დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | ვანის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 21 |
| დოკუმენტის მიმღები | ვანის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 28/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 03/01/2012 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 19/03/2018 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.121.016040 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (03/01/2012 - 02/02/2012)
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №21
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ვანი
ვანის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად,
მუხლი 1. ვანის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები დამტკიცდეს 4976.4 ათასი ლარის მოცულობით (მათ შორის, ადგილობრივი შემოსავლები 4 71. 6 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი 4334.8 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორცილებლად 1 40.0 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავალი 30.0 ათასი ლარი) დანართი № 1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2. გადასახდელები დამტკიცდეს 4976. 4 ათასი ლარის მოცულობით №2 დანართის შესაბამისად.
მუხლი 3. გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფაკიციის მიხედვით დამტკიცდეს №3 დანართის შესაბამისად.
მუხლი 4. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე განახორციელოს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით კაკაბაძემ.
მუხლი 5. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ . კაკაბაძე
დანართი №1
ვანის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის 11 თვის საკასო შესრულება | 2012 წლის გეგმა |
|
| შემოსულობები | 4,867.3 | 4,386.8 | 4,976.4 |
|
| შემოსავლები | 4,793.3 | 4,357.0 | 4,946.4 |
|
| არაფინასური აქტივების კლება | 74.0 | 29.8 | 30.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 4,793.3 | 4,357.0 | 4,946.4 |
| 11 | გადასახადები | 148.5 | 139.6 | 150.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 148.5 | 139.6 | 150.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 80.1 | 79.0 | 88.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 21.8 | 31.2 | 20.0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 41.6 | 24.9 | 37.0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
| 13 | გრანტები | 4,162.0 | 3,894.0 | 4,474.8 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 4,162.0 | 3,894.0 | 4,474.8 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,735.8 | 2,850.0 | 4,334.8 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად | 95.0 | 84.0 | 140.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,331.2 | 960.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 60.0 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 600.0 | 400.0 |
|
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი | 731.2 |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან |
| 500.0 |
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 482.8 | 323.4 | 321.6 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 449.3 | 263.8 | 276.5 |
|
| პროცენტები |
| 5.4 |
|
|
| დივიდენდები |
|
|
|
|
| რენტა | 449.3 | 258.4 | 276.5 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 438.1 | 256.1 | 266.5 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 11.2 | 2.3 | 10.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 11.8 | 28.8 | 23.5 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 11.8 | 28.8 | 23.5 |
|
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიზცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 2.9 | 4.7 | 2.5 |
|
| სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.4 |
| 0.4 |
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 8.3 | 24.1 | 20.6 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.2 |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 21.7 | 30.8 | 21.6 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 74.0 | 29.8 | 30.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 11.5 |
| 10.0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 62.5 | 29.8 | 20.0 |
|
| მიწა | 21.4 | 29.8 | 20.0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
დანართი №2
ვანის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ . კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის 11 თვის საკასო შესრულება | 2012 წლის გეგმა |
|
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 4,863.8 | 4,510.9 | 4,976.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 189.0 | 194.0 | 214.0 |
|
|
| ხარჯები | 3,679.3 | 3,527.4 | 4,376.9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 935.7 | 951.5 | 1,238.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,555.8 | 941.5 | 802.1 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26.0 | 50.4 | 67.2 |
|
|
| მივლინებები | 6.6 | 4.0 | 12.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 359.9 | 224.2 | 311.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 24.3 | 15.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 9.2 | 15.8 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.9 | 2.3 | 6.8 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 98.4 | 191.8 | 251.4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,060.0 | 435.3 | 122.2 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 1,187.8 | 1,384.4 | 1,486.5 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 250.0 | 850.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,184.5 | 936.6 | 554.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 46.9 | 45.0 |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,627.3 | 1,651.0 | 2,600.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 159.0 | 164.0 | 180.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,357.0 | 1,502.9 | 2,490.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 824.6 | 825.3 | 1,093.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 526.4 | 427.6 | 547.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26.0 | 47.4 | 63.9 |
|
|
| მივლინებები | 4.4 | 3.0 | 9.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 293.1 | 137.1 | 210.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 24.3 | 15.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 78.0 | 126.8 | 178.1 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 124.9 | 89.0 | 70.8 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 250.0 | 850.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.3 | 101.2 | 64.9 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 46.9 | 45.0 |
|
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 263.6 | 292.4 | 382.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 240.1 | 278.1 | 376.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 182.6 | 201.9 | 248.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 57.5 | 76.2 | 127.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5.1 | 11.4 | 15.4 |
|
|
| მივლინებები | 0.7 | 0.6 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 28.9 | 14.4 | 41.6 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 19.7 | 49.8 | 68.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.1 |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23.5 | 14.3 | 6.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,266.5 | 1,229.4 | 2,102.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134.0 | 139.0 | 150.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 1,019.7 | 1,142.5 | 2,044.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 642.0 | 623.4 | 845.1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 377.7 | 269.1 | 348.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20.9 | 36.0 | 48.5 |
|
|
| მივლინებები | 3.7 | 2.4 | 7.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 264.2 | 122.7 | 168.8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 19.8 | 10.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 58.3 | 77.0 | 109.6 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.6 | 11.2 | 5.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 250.0 | 850.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 246.8 | 86.9 | 58.9 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 01 02 01 | გამგეობის აპარატი | 466.6 | 565.7 | 1,192.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| ხარჯები | 429.8 | 532.9 | 1,147.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 123.0 | 79.0 | 93.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 306.8 | 203.9 | 203.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8.5 | 21.9 | 23.3 |
|
|
| მივლინებები | 1.3 | 0.5 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 230.0 | 102.4 | 109.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 19.8 | 10.0 |
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 36.4 | 48.1 | 54.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.6 | 11.2 | 5.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
| 250.0 | 850.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.8 | 32.8 | 45.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 02 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 106.2 | 89.1 | 118.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
|
|
| ხარჯები | 98.9 | 86.1 | 113.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 77.6 | 68.6 | 82.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 21.3 | 17.5 | 31.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 1.3 | 0.8 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 9.3 | 7.3 | 17.7 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.7 | 9.4 | 11.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.3 | 3.0 | 4.8 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 03 | ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 90.3 | 78.6 | 81.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
|
| ხარჯები | 88.6 | 75.6 | 78.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 80.1 | 64.7 | 62.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 10.9 | 15.6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2.1 | 2.2 | 3.6 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.3 | 8.6 | 11.7 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.7 | 3.0 | 3.9 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 05 | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 50.6 | 44.2 | 55.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| ხარჯები | 50.6 | 41.2 | 55.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 32.9 | 30.0 | 35.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.7 | 11.2 | 19.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12.4 | 9.2 | 10.8 |
|
|
| მივლინებები | 0.4 | 0.1 | 1.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2.1 | 0.9 | 3.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.8 | 1.0 | 5.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 06 | ადმინისტრაციული სამსახური | 23.9 | 79.8 | 102.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
|
|
| ხარჯები | 23.9 | 74.4 | 97.1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 22.1 | 62.5 | 63.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.8 | 11.9 | 33.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 4.9 | 14.4 |
|
|
| მივლინებები | 0.3 | 0.8 | 1.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1.5 | 3.1 | 9.6 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 3.1 | 8.9 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5.4 | 5.2 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 07 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 36.8 | 35.1 | 46.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|
|
| ხარჯები | 35.3 | 32.1 | 46.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 33.3 | 30.6 | 38.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 1.5 | 7.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.1 |
| 0.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1.9 | 0.5 | 1.5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1.0 | 5.4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 | 3.0 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 08 | სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 17.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 0.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 2.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 11 | ზედამხედველობის სამსახური | 18.1 | 54.8 | 75.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
|
|
| ხარჯები | 18.1 | 52.3 | 75.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 14.5 | 44.5 | 61.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.6 | 7.8 | 14.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1.3 | 1.9 | 3.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.1 | 5.8 | 10.6 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.5 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 12 | გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 474.0 | 282.1 | 411.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 76.0 | 79.0 | 85.0 |
|
|
| ხარჯები | 274.5 | 247.9 | 411.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 258.5 | 243.5 | 390.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 4.4 | 20.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 16.0 | 4.4 | 20.8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 199.5 | 34.2 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 49.4 | 63.3 | 50.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70112 |
| ხარჯები | 49.4 | 63.3 | 50.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 49.4 | 63.3 | 50.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 49.4 | 63.3 | 50.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70112 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 04 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3.2 | 2.6 | 4.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70133 |
| ხარჯები | 3.2 | 2.6 | 4.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 2.6 | 4.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 2.6 | 4.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70133 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 6.0 | 4.5 | 5.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7018 |
| ხარჯები | 6.0 | 4.5 | 5.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 4.5 | 5.0 |
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 6.0 |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7018 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70112 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70112 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 0.0 | 46.9 | 45.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7016 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
| 46.9 | 45.0 |
|
| 01 08 | ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები | 25.3 | 4.8 | 4.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 25.3 | 4.8 | 4.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 4.8 | 4.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 4.8 | 4.8 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 08 | კომპიუტერული და მონაცემეთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 13.3 | 7.1 | 6.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 13.3 | 7.1 | 6.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.3 | 7.1 | 6.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.3 | 7.1 | 6.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 08 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 02 00 | სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 173.1 | 111.2 | 172.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22.0 | 22.0 | 26.0 |
| 7032 |
| ხარჯები | 88.9 | 106.7 | 135.1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 70.3 | 77.8 | 96.7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 18.6 | 28.9 | 38.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
| 0.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2.8 | 9.0 | 9.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.9 | 2.3 | 6.8 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.9 | 17.6 | 21.7 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84.2 | 4.5 | 37.2 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 90.9 | 69.4 | 60.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7031 |
| ხარჯები | 40.0 | 54.4 | 60.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 54.4 | 60.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 17.0 | 21.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 37.4 | 39.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.0 |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.9 | 15.0 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 60.3 | 70.6 | 80.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
|
| ხარჯები | 60.3 | 70.6 | 79.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 40.8 | 48.4 | 48.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.5 | 22.2 | 31.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 2.2 | 1.0 | 3.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2.9 | 6.8 | 4.8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.5 | 10.0 | 12.6 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.9 | 4.4 | 11.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 04 01 | სამხედრო სამსახური | 60.3 | 70.6 | 80.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 7021 |
| ხარჯები | 60.3 | 70.6 | 79.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 40.8 | 48.4 | 48.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.5 | 22.2 | 31.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 2.2 | 1.0 | 3.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2.9 | 6.8 | 4.8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.5 | 10.0 | 12.6 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.9 | 4.4 | 11.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7021 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 04 02 | სამოქალაქო თავდაცვის განყოფილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7022 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7022 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,821.5 | 1,385.4 | 709.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,042.4 | 569.5 | 258.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 919.7 | 381.4 | 80.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 61.1 | 54.0 | 65.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 858.6 | 327.4 | 15.4 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 122.7 | 188.1 | 178.2 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 779.1 | 815.9 | 450.9 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 567.9 | 629.0 | 163.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70451 |
| ხარჯები | 455.1 | 171.6 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 455.1 | 171.6 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 455.1 | 171.6 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 112.8 | 457.4 | 163.8 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70455 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70455 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 03 | სანიაღვრე-საწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 292.0 | 20.6 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70421 |
| ხარჯები | 149.9 | 6.9 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 149.9 | 6.9 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 149.9 | 6.9 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 142.1 | 13.7 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 101.1 | 85.9 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7063 |
| ხარჯები | 98.1 | 82.9 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 98.1 | 82.9 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 98.1 | 82.9 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.0 | 3.0 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7052 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 06 | ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 619.4 | 372.5 | 282.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7066 |
| ხარჯები | 155.5 | 66.0 | 15.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 155.5 | 66.0 | 15.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 155.5 | 66.0 | 15.4 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 463.9 | 306.5 | 266.6 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 118.4 | 89.3 | 85.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7064 |
| ხარჯები | 61.1 | 54.0 | 65.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 61.1 | 54.0 | 65.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 61.1 | 54.0 | 65.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 57.3 | 35.3 | 20.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 08 | ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანება | 122.7 | 188.1 | 178.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7051 |
| ხარჯები | 122.7 | 188.1 | 178.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 122.7 | 188.1 | 178.2 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 09 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 433.4 | 366.4 | 412.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 433.4 | 366.4 | 412.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 416.7 | 366.4 | 412.2 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 06 01 | ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება | 416.7 | 366.4 | 412.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7091 |
| ხარჯები | 416.7 | 366.4 | 412.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 416.7 | 366.4 | 412.2 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7092 |
| ხარჯები | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16.7 |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7092 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 03 | სხვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 544.8 | 665.7 | 776.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 544.8 | 665.7 | 776.1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.9 | 14.5 | 25.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.9 | 14.5 | 25.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 529.9 | 651.2 | 751.1 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 7.3 | 9.2 | 15.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 7.3 | 9.2 | 15.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.3 | 9.2 | 15.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.3 | 9.2 | 15.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 02 | კულტურის სახლები, კლუბები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 7.6 | 5.3 | 10.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7084 |
| ხარჯები | 7.6 | 5.3 | 10.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.6 | 5.3 | 10.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.6 | 5.3 | 10.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 04 | სასპორტო და სახელოვნებო არასამეწარმეო (არაკომერციული) დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება | 172.2 | 186.1 | 211.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 172.2 | 186.1 | 211.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 172.2 | 186.1 | 211.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 05 | კულტურის დაწესებულებების არასამეწარმეო (არაკომერციული) გაერთიანება | 240.7 | 224.1 | 285.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 240.7 | 224.1 | 285.1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 240.7 | 224.1 | 285.1 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 05 | ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი | 87.0 | 116.0 | 160.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 87.0 | 116.0 | 160.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 87.0 | 116.0 | 160.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 07 | მუზეუმები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 09 | დაფინანსება რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივ საქმიანობაში | 30.0 | 125.0 | 95.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7084 |
| ხარჯები | 30.0 | 125.0 | 95.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 125.0 | 95.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7083 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 10 | სხვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 112.5 | 191.2 | 164.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 112.5 | 191.2 | 164.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.5 | 19.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 3.0 | 3.3 |
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 9.2 | 15.8 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 112.5 | 178.7 | 145.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 08 01 | ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 38.2 | 43.7 | 50.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7074 |
| ხარჯები | 38.2 | 43.7 | 50.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 38.2 | 43.7 | 50.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7074 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 15.0 | 12.5 | 19.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7102 |
| ხარჯები | 15.0 | 12.5 | 19.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.5 | 19.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3.0 | 3.3 |
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 0.3 | 0.6 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
| 9.2 | 15.8 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 15.0 |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7102 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 04 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.6 | 4.0 | 5.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7103 |
| ხარჯები | 3.6 | 4.0 | 5.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 3.6 | 4.0 | 5.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7103 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 05 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია | 0.0 | 96.0 | 30.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7106 |
| ხარჯები | 0.0 | 96.0 | 30.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 96.0 | 30.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 71011 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 06 | ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა | 36.1 | 26.4 | 30.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7104 |
| ხარჯები | 36.1 | 26.4 | 30.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 36.1 | 26.4 | 30.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7104 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 07 | სოციალური სხვა | 14.9 | 8.6 | 30.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7109 |
| ხარჯები | 14.9 | 8.6 | 30.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 14.9 | 8.6 | 30.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 08 | ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7076 |
| ხარჯები | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 4.7 |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7076 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის 11 თვის საკასო შესრულება | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,627.3 | 1,651.0 | 2,600.7 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,604.8 | 1,589.9 | 2,539.7 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,530.1 | 1,521.8 | 2,484.9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 74.7 | 68.1 | 54.8 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 16.5 | 9.7 | 11.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 16.5 | 9.7 | 11.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები სარეთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 46.9 | 45.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 6.0 | 4.5 | 5.0 |
| 702 | თავდაცვა | 60.3 | 70.6 | 80.9 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 60.3 | 70.6 | 80.9 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 264.0 | 180.6 | 232.3 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 90.9 | 69.4 | 60.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 173.1 | 111.2 | 172.3 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 859.9 | 649.6 | 163.8 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანიბა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 292.0 | 20.6 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 292.0 | 20.6 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მმრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 567.9 | 629.0 | 163.8 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 567.9 | 629.0 | 163.8 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 122.7 | 188.1 | 178.2 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 122.7 | 188.1 | 178.2 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 838.9 | 547.7 | 367.5 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა |
|
|
|
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 101.1 | 85.9 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 118.4 | 89.3 | 85.5 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევევი საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 619.4 | 372.5 | 282.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 42.9 | 43.7 | 50.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 38.2 | 43.7 | 50.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 544.8 | 665.7 | 776.1 |
| 7081 | მომსახურება დასვენების და სპორტის სფეროში | 7.3 | 9.2 | 15.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 37.6 | 130.3 | 105.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში | 499.9 | 526.2 | 656.1 |
| 709 | განთლება | 433.4 | 366.4 | 412.2 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 416.7 | 366.4 | 412.2 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესის შემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 69.6 | 147.5 | 114.7 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 |
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 15.0 | 12.5 | 19.7 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 3.6 | 4.0 | 5.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 36.1 | 26.4 | 30.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 96.0 | 30.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 14.9 | 8.6 | 30.0 |
|
| სულ | 4,863.8 | 4,510.9 | 4,976.4 |
ვანის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის 11 თვის საკასო შესრულება | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 4,793.3 | 4,357.0 | 4,946.4 |
| გადასახადები | 148.5 | 139.6 | 150.0 |
| გრანტები | 4,162.0 | 3,894.0 | 4,474.8 |
| სხვა შემოსავლები | 482.8 | 323.4 | 321.6 |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 3,679.3 | 3,527.4 | 4,376.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 935.7 | 951.5 | 1,238.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,555.8 | 941.5 | 802.1 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,187.8 | 1,384.4 | 1,486.5 |
| გრანტები | 0.0 | 250.0 | 850.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| საოპერაციო სალდო | 1,114.0 | 829.6 | 569.5 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,110.5 | 906.8 | 524.5 |
| ზრდა | 1,184.5 | 936.6 | 554.5 |
| კლება | 74.0 | 29.8 | 30.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 3.5 | -77.2 | 45.0 |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | -46.9 | -45.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 46.9 | 45.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 46.9 | 45.0 |
|
|
|
|
|
| ბალანსი | 3.5 | -124.1 | 0.0 |
ვანის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის 11 თვის საკასო შესრულება | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 4,867.3 | 4,386.8 | 4,976.4 |
| შემოსავლები | 4,793.3 | 4,357.0 | 4,946.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 74.0 | 29.8 | 30.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 4,863.8 | 4,510.9 | 4,976.4 |
| ხარჯები | 3,679.3 | 3,527.4 | 4,376.9 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,184.5 | 936.6 | 554.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 46.9 | 45.0 |
|
|
|
|
|
| ნაშთის ცვლილება | 3.5 | -124.1 | 0.0 |
დოკუმენტის კომენტარები