„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	4
დოკუმენტის მიმღები	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	27/02/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 05/03/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.104.016111

PDF გადმოწერა

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4

2013 წლის 27 თებერვალი

ქ. წალენჯიხა

„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20, 25-ე მუხლებისა და „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1

„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში (სსმ, გამოქვეყნების თარიღი 10/01/2013, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.104.016107) შეტანილიქნეს ცვლილება და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ბელქანია

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	6,036.2	6,673.7	3,026.7	3,647.0	4,180.0	0.0	4,180.0
გადასახადები	3,781.1	2,164.0	0.0	2,164.0	1,707.5	0.0	1,707.5
გრანტები	1,976.2	4,195.9	3,026.7	1,169.2	2,251.4	0.0	2,251.4
სხვა შემოსავლები	278.9	313.8	0.0	313.8	221.1	0.0	221.1

ხარჯები	4,432.8	4,775.7	665.5	4,110.2	4,098.4	0.0	4,098.4
შრომის ანაზღაურება	1,207.5	1,237.2	116.9	1,120.3	1,506.5	0.0	1,506.5
საქონელი და მომსახურება	651.9	821.1	9.7	811.4	486.5	0.0	486.5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	8.9	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
სუბსიდიები	1,791.6	1,877.0	234.2	1,642.8	1,713.0	0.0	1,713.0
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	326.1	566.4	86.1	480.3	319.0	0.0	319.0
სხვა ხარჯები	446.8	274.0	218.6	55.4	66.4	0.0	66.4

საოპერაციო სალდო	1,603.4	1,898.0	2,361.2	-463.2	81.6	0.0	81.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,087.4	2,780.5	2,360.2	420.3	87.6	0.0	87.6
ზრდა	1,242.2	2,988.3	2,360.2	628.1	267.6	0.0	267.6
კლება	154.8	207.8	0.0	207.8	180.0	0.0	180.0

მთლიანი სალდო	516.0	-882.5	1.0	-883.5	-6.0	0.0	-6.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება	516.0	-882.5	1.0	-883.5	-6.0	0.0	-6.0
ზრდა	516.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	516.0	1.0	1.0			0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	883.5	0.0	883.5	6.0	0.0	6.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	883.5		883.5	6.0	0.0	6.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	6,191.0	6,881.5	3,026.7	3,854.8	4,360.0	0.0	4,360.0
შემოსავლები	6,036.2	6,673.7	3,026.7	3,647.0	4,180.0	0.0	4,180.0
არაფინანსური აქტივების კლება	154.8	207.8	0.0	207.8	180.0	0.0	180.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

გადასახდელები	5675.0	7764.0	3025.7	4738.3	4366.0	0.0	4366.0
ხარჯები	4432.8	4775.7	665.5	4110.2	4098.4	0.0	4098.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1242.2	2988.3	2306.2	628.1	267.6	0.0	267.6
ნაშთის ცვლილება	516.0	-882.5	1.0	-883.5	-6.0	0.0	-6.0

მუხლი 3. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4180.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	6,036.2	6,673.7	3,026.7	3,647.0	4,180.0	0.0	4,180.0
გადასახადები	3,781.1	2,164.0	0.0	2,164.0	1,707.5	0.0	1,707.5
გრანტები	1,976.2	4,195.9	3,026.7	1,169.2	2,251.4	0.0	2,251.4
სხვა შემოსავლები	278.9	313.8	0.0	313.8	251.1	0.0	221.1

მუხლი 4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1707.5 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	3,781.1	2,164.0	0.0	2,164.0	1,707.5	0.0	1,707.5
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი	3,781.1	2,164.0	0.0	2,164.0	1,707.5	0.0	1,707.5
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3,640.3	2,090.2		2,090.2	1,541.5		1,541.5
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	0.0			0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3.5	7.2	0.0	7.2	3.0	0.0	3.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	3.1	6.6		6.6	3.0		3.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	0.4	0.6		0.6	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	0.0	0.0			0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)	0.0	0.0			0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	0.0	0.0			0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	0.0	0.0			0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	43.2	49.5	0.0	49.5	63.0	0.0	63.0
ფიზიკურ პირებიდან	5.1	12.8		12.8	0.0
იურიდიულ პირებიდან	38.1	36.7		36.7	63.0		63.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	94.1	16.7	0.0	16.7	100.0	0.0	100.0
ფიზიკურ პირებიდან	26.8	7.7		7.7	20.0		20.0
იურიდიულ პირებიდან	67.3	9.0		9.0	80.0		80.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0.4		0.4	0.0
სხვა გადასახადები	0.0	0.0			0.0

მუხლი 5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გრანტები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2251.4 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	1,976.2	4,195.9	3,026.7	1,169.2	2,251.4	0.0	2,251.4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	55.4	0.0			0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0.0	0.0			0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	1,920.8	4,195.9	3,026.7	1,169.2	2,251.4	0.0	2,251.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	983.0	1,169.2	0.0	1,169.2	2,251.4	0.0	2,251.4
გათანაბრებითი ტრანსფერი	838.0	999.2		999.2	2,081.4		2,081.4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	145.0	170.0		170.0	170.0		170.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0.0	0.0			0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	937.8	3,026.7	3,026.7	0.0	0.0	0.0	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)	300.0	900.0	900.0		0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	582.3	734.0	734.0		0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება	0.0	0.0			0.0
სკოლების რეაბილიტაცია	0.0	0.0			0.0
სხვა პროექტები	55.5	1,392.7	1,392.7	0.0	0.0	0.0	0.0
გზების, ხიდბოგირები და გაბიონების აღდგენა, საბავშვო ბაღის, კულტურის სახლის და ადმინისტრაციული შენობის სახურავების რეაბილიტაცია	0.0	694.6	694.6		0.0
აღებული ვალდებულებებისა და მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად	0.0	500.0	500.0		0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო	55.5	198.1	198.1		0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი	0.0	0.0			0.0

მუხლი 6. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 221.1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	278.9	313.8	0.0	313.8	221.1	0.0	221.1
შემოსავლები საკუთრებიდან	165.6	185.5	0.0	185.5	132.0	0.0	132.0
პროცენტები	0.0	30.8		30.8	20.0		20.0
დივიდენდები	0.0	0.0			0.0
რენტა	165.6	154.7	0.0	154.7	112.0	0.0	112.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	163.2	151.8		151.8	110.0		110.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	2.4	2.9		2.9	2.0		2.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	0.0			0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	44.2	27.2	0.0	27.2	39.1	0.0	39.1
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	27.7	18.6	0.0	18.6	24.1	0.0	24.1
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0.0	0.0			0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	8.2	0.8		0.8	8.0		8.0
სახელმწიფო ბაჟი	0.0	0.0			0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0			0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.4		0.4	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0.0	1.0		1.0	0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	0.0	0.0			0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0	0.0			0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	19.5	16.4		16.4	16.1		16.1
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.0			0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	16.5	8.6	0.0	8.6	15.0	0.0	15.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0.0	0.0			0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	16.5	8.6		8.6	15.0		15.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	66.5	95.1		95.1	50.0		50.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	0.0	0.0			0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	2.6	6.0		6.0	0.0

მუხლი 7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4098.4 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	4,432.8	4,775.7	665.5	4,110.2	4,098.4	0.0	4,098.4
შრომის ანაზღაურება	1,207.5	1,237.2	116.9	1,120.3	1,506.5	0.0	1,506.5
საქონელი და მომსახურება	651.9	821.1	9.7	811.4	486.5	0.0	486.5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	8.9	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
სუბსიდიები	1,791.6	1,877.0	234.2	1,642.8	1,713.0	0.0	1,713.0
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	326.1	566.4	86.1	480.3	319.0	0.0	319.0
სხვა ხარჯები	446.8	274.0	218.6	55.4	66.4	0.0	66.4

მუხლი 8. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 267.6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

პროგ. კოდი	დასახელება	2011 ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	182.7	235.6	0.0	235.6	9.4	0.0	9.4
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	0.0	51.4	0.0	51.4	0.0	0.0	0.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	124.7	20.7	0.0	20.7	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	910.8	2,574.3	2,339.2	235.1	258.2	0.0	258.2
04 00	განათლება	7.4	42.0	0.0	42.0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	16.6	64.3	21.0	43.3	0.0	0.0	0.0

2. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 180.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება	154.8	207.8	0.0	207.8	180.0	0.0	180.0
ძირითადი აქტივები	76.8	29.3		29.3	130.0		130.0
არაწარმოებული აქტივები	78.0	178.5	0.0	178.5	50.0	0.0	50.0
მიწა	78.0	178.5		178.5	50.0		50.0

მუხლი 9. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,776.4	1,784.6	103.8	1,680.8	1,565.4	0.0	1,565.4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,737.4	1,765.2	103.8	1,661.4	1,557.0	0.0	1,557.0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,660.1	1,765.2	103.8	1,661.4	1,527.0	0.0	1,527.0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	77.3	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	14.0	4.9	0.0	4.9	2.4	0.0	2.4
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	14.0	4.9	0.0	4.9	2.4	0.0	2.4
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	25.0	14.5	0.0	14.5	6.0	0.0	6.0
702	თავდაცვა	90.6	88.9	0.0	88.9	93.0	0.0	93.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	473.7	399.4	22.5	376.9	287.0	0.0	287.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	236.7	110.3	0.0	110.3	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	237.0	289.1	22.5	266.6	287.0	0.0	287.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	773.5	1,917.6	1,691.3	226.3	33.4	0.0	33.4
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	671.2	1,067.9	1,037.0	30.9	33.4	0.0	33.4
70421	სოფლის მეურნეობა	671.2	1,067.9	1,037.0	30.9	33.4	0.0	33.4
7045	ტრანსპორტი	102.3	849.7	654.3	195.4	0.0	0.0	0.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	102.3	849.7	654.3	195.4	0.0	0.0	0.0
705	გარემოს დაცვა	416.2	497.3	45.4	451.9	420.0	0.0	420.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	416.2	497.3	45.4	451.9	420.0	0.0	420.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	143.2	973.5	866.5	107.0	320.0	0.0	320.0
7061	ბინათმშენებლობა	0.0	218.6	218.6	0.0	20.2	0.0	20.2
7063	წყალმომარაგება	143.2	40.8	0.0	40.8	0.0	0.0	0.0
7064	გარე განათება	0.0	51.3	36.2	15.1	70.0	0.0	70.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	662.8	611.7	51.1	229.8	0.0	229.8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	89.7	91.0	0.3	90.7	100.0	0.0	100.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	19.7	11.3	0.3	11.0	20.0	0.0	20.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	19.7	11.3	0.3	11.0	20.0	0.0	20.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	70.0	79.7	0.0	79.7	80.0	0.0	80.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	768.4	904.3	113.2	791.1	751.2	0.0	751.2
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	371.1	393.8	50.2	343.6	350.0	0.0	350.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	367.0	449.8	63.0	386.8	370.0	0.0	370.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	30.3	60.7	0.0	60.7	31.2	0.0	31.2
709	განათლება	834.4	538.0	95.8	442.2	485.0	0.0	485.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	447.4	524.0	94.4	429.6	480.0	0.0	480.0
7092	ზოგადი განათლება	387.0	14.0	1.4	12.6	5.0	0.0	5.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	387.0	14.0	1.4	12.6	5.0	0.0	5.0
710	სოციალური დაცვა	308.9	569.4	86.9	482.5	311.0	0.0	311.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	158.6	411.6	68.1	343.5	155.0	0.0	155.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	145.0	150.0	18.0	132.0	150.0	0.0	150.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	5.3	7.8	0.8	7.0	6.0	0.0	6.0
	სულ	5,675.0	7,764.0	3,025.7	4,738.3	4,366.0	0.0	4,366.0

მუხლი 10. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -6.0 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 6.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0-ით;

მუხლი 13. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი

გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 170.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 80.0 ათასი ლარი;

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 90.0 ათასი ლარი;

2. საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის

პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

ა) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

ა.ა) საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მათ შორის ქ. წალენჯიხაში და ქ. ჯვარში საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის და მიდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობის სამუშაოები.

ა.ბ) გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა.გ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგროც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

ბ) სასოფლო-სამეურნო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების დაფინანსება.

გ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი ჯებირების, ხიდბოგირების და გაბიონების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

დ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 08)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

დ.ა) ქ. წალენჯიხის ცენტრალური პარკისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 08 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. წალენჯიხის ცენტრალური პარკის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, ქ. წალენჯიხის ტერენტი გრანელის სახელობის პარკის რეაბილიტაცია, ქ. ჯვარის ცენტში პარკის მოწყობა და მუნიციპალიტეტის თემებში ცენტრი კეტილმოწყობის ღონისძიებები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01).

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფინანსდება ეროვნულ ჩემპინატში გათამაშეგაში მონაწილე პირველი ლიგის გუნდი „სქური“. სულ დღეის მდგომარეობით გუნდში არის 18 სპორტსმენი, 2 მწრთვნელი და ერთი გუნდის უფროსი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 14 სპორტული წრე, მათ შორის ჭადრაკის, ჭიდაობის, კრივის, კალთბურთის და სხვა, სადაც გაერთიანებულია 228 მოსწავლე;

ა.ბ) ფეხბურთის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპრგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ააიპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი“-ს დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ბავშთა საფეხბურთო 5 ჯგუფს და 100-მდე სპორტსმენს. ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანი არის ბავშთა ფეხბურთის განვითარება და ნიჭიერი ფეხხურთელების აღზრდა. პირველი ლიგის ფეხბურთის კლუბის „წალენჯიხის სქური“-ს დაფინანსება.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის” სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. მომსახურებას უწევს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნი ღონისძიებების ჩატარებას („გრანელობა“, „ჯარალუა“, „ტარასობა“ და სხვა). კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, კლუბების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 21 ბიბლიოთეკა, მათ შორის 1 საბავშვო, 1 ცენტრალური და 19 სათემო. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 17 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 4 ათასამდე მოსწავლეს. კოორდინაციას უწევს ტერენტი გრანელის სახელობის მუზეუმს, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, ლეო ქიაჩელის მუზეუმს, აკადემიკოს ტარას კვარაცხელიას სახელობის მუზეუმს. სამუზეუმო კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასლები და პირადი ნივთები, რომლებიც სისტემატურად ღებულობენ დამთვალიერებლებს, მათ შორის უცხოელ ტურისტებსაც. მუზეუმში ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბები, სადაც ტარდებამრავალი საინტერესო კულტურული სამეცნიერო და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები.

ბ.ბ) მუსიკალური სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი” რაც გამოიხატება შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. ცენტრში ფუნქციონირებს სახელოვნებო და საგანმანათლებლო განყოფილება. სახელოვნებო განყოფილებაში ისწავლება ფორტეპიანო, საგუნდო სიმღერა, ვოკალი, ფოლკლორი და მუსიკალური ლიტერატურა. სწავლის ხანგრძლივობაა 6 წელი. ბავშვთა რაოდენობა სახელოვნებო განყოფილებაში შეადგენს 149 აღსაზრდელს. მშობელთა შენატანი თვეში სახელოვნებო განყოფილებაზე 18 ლარია. საგანმანათლებლო განყოფილებაში ფუნქციონირებს 13 წრე: ინგლისური ენის, მგალობელთა, ხატვის, ვოკალური, სამეჯლისო, უნარჩვევების, მხატვრული კითხვის, ლიტერატურის, რუსული ენის, თექის, კომპიუტერის შემსწავლელი, თეატრალური და ქორეოგრაფიული ცეკვის წრეები. საგანმანათლებლო განყოფილების წრეებში სწავლობს 161 მოსწავლე. წრეებში სწალის საფასური არის 5 დან 15 ლარამდე.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები, სტუდენტური დღეები და მხიარული სტარტები.

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05.04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას და გაუმჯობესებას; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას; არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით;

ბ) ამბულატორიები და პოლიკლინიკები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს იოდდეფიციტით გამოწვეული (ჩიყვი) ავადმყოფობის გამოკვლევას და 5-25 წლამდე ასაკის ადგილობრი მოსახლეობის ჰემატოლოგიური ავადყოფობისაგან პრევენციას; 6-დან 14 წლამდე კონტიგენტისა და ორსულების მასიური გასინჯვას ჯვარსა დამის მიმდებარე სოფლებში (ჩქვალერი, ჭალე, მუჟავა, ჯვარი, ოჭანე, ფახულანი, ფოცხო); ჩიყვის დროული გამოვლენა; დინამიური მეთვალყურეობის დაწესება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის მონიტორინგი, ანალიზი და შეფასება; ახალშობილთა ოჯახებზე სოციალური დახმარების გაცემა ფულადი ფორმით არა უმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობისა; ფსიკიკურად დაავადებულ ავადმყოფთა სპეციალურ დაწესებულებაში გადაყვანის ხარჯების დაფინანსება.

გ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

გ.ა) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები) (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 100 ლარი, ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.

გ.ბ) ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტარანების მორალური და ფინანსური მხარდაჭერის ღონისძიებები.

გ.გ) გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მატერიალურ დახმარება, თითოეულზე 300 ლარი, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება თითოეულზე 200 ლარი და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება თითოეულზე 100 ლარი.

გ.დ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოციალურად დაუცველი (0-დან 150 000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 220 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლის მზრუნველობის გარეშე დარჩენის რისკის ქვეშ მყოფი ბაშვების კვებით უზრუნველყოფა, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების კვებით მომსახურებით უზრუნველყოფა.

გ.ე) მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 0–დან 150 000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალურ დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 20 ლარის ოდენობით (4,5 ათასამდე ბენეფიციარი).

დ) ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯაზების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)

პროგრამაში გათვალისწინებულია ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთეჯარიდი დახმარება 500 ლარამდე თანხის ოდენობით თითო ბენეფიციარზე.

ე) სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05)

პროგრამაში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობისა.

თავი III
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგ. kodi	დასახელება	2011 ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი	5,675.0	7,764.0	3,025.7	4,738.3	4,366.0	0.0	4,366.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172.0	181.0	0.0	181.0	181.0	0.0	181.0
	ხარჯები	4,432.8	4,775.7	665.5	4,110.2	4,098.4	0.0	4,098.4
	შრომის ანაზღაურება	1,207.5	1,237.2	116.9	1,120.3	1,506.5	0.0	1,506.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,242.2	2,988.3	2,360.2	628.1	267.6	0.0	267.6
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,776.4	1,784.6	103.8	1,680.8	1,565.4	0.0	1,565.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	122.0	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0
	ხარჯები	1,593.7	1,549.0	103.8	1,445.2	1,556.0	0.0	1,556.0
	შრომის ანაზღაურება	968.8	986.9	94.4	892.5	1,201.5	0.0	1,201.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182.7	235.6	0.0	235.6	9.4	0.0	9.4
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	329.7	330.7	29.2	301.5	386.1	0.0	386.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24.0	20.0		20.0	20.0		20.0
	ხარჯები	329.7	330.7	29.2	301.5	386.1	0.0	386.1
	შრომის ანაზღაურება	211.3	202.9	19.8	183.1	287.1	0.0	287.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,330.4	1,434.5	74.6	1,359.9	1,140.9	0.0	1,140.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98.0	110.0		110.0	110.0		110.0
	ხარჯები	1,147.7	1,198.9	74.6	1,124.3	1,131.5	0.0	1,131.5
	შრომის ანაზღაურება	757.5	784.0	74.6	709.4	914.4	0.0	914.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182.7	235.6	0.0	235.6	9.4	0.0	9.4
01 03	სარეზერვო ფონდი	72.6	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	72.6	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
01 04	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 05	ქ. წალენჯიხის ცენტრის რეკონსტრუქციის და სხვა სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება	14.0	4.9	0.0	4.9	2.4	0.0	2.4
	ხარჯები	14.0	4.9	0.0	4.9	2.4	0.0	2.4
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	20.0	14.5	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	20.0	14.5	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0
01 07	სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება	5.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	5.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	564.3	488.3	22.5	465.8	380.0	0.0	380.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	50.0	51.0	0.0	51.0	51.0		51.0
	ხარჯები	439.6	416.2	22.5	393.7	380.0	0.0	380.0
	შრომის ანაზღაურება	238.7	250.3	22.5	227.8	305.0	0.0	305.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	124.7	72.1	0.0	72.1	0.0	0.0	0.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	237.0	289.1	22.5	266.6	287.0	0.0	287.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43.0	44.0		44.0	44.0		44.0
	ხარჯები	237.0	237.7	22.5	215.2	287.0	0.0	287.0
	შრომის ანაზღაურება	186.6	202.7	22.5	180.2	254.0	0.0	254.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	51.4	0.0	51.4	0.0	0.0	0.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	236.7	110.3	0.0	110.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	112.0	89.6	0.0	89.6	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	124.7	20.7	0.0	20.7	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	90.6	88.9	0.0	88.9	93.0	0.0	93.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0	7.0		7.0	7.0		7.0
	ხარჯები	90.6	88.9	0.0	88.9	93.0	0.0	93.0
	შრომის ანაზღაურება	52.1	47.6	0.0	47.6	51.0	0.0	51.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,332.9	3,388.4	2,603.2	785.2	773.4	0.0	773.4
	ხარჯები	422.1	814.1	264.0	550.1	515.2	0.0	515.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	910.8	2,574.3	2,339.2	235.1	258.2	0.0	258.2
03 01	გზების და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია მათი მოვლა შენახვა	102.3	849.7	654.3	195.4	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	93.2	0.0	93.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	102.3	756.5	654.3	102.2	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	559.4	808.0	300.2	507.8	510.2	0.0	510.2
	ხარჯები	416.2	715.9	264.0	451.9	510.2	0.0	510.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	143.2	92.1	36.2	55.9	0.0	0.0	0.0
03 02 01	საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა	0.0	218.6	218.6	0.0	20.2	0.0	20.2
	ხარჯები	0.0	218.6	218.6	0.0	20.2	0.0	20.2
03 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	51.3	36.2	15.1	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	51.3	36.2	15.1	0.0	0.0	0.0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	416.2	497.3	45.4	451.9	420.0	0.0	420.0
	ხარჯები	416.2	497.3	45.4	451.9	420.0	0.0	420.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	143.2	40.8	0.0	40.8	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	143.2	40.8	0.0	40.8	0.0	0.0	0.0
03 03	სასოფლო-სამეურნო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	4.9	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	4.9	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
03 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	83.0	324.5	303.0	21.5	28.4	0.0	28.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83.0	324.5	303.0	21.5	28.4	0.0	28.4
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	582.3	734.0	734.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	582.3	734.0	734.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 06	ამერიკული პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაფინანსება	0.0	4.4	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	4.4	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
03 07	ვეტერინალური მომსახურების ხარჯი	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 08	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	0.0	662.8	611.7	51.1	229.8	0.0	229.8
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	662.8	611.7	51.1	229.8	0.0	229.8
03 08 01	ქ. წალენჯიხის ცენტრალური პარკისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0.0	662.8	611.7	51.1	229.8	0.0	229.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	662.8	611.7	51.1	229.8	0.0	229.8
03 08 02	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 09	წინა წლებში დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	834.4	538.0	95.8	442.2	485.0	0.0	485.0
	ხარჯები	827.0	496.0	95.8	400.2	485.0	0.0	485.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.4	42.0	0.0	42.0	0.0	0.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	447.4	524.0	94.4	429.6	480.0	0.0	480.0
	ხარჯები	440.0	482.0	94.4	387.6	480.0	0.0	480.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.4	42.0	0.0	42.0	0.0	0.0	0.0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	387.0	14.0	1.4	12.6	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	387.0	14.0	1.4	12.6	5.0	0.0	5.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	768.4	904.3	113.2	791.1	751.2	0.0	751.2
	ხარჯები	751.8	840.0	92.2	747.8	751.2	0.0	751.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.6	64.3	21.0	43.3	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	371.1	393.8	50.2	343.6	350.0	0.0	350.0
	ხარჯები	354.5	372.8	29.2	343.6	350.0	0.0	350.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.6	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	371.1	285.5	31.7	253.8	230.0	0.0	230.0
	ხარჯები	354.5	264.5	10.7	253.8	230.0	0.0	230.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.6	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	ფეხბურთის განვითარების ცენტრი	0.0	108.3	18.5	89.8	120.0	0.0	120.0
	ხარჯები	0.0	108.3	18.5	89.8	120.0	0.0	120.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	367.0	449.8	63.0	386.8	370.0	0.0	370.0
	ხარჯები	367.0	406.5	63.0	343.5	370.0	0.0	370.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	43.3	0.0	43.3	0.0	0.0	0.0
05 02 01	კულტურის ცენტრი	290.0	360.8	49.0	311.8	280.0	0.0	280.0
	ხარჯები	290.0	317.5	49.0	268.5	280.0	0.0	280.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	43.3	0.0	43.3	0.0	0.0	0.0
05 02 02	მუსიკალური სკოლის დაფინანსება	77.0	89.0	14.0	75.0	90.0	0.0	90.0
	ხარჯები	77.0	89.0	14.0	75.0	90.0	0.0	90.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	10.0	25.0	0.0	25.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	10.0	25.0	0.0	25.0	10.0	0.0	10.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20.3	35.7	0.0	35.7	21.2	0.0	21.2
	ხარჯები	20.3	35.7	0.0	35.7	21.2	0.0	21.2
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	398.6	660.4	87.2	573.2	411.0	0.0	411.0
	ხარჯები	398.6	660.4	87.2	573.2	411.0	0.0	411.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	70.0	79.7	0.0	79.7	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	70.0	79.7	0.0	79.7	80.0	0.0	80.0
06 02	ამბულატორიები და პოლიკლინიკები	19.7	11.3	0.3	11.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	19.7	11.3	0.3	11.0	20.0	0.0	20.0
06 03	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	288.1	482.7	33.8	448.9	286.0	0.0	286.0
	ხარჯები	288.1	482.7	33.8	448.9	286.0	0.0	286.0
06 03 01	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები)	2.8	4.8	0.0	4.8	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	2.8	4.8	0.0	4.8	3.0	0.0	3.0
06 03 02	ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა	2.5	3.0	0.8	2.2	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	2.5	3.0	0.8	2.2	3.0	0.0	3.0
06 03 03	გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები	137.8	265.3	15.0	250.3	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	137.8	265.3	15.0	250.3	50.0	0.0	50.0
06 03 04	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)	145.0	150.0	18.0	132.0	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	145.0	150.0	18.0	132.0	150.0	0.0	150.0
06 03 05	მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა დახმარება	0.0	59.6	0.0	59.6	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	0.0	59.6	0.0	59.6	80.0	0.0	80.0
06 04	ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები	6.2	5.0	0.0	5.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	6.2	5.0	0.0	5.0	10.0	0.0	10.0
06 05	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	14.6	81.7	53.1	28.6	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	14.6	81.7	53.1	28.6	15.0	0.0	15.0