200.0	0.0	200.0
02 06 03	მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა	12.4	202.2	50.0	0.0	50.0
2	ხარჯები	0.5	24.2	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.5	24.2	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.9	178.0	50.0	0.0	50.0
02 06 05	მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია	424.8	383.6	400.0	0.0	400.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	400.0	0.0	400.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	400.0	0.0	400.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	424.8	383.6	0.0	0.0	0.0
02 06 06	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა	265.6	147.8	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	156.9	12.8	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	156.9	12.8	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	108.7	135.0	0.0	0.0	0.0
02 06 07	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია	396.3	420.0	570.0	0.0	570.0
2	ხარჯები	396.3	420.0	420.0	0.0	420.0
22	საქონელი და მომსახურება	396.3	420.0	420.0	0.0	420.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0
02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	0.0	0.0	45.0	0.0	45.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	45.0	0.0	45.0
25	სუბსიდიები	0.0	0.0	45.0	0.0	45.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 07 01	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება	0.0	0.0	45.0	0.0	45.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	45.0	0.0	45.0
25	სუბსიდიები	0.0	0.0	45.0	0.0	45.0
02 07 02	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 08	წინა პერიოდში განხორციელებული პროექტების საბოლოო ანგარიშსწორების პროგრამა	436.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	71.8	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	71.8	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	364.9	0.0	0.0	0.0	0.0
02 09	სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება	967.0	927.9	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	326.4	762.8	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	326.4	762.8	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	640.6	165.1	0.0	0.0	0.0
02 10	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა	165.5	754.7	300.0	0.0	300.0
2	ხარჯები	27.9	95.0	50.0	0.0	50.0
28	სხვა ხარჯები	27.9	95.0	50.0	0.0	50.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	137.6	659.7	250.0	0.0	250.0
02 11	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	454.0	968.0	500.0	0.0	500.0
2	ხარჯები	16.3	0.0	50.0	0.0	50.0
28	სხვა ხარჯები	16.3	0.0	50.0	0.0	50.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	437.7	968.0	450.0	0.0	450.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	5589.7	7153.4	6600.0	0.0	6600.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	5358.7	6105.1	5900.0	0.0	5900.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	3646.9	3735.2	0.0	3735.2
22	საქონელი და მომსახურება	481.2	2408.2	2114.8	0.0	2114.8
25	სუბსიდიები	4877.5	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	231.0	1048.3	700.0	0.0	700.0
03 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	4812.5	4787.9	5000.5	0.0	5000.5
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	4812.5	4760.0	4500.5	0.0	4500.5
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	3260.7	3342.7	0.0	3342.7
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	1453.8	1117.8	0.0	1117.8
25	სუბსიდიები	4812.5	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	45.5	40.0	0.0	40.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	27.9	500.0	0.0	500.0
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა – პატრონობა, განვითარება	777.2	2023.4	1248.5	0.0	1248.5
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	546.2	1003.0	1048.5	0.0	1048.5
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	140.5	140.5	0.0	140.5
22	საქონელი და მომსახურება	481.2	860.5	903.0	0.0	903.0
25	სუბსიდიები	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	2.0	5.0	0.0	5.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	231.0	1020.4	200.0	0.0	200.0
03 02 01	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	712.2	1858.4	1050.0	0.0	1050.0
2	ხარჯები	481.2	838.0	850.0	0.0	850.0
22	საქონელი და მომსახურება	481.2	838.0	850.0	0.0	850.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	231.0	1020.4	200.0	0.0	200.0
03 02 02	ხე-მცენარეების გადაბელვა	0.0	165.0	198.5	0.0	198.5
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	165.0	198.5	0.0	198.5
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	140.5	140.5	0.0	140.5
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	22.5	53.0	0.0	53.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	2.0	5.0	0.0	5.0
03 02 03	მოსწავლე – ახალგაზრდობის პარკი	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0
25	სუბსიდიები	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 04	ბოტანიკური ბაღი	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0
25	სუბსიდიები	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	0.0	342.1	351.0	0.0	351.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	342.1	351.0	0.0	351.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	245.7	252.0	0.0	252.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	93.9	94.0	0.0	94.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	2.5	5.0	0.0	5.0
04 00	განათლება	10389.5	13508.4	11718.5	0.0	11718.5
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	10031.8	10887.0	11268.5	0.0	11268.5
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	7323.0	7800.0	0.0	7800.0
22	საქონელი და მომსახურება	23.0	3383.0	3258.0	0.0	3258.0
25	სუბსიდიები	9973.3	30.0	10.0	0.0	10.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	100.0	110.0	0.0	110.0
28	სხვა ხარჯები	35.5	2051.0	90.5	0.0	90.5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	357.7	621.4	450.0	0.0	450.0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	9986.4	11017.0	11550.0	0.0	11550.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	9953.3	10717.0	11100.0	0.0	11100.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	7323.0	7800.0	0.0	7800.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	3294.0	3190.0	0.0	3190.0
25	სუბსიდიები	9953.3	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	100.0	110.0	0.0	110.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33.1	300.0	450.0	0.0	450.0
04 02	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება	324.6	2321.4	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	2000.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	2000.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	324.6	321.4	0.0	0.0	0.0
04 03	განათლების ღონისძიებები	78.5	170.0	168.5	0.0	168.5
2	ხარჯები	78.5	170.0	168.5	0.0	168.5
22	საქონელი და მომსახურება	23.0	89.0	68.0	0.0	68.0
25	სუბსიდიები	20.0	30.0	10.0	0.0	10.0
28	სხვა ხარჯები	35.5	51.0	90.5	0.0	90.5
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	13527.7	14545.7	14725.0	0.0	14725.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	12161.8	13485.0	13849.7	0.0	13849.7
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	7774.5	7661.2	0.0	7661.2
22	საქონელი და მომსახურება	693.3	2354.3	2622.7	0.0	2622.7
25	სუბსიდიები	10623.4	2328.3	2515.8	0.0	2515.8
26	გრანტები	165.0	210.0	70.0	0.0	70.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	32.0	55.0	0.0	55.0
28	სხვა ხარჯები	680.1	785.9	925.0	0.0	925.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1365.9	1060.7	875.3	0.0	875.3
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	7260.8	7603.7	7623.0	0.0	7623.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	5979.8	6613.0	6843.0	0.0	6843.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	2938.7	2691.9	0.0	2691.9
22	საქონელი და მომსახურება	222.4	942.2	1205.6	0.0	1205.6
25	სუბსიდიები	5146.8	2009.5	2107.0	0.0	2107.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	12.0	16.0	0.0	16.0
28	სხვა ხარჯები	610.6	710.6	822.5	0.0	822.5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1281.0	990.7	780.0	0.0	780.0
05 01 01	სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	3509.0	4035.0	4200.0	0.0	4200.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	3507.4	3850.0	4100.0	0.0	4100.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	2775.0	2520.0	0.0	2520.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	613.0	1064.0	0.0	1064.0
25	სუბსიდიები	3097.5	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	12.0	16.0	0.0	16.0
28	სხვა ხარჯები	409.9	450.0	500.0	0.0	500.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.6	185.0	100.0	0.0	100.0
05 01 02	კალათბურთის განვითარება	950.0	1000.0	1000.0	0.0	1000.0
2	ხარჯები	950.0	1000.0	1000.0	0.0	1000.0
25	სუბსიდიები	950.0	1000.0	1000.0	0.0	1000.0
05 01 03	ხელბურთის განვითარება	199.5	200.0	200.0	0.0	200.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	196.1	200.0	200.0	0.0	200.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	163.7	171.9	0.0	171.9
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	11.5	8.1	0.0	8.1
25	სუბსიდიები	196.1	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	24.8	20.0	0.0	20.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 04	ქალთა ფეხბურთის განვითარება	115.0	150.0	150.0	0.0	150.0
2	ხარჯები	115.0	150.0	150.0	0.0	150.0
25	სუბსიდიები	115.0	150.0	150.0	0.0	150.0
05 01 05	რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	246.0	250.0	280.0	0.0	280.0
2	ხარჯები	246.0	250.0	280.0	0.0	280.0
25	სუბსიდიები	246.0	250.0	280.0	0.0	280.0
05 01 06	სპორტის სასახლის ფუნქციონირება	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0
25	სუბსიდიები	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 07	ტაეკვონდოს განვითარება	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	სუბსიდიები	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 09	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	848.9	993.0	1113.0	0.0	1113.0
2	ხარჯები	848.9	993.0	1113.0	0.0	1113.0
22	საქონელი და მომსახურება	142.3	147.7	133.5	0.0	133.5
25	სუბსიდიები	505.9	609.5	677.0	0.0	677.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	200.7	235.8	302.5	0.0	302.5
05 01 10	სხვადასხვა სახეობის სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	1089.1	975.7	680.0	0.0	680.0
2	ხარჯები	80.1	170.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	80.1	170.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1009.0	805.7	680.0	0.0	680.0
05 01 12	მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაცია	267.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	267.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	6190.1	6754.0	6887.0	0.0	6887.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	848.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	6105.2	6684.0	6791.7	0.0	6791.7
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	4835.8	4969.3	0.0	4969.3
22	საქონელი და მომსახურება	427.9	1313.6	1317.1	0.0	1317.1
25	სუბსიდიები	5442.8	243.8	313.8	0.0	313.8
26	გრანტები	165.0	210.0	70.0	0.0	70.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	20.0	39.0	0.0	39.0
28	სხვა ხარჯები	69.5	60.8	82.5	0.0	82.5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84.9	70.0	95.3	0.0	95.3
05 02 01	ააიპ „კულტურულ, სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების“ ხელშეწყობა	3685.6	4150.0	4200.0	0.0	4200.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	750.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	3680.9	4130.0	4180.0	0.0	4180.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	3308.0	3420.0	0.0	3420.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	802.0	730.0	0.0	730.0
25	სუბსიდიები	3680.9	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	20.0	30.0	0.0	30.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.7	20.0	20.0	0.0	20.0
05 02 02	ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა	714.6	830.0	850.0	0.0	850.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	683.0	785.0	804.7	0.0	804.7
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	715.0	732.0	0.0	732.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	70.0	64.7	0.0	64.7
25	სუბსიდიები	683.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.6	45.0	45.3	0.0	45.3
05 02 03	ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა	840.0	866.0	900.0	0.0	900.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	98.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	800.0	861.0	870.0	0.0	870.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	812.8	817.3	0.0	817.3
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	48.2	51.2	0.0	51.2
25	სუბსიდიები	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	5.0	30.0	0.0	30.0
05 02 05	ააიპ „სამეფო კომპლექსი ოქროს ჩარდახის“ ხელშეწყობა	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
25	სუბსიდიები	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 06	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	936.5	908.0	937.0	0.0	937.0
2	ხარჯები	936.5	908.0	937.0	0.0	937.0
22	საქონელი და მომსახურება	427.9	393.4	471.2	0.0	471.2
25	სუბსიდიები	274.1	243.8	313.8	0.0	313.8
26	გრანტები	165.0	210.0	70.0	0.0	70.0
28	სხვა ხარჯები	69.5	60.8	82.0	0.0	82.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	76.8	188.0	215.0	0.0	215.0
2	ხარჯები	76.8	188.0	215.0	0.0	215.0
22	საქონელი და მომსახურება	43.0	98.5	100.0	0.0	100.0
25	სუბსიდიები	33.8	75.0	95.0	0.0	95.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	14.5	20.0	0.0	20.0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3738.1	4585.5	5186.4	0.0	5186.4
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	3736.2	4568.5	4642.4	0.0	4642.4
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	310.9	308.2	0.0	308.2
22	საქონელი და მომსახურება	14.0	554.8	622.9	0.0	622.9
25	სუბსიდიები	796.0	95.0	100.0	0.0	100.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2926.2	3607.8	3609.3	0.0	3609.3
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	17.0	544.0	0.0	544.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	1122.4	1272.0	1240.0	0.0	1240.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	1122.4	1271.0	1240.0	0.0	1240.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	153.7	158.2	0.0	158.2
22	საქონელი და მომსახურება	12.1	55.3	51.8	0.0	51.8
25	სუბსიდიები	130.4	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	979.9	1062.0	1030.0	0.0	1030.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	142.5	210.0	210.0	0.0	210.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	142.5	209.0	210.0	0.0	210.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	153.7	158.2	0.0	158.2
22	საქონელი და მომსახურება	12.1	55.3	51.8	0.0	51.8
25	სუბსიდიები	130.4	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
06 01 02	მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	215.0	230.0	200.0	0.0	200.0
2	ხარჯები	215.0	230.0	200.0	0.0	200.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	215.0	230.0	200.0	0.0	200.0
06 01 03	სამედიცინო დახმარება	707.5	750.0	750.0	0.0	750.0
2	ხარჯები	707.5	750.0	750.0	0.0	750.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	707.5	750.0	750.0	0.0	750.0
06 01 04	ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა	53.6	70.0	70.0	0.0	70.0
2	ხარჯები	53.6	70.0	70.0	0.0	70.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	53.6	70.0	70.0	0.0	70.0
06 01 05	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება	3.8	12.0	10.0	0.0	10.0
2	ხარჯები	3.8	12.0	10.0	0.0	10.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	3.8	12.0	10.0	0.0	10.0
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	2615.7	3313.5	3946.4	0.0	3946.4
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	2613.8	3297.5	3402.4	0.0	3402.4
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	157.2	150.0	0.0	150.0
22	საქონელი და მომსახურება	1.9	499.5	571.1	0.0	571.1
25	სუბსიდიები	665.6	95.0	100.0	0.0	100.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1946.3	2545.8	2579.3	0.0	2579.3
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	16.0	544.0	0.0	544.0
06 02 01	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა	17.6	50.0	50.0	0.0	50.0
2	ხარჯები	17.6	50.0	50.0	0.0	50.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	17.6	50.0	50.0	0.0	50.0
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	918.7	1000.0	1000.0	0.0	1000.0
2	ხარჯები	918.7	1000.0	1000.0	0.0	1000.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	918.7	1000.0	1000.0	0.0	1000.0
06 02 03	სარიტუალო დახმარება	4.5	20.0	5.0	0.0	5.0
2	ხარჯები	4.5	20.0	5.0	0.0	5.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	4.5	20.0	5.0	0.0	5.0
06 02 04	სოციალური ღონისძიებები	285.8	316.7	333.5	0.0	333.5
2	ხარჯები	285.8	316.7	333.5	0.0	333.5
22	საქონელი და მომსახურება	1.9	9.7	16.7	0.0	16.7
25	სუბსიდიები	14.9	27.0	27.0	0.0	27.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	269.0	280.0	289.8	0.0	289.8
06 02 05	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა	159.5	168.0	168.0	0.0	168.0
2	ხარჯები	159.5	168.0	168.0	0.0	168.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	159.5	168.0	168.0	0.0	168.0
06 02 06	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა	166.7	152.0	170.0	0.0	170.0
2	ხარჯები	166.7	152.0	170.0	0.0	170.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	166.7	152.0	170.0	0.0	170.0
06 02 07	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	30.2	45.0	40.0	0.0	40.0
2	ხარჯები	30.2	45.0	40.0	0.0	40.0
25	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	30.2	45.0	40.0	0.0	40.0
06 02 08	უფასო მგზავრობა	186.7	315.8	80.0	0.0	80.0
2	ხარჯები	186.7	315.8	80.0	0.0	80.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	186.7	315.8	80.0	0.0	80.0
06 02 09	უფასო კვება	619.3	663.0	726.4	0.0	726.4
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	617.4	647.0	710.4	0.0	710.4
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	157.2	150.0	0.0	150.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	489.8	554.4	0.0	554.4
25	სუბსიდიები	617.4	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	16.0	16.0	0.0	16.0
06 02 10	კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება	16.9	27.0	22.0	0.0	22.0
2	ხარჯები	16.9	27.0	22.0	0.0	22.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	16.9	27.0	22.0	0.0	22.0
06 02 11	ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა	18.9	25.0	20.0	0.0	20.0
2	ხარჯები	18.9	25.0	20.0	0.0	20.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	18.9	25.0	20.0	0.0	20.0
06 02 12	შინმოვლა	20.0	25.0	30.0	0.0	30.0
2	ხარჯები	20.0	25.0	30.0	0.0	30.0
25	სუბსიდიები	20.0	25.0	30.0	0.0	30.0
06 02 13	სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა	0.0	0.0	528.0	0.0	528.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	528.0	0.0	528.0
06 02 14	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	124.2	340.5	550.0	0.0	550.0
2	ხარჯები	124.2	340.5	550.0	0.0	550.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	124.2	340.5	550.0	0.0	550.0
06 02 15	შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება	7.0	25.0	25.0	0.0	25.0
2	ხარჯები	7.0	25.0	25.0	0.0	25.0
25	სუბსიდიები	7.0	25.0	25.0	0.0	25.0
06 02 16	შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა	6.3	18.0	18.0	0.0	18.0
2	ხარჯები	6.3	18.0	18.0	0.0	18.0
25	სუბსიდიები	6.3	18.0	18.0	0.0	18.0
06 02 17	მარტოხელა მშობელთა დახმარება	6.4	10.0	10.0	0.0	10.0
2	ხარჯები	6.4	10.0	10.0	0.0	10.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	6.4	10.0	10.0	0.0	10.0
06 02 18	ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
2	ხარჯები	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
06 02 19	საქართველოს „sos ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის – დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა	24.0	40.0	42.0	0.0	42.0
2	ხარჯები	24.0	40.0	42.0	0.0	42.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	24.0	40.0	42.0	0.0	42.0
06 02 20	შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა	3.0	7.0	5.0	0.0	5.0
2	ხარჯები	3.0	7.0	5.0	0.0	5.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	7.0	5.0	0.0	5.0
06 02 21	ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
06 02 22	გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
2	ხარჯები	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
06 02 23	მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია	0.0	5.5	9.0	0.0	9.0
2	ხარჯები	0.0	5.5	9.0	0.0	9.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	5.5	9.0	0.0	9.0
06 02 24	ინსულტის რეაბილიტაციის პროგრამა	0.0	0.0	4.5	0.0	4.5
2	ხარჯები	0.0	0.0	4.5	0.0	4.5
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	4.5	0.0	4.5
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	547.9	835.8	1080.0	0.0	1080.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	495.1	785.8	980.0	0.0	980.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	205.8	200.0	0.0	200.0
22	საქონელი და მომსახურება	16.3	575.0	780.0	0.0	780.0
25	სუბსიდიები	478.8	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.8	50.0	100.0	0.0	100.0
07 01	თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა	16.3	20.0	20.0	0.0	20.0
2	ხარჯები	16.3	20.0	20.0	0.0	20.0
22	საქონელი და მომსახურება	16.3	20.0	20.0	0.0	20.0
07 02	ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა	0.0	100.0	200.0	0.0	200.0
2	ხარჯები	0.0	100.0	200.0	0.0	200.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	100.0	200.0	0.0	200.0
07 03	ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა	0.0	5.0	100.0	0.0	100.0
2	ხარჯები	0.0	5.0	100.0	0.0	100.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	5.0	100.0	0.0	100.0
07 04	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	531.6	710.8	760.0	0.0	760.0
0	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	478.8	660.8	660.0	0.0	660.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	205.8	200.0	0.0	200.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	450.0	460.0	0.0	460.0
25	სუბსიდიები	478.8	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.8	50.0	100.0	0.0	100.0

მუხლი 15. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 250.0 ათასი ლარი მიიმართოს „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 210.0 ათასი ლარის ოდენობით, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარის ოდენობით, „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ კანონის შესაბამისად, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯების დასაფინანსებლად 35.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 16. დადგინდეს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 24-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სესხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანხმობით.

მუხლი 17. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს „სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ, გადახდების განხორციელების წესის შესახებ, ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 18. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 156-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების 25%-ს, რაც ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის შეადგენს 9,3 %-ს.

მუხლი 19. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება – გადამზადებისათვის, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 101-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად გამოყოფილია 50.0 ათასი ლარი, რაც შრომის ანაზღაურებისათვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნებების საერთო მოცულობის 1%-ს შეადგენს.

მუხლი 20. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებაში ასახული ხარჯების განაწილება მერიის პირველად სტრუქტურულ ერთეულებზე – სამსახურებზე განხორციელდება საერთო ასიგნების ფარგლებში, შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 21. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით საგანგებო, ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნეს სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 600.0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც კანონით განსაზღვრულ 2%-ს არ აღემატება და შეადგენს წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების საერთო მოცულობის 1%-ს, რომელსაც განკარგავს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი, საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 22. წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განისაზღვროს 157.1,0 ათასი ლარი, თანხების გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 23. გათვალისწინებულ იქნეს, რომ ქალაქ ქუთაისში, 2015-2018 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის (ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაცია, ააიპ „სპეციალური სერვისებისათვის“ შეძენილი სპეც. ტექნიკა) აღებული ვალდებულების დასაფინანსებლად (მათ შორის: სესხის ძირითადი თანხა და დარიცხული პროცენტი) განსაზღვრულია 855.0 ათასი ლარი. დაფინანსება მოხდეს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებისა და სესხის მორიგების გრაფიკების მიხედვით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის მიერ.

მუხლი 24. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდება „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების, მხარჯავი დაწესებულებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 იანვრის №125 დადგენილების შესაბამისად.

მუხლი 25. ბიუჯეტით გათვალისწინებული კულტურის ღონისძიებების პროგრამაში საგამომცემლო მომსახურების შემთხვევაში გამოცემულ ჟურნალებზე/წიგნებზე აუცილებლად მიეთითოს, რომ ბეჭდვა დაფინანსებულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ, ტირაჟის ოდენობა და მუნიციპალიტეტის ლოგო. ტირაჟის არაუმეტეს, 50%-ისა, უნდა გადმოეცეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს, მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმებით, მერიის შესაბამის სამსახურთან გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

მუხლი 26. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოთ მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს.

მუხლი 27. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებულ სხვადასხვა პროგრამაში, სოციალური მდგომარეობის სარეიტინგო ქულების გაანგარიშება და გათვალისწინება ხორციელდება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი სარეიტინგო ქულების სისტემის შესაბამისად.

მუხლი 28. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ააიპ „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“ დამტკიცებული ასიგნებებიდან დაფინანსდეს მხოლოდ ქალაქის ნაკრები გუნდები (სპორტსმენები და მწვრთნელები), განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული კალენდარით გათვალისწინებულ ტურნირებში: ქვეყნის პირველობა, ქვეყნის თასი, ქვეყნის ჩემპიონატი. შესაბამისად, აიკრძალოს სხვადასხვა კომერციული ხასიათის ტურნირებისა და საერთაშორისო ტურნირებში (საზღვარგარეთ) მონაწილეობის დაფინანსება.

მუხლი 29. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ააიპ „კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებისა“ და კულტურის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან სამუსიკო-სახელოვნებო სფერო დაფინანსდება მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სხვა საერთაშორისო უწყებების მიერ განხორციელებულ კონკურსებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობისთვის.

მუხლი 30. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ გასული წლის შეუსრულებელი ვალდებულებების დაფარვა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ქვეპროგრამიდან, ასევე, შესაბამისი პროგრამებიდან.

მუხლი 31. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს, „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №74 დადგენილება (www.mats№e.gov.ge, 28.12.2018, №190020020.35.123.016477).

მუხლი 32. დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის პირველი იანვრიდან.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი შენგელია