ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

  2018
წლის
  ფაქტი

  2019 წლის გეგმა

  2020 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  I. შემოსავლები

21 761.0

25 119.9

15 790.0

9 329.9

15  8 68,0

15  8 68,0

-

  გადასახადები

6 815.7

14 038.8

14 038.8

-

13 698,4

13 698,4

-

  გრანტები

13 256.1

9 599.9

270.0

9 329.9

670,0

670,0

-

  სხვა  შემოსავლები

1 689.2

1 481.2

1 481.2

-

1 499,6

1 499,6

-

  II. ხარჯები

10 394.9

14 379,1

12 179,7

2 199,4

12  481,1

12  481,1

-

  შრომის ანაზღაურება

1 863.8

2 097,6

2 097,6

-

2 165,0

2 165,0

-

  საქონელი და მომსახურება

3 107.9

3 793,8

3 549,1

244,7

3 709.8

3 709.8

-

  პროცენტი

113.0

65,5

65,5

-

68,6

68,6

-

  სუბსიდიები

4 007.8

4  381,7

4  381,7

-

4 835.8

4 835.8

-

გრანტები

114.8

207,4

207,4

190,0

190,0

  სოციალური უზრუნველყოფა

745.9

935,5

935,5

-

990.1

976.1

-

  სხვა ხარჯები

4 4 1. 7

2 897,7

942,9

1 954,7

565,8

535,8

-

  III. საოპერაციო სალდო

11 366,2

10 740,8

3 610,3

7 130,5

3   253.0

3  386 . 9

-

  IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9 705,0

16 286,0

6 837,3

9 448,7

1  688.2

3 267 . 0

-

  ზრდა

9 863,3

16 396,0

6 947,3

9 448,7

1 820.2

3 339.0

-

  კლება

158,3

110,0

0,0

132,0

132,0

  V. მთლიანი სალდო

1 661,2

-  5 545,2

-    3 227,0

-2 318,2

119 . 9

119 . 9

-

  VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 661,2

-  5 545,2

-    3 227,0

-   2 318,2

0 . 0

0 . 0

-

  ზრდა

1 661,2

-

-

-

0 . 0

0 . 0

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

1 661,2

-

-

0 . 0

0 . 0

  კლება

-

5 545,2

3 227,0

2 318,2

0,0

0,0

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

-

5 545,2

3 227,0

2 318,2

0,0

0,0

  VII. ვალდებულებების ცვლილება

-

-

-

-119,9

-119,9

-

  კლება

-

-

-

119,9

119,9

-

     საშინაო

-

-

-

-

119,9

119,9

-

           სესხები

-

-

119,9

119,9

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-

-

  VIII. ბალანსი

            0,0

0,0

              0,0

-

0,0

0,0

-

დასახელება

  201 8
წლის
  ფაქტი

  201 9 წლის გეგმა

  20 20 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  შემოსულობები

21 919,3   

25 229,9   

15 900,0   

9 329,9   

1 6   0 00,0

1 6   0 00,0

                -    

  შემოსავლები

21 761,0  

      25 119,9  

15 790,0  

9 329,9  

15 868,0

15 868,0

                -    

  არაფინანსური აქტივების კლება

158,3  

110,0

110,0

0,0

132,0

132,0

                -    

  გადასახდელები

20 258.2  

30 775.1  

19 127.0

11 648.1

16 000,0

16000,0

                -    

  ხარჯები

10 394.9  

14 379.1  

12 179.7  

2 199.4  

12 481.1

12 481.1

                -    

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 863.3  

16 396.0  

6 947.3

9 448.7

3 399.0

3 399.0

                -    

  ვალდებულებების კლება

-

                -    

                -    

                -    

119,9

119,9

                -    

  ნაშთის ცვლილება

       1 661,2  

-      5 545,2  

- 3227,0  

-      2 318,2  

                -    

დასახელება

  2018
წლის
  ფაქტი

  2019 წლის გეგმა

  2020 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  შემოსავლები

21 761.0   

25 119.9  

15 790.0

9 329.9

15  8 68,0

15  8 68,0

-

       გადასახადები

6 815.7

14 038.8

14 038.8

-

13 698,4

13 698,4

-

ქონების გადასახადი

5 662.3

5400.00

5400.00

0

2 900.00

2 900.00

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

8 638.8

8638.8

0

10 798.4

10 798.4

         გრანტები

13 256.1

9 599.9

270.0

9 329.9

670,0

670,0

-

       სხვა შემოსავლები

1 689.2

1 481.2

1 481.2

-

1 499,6

1 499,6

-

დასახელება

  201 8
  წლის
  ფაქტი

  201 9 წლის გეგმა

  20 20 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  ხარჯები

10 394,9   

14 379,1

12 179,7

2 199,4

12 481,1

12 481,1

-

  შრომის ანაზღაურება

1 863,8

2 097,6

2 097,6

-

2 165,0

2 165,0

-

  საქონელი და მომსახურება

3 107,9

3 793,8

3 549,1

244,7

3 709,8

3 709,8

-

  პროცენტები

113,0

65,5

65,5

-

68,6

68,6

-

  სუბსიდიები

4 007,8

4 381,7

4 381,7

-

4 835,8

4 835,8

-

გრანტები

114,8

207,4

207,4

-

190.0

190.0

-

  სოციალური უზრუნველყოფა

745,9

935,5

935,5

-

976,1

976,1

-

  სხვა ხარჯები

441,7

2 897,7

942,9

1 954,7

535,8

535,8

-

დასახელება

  201 8 წლის
ფაქტი

  201 9 წლის გეგმა

  20 20 წლის პროექტი

  არაფინანსური აქტივების კლება

158,3

110,0

132.0

  ძირითადი აქტივები

24,4

10,0

12.0

  არაწარმოებული აქტივები

133,9

100,0

120.0

        მიწა

133,9

100,0

120.0

ფუნქციონალური კოდი

  დასახელება

  2018 წლის
ფაქტი

  2019 წლის გეგმა

  2020 წლის პროექტი

  7 1

  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 108.8

3  759.8

3 541,2

  7 1 1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 108.8

3  759.8

3 541,2

  7 1 1 1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 108.8

3 715.4

3 441,2

  7 1 1 2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

44,4

100.0

  7 1 6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

-

0.0

0.0

  7 4

  ეკონომიკური საქმიანობა

9 260.3

13 981.4

3 059,4

7 4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

232,9

240,0

252.0

7 4 2 1

სოფლის მეურნეობა

232,9

240,0

252.0

  7 4 5

ტრანსპორტი

7 997,1

8 175,0

1 209,6

  7 4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7 997,1

8 175,0

1 209,6

7 4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 030.2

5 566.4

1 597,8

  7 5

გარემოს დაცვა

1 152,3

1 323,0

1 638,5

  7 5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1 152,3

1 323,0

1 638,5

  7 6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 259,9

2 702,4

9 25.4

7 6 1

ბინათმშენებლობა

0.0

0.0

0.0

  7 6 3

წყალმომარაგება

562,9

1 787,5

350,0

  7 6 4

გარე განათება

488,1

749,3

525.4

7 6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

208,9

165,6

0.0

  7 7

  ჯანმრთელობის დაცვა

155,2

960,5

187.0

  7 7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

155,2

218,9

187.0

7 7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

741,6

0,0

  7   8

  დასვენება , კულტურა და რელიგია

1  594.8

2  270.3

2 018,9

  7 8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 139.3

1 353.8

1 498,9

  7 8 6

სხვა არაკლასიფიცრიებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

455.5

916.5

520.0

  7 9

განათლება

2  902.6

4 654.7

3  467 . 0

  7 9 1

სკოლამდელი აღზრდა

2 738,6

3 322,0

3 105,0

  7 9 8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

164.0

1 332,7

362,0

  7 10

სოციალური დაცვა

82 4 , 3

1 123, 0

1  162 . 6

  7 10 1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

499,5

739,8

710.3

7 10 11

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

439.3

607,9

554,9

7 10 12

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

60.1

131,9

155.5

  7 10 2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,9

5,0

15.4

  7 10 4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

69,7

75,4

87,0

  7 10 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

252,2

302,8

349,9

სულ

20 258,2

30 775,1

16 000,0

დასახელება

  201 8 წლის ფაქტი

  201 9 წლის გეგმა

  20 20 წლის პროექტი

  საოპერაციო სალდო

11 366,2

10 740,8

3 386,9

  მთლიანი სალდო

1 661,2

-5 545,2

119,9

დასახელება

  201 8 წლის ფაქტი

  201 9 წლის გეგმა

  20 20 წლის პროექტი

  ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 661,2

-5 545,2

0,0

  ზრდა

1 661,2

0,0

0,0

         ვალუტა და დეპოზიტი

1 661,2

0,0

0,0

  კლება

0,0

5 545,2

0.0

        ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

5 545,2

0.0

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2020         წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 0 1

1 259,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

  20 20 წლის პროექტი

  03 00

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 450,0

  03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 450,0

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

  03 01

1  450 .0

პროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის    დასუფთავება,რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და  გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ისეთი ხარჯები როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნაგვის გატანაზე მუშაობს 9 ნაგავმზიდი.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

  20 20 წლის პროექტი

  04 00

  განათლება

3 125,0

  04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2  95 5 . 0

04 01 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

2  95 5 . 0

04 0 2

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

150,0

04 02 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

150,0

04 02 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0,0

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

20,0

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

04 01

2 955,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

          საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2000-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 450 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

            ქვეპროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული სტანდარტების შესაბამისად.

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ბაგა-ბაღებში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

      ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობები, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2100-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 90%-ს შეადგენს.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

15 0.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის   მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის  ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პატარების განათლების დონის ამაღლება და მოსახლეობის დასაქმებისთვის ხელშეწყობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

20.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი