დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | ერედვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 9 |
| დოკუმენტის მიმღები | ერედვის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 26/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 30/12/2011 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.147.016015 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (30/12/2011 - 06/02/2012)
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №9
201 1 წლის 26 დეკემბერი
ქ. თბილისი
ერედვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტის , საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად , ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი №1, №2, №3, №4 და №5 დანართების შესაბამისად.
მუხლი 2. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 1069.2 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1).
მუხლი 3. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 1069.2 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 4. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილება ,,ერედვის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
მუხლი 5. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის პირველი იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ე. ბერუაშვილი
დანართი 1
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 854.4 | 992.4 | 1,069.2 |
| გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 843.4 | 989.1 | 1,069.2 |
| სხვა შემოსავლები | 11.0 | 3.3 | 0.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 901.8 | 986.8 | 1,048.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 457.9 | 537.3 | 537.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 86.0 | 111.3 | 146.6 |
| პროცენტი | 0.8 | 2.0 | 2.0 |
| სუბსიდიები | 286.4 | 281.0 | 316.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 70.7 | 55.2 | 46.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | -47.4 | 5.6 | 20.8 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 16.6 | 9.5 | 20.8 |
| ზრდა | 16.6 | 9.5 | 20.8 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მთლიანი სალდო | -64.0 | -3.9 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | 67.9 | 3.9 | 0.0 |
| ზრდა | 377.7 | 3.9 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 377.7 | 3.9 | 0.0 |
| კლება | 309.8 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 309.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
დანართი 2
შემოსულობები და გადასახდელები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 1,232.1 | 996.3 | 1,069.2 |
| შემოსავლები | 854.4 | 992.4 | 1,069.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 377.7 | 3.9 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 1,228.2 | 996.3 | 1,069.2 |
| ხარჯები | 901.8 | 986.8 | 1,048.4 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.6 | 9.5 | 20.8 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 309.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
დანართი 3
ერედვის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი |
|
| შემოსულობები | 1,232.1 | 996.3 | 1,069.2 |
|
| შემოსავლები | 854.4 | 992.4 | 1,069.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 377.7 | 3.9 | 0.0 |
|
|
| |||
|
| შემოსავლები | 854.4 | 992.4 | 1,069.2 |
| 11 | გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
|
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
| 13 | გრანტები | 843.4 | 989.1 | 1,069.2 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 843.4 | 989.1 | 1,069.2 |
|
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 818.9 | 964.6 | 1,044.7 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 11.0 | 3.3 |
|
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტები |
|
|
|
|
| დივიდენდები |
|
|
|
|
| რენტა |
|
|
|
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის |
|
|
|
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
|
|
|
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
|
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები |
|
|
|
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 3.0 |
|
|
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები |
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მიწა |
|
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |||
|
| ვალდებულებების ზრდა | 377.7 | 3.9 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 377.7 | 3.9 |
|
დანართი 4
ერედვის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| სულ | ერედვის მუნიციპალიტეტი | 1,228.2 | 996.3 | 1,069.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 186.0 | 192.0 | 201.0 |
|
| ხარჯები | 901.8 | 986.8 | 1,048.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 457.9 | 537.3 | 537.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 86.0 | 111.3 | 146.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.7 | 21.0 | 25.0 |
|
| მივლინებები | 4.3 | 3.5 | 9.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 27.1 | 33.1 | 48.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 29.9 | 51.5 | 59.6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.2 | 5.0 |
|
| პროცენტი | 0.8 | 2.0 | 2.0 |
|
| სუბსიდიები | 286.4 | 281.0 | 316.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 70.7 | 55.2 | 46.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.6 | 9.5 | 20.8 |
|
| ვალდებულებების კლება | 309.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 566.3 | 660.1 | 707.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 81.0 | 81.0 | 82.0 |
|
| ხარჯები | 549.7 | 650.6 | 686.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 457.9 | 537.3 | 537.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 86.0 | 111.3 | 146.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.7 | 21.0 | 25.0 |
|
| მივლინებები | 4.3 | 3.5 | 9.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 27.1 | 33.1 | 48.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 29.9 | 51.5 | 59.6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.2 | 5.0 |
|
| პროცენტი | 0.8 | 2.0 | 2.0 |
|
| სუბსიდიები | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.6 | 9.5 | 20.8 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 189.7 | 221.5 | 250.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
|
| ხარჯები | 189.7 | 219.5 | 233.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 148.6 | 174.5 | 170.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 41.1 | 45.0 | 62.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 13.7 | 12.5 | 16.5 |
|
| მივლინებები | 0.1 | 0.5 | 6.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 13.8 | 14.0 | 20.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13.5 | 18.0 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.0 | 17.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 370.8 | 424.6 | 443.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 63.0 | 63.0 | 64.0 |
|
| ხარჯები | 354.2 | 420.8 | 439.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 309.3 | 362.8 | 367.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 44.9 | 58.0 | 72.1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11.0 | 8.5 | 8.5 |
|
| მივლინებები | 4.2 | 3.0 | 3.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 13.3 | 17.0 | 28.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16.4 | 29.5 | 32.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.6 | 3.8 | 3.8 |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა | 24.5 | 79.6 | 84.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 24.5 | 79.6 | 84.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 24.1 | 56.1 | 51.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 23.5 | 33.6 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.4 | 1.0 | 1.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 22.5 | 32.6 |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური | 115.1 | 75.6 | 91.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 98.5 | 71.8 | 88.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 69.9 | 56.7 | 63.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.6 | 15.1 | 25.1 |
|
| მივლინებები |
| 0.5 | 0.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 12.2 | 14.6 | 24.6 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16.4 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.6 | 3.8 | 3.8 |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური | 27.5 | 30.5 | 27.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 27.5 | 30.5 | 27.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 26.5 | 29.5 | 26.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| მივლინებები | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური | 52.5 | 57.0 | 59.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
|
| ხარჯები | 52.5 | 57.0 | 59.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 52.5 | 57.0 | 59.0 |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | 52.5 | 57.0 | 59.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
|
| ხარჯები | 52.5 | 57.0 | 59.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 52.5 | 57.0 | 59.0 |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 22.6 | 27.0 | 25.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 22.6 | 27.0 | 25.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 22.2 | 25.5 | 24.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
|
| მივლინებები | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.2 | 0.9 | 0.9 |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის განათლების,კულტურისა და სპორტის სამსახური | 8.8 | 28.0 | 28.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 8.8 | 28.0 | 28.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 8.8 | 27.0 | 27.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 1.0 | 1.0 |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 23.4 | 24.0 | 24.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 23.4 | 24.0 | 24.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 23.4 | 24.0 | 24.0 |
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 43.9 | 39.9 | 42.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
|
| ხარჯები | 43.9 | 39.9 | 42.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 29.4 | 30.0 | 33.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.5 | 9.9 | 9.9 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11.0 | 8.5 | 8.5 |
|
| მივლინებები | 3.5 | 1.4 | 1.4 |
| 01 03 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 5.0 | 8.3 | 12.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8.3 | 12.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 2.1 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 4.0 | 7.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2.2 | 5.0 |
|
| სუბსიდიები | 5.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.7 |
|
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 0.8 | 2.0 | 2.0 |
|
| ხარჯები | 0.8 | 2.0 | 2.0 |
|
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 2.0 | 2.0 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 309.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 309.8 | 0.0 | 0.0 |
| 02 01 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 309.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| აუთვისებელი თანხის უკან დაბრუნება | 309.8 |
|
|
| 03 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 60.0 | 53.0 | 53.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
|
| ხარჯები | 60.0 | 53.0 | 53.0 |
|
| სუბსიდიები | 60.0 | 53.0 | 53.0 |
| 03 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 60.0 | 53.0 | 53.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
|
| ხარჯები | 60.0 | 53.0 | 53.0 |
|
| სუბსიდიები | 60.0 | 53.0 | 53.0 |
| 04 00 | სპორტული და კულტუ რუ ლი ღონისძიებები | 221.4 | 228.0 | 263.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 73.0 | 79.0 | 87.0 |
|
| ხარჯები | 221.4 | 228.0 | 263.0 |
|
| სუბსიდიები | 221.4 | 228.0 | 263.0 |
| 04 01 | სპორტული სკოლები | 80.0 | 95.0 | 100.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 | 28.0 | 28.0 |
|
| ხარჯები | 80.0 | 95.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 80.0 | 95.0 | 100.0 |
| 04 02 | სახელოვნებო სკოლები | 23.9 | 25.0 | 25.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 23.9 | 25.0 | 25.0 |
|
| სუბსიდიები | 23.9 | 25.0 | 25.0 |
| 04 03 | სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება | 46.0 | 36.0 | 38.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.0 | 22.0 | 22.0 |
|
| ხარჯები | 46.0 | 36.0 | 38.0 |
|
| სუბსიდიები | 46.0 | 36.0 | 38.0 |
| 04 04 | კულტურის ცენტრი | 71.5 | 72.0 | 100.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 71.5 | 72.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 71.5 | 72.0 | 100.0 |
| 05 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 70.7 | 55.2 | 46.0 |
|
| ხარჯები | 70.7 | 55.2 | 46.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 70.7 | 55.2 | 46.0 |
| 05 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14.5 |
|
|
| 05 02 | უხუცესთა დახმარება | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.5 |
|
|
| 05 03 | შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარება | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.3 |
|
|
| 05 04 | მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება | 25.2 | 33.0 | 26.0 |
|
| ხარჯები | 25.2 | 33.0 | 26.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.2 | 33.0 | 26.0 |
| 05 06 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარება | 10.8 | 14.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 10.8 | 14.0 | 15.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.8 | 14.0 | 15.0 |
| 05 07 | მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|
| ხარჯები | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 05 08 | ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.2 | 0.0 |
| 05 09 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება | 0.0 | 6.6 | 4.6 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 6.6 | 4.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.6 | 4.6 |
დანართი 5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 482.1 | 660.1 | 707.2 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 566.3 | 660.1 | 707.2 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 566.3 | 660.1 | 707.2 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 702 | თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 309.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | აუთვისებელი თანხის უკან დაბრუნება | 309.8 | 0.0 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 221.4 | 228.0 | 263.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 80.0 | 95.0 | 100.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 141.4 | 133.0 | 163.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 709 | განათლება | 60.0 | 53.0 | 53.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 60.0 | 53.0 | 53.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 70.3 | 55.2 | 46.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| 7104 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარება | 25.3 | 14.0 | 15.0 |
| 7105 | მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება | 25.2 | 33.0 | 26.0 |
| 7106 | ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება |
| 1.2 | 0.0 |
| 7107 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება |
| 6.6 | 4.6 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სულ | 1,143.6 | 996.3 | 1,069.2 |
დოკუმენტის კომენტარები