საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

25/12/2013 19/12/2013 29/11/2013 20/11/2013 26/08/2013 12/08/2013 16/07/2013 29/03/2013 31/12/2012

უკან დაბრუნება

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	13
დოკუმენტის მიმღები	საჩხერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	25/12/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 31/12/2012
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.130.016060
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/12/2012 - 29/03/2013)

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ

თავი I
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	^{სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი}^{ტრანსფერები}	^{საკუთარი შემოსავლები}	სულ	^{სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი}^{ტრანსფერები}	^{საკუთარი შემოსავლები}
შემოსავლები	5,373.5	7,872.9	1,782.4	6,090.5	6067.9	0.0	6067.9
გადასახადები	365.8	367.0	0.0	367.0	398.0	0.0	398.0
გრანტები	4,555.3	7,080.1	1,782.4	5,297.7	5259.9	0.0	5259.9
სხვა შემოსავლები	452.4	425.8	0.0	425.8	410.0	0.0	410.0
ხარჯები	4,137.1	7,145.8	783.3	6,362.5	5,857.3	0.0	5,857.3
შრომის ანაზღაურება	1,073.4	1,343.3	0.0	1,343.3	1,726.6	0.0	1,726.6
საქონელი და მომსახურება	1,253.2	1,881.9	683.3	1,198.6	1,236.9	0.0	1,236.9
სუბსიდიები	1,720.9	2,151.9	0.0	2,151.9	2,605.1	0.0	2,605.1
გრანტები	0.0	1,490.0	0.0	1,490.0	0,0	0.0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	89.6	265.8	100.0	165.8	275.5	0.0	275.5
სხვა ხარჯები	0.0	12.9	0.0	12.9	13,2	0.0	13.2
საოპერაციო სალდო	1,236.4	727.1	999.1	-272.0	210,6	0.0	210,6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	879.8	1,374.2	1,284.5	89.7	210,6	0.0	210,6
ზრდა	969.6	1,654.2	1,284.5	369.7	250,6	0.0	250,6
კლება	89.8	280.0	0.0	280.0	40.0	0.0	40.0
მთლიანი სალდო	356.6	-647.1	-285.4	-361.7	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	356.6	-647.1	-285.4	-361.7	0.0	0.0	0.0
ზრდა	366,6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტი	366,6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	10,0	647.1	285.4	361.7	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტი	10,0	647.1	285.4	361.7	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	^{სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი}^{ტრანსფერები}	^{საკუთარი შემოსავლები}	სულ	^{სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი}^{ტრანსფერები}	^{საკუთარი შემოსავლები}
შემოსულობები	5,473.3	8,212.4	1,841.9	6,370.5	6107.9	0.0	6107.9
შემოსავლები	5,373.5	7,872.9	1,782.4	6,090.5	6067.9	0.0	6067.9
არაფინანსური აქტივების კლება	89.8	280.0	0.0	280.0	40.0	0.0	40.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	10.0	59.5	59.5	0.0	0,0	0.0	0,0
გადასახდელები	5,106.7	8,800.0	2,067.8	6,732.2	6107,9	0.0	6107,9
ხარჯები	4,137.1	7,145.8	783.3	6,362.5	5857,3	0.0	5857,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	969.6	1,654.2	1,284.5	369.7	250,6	0.0	250,6
ნაშთის ცვლილება	366.6	-587.6	-225.9	-361.7	0.0	0.0	0.0

თავი II
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 6067.9 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	^{სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი}^{ტრანსფერები}	^{საკუთარი შემოსავლები}	სულ	^{სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი}^{ტრანსფერები}	^{საკუთარი შემოსავლები}
შემოსავლები	5,373.5	7,872.9	1,782.4	6,090.5	6067.9	0.0	6067.9
გადასახადები	365.8	367.0	0.0	367.0	398.0	0.0	398.0
გრანტები	4,555.3	7,080.1	1,782.4	5,297.7	5259.9	0.0	5259.9
სხვა შემოსავლები	452.4	425.8	0.0	425.8	410.0	0.0	410.0

მუხლი 4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 398,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
*გადასახადები*	365.8	367.0	398.0
ქონების გადასახადი	365.8	367.0	398.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	235.8	250.0	251.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	46.6	50.0	78.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	3.7	45.0	35.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	42.9	5.0	43.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	6.2	22.0	19.0
ფიზიკურ პირებიდან	4.3	17.0	15.0
იურიდიულ პირებიდან	1.9	5.0	4.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	77.2	45.0	50.0
ფიზიკურ პირებიდან	5.4	10.0	12.0
იურიდიულ პირებიდან	71.8	35.0	38.0

მუხლი 5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები 5259.9 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
გრანტები	4,555.3	7080.1	5259.9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4,555.3	7080.1	5259.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3,393.3	5297.7	5259.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,233.3	5107.7	5069.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	160.0	190.0	190.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1,162.0	1782.4	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	390.0	700.0	0.0
საქართველოს პრეზიდენტყის ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0.0	100.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	772.0	982.4	0.0

მუხლი 6. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
*სხვა შემოსავლები*	*452.4*	*425.8*	*410.0*
შემოსავლები საკუთრებიდან	329.2	313.7	281.4
პროცენტები	61.8	61.3	61.0
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	61.8	61.3	61.0
დივიდენდები	5.0	0.0	0.0
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული დივიდენდებიდან	5.0	0.0	0.0
რენტა	262.4	252.4	220.4
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	261.6	251.6	219.9
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	168.0	171.0	155.0
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	91.0	77.0	60.0
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	0.5	0.8	0.5
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	1.9	1.8	1.9
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	0.2	1.0	2.5
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუმფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0.8	0.8	0.5
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	61.7	49.4	57.4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	60.6	48.4	56.4
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.1	0.1	0.1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.3	0.3
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	15.4	0.0	0.0
ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან	15.4	0.0	0.0
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	34.0	37.0	48.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	11.1	11.0	0.0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის	11.1	11.0	8.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1.1	1.0	1.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	1.1	1.0	1.0
შემოსავლები შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1.1	1.0	1.0
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	60.3	61.7	70.2
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	53.1	59.7	69.2
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში	9.9	7.5	8.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში	6.0	5.0	5.1
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრო და თბოენერგიის გამოყენებისა და წყალმომარაგების დარგში	0.0	0.2	0.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევბის გამო სოფლის მეურნეობაში, ვეტერინალურ-სანიტარული წესების დარღვევა	0.0	0.1	0.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	25.5	35.0	41.1
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო	21.8	33.5	40.0
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	3.7	1.5	1.1
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში	1.3	1.5	0.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	0.1	0.2	0.5
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	10.1	10.0	13.5
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებულ საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	0.2	0.2	1.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურელ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო	0.1	0.2	0.5
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებილი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	7.1	1.8	0.5
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1.2	1.0	1.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1.2	1.0	1.0

თავი III
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 5857.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	^{სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები}	^{საკუთარი შემოსავლები}	სულ	^{სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები}	^{საკუთარი შემოსავლები}
ხარჯები	4,137.1	7,145.8	783.3	6,362.5	5857.3	0.0	5857.3
შრომის ანაზღაურება	1,073.4	1,343.3	0.0	1,343.3	1726.6	0.0	1726.6
საქონელი და მომსახურება	1,253.2	1,881.9	683.3	1,198.6	1236.9	0.0	1236.9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	43.2	49.7	0.0	49.7	90.6	0.0	87.8
მივლინებები	7.8	15.6	0.0	15.6	18.0	0.0	18.0
ოფისის ხარჯები	230.5	309.8	0.0	309.8	270.9	0.0	270.9
წარმომადგენლობითი ხარჯები	15.7	19.5	0.0	19.5	22.0	0.0	22.0
კვების ხარჯები	24.4	30.0	0.0	30.0	35.0	0.0	35.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	10.6	10.6	0.0	10.6	22.3	0.0	22.3
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	153.5	225.0	0.0	225.0	132.9	0.0	135.7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	767.5	1,221.7	683.3	538.4	645.2	0.0	645.2
სუბსიდიები	1,720.9	2,151.9	0.0	2,151.9	2605.1	0.0	2605.1
გრანტები	0.0	1,490.0	0.0	1,490.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	89.6	265.8	100.0	165.8	275.5	0.0	275.5
სხვა ხარჯები	0.0	12.9	0.0	12.9	13,2	0.0	13,2

მუხლი 8. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 210,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 250,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებშია

პროგრამული კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	^{სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები}	^{საკუთარი შემოსავლები}	სულ	^{სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები}	^{საკუთარი შემოსავლები}
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	34,1	108,2	0,0	108,2	64.7	0.0	64.7
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფთხოება	202,2	30.1	0.0	30.1	6.9	0.0	6.9
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	655,2	1,145.7	984.6	161.1	20.0	0.0	20.0
04 00	განათლება	0,0	260.5	250.2	10.3	153,0	0.0	153.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	78,1	109.7	49.7	60.0	6.0	0.0	6.0
	ჯამი	969,6	1654.2	1284.5	369.7	250,6	0.0	250.6

ბ) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	89.8	280.0	40.0
ძირითადი აქტივები	37.5	245.0	18.0
შენობა ნაგებობები	37,2	245.0	18.0
არასაცხოვრებელი შენობები	37,2	245.0	18.0
მანქანა-დანადგარები	0.3	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	52.3	35.0	22,0
მიწა	52.3	35.0	22,0

მუხლი 9. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	^{სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები}	^{საკუთარი შემოსავლები}	სულ	^{სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები}	^{საკუთარი შემოსავლები}
701	*საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება*	*1,161.4*	*3,097.1*	0.0	*3,097.1*	1,969.3	0.0	1,969.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,134.1	1,577.1	0.0	1,577.1	1,958.8	0.0	1,958.8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,133.7	1,565.2	0.0	1,565.2	1,918.9	0.0	1,918.9
70111	წრმომადგენლობითი ორგანო	302.4	371.8	0.0	371.8	539.8	0.0	539.8
70111	აღმასრულებელი ორგანო	831.3	1,193.4	0.0	1,193.4	1,379.1	0.0	1,379.1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.4	11.9	0.0	11.9	39.9	0.0	39.9
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	11.0	11.0	0.0	11.0	10.5	0.0	10.5
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	11.0	11.0	0.0	11.0	10.5	0.0	10.5
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	1,490.0	0.0	1,490.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	16.3	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0
702	*თავდაცვა*	*96.1*	*132.8*	0.0	*132.8*	141.9	0.0	141.9
7021	შეიარაღებული ძალები	96.1	132.8	0.0	132.8	141.9	0.0	141.9
703	*საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება*	*487.3*	*396.6*	0.0	*396.6*	297.7	0.0	297.7
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	303.5	157.3	0.0	157.3	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	183.8	239.3	0.0	239.3	297.7	0.0	297.7
704	*ეკონომიკური საქმიანობა*	*376.3*	*979.3*	905.7	73.6	90.0	0.0	90.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	65.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანპორტი	310.9	979.3	905.7	73.6	90.0	0.0	90.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	310.9	979.3	905.7	73.6	90.0	0.0	90.0
705	*გარემოს დაცვა*	*318.6*	*466.8*	79.3	387.5	430.0	0.0	430.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	194.9	300.0	0.0	300.0	330.0	0.0	330.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	99.2	92.4	9.8	82.6	80.0	0.0	80.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	20.1	69.5	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა დალანშაფტების დაცვა	4.4	4.9	0.0	4.9	20.0	0.0	20.0
706	*საბინაო-კომუნალური მეურნეობა*	*1,174.2*	*1,272.2*	682.9	589.3	438.9	0.0	438.9
7061	ბინათმშენებლობა	176.2	47.5	46.3	1.2	0.0	0.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	57.3	163.5	145.3	18.2	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	489.8	441.2	99.2	342.0	310.0	0.0	310.0
7064	გარე განათება	81.9	136.0	30.0	106.0	118.9	0.0	118.9
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	369.0	484.0	362.1	121.9	10.0	0.0	10.0
707	*ჯანმრთელობის დაცვა*	*70.0*	*79.7*	0.0	79.7	99.2	0.0	99.2
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	70.0	79.7	0.0	79.7	99.2	0.0	99.2
708	*დასვენება, კულტურა და რელიგია*	*805.7*	*1,286.8*	49.7	1237.1	1,305.1	0.0	1,305.1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	295.6	593.4	49.7	543.7	542.4	0.0	542.4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	435.2	589.9	0.0	589.9	673.9	0.0	673.9
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	34.1	41.5	0.0	41.5	35.0	0.0	35.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	40.8	62.0	0.0	62.0	53.8	0.0	53.8
709	*განათლება*	*474.8*	*772.8*	250.2	522.6	1,008.8	0.0	1,008.8
7091	სკოლამდელი აღზრდა	365.0	637.9	231.7	406.2	855.5	0.0	855.5
7092	ზოგადი განათლება	0.0	18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება	4.3	5.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	105.5	111.4	0.0	111.4	147.3	0.0	147.3
710	*სოციალური დაცვა*	*142.3*	*315.9*	100.0	215.9	327.0	0.0	327.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	30.0	73.8	3.0	70.8	100.0	0.0	100.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	6.0	53.0	3.0	50.0	70.0	0.0	70.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	24.0	20.8	0.0	20.8	30.0	0.0	30.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	10.9	10.0	0.0	10.0	14.0	0.0	14.0
7103	მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	6.0	10.6	5.5	5.1	15.0	0.0	15.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	18.0	90.0	50.0	40.0	60.0	0.0	60.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	5.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	61.9	89.0	20.0	69.0	79.0	0.0	79.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	10.5	42.5	21.5	21.0	44.0	0.0	44.0
	სულ	5,106.7	8,800.0	2067.8	6732.2	6,107.9	0.0	6,107.9

თავი IV
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივების ცვლილება და სარეზერვო ფონდი

მუხლი 10. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
ვალუტა და დეპოზიტები	366,6	0,0	0,0

3. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ფინანსურიაქტივების კლება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
ვალუტა და დეპოზიტები	10,0	647,1	0,0

მუხლი 12. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 35,0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე დონე) შემდეგი რედაქციით:

1.თავდაცვა, საგანგებო სიტუაციის მართვა (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში გაგრძელდება თავდაცვის და საგანგებო სიტუაციის დაფინანსება.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა კანონმდებლობების მიხედვით თვითმმართველი ერთეულისათვის წარმოადგენს დელეგირებულ უფლებამოსილებას და ამ პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მთლიანად მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სამხედრო სამსახურის მიერ წვევანდელთა სამხედრო აღრიცხვის ღონისძიებების, წვევანდელთა გაწვევის ორგანიზების და შესაბამის გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების, რეზერვის აღრიცხვის და გაწვევის ორგანიზების და სხვა კანონმდებლობებით გათვალისწინებული ღონისძებების დაფინანსებას.

პროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სამხედრო ვადებულთა სრული აღრიცხვა, შეიარაღებულ ძალებში სამსახურის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა ( პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება საჩხერის მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის გამართული ფუნქციონირება. ამ პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული ასიგნებები იძლევა გარანტიას რომ, სამსახურის მიერ მაღალ დონეზე განხორციელდეს საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებისათვის შესაბამისი პრევენციის ღონისძიებების, ხოლო საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა და ა. შ) წარმოქმნის შემთხვევაში მათი სალიკვიდაციო სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში სამსახურის მუშაკთა შრომის ანაზღაურებასთან ერთად დაფინანსედება პერსონალის დაზღვევის, სპეციალური ავტოტრანსპორტის მოვლა- შენახვის, ექსპლოატაციის, სახანძრო და სამაშველო ინვენტარის, სპეცტანსაცმლის და სხვათა შეძენის ხარჯები.

ამ პროგრამების განხორციელებით შესაძლებლობის ფარგლებში მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი სტიქიების შედეგად გამოწვეული ზარალი და დაცული იქნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებისათვის აუცილებელ ძირითად პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში ახლის მშენებლობასთან ერთად განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თოვლისაგან საავტომობილო გზების გაწმენდის, მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობის და ქ. საჩხერეში საგზაო ნიშნების დამონტაჟების და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორებისა და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია, არსებული სასმელი წყლის სისტემების და გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება ქ. საჩხერისა და მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებული პუნქტების დასუფთავება და აქედან ნაგვის გატანა.

2.2.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ, საჩხერის ქუჩების, სკვერების, მოედნების და სხვათა ყოველდღიური დასუფთავება. ქ. საჩხერიდან და მუნიციპალიტეტის რიგი სოფლებიდან და ცენტრალური საავტომობილო გზის პირებიდან ნაგვის გატანა, ნაგავსაყრელამდე მიტანა, დამუშავება და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სუფთა გარემო და კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობა.

2.2.2 საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერეში არსებული ჩამდინარე წყლების სისტემების, სანიაღვრე კოლექტორებისა და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაციის ღონისძიებები. ამ სისტემების ობიექტების გამართული მუშაობისათვის იგეგმება ბიუჯეტიდან სუბსიდიის გადაცემა ამ სისტემების მესაკუთრე შპს ,,საჩხერის წყალკანალზე“. ამ ღონისძიებების განხორციელებით თავიდან იქნება აცილებული საკანალიზაციო სისტემებიდან ნახმარი წყლის გაჟონვა და მდინარეში ჩადინდება გაწმენდილი საკანალიზაციო მასა, გარანტირებული გახდება გარემოს დაცვა.

2.2.3 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქ. საჩხერის, სოფლების არგვეთისა და მერჯევის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დაბალი ტარიფით და 24 საათიან რეჟიმში მიწოდების უზრუნველსაყოფად ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემების მესაკუთრე, წყლის მიმწოდებელი, მუნიციპალური საწარმოს შპს ,,საჩხერის წყალკანალის“ სუბსიდირება.

2.2.4 გარე განათება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ. საჩხერეში, გომი-საჩხერის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე, სოფლებში სხვიტორში და პერევში არსებული გარე განათების ქსელის ტექნიკური მოვლისა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. საჩხერის გამწვანება და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

2.3.1 ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერის ქუჩებში, სკვერებში და მოედნებზე არსებული მრავალწლიანი ნარგავების მოვლა-პატრონობა, მათი გასხვლა-გადაბელვა, სკვერებში და გაზონებში ერთწლიანი ნარგავების, ყვავილების და სხვათა დარგვა და მოვლა-პატრონობა.

2.3.2 სასაფლაოების შემოღობვა, კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქ. საჩხერეში ორი ერთეული სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართებით ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში 2013 წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ამასთან ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადი განათლების ხელშეწყობა და სკოლისგარეშე დაწესებულებების დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

საჩხერის მუნიციპალიტეტში დღეისათვის ფუნქციონირებს 12 ერთეული საბავშვო ბაღი და ბაგა-ბაღი, რომელთაც საერთო ხელმძღვანელობას უწევს ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი-საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი. საბავშვო ბაღებში და ბაგა-ბაღებში ირიცხება 650 აღსაზრდელი, რომელთა აღრზდას ემსახურება 125 აღმრზდელი და ტექნიკური მუშაკი. ბიუჯეტიდან ერთი აღსაზრდელის აღზრდის დაფინანსებაზე უნდა დაიხარჯოს 870 ლარი, რომელიც უნდა მოხმარდეს შრომის ანაზღაურების, კვების, ინვენტარის შეძენის და სხვა ხარჯების დაფინანსებას. ბავშვთა კვების ხარჯების 50 % უნდა დაფინანსდეს მშობელთა შენატანებით. მიმდინარე წელში გათვალისწინებულია 3 ერთეული საბავშვო ბაღის გახსნა, ბაღები გახსნილი იქნება ჭორვილის, გორისის და პერევის სოფლებში. აღნიშნული ბაღები მოემსახურება 120 საბავშვო ბაღის აღსაზრდელს. ამას გარდა გათვალისწინებულია საჩხერის #2 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი. რაც საგრძნობლად გააუმჯობესებს აღსაზრდელების ყოფით პირობებს.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსება.

3.3 ა(ა) იპ- საჩხერის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სწორი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის მნიშვნელოვანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების მიზანმიმართული საქმიანობა. სწორედ ამიტომ ამ პროგრამის ფარგლებში ამ საქმიანობის შეუფერხებელი განხორციელებისათვის განსაზღვრულია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხარჯების დაფინანსება.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების ხელშეწყობა. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი აგრძელებს კულტურული, სპორტული და რელიგიური ორგანიზაციების და ახალგაზრდული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული და იმედისმომცემი სპორცმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლისა და საცურაო აუზის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორცმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამის პირობების შექმნა. ამასთან, ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების მოწყობა და გაგრძელდება იმედისმომცემ სპორცმენებზე სტიპენდიების გაცემა

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის მასშტაბის სპორტული ღონისძიებების მოწყობა. კერძოდ, ჭადრაკში, ძალოსნობაში, კრივში, ჭიდაობაში და სხვა. ამასთან იმედის მომცემ სპორტსმენზე წლის განმავლობაში გაიცემა 6,0 ათასი ლარის ოდენობის სტიპენდია.

4.1.2 ა(ა)იპ-საჩხერის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აღნიშნული სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. აქ არსებულ 40 სპორტულ წრეში სულ გართიანებულია 636 ბავშვი. სკოლის ხარჯები სრულად ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან და მას საკუთარი შემოსავლები არ გააჩნია.

4.1.3 ა(ა)იპ-საჩხერის საცურაო აუზი (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში, მის საკუთარ შემოსავლებთან ერთად განსაზღვრულია აღნიშნული საცურაო აუზის დაფინანსება. აქ სპეციალური მკურნალობის კურს გადის სქოლიოზით და ტრამვებით დაავადებული 80 ბავშვიზე მეტი.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება და მოეწყობა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია დაფინანსდეს გამოჩენილი ადამიანების საიუბილეო, საშობაო-საახალწლო, თეატრალურ-მუსიკალური ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია სრულიად საქართველოს ფესტივლის ,,ქართული მრავალჟამიერი და აკვნის ნანები” მოწყობა, საჩხერის ჰერადლიკისა და სიმბოლო-ატრიბუტიკის, ვიქტორ ნოზაძის ბიუსტის დამზადება და წიგნის ,,საჩხერის საპატიო მოქალაქეები”-ს და ფოტო ალბომის ,,საჩხერე”-ს გამოცემა და სხვა.

4.2.2 კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მიერ ა(ა)იპ-ის ფორმით დაფუძნებული სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, კულტურის სახლების და მუზეუმების, სულ 9 ერთეული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფინანსება. შრომის ანაზღაურებასთან ერთად პროგრამა ითვალისწინებს სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასაც.

4.3 მასმედიას ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ასოციაცია ,,მასმედიის“ გაზეთ ,,მოდინახის“ გამოცემის ხარჯები. გაზეთი, რომელშიც სხვასთან ერთად ქვეყნდება მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და მათი ხელმძღვანელების მიერ მიღებული და გამოცემული დადგენილებები, განკარგულებები და ბრძანებები, უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმაციულ უზრუნველყოფას. ასოციაციის ხარჯების ნაწილი გაზეთის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებით ფინანსდება.

4.4 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები და მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდობის პატრიოტთა ბანაკში მგზავრობისა და ნორჩ შემოქმედთა ბანაკის მომსახურებების ხარჯები და სხვა.

4.5 ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქიის ფინანსური დახმარება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფა. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერების ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციების გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიულ დაავადებათა თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებებს, ავადმყოფთა დახმარებას, სხვადასხვა ორგანიზების და ღონისძიებების სუბსიდირებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ავადმყოფთა სოციალური დაცვა. ავადმყოფებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, ავადმყოფების სიმძიმისა და ბენეფიციარის სოციალური დაცვის მდგომარეობის მიხედვით, არანაკლებ 500 ლარის ოდენობით ერთ ბენეფიციარზე.

5.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უნარშეზღუდული პირების ფინანსური დახმარება და საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება. კავშირს ქ. საჩხერეში გააჩნია სპეციალური სკოლა, რომელშიც ირიცხება ამ სენით დაავადებული 18 პირი. კავშირის საქმიანობა მიზნად ისახავს ყრუთა საზოგადოებაში რეაბილიტაციას, მათთვის სათანადო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას და დახმარებას ბენეფიციარებისათვის ცხოვრებაში ღირსეული სათანადო ადგილის მისაჩნევად. გადაცემული სუბსიდიით დაფინანსდება ფილიალის მიმდინარე ხარჯები.

5.2.3 ომის და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში და 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახების და 100 წელს გადაცილებული შრომის ვეტერანების მატერიალური დახმარებები. დახმარებები გათვალისწინებულია ერთჯერადად და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე ის გაიცემა ცხრა მაისისათვის, თითოზე 50 ლარის ოდენობით. ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებზე 100 ლარის ოდენობის მატერიალური დახმარება გაიცემა დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, ხოლო ხანდაზმულ შრომის ვეტერანებზე -საახალწლოდ, არანაკლები 100 ლარის ოდენობით.

5.2.4 სარიტუალო ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები გარდაცვლილ მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო უზრუნველყოფის ხარჯები, თითოზე არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით. ეს ხმარდება სადგომისა და სხვა აუცილებლის შეძენას.ამასთან ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.5 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებაა ის ოჯახები, რომელთა მარჩენალი პირის დაკარგვამ ისინი სოციალურად დაუცველ ოჯახებად აქცია. მატერიალური დახმარება ერთჯერადაია და მისი ოდენობა 400 ლარს არ აღემატება.

5.2.6 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და დაბადებულ შვილთა რაოდენობის მიხედვით მათზე სხვადასხვა ოდენობის ფულადი დახმარებების გაცემა.

5.2.7 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 40 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.8 სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო (ახალი წელი, შობა, აღდგომა და სხვა) სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე 50 ლარის ოდენობით ფულადი დახმარების გაცემა.

5.2.9 საჩხერე - პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველდღიურად განხორციელდება კონფლიქტურ ზონაში მდებარე სოფელ პერევის მოსახლეობისათვის ქ. საჩხერიდან პერევში და პირიქით, უფასო საავტობუსო რეისი. სავარაუდოდ გათვალისწინებულია, რომ ამ მომსახურებით ყოველდღიურად ისარგებლებს სოფელ პერევში და მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები 40-50 კაცი.

5.2.10 სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების (ხანძარი, მეწყერული მოვლენა და სხვა) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 500 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად.

თავი VI
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

1. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

^{პროგრამული} ^კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	^{სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები}	^{საკუთარი შემოსავლები}	სულ	^{სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები}	^{საკუთარი შემოსავლები}
	მუნიციპალიტეტი სულ	5,106.7	8,800.0	2,067.8	6,732.2	6107,9	0.0	6107,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	180.0	194.0	0.0	194.0	195.0	0.0	195.0
	ხარჯები	4,137.1	7,145.8	783.3	6,362.5	5857,3	0.0	5857,3
	შრომის ანაზღაურება	1,073.4	1,343.3	0.0	1,343.3	1726,6	0.0	1726,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	969.6	1,654.2	1,284.5	369.7	250,6	0.0	250,6
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,161.4	3,097.1	0.0	3,097.1	1969,3	0.0	1969,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	133.0	142.0	0.0	142.0	143.0	0.0	143.0
	ხარჯები	1,127.3	2,988.9	0.0	2,988.9	1904,6	0.0	1904,6
	შრომის ანაზღაურება	865.7	1,097.3	0.0	1,097.3	1423,7	0.0	1423,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.1	108.2	0.0	108.2	64,7	0.0	64,7
01 01	საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	302.4	371.8	0.0	371.8	539,8	0.0	539,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19.0	19.0	0.0	19.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	293.2	368.2	0.0	368.2	522,8	0.0	522,8
	შრომის ანაზღაურება	210.5	253.8	0.0	253.8	377,6	0.0	377,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.2	3.6	0.0	3.6	17,0	0.0	17,0
01 02	საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	842.7	1,209.3	0.0	1,209.3	1394,5	0.0	1394,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114.0	123.0	0.0	123.0	123	0.0	123
	ხარჯები	817.8	1,104.7	0.0	1,104.7	1346,8	0.0	1346,8
	შრომის ანაზღაურება	655.2	843.5	0.0	843.5	1046,1	0.0	1046,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.9	104.6	0.0	104.6	47.7	0.0	47.7
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	7.0	0.0	7.0	35.0	0.0	35.0
	ხარჯები	0.0	7.0	0.0	7.0	35.0	0.0	35.0
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	16.3	19.0	0.0	19.0	0,0	0.0	0,0
	ხარჯები	16.3	19.0	0.0	19.0	0,0	0.0	0,0
01 05	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები	0.0	1,490.0	0.0	1,490.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	1,490.0	0.0	1,490.0	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა, საგანგებო სიტუაციების მართვა	583.4	529.4	0.0	529.4	439,6	0.0	439,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	47.0	52.0	0.0	52.0	52.0	0.0	52.0
	ხარჯები	381.2	499.3	0.0	499.3	432,7	0.0	432,7
	შრომის ანაზღაურება	207.7	246.0	0.0	246.0	302,9	0.0	302,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	202.2	30.1	0.0	30.1	6.9	0.0	6.9
02 01	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	183.8	239.3	0.0	239.3	297,7	0.0	297,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35.0	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	183.8	238.3	0.0	238.3	295,1	0.0	295,1
	შრომის ანაზღაურება	140.6	173.0	0.0	173.0	210,0	0.0	210,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.0	0.0	1.0	2.6	0.0	2.6
02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	303.5	157.3	0.0	157.3	0,0	0.0	0,0
	ხარჯები	102.1	147.2	0.0	147.2	0,0	0.0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	201.4	10.1	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	96.1	132.8	0.0	132.8	141,9	0.0	141,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12.0	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	95.3	113.8	0.0	113.8	137,6	0.0	137,6
	შრომის ანაზღაურება	67.1	73.0	0.0	73.0	92,9	0.0	92,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.8	19.0	0.0	19.0	4,3	0.0	4,3
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,869.1	2,718.3	1,667.9	1,050.4	958,9	0.0	958,9
	ხარჯები	1,213.9	1,572.6	683.3	889.3	938,9	0.0	938,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	655.2	1,145.7	984.6	161.1	20.0	0.0	20.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა- შენახვა	310.9	979.3	905.7	73.6	90.0	0.0	90.0
	ხარჯები	109.5	493.6	449.0	44.6	70.0	0.0	70.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	201.4	485.7	456.7	29.0	20.0	0.0	20.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,304.9	1375.0	398.9	976.1	838.9	0.0	838.9
	ხარჯები	873.4	870.5	46.3	824.2	838.9	0.0	838.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	431.5	504.5	352.6	151.9	0,0	0.0	0,0
03 02 01	სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 02	მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	20.1	69.5	69.5	0.0	0,0	0.0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.1	69.5	69.5	0.0	0,0	0.0	0,0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	229.9	300.0	0.0	300.0	330.0	0.0	330.0
	ხარჯები	194.9	300.0	0.0	300.0	330.0	0.0	330.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 04	საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია	99.2	92.4	9.8	82.6	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	80.0	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.2	12.4	9.8	2.6	0.0	0.0	0.0
03 02 05	ბინათმშენებლობა	176.2	47.5	46.3	1.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	176.2	47.5	46.3	1.2	0.0	0.0	0.0
03 02 06	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება	489.8	441.2	99.2	342.0	310.0	0.0	310.0
	ხარჯები	330.3	342.0	0.0	342.0	310.0	0.0	310.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	159.5	99.2	99.2	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 07	გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	81.9	136.0	0.0	136.0	118.9	0.0	118.9
	ხარჯები	68.3	101.0	0.0	101.0	118.9	0.0	118.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.6	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0
03 02 08	საყრდენი კედლის მოწყობა	126.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	126.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 09	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა და სარიტუალო სუფრისათვის საჭირო მცირეფასიანი ინვენტარის შესყიდვა	71.5	288.4	174.1	114.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57.6	288.4	174.1	114.3	0.0	0.0	0.0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	197.7	364.0	333.3	30.7	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	175.4	208.5	188.0	20.5	30.0	0.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.3	155.5	145.3	10.2	0.0	0.0	0.0
03 03 01	ქალაქის გამწვანების მოვლა პატრონობა	4.4	4.9	0.0	4.9	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	4.4	4.9	0.0	4.9	20.0	0.0	20.0
03 03 02	სასაფლაოების შემოღობვა, კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა	171.0	195.6	188.0	7.6	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	171.0	195.6	188.0	7.6	10.0	0.0	10.0
03 03 03	სკვერების მოწყობა	22.3	155.5	145.3	10.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.3	155.5	145.3	10.2	0.0	0.0	0.0
03 03 04	შპს „საჩხერის კეთილმოწყობა“	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
03 04	ა(ა)იპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ტყის მეურნეობის მართვის სამსახური	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	474.8	772.8	250.2	522.6	1008,8	0.0	1008,8
	ხარჯები	474.8	512.3	0.0	512.3	855,8	0.0	855,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	260.5	250.2	10.3	153,0	0.0	153,0
04 01	სკოლამდელი განათლება	365.0	637.9	231.7	406.2	855,5	0.0	855,5
	ხარჯები	365.0	395.9	0.0	395.9	702,5	0.0	702,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	242.0	231.7	10.3	153,0	0.0	153,0
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	4.3	23.5	18.5	5.0	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	4.3	5.0	0.0	5.0	6.0	0.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	ა(ა)იპ -მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	105.5	111.4	0.0	111.4	147.3	0.0	147.3
	ხარჯები	105.5	111.4	0.0	111.4	147.3	0.0	147.3
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	805.7	1,286.8	49.7	1,237.1	1305,1	0.0	1305,1
	ხარჯები	727.6	1,177.1	0.0	1,177.1	1299,1	0.0	1299,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78.1	109.7	49.7	60.0	6.0	0.0	6.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	295.6	593.4	49.7	543.7	542.4	0.0	542.4
	ხარჯები	217.5	483.7	0.0	483.7	542.4	0.0	542.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78.1	109.7	49.7	60.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	7.0	15.0	0.0	15.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	7.0	15.0	0.0	15.0	20.0	0.0	20.0
05 01 02	ა(ა)იპ -საჩხერის სპორტული სკოლა	210.5	246.7	0.0	246.7	302.4	0.0	302.4
	ხარჯები	210.5	246.7	0.0	246.7	302.4	0.0	302.4
05 01 03	სტადიონების შემოღობვა და კეთილმოწყობა	78.1	109.7	49.7	60.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78.1	109.7	49.7	60.0	0.0	0.0	0.0
05 01 04	ა(ა)იპ -საჩხერის საცურაო აუზი	0.0	222.0	0.0	222.0	220.0	0.0	220.0
	ხარჯები	0.0	222.0	0.0	222.0	220.0	0.0	220.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	435.2	589.9	0.0	589.9	673.9	0.0	673.9
	ხარჯები	435.2	589.9	0.0	589.9	667.9	0.0	667.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	30.8	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	30.8	50.0	0.0	50.0	44.0	0.0	44.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
05 02 02	კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსება	404.4	539.9	0.0	539.9	623.9	0.0	623.9
	ხარჯები	404.4	539.9	0.0	539.9	623.9	0.0	623.9
05 03	მასმედიის ხელშეწყობა	34.1	41.5	0.0	41.5	35,0	0.0	35,0
	ხარჯები	34.1	41.5	0.0	41.5	35.0	0.0	35.0
05 04	ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებების დაფინანსება	14.3	22.0	0.0	22.0	24.0	0.0	24.0
	ხარჯები	14.3	22.0	0.0	22.0	24.0	0.0	24.0
05 05	ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია	26.5	40.0	0.0	40.0	29.8	0.0	29.8
	ხარჯები	26.5	40.0	0.0	40.0	29.8	0.0	29.8
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	212.3	395.6	100.0	295.6	426,2	0.0	426,2
	ხარჯები	212.3	395.6	100.0	295.6	426.2	0.0	426.2
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	70.0	79.7	0.0	79.7	99.2	0.0	99.2
	ხარჯები	70.0	79.7	0.0	79.7	99.2	0.0	99.2
06 02	სოციალური პროგრამები	142.3	315.9	100.0	215.9	327.0	0.0	327.0
	ხარჯები	142.3	315.9	100.0	215.9	327.0	0.0	327.0
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	6.0	53.0	3.0	50.0	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	6.0	53.0	3.0	50.0	70.0	0.0	70.0
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	24.0	20.8	0.0	20.8	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	24.0	20.8	0.0	20.8	30.0	0.0	30.0
06 02 03	ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები	10.9	10.0	0.0	10.0	14.0	0.0	14.0
	ხარჯები	10.9	10.0	0.0	10.0	14.0	0.0	14.0
06 02 04	სარიტუალო ხარჯები	3.5	7.5	0.0	7.5	9.0	0.0	9.0
	ხარჯები	3.5	7.5	0.0	7.5	9.0	0.0	9.0
06 02 05	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	6.0	10.6	0.0	10.6	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	6.0	10.6	0.0	10.6	15.0	0.0	15.0
06 02 06	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	18.0	90.0	50.0	40.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	18.0	90.0	50.0	40.0	60.0	0.0	60.0
06 02 07	უმუშევართა სოციალური დაცვა	5.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	5.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
06 02 08	უფასო სასადილოს დაფინანსება	24.4	30.0	0.0	30.0	35.0	0.0	35.0
	ხარჯები	24.4	30.0	0.0	30.0	35.0	0.0	35.0
06 02 09	სადღესასწაულო დღეებში დახმარების პროგრამა	13.5	35.0	20.0	15.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	13.5	35.0	20.0	15.0	20.0	0.0	20.0
06 02 10	საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება	24.0	24.0	0.0	24.0	24.0	0.0	24.0
	ხარჯები	24.0	24.0	0.0	24.0	24.0	0.0	24.0
06 02 11	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება	7.0	35.0	20.0	15.0	35.0	0.0	35.0
	ხარჯები	7.0	35.0	20.0	15.0	35.0	0.0	35.0

2. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

^{ფუნქციონალური კოდი}	^{ორგანიზაციული კოდი}	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
	სულ	მუნიციპალიტეტი სულ	5,106.7	8,800.0	6,107.9
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	180.0	194.0	195.0
		ხარჯები	4,137.1	7,145.8	5,857.3
		შრომის ანაზრაურება	1,073.4	1,343.3	1,726.6
		საქონელი და მომსახურება	1,253.2	1,881.9	1,236.9
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	43.2	49.7	87.8
		მივლინება	7.8	15.6	18.0
		ოფისის ხარჯები	230.5	309.8	270.9
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	15.7	19.5	22.0
		კვების ხარჯები	24.4	30.0	35.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	10.6	10.6	22.3
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	153.5	225.0	135.7
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	767.5	1,221.7	645.2
		სუბსიდიები	1,720.9	2,151.9	2,605.1
		გრანტები	0.0	1,490.0	0.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	89.6	265.8	275.5
		სხვა ხარჯები	0.0	12.9	13.2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	969.6	1,654.2	250.6
701	01 00	*მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები*	*1,161.4*	*3,097.1*	*1,969.3*
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	133.0	142.0	143.0
		ხარჯები	1,127.3	2,988.9	1,904.6
		შრომის ანაზრაურება	865.7	1,097.3	1,423.7
		საქონელი და მომსახურება	256.9	383.4	455.7
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	32.9	47.3	85.0
		მივლინება	6.6	13.1	15.3
		ოფისის ხარჯები	100.5	139.4	153.1
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	15.7	19.5	22.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	6.8
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	57.1	83.0	62.5
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44.1	81.1	111.0
		სუბსიდიები	0.0	8.0	11.0
		გრანტები	0.0	1,490.0	0.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	4.7	10.2	13.0
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	1.2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.1	108.2	64.7
70111	01 01	*მუნიციპალიტეტის საკრებულო*	302.4	371.8	539.8
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	19.0	19.0	20.0
		ხარჯები	293.2	368.2	522.8
		შრომის ანაზრაურება	210.5	253.8	377.6
		საქონელი და მომსახურება	82.7	105.9	134.4
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	9.8	10.9	33.3
		მივლინება	1.7	2.5	3.0
		ოფისის ხარჯები	31.0	36.1	39.1
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	9.5	8.0	10.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	1.7
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	19.7	29.5	27.5
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11.0	18.9	19.8
		სუბსიდიები	0.0	6.0	8.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	2.5	2.8
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.2	3.6	17.0
70111	01 02	*მუნიციპალიტეტის გამგეობა*	*831.3*	*1,193.4*	*1,379.1*
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	114.0	123.0	123.0
		ხარჯები	806.4	1,088.8	1,331.4
		შრომის ანაზრაურება	655.2	843.5	1,046.1
		საქონელი და მომსახურება	146.5	235.6	270.9
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	23.1	36.4	51,7
		მივლინება	4.9	10.6	12.3
		ოფისის ხარჯები	68.7	102.0	114.0
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	6.2	11.5	12.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	5.1
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21.9	35.8	35,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	21.7	39.3	40.8
		სუბსიდიები	0.0	2.0	3.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	4.7	7.7	10.2
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	1.2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.9	104.6	47.7
70111	01 02 01	*გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური*	*200.2*	*341.6*	*312.2*
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	14.0	14.0	14.0
		ხარჯები	196.7	266.4	300.3
		შრომის ანაზრაურება	117.6	140.2	160.8
		საქონელი და მომსახურება	78.0	122.8	133.6
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	16.4	21.7	25.6
		მივლინება	1.8	2.5	3.0
		ოფისის ხარჯები	20.8	29.9	31.7
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	6.2	11.5	12.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	2.1
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21.4	34.6	33.5
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11.4	22.6	25.7
		სუბსიდიები	0.0	2.0	3.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	1.1	1.4	1.7
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	1.2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	75.2	11.9
70111	01 02 02	*საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური*	*140.2*	*152.0*	*154.0*
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	13.0	13.0
		ხარჯები	131.7	146.0	142.5
		შრომის ანაზრაურება	110.6	118.0	113.6
		საქონელი და მომსახურება	19.6	26.8	27.0
		მივლინება	1.5	2.0	2.0
		ოფისის ხარჯები	12.3	17.7	18.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.7	0.8
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.8	6.4	6.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	1.5	1.2	1.9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.5	6.0	11.5
70111	01 02 03	*ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური*	*49.5*	*56.3*	*69.4*
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0	7.0	7.0
		ხარჯები	49.5	56.3	65.9
		შრომის ანაზრაურება	44.8	49.2	56.9
		საქონელი და მომსახურება	3.6	6.6	8.5
		მივლინება	0.6	1.2	1.5
		ოფისის ხარჯები	2.7	5.0	6.5
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	0.1
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.3	0.4	0.4
		სოციალური უზრუნველყოფა	1.1	0.5	0.5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	3.5
70111	01 02 04	*მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური*	*30.8*	*41.7*	*46.3*
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0	4.0	4.0
		ხარჯები	30.8	33.8	42.1
		შრომის ანაზრაურება	27.2	27.8	35.2
		საქონელი და მომსახურება	3.6	5.7	6.6
		მივლინება	0.1	0.7	0.8
		ოფისის ხარჯები	3.4	4.8	5.3
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	0.3
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.1	0.2	0.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.3	0.3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	7.9	4.2
70111	01 02 07	*ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური*	*28.5*	*35.0*	*44.4*
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0	4.0	4.0
		ხარჯები	28.5	35.0	41.7
		შრომის ანაზრაურება	26.2	31.2	35.3
		საქონელი და მომსახურება	2.3	3.5	6.0
		მივლინება	0.1	0.5	0.5
		ოფისის ხარჯები	2.2	3.0	5.1
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	0.2
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.3	0.4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	2.7
70111	01 02 08	კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	*56.1*	*72.8*	*89.8*
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	9.0	9.0
		ხარჯები	55.3	71.8	86.3
		შრომის ანაზრაურება	48.0	59.3	70.8
		საქონელი და მომსახურება	7.3	11.9	14.8
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2.0	2.4	2.8
		მივლინება	0.4	1.2	1.5
		ოფისის ხარჯები	4.2	7.3	8.5
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	0.6
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.5	0.5	0.7
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.2	0.5	0.7
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.6	0.7
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.8	1.0	3.5
70111	01 02 09	*სოციალურ საკითხთა სამსახური*	*53.7*	*65.6*	*82.5*
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0	8.0
		ხარჯები	52.9	64.6	79.0
		შრომის ანაზრაურება	49.3	53.0	64.1
		საქონელი და მომსახურება	3.6	11.0	14.3
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.9	5.3	6.7
		მივლინება	0.4	1.2	1.4
		ოფისის ხარჯები	2.3	4.5	6.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.6	0.6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.8	1.0	3.5
70111	01 02 10	*აგრალური სამსახური*	*0.0*	*18.4*	*38.0*
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	3.0	3.0
		ხარჯები	0.0	17.4	33.8
		შრომის ანაზრაურება	0.0	14.8	28.0
		საქონელი და მომსახურება	0.0	2.3	5.5
		მივლინება	0.0	0.3	0.4
		ოფისის ხარჯები	0.0	2.0	4.7
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	0.2
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.3	0.3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.0	4.2
70111	01 02 12	*მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები*	*272.3*	*410.0*	*542.5*
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	56.0	61.0	61.0
		ხარჯები	261.0	397.5	539.8
		შრომის ანაზრაურება	231.5	350.0	481.4
		საქონელი და მომსახურება	28.5	45.0	54.6
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3.8	7.0	16.6
		მივლინება	0.0	1.0	1.2
		ოფისის ხარჯები	20.8	27.8	28.2
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	1.6
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.9	9.2	7.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	2.5	3.8
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.3	12.5	2.7
70112	01 03	*სარეზერვო ფონდი*	*0.0*	*7.0*	*35.0*
		ხარჯები	0.0	7.0	35.0
		საქონელი და მომსახურება	0.0	7.0	35.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	7.0	35.0
70133	01 04	*საარქივო მომსახურების ხარჯები*	*9.2*	*6.0*	*5.5*
		ხარჯები	9.2	6.0	5.5
		საქონელი და მომსახურება	9.2	6.0	5.5
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.2	6.0	5.5
7018	01 05	*მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურება*	*16.3*	*19.0*	*0.0*
		ხარჯები	16.3	19.0	0.0
		საქონელი და მომსახურება	16.3	19.0	0.0
		ოფისის ხარჯები	0.8	1.3	0.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15.5	17.7	0.0
	01 08	*სხვა*	*2.2*	*1,499.9*	*9.9*
		ხარჯები	2.2	1,499.9	9.9
		საქონელი და მომსახურება	2.2	9.9	9.9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.2	9.9	9.9
		გრანტები	0.0	1,490.0	0.0
70112	01 08 01	*ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურება*	*0.4*	*4.9*	*4.9*
		ხარჯები	0.4	4.9	4.9
		საქონელი და მომსახურება	0.4	4.9	4.9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.4	4.9	4.9
70133	01 08 03	*შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და სხვა) დაკავშირებული ხარჯები*	*1.8*	*5.0*	*5.0*
		ხარჯები	1.8	5.0	5.0
		საქონელი და მომსახურება	1.8	5.0	5.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.8	5.0	5.0
7017	01 08 04	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები	*0.0*	*1,490.0*	*0.0*
		ხარჯები	0.0	1,490.0	0.0
		გრანტები	0.0	1,490.0	0.0
7032	02 00	*სახანძრო-სამაშველო სამსახური*	*183.8*	*239.3*	*297.7*
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	35.0	40.0	40.0
		ხარჯები	183.8	238.3	295.1
		შრომის ანაზრაურება	140.6	173.0	210.0
		საქონელი და მომსახურება	43.2	58.7	71.4
		მივლინება	0.1	0.5	0.5
		ოფისის ხარჯები	7.9	17.6	29.9
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	9.6	9.6	12.5
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	25.6	31.0	28.5
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	1.7	1.7
		სხვა ხარჯები	0.0	4.9	12.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.0	2.6
7031	03 00	*შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები*	*303.5*	*157.3*	*0.0*
		ხარჯები	*102.1*	*147.2*	*0.0*
		საქონელი და მომსახურება	*102.1*	*147.2*	*0.0*
		ოფისის ხარჯები	*64.6*	*79.2*	*0.0*
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	*37.5*	*68.0*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	*201.4*	*10.1*	*0.0*
7031	03 00 01	*საქართველოს შს სამინისტროს საჩხერის რაიონული სამმართველო*	*247.0*	*124.7*	*0.0*
		ხარჯები	75.6	117.5	0.0
		საქონელი და მომსახურება	75.6	117.5	0.0
		ოფისის ხარჯები	61.6	75.3	0.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14.0	42.2	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	171.4	7.2	0.0
7031	03 00 02	*საქართველოს შს სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი*	*56.5*	*32.6*	*0.0*
		ხარჯები	26.5	29.7	0.0
		საქონელი და მომსახურება	26.5	29.7	0.0
		ოფისის ხარჯები	3.0	3.9	0.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	23.5	25.8	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	2.9	0.0
702	04 00	*თავდაცვის ღონისძიებები*	*96.1*	*132.8*	*141.9*
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	12.0	12.0	12.0
		ხარჯები	95.3	113.8	137.6
		შრომის ანაზრაურება	67.1	73.0	92.9
		საქონელი და მომსახურება	28.2	40.0	43.9
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2.0	2.4	2.8
		მივლინება	1.1	2.0	2.2
		ოფისის ხარჯები	5.3	8.6	11.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	1.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	19.8	27.0	26.7
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.8	0.8
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.8	19.0	4.3
7021	04 01	*სამხედრო სამსახური*	*96.1*	*132.8*	*141.9*
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	12.0	12.0	12.0
		ხარჯები	95.3	113.8	137.6
		შრომის ანაზრაურება	67.1	73.0	92.9
		საქონელი და მომსახურება	28.2	40.0	43.9
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2.0	2.4	2.8
		მივლინება	1.1	2.0	2.2
		ოფისის ხარჯები	5.3	8.6	11.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	1.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	19.8	27.0	26.7
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			0.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.8	0.8
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.8	19.0	4.3
	05 00	*ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია*	*1,869.1*	*2,718.3*	*958.9*
		ხარჯები	1,213.9	1,572.6	938.9
		საქონელი და მომსახურება	748.0	1,142.6	548.9
		ოფისის ხარჯები	52.2	65.0	76.9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	695.8	1,077.6	472.0
		სუბსიდიები	465.9	422.0	390.0
		სხვა ხარჯები	0.0	8.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	655.2	1,145.7	20.0
	05 01	გზების და მისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	*310.9*	*962.4*	*90.0*
		ხარჯები	109.5	493.6	70.0
		საქონელი და მომსახურება	109.5	493.6	70.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	109.5	493.6	70.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	201.4	468.8	20.0
70451	05 01 01	*თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები*	*9.5*	*29.6*	*40.0*
		ხარჯები	9.5	29.6	40.0
		საქონელი და მომსახურება	9.5	29.6	40.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.5	29.6	40.0
70451	05 01 02	*საავტომობილო გზებზე მოსაცდელების მოწყობა და რეაბილიტაცია*	*57.0*	*43.1*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	57.0	43.1	0.0
70451	05 01 03	*მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა*	*100.0*	*214.0*	*30.0*
		ხარჯები	100.0	214.0	30.0
		საქონელი და მომსახურება	100.0	214.0	30.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100.0	214.0	30.0
70451	05 01 04	საავტომობილო გზების დაცვის მიზნით საყრდენი კედლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	*33.5*	*0.0*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	33.5	0.0	0.0
70451	05 01 05	*ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია*	*110.9*	*130.8*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	110.9	130.8	0.0
70451	05 01 10	*საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები*	*0.0*	*0.0*	*20.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	20.0
70451	05 01 11	*სხვადასხვა სახის საგზაო ტექნიკის შესყიდვა*	*0.0*	*294.9*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	294.9	0.0
70451	05 01 12	*სავანე-არგვეთი-მახათაურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია*	*0.0*	*250.0*	*0.0*
		ხარჯები	0.0	250.0	0.0
		საქონელი და მომსახურება	0.0	250.0	0.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	250.0	0.0
	05 03	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	*29.9*	*69.5*	*0.0*
		ხარჯები	9.8	0.0	0.0
		საქონელი და მომსახურება	9.8	0.0	0.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.8	0.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.1	69.5	0.0
70421	05 03 01	სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	*9.8*	*0.0*	*0.0*
		ხარჯები	9.8	0.0	0.0
		საქონელი და მომსახურება	9.8	0.0	0.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.8	0.0	0.0
7053	05 03 02	მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა და რეაბილიტაცია	*20.1*	*69.5*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.1	69.5	0.0
	05 04	*წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია*	*489.8*	*441.2*	*310.0*
		ხარჯები	330.3	342.0	310.0
		სუბსიდიები	*330.3*	*342.0*	*310.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	*159.5*	*99.2*	*0.0*
7063	05 04 01	*საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება*	*330.3*	*342.0*	*310.0*
		ხარჯები	330.3	342.0	310.0
		სუბსიდიები	330.3	342.0	310.0
7063	05 04 02	სასმელი წყლის სისტემების მოსაწყობად პლასმასის მილების შესყიდვა	*104.1*	*64.0*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	104.1	64.0	0.0
7063	05 04 03	*სასმელი წყლის სისტემისა და წყაროების მშენებლობა და რეაბილიტაცია*	*55.4*	*35.2*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.4	35.2	0.0
7052	05 05	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	*99.2*	*92.4*	*80.0*
		ხარჯები	80.0	80.0	80.0
		სუბსიდიები	80.0	80.0	80.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.2	12.4	0.0
7052	05 05 01	*საკანალიზაციო სისტემების და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია*	*80.0*	*80.0*	*80.0*
		ხარჯები	80.0	80.0	80.0
		სუბსიდიები	80.0	80.0	80.0
7052	05 05 02	საკანალიზაციო სისტემების და კოლექტორების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	*16.3*	*0.0*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.3	0.0	0.0
7052	05 05 03	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოსაწყობად სხვადასხვა მასალების შესყიდვა	*2.9*	*12.4*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.9	12.4	0.0
7061	05 06	ბინათმშენებლობა	*176.2*	*47.5*	*0.0*
		ხარჯები	176.2	47.5	0.0
		საქონელი და მომსახურება	176.2	47.5	0.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	176.2	47.5	0.0
7061	05 06 01	ქ. საჩხერეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია	*154.3*	*46.3*	*0.0*
		ხარჯები	154.3	46.3	0.0
		საქონელი და მომსახურება	154.3	46.3	0.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	154.3	46.3	0.0
7061	05 06 02	ქ. საჩხერეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ლიფტების რეაბილიტაცია	*21.9*	*1.2*	*0.0*
		ხარჯები	21.9	1.2	0.0
		საქონელი და მომსახურება	21.9	1.2	0.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	21.9	1.2	0.0
7064	05 07	გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	*81.9*	*106.0*	*118.9*
		ხარჯები	*68.3*	*101.0*	*118.9*
		საქონელი და მომსახურება	*68.3*	*101.0*	*118.9*
		ოფისის ხარჯები	*38.3*	*65.0*	*76.9*
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	*30.0*	*36.0*	*42.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	*13.6*	*5.0*	*0.0*
7064	05 07 01	ქ. საჩხერეში გარე განათების მოწყობა	*0.0*	*5.0*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5.0	0.0
7064	05 07 02	გარე განათების მიმდინარე ხარჯები	*68.3*	*101.0*	*118.9*
		ხარჯები	68.3	101.0	118.9
		საქონელი და მომსახურება	68.3	101.0	118.9
		ოფისის ხარჯები	38.3	65.0	76.9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30.0	36.0	42.0
7064	05 07 04	*სოფელ პერევში გარე განათების მოწყობა*	*7.8*	*0.0*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.8	0.0	0.0
7064	05 07 05	*სოფელ სხვიტორში გარე განათების მოწყობა*	*5.8*	*0.0*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.8	0.0	0.0
7051	05 08	*დასუფთავების ღონისძიებები*	*194.9*	*300.0*	*330.0*
		ხარჯები	194.9	300.0	330.0
		საქონელი და მომსახურება	194.9	300.0	330.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	194.9	300.0	330.0
	05 09	*სხვა*	*486.3*	*699.3*	*30.0*
		ხარჯები	*244.9*	*208.5*	*30.0*
		საქონელი და მომსახურება	*189.3*	*200.5*	*30.0*
		ოფისის ხარჯები	13.9	0.0	0.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	175.4	200.5	30.0
		სუბსიდიები	55.6	0.0	0.0
		სხვა ხარჯები	0.0	8.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	241.4	490.8	0.0
70422	05 09 02	*ა(ა)იპ -საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ტყის მართვის სამსახური*	*55.6*	*0.0*	*0.0*
		ხარჯები	55.6	0.0	0.0
		სუბსიდიები	55.6	0.0	0.0
7062	05 09 05	*სკვერების მოწყობა*	*22.3*	*155.5*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.3	155.5	0.0
7066	05 09 06	*სასაფლაოების შემოღობვა და კეთილომწყობა*	*171.0*	*191.6*	*0.0*
		ხარჯები	171.0	191.6	0.0
		საქონელი და მომსახურება	171.0	191.6	0.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	171.0	191.6	0.0
7062	05 09 15	*შპს -საჩხერის კეთილმოწყობა*	*0.0*	*8.0*	*0.0*
		ხარჯები	0.0	8.0	0.0
		სხვა ხარჯები	0.0	8.0	0.0
7062	05 09 16	*ნაგვის სპეცავტომანქანის შესყიდვა*	*35.0*	*0.0*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.0	0.0	0.0
7066	05 09 17	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა და სარიტუალო სუფრისათვის საჭირო მცირეფასიანი ინვენტარის შესყიდვა	*71.5*	*288.4*	*0.0*
		ხარჯები	13.9	0.0	0.0
		საქონელი და მომსახურება	13.9	0.0	0.0
		ოფისის ხარჯები	13.9	0.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	57.6	288.4	0.0
7054	05 09 19	*ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა*	*4.4*	*4.9*	*20.0*
		ხარჯები	4.4	4.9	20.0
		საქონელი და მომსახურება	4.4	4.9	20.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.4	4.9	20.0
7066	05 09 20	*სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა*	*0.0*	*4.0*	*10.0*
		ხარჯები	0.0	4.0	10.0
		საქონელი და მომსახურება	0.0	4.0	10.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	4.0	10.0
7066	05 09 22	*საჩხერის მუნიციპალიტეტში საყრდენი კედლების მოწყობა*	*126.5*	*0.0*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	126.5	0.0	0.0
7064	05 09 23	ავტომობილზე დამონტაჟებული ამწე კალათის შესყიდვა	*0.0*	*30.0*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	30.0	0.0
70451	05 09 24	*მიკრო ავტობუსის შესყიდვა*	*0.0*	*16.9*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	16.9	0.0
709	06 00	*საგანმანათლებლო ღონისძიებები*	*474.8*	*772.8*	*1,008.8*
		ხარჯები	474.8	512.3	855.8
		საქონელი და მომსახურება	4.3	5.0	6.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4.3	5.0	6.0
		სუბსიდიები	470.5	507.3	849.8
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	260.5	153.0
7091	06 01	*სკოლამდელი განათლების დაფინანსება*	*365.0*	*637.9*	*855.5*
		ხარჯები	365.0	395.9	702.5
		სუბსიდიები	365.0	395.9	702.5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	242.0	153.0
7091	06 01 03	*ა(ა)იპ -საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი*	*365.0*	*395.9*	*702.5*
		ხარჯები	365.0	395.9	702.5
		სუბსიდიები	365.0	395.9	702.5
7091	06 01 04	*სოფელ მერჯევში საბავშვო ბაღის მშენებლობა*	*0.0*	*242.0*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	242.0	0.0
7091	06 01 06	*ქ. საჩხერის #2 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი*	*0,0*	*0,0*	*153.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	*0,0*	*0,0*	153.0
7092	06 02	*ზოგადი განათლების დაფინანსება*	*0.0*	*18.5*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	18.5	0.0
70921	06 02 06	*სოფელ იცქისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა*	*0.0*	*18.5*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	18.5	0.0
	06 03	*სხვა*	*109.8*	*116.4*	*153.3*
		ხარჯები	109.8	116.4	153.3
		საქონელი და მომსახურება	4.3	5.0	6.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4.3	5.0	6.0
		სუბსიდიები	105.5	111.4	147.3
7096	06 03 01	ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები	*4.3*	*5.0*	*6.0*
		ხარჯები	4.3	5.0	6.0
		საქონელი და მომსახურება	4.3	5.0	6.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4.3	5.0	6.0
7098	06 03 03	*ა(ა)იპ -საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი*	*105.5*	*111.4*	*147.3*
		ხარჯები	105.5	111.4	147.3
		სუბსიდიები	105.5	111.4	147.3
708	07 00	*სპორტული და კულტურული ღონისძიებები*	*805.7*	*1,286.8*	*1,305.1*
		ხარჯები	727.6	1,177.1	1,299.1
		საქონელი და მომსახურება	46.1	75.0	76.0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	8.3	0.0	0.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1.0	1.0	2.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9.2	11.0	12.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	27.6	63.0	62.0
		სუბსიდიები	675.5	1,090.1	1,211.1
		სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	12.0	12.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	78.1	109.7	6.0
7081	07 01	*სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება*	*85.1*	*124.7*	*20.0*
		ხარჯები	7.0	15.0	20.0
		საქონელი და მომსახურება	1.0	3.0	8.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1.0	1.0	2.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	2.0	6.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	12.0	12.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	78.1	109.7	0.0
7081	07 01 02	*ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების მოწყობა*	*0.0*	*60.0*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	60.0	0.0
7081	07 01 03	*სპორტული ღონისძიებები*	*7.0*	*15.0*	*20.0*
		ხარჯები	7.0	15.0	20.0
		საქონელი და მომსახურება	1.0	3.0	8.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1.0	1.0	2.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	2.0	6.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	12.0	12.0
7081	07 01 05	*სტადიონების შემოღობვა და კეთილმოწყობა*	*78.1*	*49.7*	*0.0*
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	78.1	49.7	0.0
7082	07 02	*კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება*	*30.8*	*50.0*	*50.0*
		ხარჯები	30.8	50.0	44.0
		საქონელი და მომსახურება	30.8	50.0	44.0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	8.3	0.0	0.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	22.5	50.0	44.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	6.0
7084	07 03	*ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება*	*14.3*	*22.0*	*24.0*
		ხარჯები	14.3	22.0	24.0
		საქონელი და მომსახურება	14.3	22.0	24.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9.2	11.0	12.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.1	11.0	12.0
7081	07 04	*ა(ა)იპ -საჩხერის სასპორტო სკოლა***	*210.5*	*246.7*	*302.4*
		ხარჯები	210.5	246.7	302.4
		სუბსიდიები	210.5	246.7	302.4
7081	07 13	*ა(ა)იპ -საჩხერის საცურაო აუზი***	*0.0*	*222.0*	*220.0*
		ხარჯები	0.0	222.0	220.0
		სუბსიდიები	0.0	222.0	220.0
7082	07 05	*სახელოვნებო სკოლები*	*101.6*	*132.3*	*164.9*
		ხარჯები	101.6	132.3	164.9
		სუბსიდიები	*101.6*	*132.3*	*164.9*
7082	07 05 01	*ა(ა)იპ-საჩხერის დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა***	*77.3*	*103.7*	*125.1*
		ხარჯები	77.3	103.7	125.1
		სუბსიდიები	77.3	103.7	125.1
7082	07 05 02	*ა(ა)იპ -საჩხერის ს. წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა***	*24.3*	*28.6*	*39.8*
		ხარჯები	24.3	28.6	39.8
		სუბსიდიები	24.3	28.6	39.8
7082	07 06	*ა(ა)იპ -აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა***	*88.5*	*114.8*	*144.2*
		ხარჯები	88.5	114.8	144.2
		სუბსიდიები	88.5	114.8	144.2
7082	07 07	*კულტურის სახლები*	*141.1*	*191.0*	*202.0*
		ხარჯები	*141.1*	*191.0*	*202.0*
		სუბსიდიები	141.1	191.0	202.0
7082	07 07 01	*ა(ა)იპ-ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი***	*107.3*	*130.9*	*140.5*
		ხარჯები	107.3	130.9	140.5
		სუბსიდიები	107.3	130.9	140.5
7082	07 07 02	*ა(ა)იპ-სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი***	*15.6*	*18.4*	*23.1*
		ხარჯები	15.6	18.4	23.1
		სუბსიდიები	15.6	18.4	23.1
7082	07 07 03	*ა(ა)იპ -არგვეთის კულტურის სახლი***	*18.2*	*41.7*	*38.4*
		ხარჯები	18.2	41.7	38.4
		სუბსიდიები	18.2	41.7	38.4
7082	07 08	*მუზეუმები*	*73.2*	*101.8*	*112.8*
		ხარჯები	73.2	101.8	112.8
		სუბსიდიები	73.2	101.8	112.8
7082	07 08 01	*ა(ა)იპ -საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი***	*40.2*	*46.0*	*61.0*
		ხარჯები	40.2	46.0	61.0
		სუბსიდიები	40.2	46.0	61.0
7082	07 08 02	*სსიპ -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი*	*13.2*	*20.8*	*22.0*
		ხარჯები	13.2	20.8	22.0
		სუბსიდიები	13.2	20.8	22.0
7082	07 08 03	აიპ -აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი	*19.8*	*25.0*	*29.8*
		ხარჯები	19.8	25.0	29.8
		სუბსიდიები	19.8	25.0	29.8
7082	07 08 04	*ა(ა)იპ -საჩხერის სამხარეთმცოდნეო-ეთნოგრაფიული მუზეუმი ,,საწერეთლო”***	*0.0*	*10.0*	*0.0*
		ხარჯები	0.0	10.0	0.0
		სუბსიდიები	0.0	10.0	0.0
7083	07 09	*ასოციაცია "მასმედია"*	*20.1*	*21.5*	*35.0*
		ხარჯები	20.1	21.5	35.0
		სუბსიდიები	20.1	21.5	35.0
7084	07 10	*ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია*	*26.5*	*40.0*	*29.8*
		ხარჯები	26.5	29.8	29.8
		სუბსიდიები	26.5	29.8	29.8
7083	07 11	*სამაუწყებლო კომპანია "იმერვიზია"*	*14.0*	*20.0*	*0.0*
		ხარჯები	14.0	0.0	0.0
		სუბსიდიები	14.0	0.0	0.0
	08 00	*სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები*	*212.3*	*395.6*	*426.2*
		ხარჯები	212.3	395,6	426.2
		საქონელი და მომსახურება	24.4	30.0	35.0
		კვების ხარჯები	24.4	30.0	35.0
		სუბსიდიები	109.0	124,5	143.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	78.9	241,1	248.0
7074	08 01	*ა(ა)იპ -საჩხერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი***	*70.0*	*79.7*	*99.2*
		ხარჯები	70.0	79,7	99.2
		სუბსიდიები	70.0	79,7	99.2
7107	08 02	*უფასო სასადილოს დაფინანსება*	*24.4*	*30.0*	*35.0*
		ხარჯები	24.4	30.0	35.0
		საქონელი და მომსახურება	24.4	30.0	35.0
		კვების ხარჯები	24.4	30.0	35.0
7109	08 03	*ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები*	*3.3*	*5.5*	*7.0*
		ხარჯები	3.3	5,5	7.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	3.3	5,5	7.0
7109	08 04	*უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები*	*0.2*	*2.0*	*2.0*
		ხარჯები	0.2	2.0	2.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.2	2.0	2.0
71011	08 05	*ავადმყოფთა სოციალური დაცვა*	*6.0*	*53.0*	*70.0*
		ხარჯები	6.0	53.0	70.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	53.0	70.0
7109	08 06	*სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება*	*7.0*	*35.0*	*35.0*
		ხარჯები	7.0	35.0	35.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	35.0	35.0
7104	08 07	*ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა*	*18.0*	*90.0*	*60.0*
		ხარჯები	18.0	90.0	60.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	18.0	90.0	60.0
710	08 09	*სოციალური სხვა*	83.4	100.4	118.0
		ხარჯები	83.4	100,4	118.0
		სუბსიდიები	39.0	44.8	44.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	44.4	55,6	74.0
71012	08 09 01	*შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა*	*9.0*	*0.0*	*10.0*
		ხარჯები	9.0	0.0	10.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	9.0	0.0	10.0
7102	08 09 02	ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები	*10.9*	*10.0*	*14.0*
		ხარჯები	10.9	10.0	14.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	10.9	10.0	14.0
7103	08 09 03	*მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა*	*6.0*	*10.6*	*15.0*
		ხარჯები	6.0	10,6	15.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	10,6	15.0
7105	08 09 04	*უმუშევართა სოციალური დაცვა*	*5.0*	*0,0*	*15.0*
		ხარჯები	5.0	0.0	15.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	0.0	15.0
7107	08 09 05	*სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა*	*13.5*	*35.0*	*20.0*
		ხარჯები	13.5	35.0	20.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	13.5	35.0	20.0
7107	08 09 06	*საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება*	*24.0*	*24.0*	*24.0*
		ხარჯები	24.0	24.0	24.0
		სუბსიდიები	24.0	24.0	24.0
71012	08 09 07	*საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება*	*15.0*	*20.8*	*20.0*
		ხარჯები	15.0	20.8	20.0
		სუბსიდიები	15.0	20.8	20.0

მუხლი 15. დადგენილების ამოქმედება

1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.

2. 2013 წლის 1 იანვრიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის № 24 დადგენილება.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა ზაბახიძე