წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

13/12/2013 27/09/2013 27/08/2013 28/06/2013 23/05/2013 25/04/2013 28/03/2013 27/02/2013 10/01/2013

უკან დაბრუნება

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	30
დოკუმენტის მიმღები	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	28/12/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 10/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.104.016107
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (10/01/2013 - 27/02/2013)

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1

1. დამტკიცდეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში 4058.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის, ადგილობრივი გადასახადების გეგმა განისაზღვროს 1506.0 ათასი ლარის ოდენობით, გრანტების გეგმა 2251.4 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან, გათანაბრებითი ტრანსფერი – 2081.4 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად – 170.0 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები – 201.1 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება იგეგმება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გადასახდელების /ხარჯების/ ნაწილში 4058.5 ათასი ლარის ოდენობით.

3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების /ხარჯების/ ნაწილით გათვალისწინებული ასიგნება 4058.5 ათასი ლარის ოდენობით მიმართული იქნეს შემდეგი ორგანიზაციულ–ეკონომიკური ღონისძიებების დასაფინანსებლად:

ა) 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 1311.5 ათასი ლარი;

ა.ა) 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო-309.0 ათასი ლარი;

ა.ბ) 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა- 966.5 ათასი ლარი;

ა.გ) 01 03 სარეზერვო ფონდი- 30.0 ათასი ლარი;

ა.დ) 01 06 არქივის ხარჯები- 6.0 ათასი ლარი;

ბ) 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება- 304.0 ათასი ლარი;

ბ.ა) 02 01 სახანძრო უსაფრთხოების სამსახური- 214.0 ათასი ლარი;

ბ.ბ) 02 03 თავდაცვის ღონისძიებები- 90.0 ათასი ლარი;

გ) 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია- 807.0 ათასი ლარი;

გ.ა) 03 02 02 გარე განათების ხარჯები- 70.0 ათასი ლარი;

გ.ბ) 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები- 420.0 ათასი ლარი;

გ.გ) 03 09 წინა წლებში დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული

პროექტები-317.0 ათასი ლარი;

დ) 04 00 საგანმათლებლო ღონისძიებები- 490.0 ათასი ლარი;

დ.ა) 04 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის

ცენტრი“- 480.0 ათასი ლარი;

დ.ბ) 04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება- 10.0 ათასი ლარი;

ე) 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და

სპორტული ღონისძიებები- 735.0 ათასი ლარი;

ე.ა) 05 01 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე

კომპლექსური სასპორტო–სააღმზრდელო ცენტრი“- 230.0 ათასი ლარი;

ე.ბ) 05 01 02 ა(ა)იპ „ფეხბურთის ცენტრი“- 120.0ათასი ლარი;

ე.გ) 05 02 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის

ცენტრი“- 280.0 ათასი ლარი;

ე.დ) 05 02 02 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო

საგანმათლებლო ცენტრი“- 90.0 ათასი ლარი;

ე.ე) 05 04 რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა- 5.0 ათასი ლარი;

ე.ვ) 05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება- 10.0 ათასი ლარი;

ვ) 08.00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები- 411.0 ათასი ლარი;

ვ.ა) 08 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“- 80.0 ათასი ლარი;

ვ.ბ) 08 02 ამბულატორიების, პოლიკლინიკებისა და საავადმყოფოების

პროგრამების დაფინანსება- 20.0 ათასი ლარი;

ვ.გ) 06 03 05 მრავალშვილიან ოჯახების არასრულწლოვანთა დახმარება- 80.0 ათასი ლარი;

ვ.დ) 06 03 04 უფასო სასადილოები- 150.0 ათასი ლარი;

ვ.ე) 06 03 03 გაჭირვებულ და მრავალშვილიან ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები- 50.0 ათასი ლარი;

ვ.ვ) 06 03 01 გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა

დაკრძალვის ხარჯები- 3.0 ათასი ლარი;

ვ.ზ) 06 04 ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დაღუპულთა ოჯახების

ერთჯერადი დახმარებები- 10.0 ათასი ლარი;

ვ.თ) 06 03 02 ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა- 3.0 ათასი ლარი;

ვ.ი) 06 05 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება- 15.0 ათასი ლარი;

4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი წარმოდგენილია დანართი №1–ით;

5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები წარმოდგენილია დანართი №2-ით;

6. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები წარმოდგენილია დანართი №3-ით;

7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია წარმოდგენილია დანართი N4–ით.

მუხლი 2

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №29 დადგენილება.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

ამ დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე..

საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ბელქანია

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 გეგმა	2013 წლის გეგმა
შემოსავლები	6,036.2	6,983.1	3,958.5
გადასახადები	3,781.1	3,090.8	1,506.0
გრანტები	1,976.2	3,702.3	2,251.4
სხვა შემოსავლები	278.9	190.0	201.1

ხარჯები	4,432.8	4,651.0	3,732.1
შრომის ანაზღაურება	1,207.5	1,249.3	1,199.0
საქონელი და მომსახურება	651.9	738.8	475.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	8.9	9.0	7.0
სუბსიდიები	1,791.6	1,837.0	1,713.0
გრანტები	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	326.1	591.1	308.0
სხვა ხარჯები	446.8	225.8	30.0

საოპერაციო სალდო	1,603.4	2,332.1	226.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,087.4	3,221.5	226.4
ზრდა	1,242.2	3,271.5	326.4
კლება	154.8	50.0	100.0

მთლიანი სალდო	516.0	-889.4	0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება	516.0	-889.4	0.0
ზრდა	516.0	102.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	516.0	102.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	991.4	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	991.4	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0

ბალანსი	0.0	0.0	0.0

შემოსულობები

დასახელება	კოდი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
დასახელება	კოდი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
შემოსულობები		6,191.0	7,033.1	4,058.5
შემოსავლები	1	6,036.2	6,983.1	3,958.5
არაფინანსური აქტივების კლება	31	154.8	50.0	100.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0

შემოსავლები	1	6,036.2	6,983.1	3,958.5
გადასახადები	11	3,781.1	3,090.8	1,506.0
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი	113	3,781.1	3,090.8	1,506.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	3,640.3	2,990.8	1,340.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.0	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	3.5	0.0	3.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	3.1	0.0	3.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	1131132	0.4	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)	1131134	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	1131135	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	1131136	0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	43.2	40.0	63.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	5.1	40.0
იურიდიულ პირებიდან	1131142	38.1	0.0	63.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	94.1	60.0	100.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	26.8	60.0	20.0
იურიდიულ პირებიდან	1131152	67.3	0.0	80.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0.0	0.0
სხვა გადასახადები	116	0.0	0.0
გრანტები	13	1,976.2	3,702.3	2,251.4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	55.4	0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0.0	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	1,920.8	3,702.3	2,251.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	983.0	1,169.2	2,251.4
გათანაბრებითი ტრანსფერი		838.0	999.2	2,081.4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		145.0	170.0	170.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0.0	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	937.8	2,533.1	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)		300.0	900.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		582.3	734.0
მგფ-ს თანადაფინანსება		0.0	0.0
სკოლების რეაბილიტაცია		0.0	0.0
სხვა პროექტები		55.5	899.1	0.0
გზების, ხიდბოგირები და გაბიონების აღდგენა, საბავშვო ბაღის, კულტურის სახლის და ადმინისტრაციული შენობის სახურავების რეაბილიტაცია		0.0	701.0
		0.0	0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო		55.5	198.1
მ.შ. სხვა დანარჩენი		0.0	0.0
სხვა შემოსავლები	14	278.9	190.0	201.1
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	165.6	100.0	112.0
პროცენტები	1411	0.0	0.0
დივიდენდები	1412	0.0	0.0
რენტა	1415	165.6	100.0	112.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	163.2	100.0	110.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	2.4	0.0	2.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	44.2	40.0	39.1
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	27.7	25.0	24.1
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222	0.0	0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	8.2	10.0	8.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.0	0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	0.0	0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	19.5	15.0	16.1
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	16.5	15.0	15.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0.0	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	16.5	15.0	15.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	66.5	50.0	50.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0	0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	2.6	0.0

არაფინანსური აქტივების კლება	31	154.8	50.0	100.0
ძირითადი აქტივები	311	76.8	0.0	50.0
მატერიალური მარაგები	312	0.0	0.0
ფასეულობები	313	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	314	78.0	50.0	50.0
მიწა	3141	78.0	50.0	50.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0.0	0.0

ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0
საშინაო	321	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213	0.0	0.0
სესხები	3214	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3216	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3217	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	0.0	0.0
საგარეო	322	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223	0.0	0.0
სესხები	3224	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3225	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3226	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3227	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3228	0.0	0.0

ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0
საგარეო	331	0.0	0.0
საშინაო	332	0.0	0.0

გადასახდელები

პროგ. კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი	5,675.0	7,922.5	4,058.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172.0	181.0	181.0
	ხარჯები	4,432.8	4,651.0	3,732.1
	შრომის ანაზღაურება	1,207.5	1,249.3	1,199.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,242.2	3,271.5	326.4
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,776.4	1,719.1	1,311.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	122.0	130.0	130.0
	ხარჯები	1,593.7	1,479.1	1,302.1
	შრომის ანაზღაურება	968.8	1,007.3	970.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182.7	240.0	9.4
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	329.7	355.0	309.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24.0	20.0	20.0
	ხარჯები	329.7	355.0	309.0
	შრომის ანაზღაურება	211.3	229.0	210.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,330.4	1,336.1	966.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98.0	110.0	110.0
	ხარჯები	1,147.7	1,096.1	957.1
	შრომის ანაზღაურება	757.5	778.3	760.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182.7	240.0	9.4
01 03	სარეზერვო ფონდი	72.6	0.0	30.0
	ხარჯები	72.6	0.0	30.0
01 04	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	4.7	0.0	0.0
	ხარჯები	4.7	0.0	0.0
01 05	ქ. წალენჯიხის ცენტრის რეკონსტრუქციის და სხვა სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება	14.0	7.0	0.0
	ხარჯები	14.0	7.0	0.0
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	20.0	15.0	0.0
	ხარჯები	20.0	15.0	0.0
01 07	სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება	5.0	6.0	6.0
	ხარჯები	5.0	6.0	6.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	564.3	501.0	304.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	50.0	51.0	51.0
	ხარჯები	439.6	444.0	304.0
	შრომის ანაზღაურება	238.7	242.0	229.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	124.7	57.0	0.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	237.0	301.0	214.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43.0	44.0	44.0
	ხარჯები	237.0	244.0	214.0
	შრომის ანაზღაურება	186.6	195.0	181.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	57.0	0.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	236.7	110.0	0.0
	ხარჯები	112.0	110.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	124.7	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	90.6	90.0	90.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0	7.0	7.0
	ხარჯები	90.6	90.0	90.0
	შრომის ანაზღაურება	52.1	47.0	48.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,332.9	3,598.0	807.0
	ხარჯები	422.1	717.5	490.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	910.8	2,880.5	317.0
03 01	გზების და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია მათი მოვლა შენახვა	102.3	876.9	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	102.3	876.9	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	559.4	789.1	490.0
	ხარჯები	416.2	712.5	490.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	143.2	76.6	0.0
03 02 01	საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა	0.0	225.0	0.0
	ხარჯები	0.0	225.0	0.0
03 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	35.1	70.0
	ხარჯები	0.0	0.0	70.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	35.1	0.0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	416.2	487.5	420.0
	ხარჯები	416.2	487.5	420.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
03 02 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	143.2	41.5	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	143.2	41.5	0.0
03 03	სასოფლო-სამეურნო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	4.9	5.0	0.0
	ხარჯები	4.9	5.0	0.0
03 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	83.0	326.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83.0	326.0	0.0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	582.3	734.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	582.3	734.0	0.0
03 06	ამერიკული პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაფინანსება	0.0	5.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5.0	0.0
03 07	ვეტერინალური მომსახურების ხარჯი	1.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.0	0.0	0.0
03 08	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	0.0	862.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	862.0	0.0
03 08 01	ქ. წალენჯიხის ცენტრალური პარკისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0.0	862.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	862.0	0.0
03 08 02	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
03 09	წინა წლებში დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები	0.0	0.0	317.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	317.0
04 00	განათლება	834.4	544.8	490.0
	ხარჯები	827.0	500.8	490.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.4	44.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	447.4	524.0	480.0
	ხარჯები	440.0	480.0	480.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.4	44.0	0.0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	387.0	20.8	10.0
	ხარჯები	387.0	20.8	10.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	768.4	866.5	735.0
	ხარჯები	751.8	816.5	735.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.6	50.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	371.1	356.5	350.0
	ხარჯები	354.5	356.5	350.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.6	0.0	0.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	371.1	256.5	230.0
	ხარჯები	354.5	256.5	230.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.6	0.0	0.0
05 01 02	ფეხბურთის განვითარების ცენტრი	0.0	100.0	120.0
	ხარჯები	0.0	100.0	120.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	367.0	450.0	370.0
	ხარჯები	367.0	400.0	370.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	50.0	0.0
05 02 01	კულტურის ცენტრი	290.0	360.0	280.0
	ხარჯები	290.0	310.0	280.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	50.0	0.0
05 02 02	მუსიკალური სკოლის დაფინანსება	77.0	90.0	90.0
	ხარჯები	77.0	90.0	90.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	10.0	20.0	10.0
	ხარჯები	10.0	20.0	10.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20.3	40.0	5.0
	ხარჯები	20.3	40.0	5.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	398.6	693.1	411.0
	ხარჯები	398.6	693.1	411.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	70.0	80.0	80.0
	ხარჯები	70.0	80.0	80.0
06 02	ამბულატორიები და პოლიკლინიკები	19.7	19.0	20.0
	ხარჯები	19.7	19.0	20.0
06 03	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	288.1	506.0	286.0
	ხარჯები	288.1	506.0	286.0
06 03 01	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები)	2.8	5.0	3.0
	ხარჯები	2.8	5.0	3.0
06 03 02	ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა	2.5	3.0	3.0
	ხარჯები	2.5	3.0	3.0
06 03 03	გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები	137.8	270.0	50.0
	ხარჯები	137.8	270.0	50.0
06 03 04	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)	145.0	150.0	150.0
	ხარჯები	145.0	150.0	150.0
06 03 05	მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა დახმარება	0.0	78.0	80.0
	ხარჯები	0.0	78.0	80.0
06 04	ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები	6.2	5.0	10.0
	ხარჯები	6.2	5.0	10.0
06 05	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	14.6	83.1	15.0
	ხარჯები	14.6	83.1	15.0

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,776.4	1,719.1	1,311.5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,737.4	1,691.1	1,305.5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,660.1	1,691.1	1,275.5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	77.3	0.0	30.0
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	14.0	7.0	0.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	14.0	7.0	0.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	25.0	21.0	6.0
702	თავდაცვა	90.6	90.0	90.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	473.7	411.0	214.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	236.7	110.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	237.0	301.0	214.0
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	773.5	1,946.9	317.0
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	671.2	1,070.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	671.2	1,070.0	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0
70433	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0
70434	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	102.3	876.9	0.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	102.3	876.9	0.0
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	317.0
705	გარემოს დაცვა	416.2	487.5	420.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	416.2	487.5	420.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	0.0	0.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	143.2	1,163.6	70.0
7061	ბინათმშენებლობა	0.0	225.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	143.2	41.5	0.0
7064	გარე განათება	0.0	35.1	70.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	862.0	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	89.7	99.0	100.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	19.7	19.0	20.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	19.7	19.0	20.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	70.0	80.0	80.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	768.4	866.5	735.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	371.1	356.5	350.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	367.0	450.0	370.0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	30.3	60.0	15.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	834.4	544.8	490.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	447.4	524.0	480.0
7092	ზოგადი განათლება	387.0	20.8	10.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	387.0	20.8	10.0
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	308.9	594.1	311.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	158.6	436.1	155.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	145.0	150.0	150.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	5.3	8.0	6.0
	სულ	5,675.0	7,922.5	4,058.5