დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 55 |
| დოკუმენტის მიმღები | მცხეთის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 29/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 03/01/2012 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.153.016083 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (03/01/2012 - 27/01/2012)
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 55
2011 წლის 29 დეკემბერი
ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ” ქვეპუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის’’ საფუძველზე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. დამტკიცდეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი.
1. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 510.3 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი 1), მათ შორის:
ა. გადასახადები 4 170.0 ათ. ლარი,
ბ . მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 300.0 ათ. ლარი,
გ. გათანაბრებითი ტრანსფერი ცენტრალური ბიუჯეტიდან 834.2 ათ. ლარი,
დ. სპეციალური ტრანსფერი ცენტრალური ბიუჯეტიდან -
ე. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 82.1 ათ. ლარი
ვ. სხვა შემოსავლები 2 124.0 ათ. ლარი.
2. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 320.0 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი 1).
3. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 7 830.3 ათ. ლარით ოდენობით. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 4 170.0 ათ. ლარით ოდენობით (დანართი 1).
4. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციულ ჭრილში 12 347,2 ათ. ლარით ოდენობით (დანართი 2).
5. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 12 183.7 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი 3).
6. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -163.5 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი 4). მათ შორის: განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 163.5 ათ. ლარის ოდენობით.
7. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის მთლიანი სალდო -4 516.9 ათ. ლარით (დანართი 4).
მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 3. ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი ,, მცხეთის მუნიციპალიტეტის 201 1 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 0 წლის 29 დეკემბრის №58 დადგენილება.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. კალანდაძე
დანართი 1
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 18,753.2 | 16,397.3 | 7,830.3 |
| შემოსავლები | 1 | 14,540.8 | 15,037.7 | 7,510.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 4,212.4 | 1,359.6 | 320.0 |
| შემოსავლები | 1 | 14,540.8 | 15,037.7 | 7,510.3 |
| გადასახადები | 11 | 4,253.4 | 3,948.6 | 4,170.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 4,253.1 | 3,948.6 | 4,170.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 2,703.4 | 2,560.0 | 2,600.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 167.1 | 190.0 | 200.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 36.8 | 40.0 | 50.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 130.3 | 150.0 | 150.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 165.3 | 167.9 | 170.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 110.0 | 117.9 | 125.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 55.3 | 50.0 | 45.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 1,216.8 | 1,030.7 | 1,200.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 155.3 | 210.0 | 200.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 1,061.5 | 820.7 | 1,000.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 13 | 8,789.0 | 9,030.1 | 1,216.3 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 | 68.5 | 82.1 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 8,789.0 | 8,961.6 | 1,134.2 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1331 | 1,769.7 | 2,146.8 | 1,134.2 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1,500.7 | 1,876.8 | 834.2 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 269.0 | 270.0 | 300.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1332 | 7,019.3 | 6,814.8 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 1,400.0 | 4,394.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 739.0 | 830.3 | 0.0 |
| მგფ-ის თანადაფინანსება |
| 165.8 | 254.5 | 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 4,714.5 | 1,336.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 4,714.5 | 95.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 1,498.4 | 2,059.0 | 2,124.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 700.5 | 901.4 | 934.0 |
| პროცენტები | 1411 | 180.7 | 100.0 | 100.0 |
| რენტა | 1415 | 519.7 | 801.4 | 834.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 487.3 | 795.0 | 832.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 29.0 | 4.4 | 0.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 3.4 | 2.0 | 2.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 188.4 | 267.0 | 290.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 188.4 | 267.0 | 290.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 51.4 | 60.0 | 70.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 130.0 | 207.0 | 220.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 6.9 | 0.0 | 0.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 504.9 | 890.6 | 900.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 104.6 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 4,212.4 | 1,359.6 | 320.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 0.0 | 322.0 | 100.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 4,212.4 | 1,037.6 | 220.0 |
| მიწა | 3141 | 3,338.0 | 1,016.6 | 200.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 874.4 | 21.0 | 20.0 |
დანართი 2
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
|
| მცხეთის მუნიციპალიტეტი | 18,994.9 | 17,794.6 | 12,347.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 258.0 |
|
| ხარჯები | 17,365.2 | 12,717.5 | 8,265.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,408.9 | 1,548.9 | 1,430.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,907.8 | 3,408.1 | 2,256.1 |
|
| პროცენტი | 199.5 | 172.9 | 316.3 |
|
| სუბსიდიები | 2,082.0 | 1,633.8 | 1,760.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 839.4 | 605.5 | 628.1 |
|
| სხვა ხარჯები | 9,927.5 | 4,848.3 | 1,873.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,586.6 | 4,972.4 | 3,918.4 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,586.6 | 4,972.4 | 3,918.4 |
|
| ვალდებულებების კლება | 43.1 | 104.7 | 163.5 |
|
| საშინაო | 43.1 | 104.7 | 163.5 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,299.6 | 6,661.5 | 6,148.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 178.0 |
|
| ხარჯები | 2,099.3 | 3,205.2 | 2,709.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,113.7 | 1,225.1 | 1,109.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 690.5 | 1,208.0 | 1,131.3 |
|
| პროცენტი | 199.5 | 172.9 | 316.3 |
|
| გრანტები | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.1 | 9.7 | 7.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 93.4 | 89.5 | 145.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 157.2 | 3,351.6 | 3,275.2 |
|
| ძირითადი აქტივები | 157.2 | 3,351.6 | 3,275.2 |
|
| ვალდებულებების კლება | 43.1 | 104.7 | 163.5 |
|
| საშინაო | 43.1 | 104.7 | 163.5 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 301.7 | 370.3 | 327.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
|
| ხარჯები | 295.1 | 364.3 | 323.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 205.0 | 240.8 | 208.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 89.1 | 117.5 | 108.4 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.7 | 3.0 | 3.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.3 | 3.0 | 3.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.6 | 6.0 | 4.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 6.6 | 6.0 | 4.5 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,527.1 | 5,880.7 | 5,208.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 154.0 |
|
| ხარჯები | 1,460.6 | 2,535.1 | 1,937.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 908.7 | 984.3 | 901.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 550.5 | 957.6 | 889.9 |
|
| გრანტები | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 6.7 | 4.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 86.5 | 142.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 66.5 | 3,345.6 | 3,270.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 66.5 | 3,345.6 | 3,270.7 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 93.1 | 110.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 93.1 | 110.0 | 110.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 93.1 | 0.0 | 0.0 |
| 01 04 | საახალწლო ღონისძიებები | 28.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 28.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.3 | 0.0 | 0.0 |
| 01 05 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 10.6 | 10.9 | 11.0 |
|
| ხარჯები | 10.6 | 10.9 | 11.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.6 | 10.9 | 11.0 |
| 01 06 | წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ის სესხი) | 326.7 | 277.6 | 479.8 |
|
| ხარჯები | 199.5 | 172.9 | 316.3 |
|
| პროცენტი | 199.5 | 172.9 | 316.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 84.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 43.1 | 104.7 | 163.5 |
|
| საშინაო | 43.1 | 104.7 | 163.5 |
| 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 264.0 | 285.4 | 318.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 68.0 |
|
| ხარჯები | 264.0 | 285.4 | 318.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 219.5 | 240.2 | 248.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 42.5 | 45.2 | 69.9 |
|
| სხვა ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 155.0 | 197.0 | 185.0 |
|
| ხარჯები | 155.0 | 197.0 | 185.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 155.0 | 197.0 | 185.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 92.4 | 105.5 | 110.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 92.4 | 104.8 | 99.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 75.7 | 83.6 | 72.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16.7 | 21.2 | 26.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.7 | 10.4 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.7 | 10.4 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 13,480.2 | 8,190.6 | 3,094.8 |
|
| ხარჯები | 12,050.8 | 6,620.5 | 2,492.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,931.1 | 1,893.9 | 801.6 |
|
| სუბსიდიები | 346.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 9,773.8 | 4,723.8 | 1,688.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,429.3 | 1,570.1 | 602.8 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,429.3 | 1,570.1 | 602.8 |
| 05 01 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 318.7 | 71.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 318.7 | 71.3 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 318.7 | 71.3 | 0.0 |
| 05 03 | გაზგაყვანილობის სისტ ე მის მოწყობა-რეაბილიტაცი ა და ექსპლოატაცია | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 05 04 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 930.5 | 447.1 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 631.1 | 143.1 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 631.1 | 143.1 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 299.4 | 304.1 | 150.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 299.4 | 304.1 | 150.0 |
| 05 05 | სოფ. მისაქციელში საავტომობილო გზის გარე განათება | 117.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 117.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05 06 | გამწვანება | 47.3 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 47.3 | 50.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სუბსიდიები | 47.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05 07 | მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა | 23.7 | 52.9 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23.7 | 52.9 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 23.7 | 52.9 | 0.0 |
| 05 08 | სკვერების და მოედნების მოწყობა | 320.6 | 37.4 | 120.0 |
|
| ხარჯები | 7.9 | 4.1 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.9 | 4.1 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 312.6 | 33.3 | 120.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 312.6 | 33.3 | 120.0 |
| 05 09 | სასაფლაოს მოვლა - პატრონობა და სარიტუალო ნივთების შეძენა | 75.0 | 15.9 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 75.0 | 15.9 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 75.0 | 15.9 | 0.0 |
| 05 10 | სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო ხარჯები | 0.0 | 195.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 195.8 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 195.8 | 0.0 |
| 05 11 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 616.6 | 801.4 | 378.9 |
|
| ხარჯები | 466.1 | 486.4 | 176.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 466.1 | 486.4 | 176.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150.5 | 315.0 | 202.8 |
|
| ძირითადი აქტივები | 150.5 | 315.0 | 202.8 |
| 05 12 | დასუფთავების ღონისძიებები | 298.7 | 414.4 | 420.0 |
|
| ხარჯები | 298.7 | 414.4 | 420.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 414.4 | 420.0 |
|
| სუბსიდიები | 298.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05 13 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 44.6 | 283.1 | 51.0 |
|
| ხარჯები | 44.6 | 25.3 | 36.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 44.6 | 25.3 | 36.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 257.8 | 15.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 257.8 | 15.0 |
| 05 14 | სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 58.1 | 219.5 | 89.5 |
|
| ხარჯები | 58.1 | 219.5 | 89.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 58.1 | 219.5 | 89.5 |
| 05 16 | მრავალსართულიანი სახლების სახურავების შეკეთების სამუშაოები და სხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 312.3 | 440.6 | 135.9 |
|
| ხარჯები | 312.3 | 440.6 | 135.9 |
|
| სხვა ხარჯები | 312.3 | 440.6 | 135.9 |
| 05 17 | ქ. მცხეთის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია | 9,401.7 | 4,254.7 | 1,549.8 |
|
| ხარჯები | 9,401.7 | 4,254.7 | 1,549.8 |
|
| სხვა ხარჯები | 9,401.7 | 4,254.7 | 1,549.8 |
| 05 18 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 599.1 | 408.1 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 210.5 | 44.1 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 210.5 | 44.1 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 388.5 | 364.0 | 35.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 388.5 | 364.0 | 35.0 |
| 05 19 | გარე განათება | 255.9 | 416.7 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 194.0 | 240.0 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 194.0 | 240.0 | 30.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 62.0 | 176.7 | 80.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 62.0 | 176.7 | 80.0 |
| 05 20 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | 59.8 | 28.5 | 3.1 |
|
| ხარჯები | 59.8 | 28.5 | 3.1 |
|
| სხვა ხარჯები | 59.8 | 28.5 | 3.1 |
| 05 21 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შეძენილი ტექნიკა | 0.0 | 48.1 | 1.6 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 2.8 | 1.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.8 | 1.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 45.4 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 45.4 | 0.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 793.3 | 649.2 | 670.0 |
|
| ხარჯები | 793.3 | 649.2 | 670.0 |
|
| სუბსიდიები | 735.0 | 614.2 | 630.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 58.3 | 35.0 | 40.0 |
| 06 01 | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების არასამეწარმეო (კომერციული) გაერთიანება" | 735.0 | 614.2 | 630.0 |
|
| ხარჯები | 735.0 | 614.2 | 630.0 |
|
| სუბსიდიები | 735.0 | 614.2 | 630.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 28.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 28.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 28.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06 03 | შპს „მცხეთის წმინდა ათორმეტ მოციქულთა სახელობის მარლთმადიდებლური სკოლა" | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 729.1 | 788.9 | 865.0 |
|
| ხარჯები | 729.1 | 738.9 | 835.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 32.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 696.2 | 738.9 | 835.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 50.0 | 30.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 50.0 | 30.0 |
| 07 01 | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება “ | 676.2 | 708.9 | 800.0 |
|
| ხარჯები | 676.2 | 708.9 | 800.0 |
|
| სუბსიდიები | 676.2 | 708.9 | 800.0 |
| 07 06 | ი. ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი | 20.0 | 30.0 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 20.0 | 30.0 | 35.0 |
|
| სუბსიდიები | 20.0 | 30.0 | 35.0 |
| 07 08 | რელიგური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 25.0 | 50.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 50.0 | 30.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 50.0 | 30.0 |
| 07 09 | სოფ. ნავდარაანთკარში წმ. გიორგის სალოცავის შემოღობვა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) | 7.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 7.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.9 | 0.0 | 0.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 1,181.4 | 916.5 | 956.1 |
|
| ხარჯები | 1,181.4 | 916.5 | 956.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.2 | 40.0 | 40.0 |
|
| სუბსიდიები | 304.8 | 280.7 | 295.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 837.3 | 595.8 | 621.1 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებები (ეპიზედამხედველობის და ეპიდსიტუაციის მართვა, სავალდებულო ანტირაბიული და სანიტარიული ზედამხედველობის ღონისძიებები) | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
|
| ხარჯები | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
|
| სუბსიდიები | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
| 08 02 | სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოზარდთა სამედიცინო შემოწმება | 6.5 | 4.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 6.5 | 4.2 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 6.5 | 4.2 | 0.0 |
| 08 03 | სამკურნალო დაწესებულებებში სოც. დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯები | 690.5 | 502.8 | 513.1 |
|
| ხარჯები | 690.5 | 502.8 | 513.1 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 690.5 | 502.8 | 513.1 |
| 08 04 | ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯები | 4.2 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 4.2 | 8.0 | 8.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.2 | 8.0 | 8.0 |
| 08 05 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 167.5 | 111.5 | 130.0 |
|
| ხარჯები | 167.5 | 111.5 | 130.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.2 | 40.0 | 40.0 |
|
| სუბსიდიები | 128.3 | 71.5 | 90.0 |
| 08 07 | ერთდროული სოციალური დახმარება | 106.9 | 85.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 106.9 | 85.0 | 100.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 106.9 | 85.0 | 100.0 |
| 08 08 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
დანართი 3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,256.5 | 6,556.8 | 5,984.8 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,950.2 | 6,361.0 | 5,645.5 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,922.0 | 6,361.0 | 5,645.5 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 28.3 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 306.3 | 195.8 | 339.3 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 306.3 | 195.8 | 339.3 |
| 702 | თავდაცვა | 92.4 | 105.5 | 110.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 419.0 | 482.4 | 503.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 155.0 | 197.0 | 185.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 264.0 | 285.4 | 318.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,414.0 | 621.5 | 201.6 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 48.1 | 1.6 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 48.1 | 1.6 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 318.7 | 71.3 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1,095.4 | 502.1 | 200.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 344.3 | 90.3 | 120.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 23.7 | 52.9 | 0.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 320.6 | 37.4 | 120.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 11,721.8 | 7,478.7 | 2,773.2 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 75.0 | 211.7 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 10,732.0 | 6,413.7 | 2,625.1 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 599.1 | 408.1 | 35.0 |
| 7064 | გარე განათება | 315.8 | 445.2 | 113.1 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 176.5 | 174.2 | 170.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 6.5 | 4.2 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 729.1 | 788.9 | 865.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 676.2 | 708.9 | 800.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 52.9 | 80.0 | 65.0 |
| 709 | განათლება | 793.3 | 649.2 | 670.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 735.0 | 614.2 | 630.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 28.3 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 28.3 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 1,004.9 | 742.3 | 786.1 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 690.5 | 502.8 | 513.1 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 690.5 | 502.8 | 513.1 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 167.5 | 111.5 | 130.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 111.1 | 93.0 | 108.0 |
|
| სულ | 18,951.8 | 17,689.9 | 12,183.7 |
დანართი 4
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 14,540.8 | 15,037.7 | 7,510.3 |
| გადასახადები | 4,253.4 | 3,948.6 | 4,170.0 |
| გრანტები | 8,789.0 | 9,030.1 | 1,216.3 |
| სხვა შემოსავლები | 1,498.4 | 2,059.0 | 2,124.0 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 17,365.2 | 12,717.5 | 8,265.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,408.9 | 1,548.9 | 1,430.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,907.8 | 3,408.1 | 2,256.1 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 199.5 | 172.9 | 316.3 |
| სუბსიდიები | 2,082.0 | 1,633.8 | 1,760.0 |
| გრანტები | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 839.4 | 605.5 | 628.1 |
| სხვა ხარჯები | 9,927.5 | 4,848.3 | 1,873.9 |
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | -2,824.4 | 2,320.2 | -755.0 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | -2,625.8 | 3,612.8 | 3,598.4 |
| ზრდა | 1,586.6 | 4,972.4 | 3,918.4 |
| კლება | 4,212.4 | 1,359.6 | 320.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -198.6 | -1,292.6 | -4,353.4 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -241.7 | -1,397.3 | -4,516.9 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 241.7 | 1,397.3 | 4,516.9 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 241.7 | 1,397.3 | 4,516.9 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -43.1 | -104.7 | -163.5 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 43.1 | 104.7 | 163.5 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 43.1 | 104.7 | 163.5 |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დოკუმენტის კომენტარები