დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 125 |
| დოკუმენტის მიმღები | თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი |
| მიღების თარიღი | 15/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111216017, 21/12/2011 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.160.016108 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (21/12/2011 - 17/01/2012)
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს
დადგენილება №125
2011 წლის 15 დეკემბერი
ქ . რუსთავი
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 26 7 73. 9 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №1, 2, 3), მათ შორის:
1. გადასახადები 4 500.0 ათ. ლარი;
2. სხვა შემოსავლები 3 789. 0 ათ. ლარი;
3. არაფინანსური აქტივების კლება 800.0 ათ. ლარი;
4. გრანტები 15 184. 9 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 1 4 684. 9 ათ. ლარი;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 500.0 ათ. ლარი.
5. ფინანსური აქტივების კლება 2 500.0 ათ. ლარი.
მუხლი 2
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილი 26 7 73. 9 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №1, 2, 4), მათ შორის:
1. შრომის ანაზღაურების მუხლი 3 568.5 ათ. ლარი (დანართი №4) ;
2. საქონელი და მომსახურების მუხლი 7 8 57. 2 ათ. ლარი (დანართი №4) ;
3. პროცენტის მუხლი 800.0 ათ. ლარი (დანართი №4) ;
4. სუბსიდიების მუხლი 4 418. 1 ათ. ლარი (დანართი №4) ;
5. გრანტების მუხლი 4 450.0 ათ. ლარი (დანართი №4);
6. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 2 56 3.0 ათ. ლარი (დანართი №4) ;
7. სხვა ხარჯების მუხლი 1 173.0 ათ. ლარი (დანართი №4) ;
8. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 1 244.2 ათ. ლარი (დანართი №4) ;
9. ვალდებულებების კლების მუხლი 700.0 ათ. ლარი (დანართი №4).
მუხლი 3
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 200.0 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №4).
მუხლი 4
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში, შესაძლებლობის ფარგლებში, გათვალისწინებულ იქნეს შემდეგი ღონისძიებები:
1 . თვითმმართველობის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება შიდა გზებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია, რაც გაზრდის შიდა სატრანსპორტო მიმოსვლას და მნიშნვნელოვნად აამაღლებს ქალაქის ეკონომიკურ აქტივობას.
2 . ბოლო წლებში განხორციელებული სხვადასხვა პროექტების მიუხედავად, კვლავაც პრიორიტეტულია ქალაქის გარემოს დაცვა და საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარება: მომდევნო წლის განმავლობაში აქტიურ ფაზაში გადავა ახალი ნაგავსაყრელის ფუნქციონირება , რაც გააუმჯობესებს ქალაქში ეკოლოგიურ მდგომარეობას; საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით შეკეთდება საცხოვრებელი კორპუსების სახურავები და გამოიცვლება კორპუსების სარდაფებში წყლისა და კანალიზაციის ცენტრალური გაყვანილობა. ამხანაგობების ფარგლებში თითოეული ამხანაგობა დაინტერესდება საკუთარი ეზოსა და შემოგარენის მოვლაში, რაც უფრო მრავალფეროვანს გახდის ქალაქის ცხოვრების რიტმს ; გაგრძელდება ქალაქში გარე განათებების მოწყობა-რეაბილიტაცია.
3 . აქტუალურია მრავალსართულიან კორპუსებში ლიფტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელთა შეკეთებაც კვლავ გაგრძელდება 2012 წლის განმავლობაში.
4 . მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ქალაქი რუსთავისათვისაც ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც ქალაქში იფუნქციონირებს კეთილმოწყობილი და ბავშვთა მოვლისა და აღზრდისათვის საჭირო პირობებით უზრუნველყოფილი საბავშვო ბაღები .
5 . პრიორიტეტად რჩება საბავშვო და სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსრტუქცია. დაგეგმილია საცურაო აუზის რეაბილიტირება, რაც უდავოდ განავითარებს ინფრასტრუქტურას და ხელს შეუწობს რუსთავში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
6 . თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მნიშვნელოვან და მტკივნეულ პრობლემად რჩება სიღარიბის ზღვარს მიღმა მოსახლეობის სოციალური დაცვა. ამ მხრივ ხორციელდება მთელი რიგი პროგრამები, რომლებიც ემსახურება ქალაქში სოციალური ფონის გაუმჯობესებას და მოსახლეობის დახმარებას სხვადასხვა სახით: უფასო სასადილოს დაფინანსება, მოსახლეობისათვის შეღავათები სასმელი წყლის გადასახადზე და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე, მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი, ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი, მუნიციპალურ მოხუცთა სახლის დაფინანსება, მოქალაქეთა მედიკამენტებისთ დახმარება, ვეტერანების, საჯარო სკოლების, მუნიციპალური თეატრისა და ააიპ-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მგზავრობის შეღავათები, მრავალშვილიანების დახმარება და სხვა.
ყოველივე ზემოხსენებული ღონისძიებების განხორციელების მიზანი არის რუსთავის ინფრასტრუქტურის განვითარება და ინვესტორთა წინაშე ეკონომიკურად მდგრადი ქალაქის წარმოჩენა, რაც მოიზიდავს მეტ კაპიტალდაბანდებებს და შექმნის მუდმივ სამუშაო ადგილებს. ეს უკანასკნელი გამოიწვევს ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალის გაზრდას და მოსახლეობაში შემცირდება სოციალურად გაჭირვებულთა ფენა, რაც, პირველ ყოვლისა ქალაქის განვითარებაზე დადებითად აისახება.
მუხლი 5
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდიის მუხლით პროგრამული დაფინანსება განხორციელდეს: ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების“, შპს „რუსთავის მუნიციპალური თეატრის“, ააიპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმის“, ააიპ „ილია ჭავჭავაძის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება – მთავარი ბიბლიოთეკის“, ააიპ „კულტურის ცენტრის“, ააიპ „ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანების“, ააიპ „რაგბის კლუბ „რუსთავის ხარების“, ააიპ „უზრუნველყოფის“ და ააიპ „რუსთავის კორპუსის“. ასევე დაფინანსდეს სუბსიდიის მუხლიდან შპს „მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის“ დოტაცია , შპს „ნაგავსაყრელი“ და მეუფის რეზიდენცია.
მუხლი 6
ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ სუბსიდირებით მოხდეს მომუშავეთა ხელფასების 100%-ით დაფინანსება.
მუხლი 7
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს შპს „მუნიციპალური მოხუცთა სახლის“ ყველა მობინადრე და ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის“ ყველა მოსწავლე .
მუხლი 8
სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დადგინდეს შეღავათები და დახმარებები 2012 წლის განმავლობაში:
1. სასმელი წყლის გადასახადისაგან 100%-ით გათავისუფლდეს 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ფიზიკური პირები;
2. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის გადასახადისაგან 100%-ით გათავისუფლდეს 0–57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ფიზიკური პირები;
3. მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდნენ 0–150000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები 100%-ით;
4. სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებს (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე) მიეცეთ ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (თითოეულ შვილზე 20 ლარი).
5. მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 9
„ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი“, ინდივიდუალური და მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამები დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 10
ქალაქ რუსთავში მცხოვრები ყველა ვეტერანი გათავისუფლდეს მუნიციპალური ავტოტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადისგან.
მუხლი 11
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს მინიმალური სასურსათო პროგრამით განსაზღვრული უფასო ყოველდღიური კვება და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა.
მუხლი 12
ქალაქ რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარების პროგრამა დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 13
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდნენ საჯარო სკოლების, მუნიციპალური თეატრისა და თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული ააიპ-ების თანამშრომლები.
მუხლი 14
ინდივიდუალური დახმარების პროგრამით დაფინანსდეს მინდობითი ოჯახების კომუნალური (წყალი, ბუნებრივი აირი, ელ. ენერგია) ხარჯები.
მუხლი 15
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის და დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა მატერიალური დახმარებები.
მუხლი 16
დაევალოს საფინანსო სამსახურს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესაბამისად.
მუხლი 17
დაევალოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და სამსახურების ხელმძღვანელებს ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების წარდგენა საფინანსო სამსახურში.
მუხლი 18
დაევალოს საფინანსო სამსახურს უზრუნველყოს წლიური ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების კვარტალური განწერა.
მუხლი 19
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 201 1 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილება.
მუხლი 20
დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე კ . გურგენიძე
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ბიუჯეტი
დანართი №1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 26,171.1 | 34,679.8 | 23,473.9 | 26,696.0 | 27,127.0 | 29,008.2 |
| გადასახადები | 5,085.9 | 4,474.5 | 4,500.0 | 4,300.0 | 4,400.0 | 4,500.0 |
| გრანტები | 16,710.2 | 26,621.4 | 15,184.9 | 19,050.0 | 19,100.0 | 20,650.0 |
| სხვა შემოსავლები | 4,374.9 | 3,583.9 | 3,789.0 | 3,346.0 | 3,627.0 | 3,858.2 |
|
| ||||||
| ხარჯები | 18,721.4 | 29,034.0 | 24,829.8 | 24,906.6 | 25,757.8 | 26,940.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 2,619.7 | 3,179.0 | 3,568.5 | 3,675.0 | 3,862.0 | 4,078.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 6,843.8 | 7,949.5 | 7,857.2 | 8,190.3 | 8,722.1 | 9,198.9 |
| პროცენტი | 279.4 | 968.0 | 800.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 |
| სუბსიდიები | 3,002.3 | 4,984.9 | 4,418.1 | 4,930.0 | 4,740.0 | 4,800.0 |
| გრანტები | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,971.7 | 2,470.3 | 2,563.0 | 2,724.4 | 2,873.7 | 3,035.7 |
| სხვა ხარჯები | 3,004.5 | 3,282.4 | 1,173.0 | 87.0 | 110.0 | 128.0 |
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 7,449.7 | 5,645.8 | -1,355.9 | 1,789.4 | 1,369.2 | 2,067.6 |
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 7,052.0 | 6,986.6 | 444.2 | 1,289.4 | 919.2 | 1,667.6 |
| ზრდა | 8,436.5 | 10,653.8 | 1,244.2 | 1,639.4 | 1,169.2 | 1,817.6 |
| კლება | 1,384.6 | 3,667.3 | 800.0 | 350.0 | 250.0 | 150.0 |
|
| ||||||
| მთლიანი სალდო | 397.7 | -1,340.8 | -1,800.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1,418.5 | -1,866.5 | -2,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები |
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 1,418.5 | 1,866.5 | 2,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,418.5 | 1,300.1 | 2,500.0 |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 566.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | -382.8 | -525.8 | -700.0 | -500.0 | -450.0 | -400.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 382.8 | 525.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 382.8 | 525.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
|
| ||||||
| ბალანსი | 1,433.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები და გადასახდელები
დანართი №2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები | 27,555.6 | 38,913.5 | 24,273.9 | 27,046.0 | 27,377.0 | 29,158.2 |
| შემოსავლები | 26,171.1 | 34,679.8 | 23,473.9 | 26,696.0 | 27,127.0 | 29,008.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,384.6 | 3,667.3 | 800.0 | 350.0 | 250.0 | 150.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 566.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 27,540.7 | 40,213.6 | 26,773.9 | 27,046.0 | 27,377.0 | 29,158.2 |
| ხარჯები | 18,721.4 | 29,034.0 | 24,829.8 | 24,906.6 | 25,757.8 | 26,940.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,436.5 | 10,653.8 | 1,244.2 | 1,639.4 | 1,169.2 | 1,817.6 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 382.8 | 525.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 14.9 | -1,300.1 | -2,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები
დანართი № 3
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
|
| შემოსულობები | 27,555.6 | 38,913.5 | 24,273.9 | 27,046.0 | 27,377.0 | 29,158.2 |
|
| შემოსავლები | 26,171.1 | 34,679.8 | 23,473.9 | 26,696.0 | 27,127.0 | 29,008.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,384.6 | 3,667.3 | 800.0 | 350.0 | 250.0 | 150.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 566.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები | 26,171.1 | 34,679.8 | 23,473.9 | 26,696.0 | 27,127.0 | 29,008.2 |
| 11 | გადასახადები | 5,085.9 | 4,474.5 | 4,500.0 | 4,300.0 | 4,400.0 | 4,500.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 5,086.6 | 4,474.5 | 4,500.0 | 4,300.0 | 4,400.0 | 4,500.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3,588.0 | 3,324.5 | 3,300.0 | 3,100.0 | 3,150.0 | 3,200.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 85.4 | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 |
|
| სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 27.9 |
|
|
|
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,385.2 | 1,100.0 | 1,140.0 | 1,150.0 | 1,200.0 | 1,240.0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.1 |
|
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | -0.7 |
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 16,710.2 | 26,621.4 | 15,184.9 | 19,050.0 | 19,100.0 | 20,650.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 16,710.2 | 26,621.4 | 15,184.9 | 19,050.0 | 19,100.0 | 20,650.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 11,148.2 | 17,041.4 | 14,684.9 | 18,500.0 | 18,500.0 | 20,000.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 462.0 | 500.0 | 500.0 | 550.0 | 600.0 | 650.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 5,100.0 | 9,080.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 100.0 | 1,080.0 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 5,000.0 | 8,000.0 |
|
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 4,374.9 | 3,583.9 | 3,789.0 | 3,346.0 | 3,627.0 | 3,858.2 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 102.1 | 52.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
|
| პროცენტები | 28.3 |
|
|
|
|
|
|
| დივიდენდები |
| 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| რენტა | 73.7 | 44.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 68.8 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 5.0 | 14.0 |
| 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| 142 | საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია | 2,761.8 | 2,523.1 | 2,711.0 | 2,571.0 | 2,691.0 | 2,811.2 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 2,688.0 | 2,449.8 | 2,671.0 | 2,531.0 | 2,641.0 | 2,751.2 |
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 62.6 | 30.0 | 50.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.1 |
|
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 27.0 |
|
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 2.4 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,629.4 | 1,398.2 | 1,600.0 | 1,400.0 | 1,500.0 | 1,600.0 |
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 967.0 | 1,020.0 | 1,020.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,100.0 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | -0.6 |
|
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 73.8 | 73.3 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
|
| შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან | 73.8 | 73.3 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 1,497.2 | 1,003.8 | 1,010.0 | 700.0 | 850.0 | 950.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.7 |
|
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 13.1 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 1,384.6 | 3,667.3 | 800.0 | 350.0 | 250.0 | 150.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 658.3 | 400.0 | 400.0 | 200.0 | 150.0 | 100.0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 726.3 | 3,267.3 | 400.0 | 150.0 | 100.0 | 50.0 |
|
| მიწა | 726.3 | 3,267.3 | 400.0 | 150.0 | 100.0 | 50.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 566.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
| 566.4 |
|
|
|
|
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ხარჯები
დანართი №4
| ორგ . კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| სულ | რუსთავი | 27,540.7 | 40,213.6 | 26,773.9 | 27,046.0 | 27,377.0 | 29,158.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 356 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
|
| ხარჯები | 18,721.4 | 29,034.0 | 24,829.8 | 24,906.6 | 25,757.8 | 26,940.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,619.7 | 3,179.0 | 3,568.5 | 3,675.0 | 3,862.0 | 4,078.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,843.8 | 7,949.5 | 7,857.2 | 8,190.3 | 8,722.1 | 9,198.9 |
|
| პროცენტი | 279.4 | 968.0 | 800.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 |
|
| სუბსიდიები | 3,002.3 | 4,984.9 | 4,418.1 | 4,930.0 | 4,740.0 | 4,800.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,971.7 | 2,470.3 | 2,563.0 | 2,724.4 | 2,873.7 | 3,035.7 |
|
| სხვა ხარჯები | 3,004.5 | 3,282.4 | 1,173.0 | 87.0 | 110.0 | 128.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,436.5 | 10,653.8 | 1,244.2 | 1,639.4 | 1,169.2 | 1,817.6 |
|
| ვალდებულებების კლება | 382.8 | 525.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
| 01 00 | თვითმმართველობის ორგანოები | 4,698.7 | 12,795.9 | 12,090.2 | 12,043.2 | 12,400.7 | 12,966.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 265 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
|
| ხარჯები | 4,190.7 | 12,140.3 | 11,160.1 | 11,410.8 | 11,865.9 | 12,540.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,924.0 | 2,451.7 | 2,833.7 | 2,905.0 | 3,032.0 | 3,228.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,908.8 | 2,483.0 | 3,045.0 | 3,162.6 | 3,338.9 | 3,562.9 |
|
| პროცენტი | 279.4 | 968.0 | 800.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 71.7 | 29.0 | 13.5 | 21.2 | 20.0 | 22.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 6.8 | 8.7 | 18.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 125.2 | 129.8 | 230.1 | 132.4 | 84.8 | 25.6 |
|
| ვალდებულებების კლება | 382.8 | 525.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
| 01 01 | ქ. რუსთავის საკრებულო | 1,113.2 | 2,776.6 | 3,319.8 | 3,322.8 | 3,397.5 | 3,486.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| ხარჯები | 1,073.1 | 2,647.6 | 3,089.8 | 3,190.4 | 3,312.7 | 3,461.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 364.9 | 617.9 | 747.2 | 800.0 | 830.0 | 890.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 703.0 | 2,012.5 | 2,319.6 | 2,359.4 | 2,449.7 | 2,534.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.2 | 8.5 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.7 | 18.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.2 | 129.0 | 230.1 | 132.4 | 84.8 | 25.6 |
| 01 02 | ქ. რუსთავის მერია | 2,893.6 | 2,135.4 | 2,587.2 | 2,635.2 | 2,768.0 | 2,944.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 208 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
|
| ხარჯები | 2,808.5 | 2,134.6 | 2,587.2 | 2,635.2 | 2,768.0 | 2,944.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,559.2 | 1,833.8 | 2,086.4 | 2,105.0 | 2,202.0 | 2,338.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,176.1 | 280.3 | 492.2 | 518.0 | 554.0 | 593.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 66.5 | 20.5 | 8.5 | 12.2 | 12.0 | 13.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | 400.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | 400.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | 400.0 |
| 01 04 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
|
| ხარჯები | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| 01 05 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა | 662.2 | 1,493.7 | 1,500.0 | 1,300.0 | 1,200.0 | 1,100.0 |
|
| ხარჯები | 279.4 | 968.0 | 800.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 |
|
| პროცენტი | 279.4 | 968.0 | 800.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 382.8 | 525.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
| 01 06 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
| 01 07 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 625.8 | 650.7 | 699.2 | 750.0 | 900.0 | 1,000.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
|
| ხარჯები | 622.6 | 640.9 | 696.6 | 720.0 | 841.3 | 849.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 557.2 | 566.7 | 566.7 | 600.0 | 650.0 | 650.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 51.2 | 62.8 | 98.9 | 91.5 | 152.3 | 155.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14.2 | 3.0 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.4 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 40.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.2 | 9.8 | 2.6 | 30.0 | 58.7 | 150.8 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 141.1 | 363.6 | 160.0 | 150.0 | 130.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 136.1 | 363.6 | 160.0 | 150.0 | 130.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 136.1 | 165.6 | 160.0 | 150.0 | 130.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 198.0 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 260.7 | 299.0 | 277.9 | 320.0 | 350.0 | 380.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
| ხარჯები | 258.7 | 297.0 | 276.4 | 317.7 | 347.4 | 377.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 138.5 | 160.6 | 168.2 | 170.0 | 180.0 | 200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 120.3 | 135.1 | 108.2 | 146.2 | 165.9 | 175.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 260.7 | 299.0 | 277.9 | 320.0 | 350.0 | 380.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
| ხარჯები | 258.7 | 297.0 | 276.4 | 317.7 | 347.4 | 377.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 138.5 | 160.6 | 168.2 | 170.0 | 180.0 | 200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 120.3 | 135.1 | 108.2 | 146.2 | 165.9 | 175.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 15,386.3 | 20,302.4 | 7,743.6 | 7,679.7 | 7,163.1 | 7,938.5 |
|
| ხარჯები | 7,199.2 | 9,973.2 | 6,733.6 | 6,205.0 | 6,140.0 | 6,300.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,950.3 | 4,341.9 | 4,081.0 | 4,215.0 | 4,480.0 | 4,720.0 |
|
| სუბსიდიები | 405.8 | 2,366.0 | 1,522.6 | 1,950.0 | 1,610.0 | 1,520.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 2,843.1 | 3,265.3 | 1,130.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,187.1 | 10,329.2 | 1,010.0 | 1,474.7 | 1,023.1 | 1,638.5 |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯი | 4,281.2 | 1,828.0 | 920.0 | 1,304.7 | 803.1 | 1,388.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,281.2 | 1,828.0 | 920.0 | 1,304.7 | 803.1 | 1,388.5 |
| 05 02 | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია | 101.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 101.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 89.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 03 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა–რეაბილიტაციისა და მოვლა–პატრონობის ღონისძიებები | 126.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 116.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 89.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 | შენობების სახურავების რეაბილიტაცია | 1,133.9 | 400.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 1,133.9 | 400.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1,133.9 | 400.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 05 | ლიფტების რეაბილიტაცია | 596.4 | 444.2 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 596.4 | 444.2 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 596.4 | 444.2 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 06 | გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,457.2 | 1,841.3 | 1,550.0 | 1,680.0 | 1,770.0 | 1,840.0 |
|
| ხარჯები | 1,014.8 | 1,366.3 | 1,550.0 | 1,620.0 | 1,680.0 | 1,740.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,014.8 | 1,366.3 | 1,550.0 | 1,620.0 | 1,680.0 | 1,740.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 442.4 | 475.0 | 0.0 | 60.0 | 90.0 | 100.0 |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 1,847.0 | 1,802.3 | 1,960.0 | 2,000.0 | 2,100.0 | 2,200.0 |
|
| ხარჯები | 1,653.6 | 1,802.3 | 1,960.0 | 2,000.0 | 2,100.0 | 2,200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,653.6 | 1,802.3 | 1,960.0 | 2,000.0 | 2,100.0 | 2,200.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 193.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 08 | მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის დოტაცია | 305.0 | 110.0 | 200.0 | 250.0 | 270.0 | 280.0 |
|
| ხარჯები | 210.0 | 110.0 | 200.0 | 250.0 | 270.0 | 280.0 |
|
| სუბსიდიები | 210.0 | 110.0 | 200.0 | 250.0 | 270.0 | 280.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 09 | საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია | 154.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 154.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 154.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 10 | შადრევნების მოვლა–პატრონობა | 97.2 | 95.0 | 100.0 | 150.0 | 180.0 | 200.0 |
|
| ხარჯები | 97.2 | 95.0 | 100.0 | 150.0 | 180.0 | 200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 97.2 | 95.0 | 100.0 | 150.0 | 180.0 | 200.0 |
| 05 11 | გამწვანებისა და გადაბელვის ხარჯები | 233.5 | 239.8 | 245.0 | 335.0 | 390.0 | 430.0 |
|
| ხარჯები | 233.5 | 239.8 | 245.0 | 335.0 | 390.0 | 430.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 233.5 | 239.8 | 245.0 | 335.0 | 390.0 | 430.0 |
| 05 12 | გადაბელვის ხარჯები | 44.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 44.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 44.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 13 | სატყეო და სანერგე მეურნეობის მოვლა | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 14 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | 104.8 | 312.1 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 173.8 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 156.1 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104.8 | 138.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 15 | მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გაყვანის მომსახურება | 19.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
|
| ხარჯები | 19.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 05 16 | საბავშვო და სპორტული მოედნების მოწყობა და ძველი მოედნების აღდგენა | 837.1 | 114.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 837.1 | 114.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 17 | საახალწლოდ გასაფორმებელი სადეკორაციო ხარჯი | 177.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 118.3 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 118.3 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59.3 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 18 | დეკორატიული კედლის მოწყობა გადასასვლელებით და უწყვეტი ზოლოვანი განათებით | 91.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 19 | საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და გეოლოგიური კვლევების წარმოება | 179.7 | 375.5 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 223.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 155.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 68.5 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 179.7 | 151.6 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
| 05 20 | დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები | 249.4 | 200.5 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 249.4 | 200.5 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 249.4 | 200.5 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 05 21 | ელექტროტრანსპორტის დეპოს და ზალოვანი ქვესადგურების მოვლა–პატრონობა | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 22 | რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი | 109.8 | 1,600.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 109.8 | 127.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 85.8 | 124.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 24.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1,473.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 23 | შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა | 295.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 295.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 24 | რუსთავის თეატრის შენობის სარემონტო სამუშაოები | 100.4 | 234.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 192.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 135.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.4 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 25 | ბიბლიოთეკის შენობის სარემონტო სამუშაოები | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 26 | რუსთავის ბინის ამხანაგობების განვითარება | 276.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 276.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 276.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 27 | საცხოვრებელი შენობების საწვიმრების მოწყობა | 178.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 178.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 178.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 28 | ძველი რუსთავის რეაბილიტაცია | 203.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 203.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 29 | შპს "ნაგავსაყრელი" | 8.4 | 128.4 | 244.6 | 600.0 | 200.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 8.4 | 128.4 | 244.6 | 600.0 | 200.0 | 50.0 |
|
| სუბსიდიები | 8.4 | 128.4 | 244.6 | 600.0 | 200.0 | 50.0 |
| 05 30 | კულტურისა და დასვენების პარკში კომუნკაციების სისტემების შეძენა-მოწყობა | 47.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 31 | მეგობრობის გამზირზე №3-დან №11 კორპუსამდე (გზის ორივე მხარე) წინამდებარე ტერიტორიის, ქალაქის შემოსასვლელიდან შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა | 247.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 247.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 32 | რუსთავი – სისუფთავის ქალაქი | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 33 | საცხოვრებელი კორპუსების აივნების მოპირკეთება | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 34 | №2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკურ ცენტრში განთავსებული "სამოქალაქო მონაწილეობისა და ინტეგრაციის საქალაქო სამსახურის – რუსთავის კორპუსის" საოფისე ფართის სარემონტო სამუშაოები | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 35 | სკვერების რეაბილიტაცია | 116.5 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 116.5 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 36 | საცხოვრებელ შენობებში საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობისა და გამაგრებითი სამუშაოები | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 37 | დევნილთა საცხოვრებელი კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 38 | თავისუფლების მოედანზე მდებარე საათის რეკონსტრუქცია და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 95.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 95.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 39 | ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, საგზაო ნიშნებისა, სიჩქარის შემზღუდავი რკინა–ბეტონის ბარიერების მოწყობა | 209.3 | 152.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 209.3 | 110.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
| 05 40 | საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია და შენობებზე ფასადების განათება | 81.9 | 2,367.5 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 2,020.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 2,020.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.9 | 347.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 41 | არასაცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია | 77.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 42 | არასაცხოვრებელი შენობების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა | 86.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 43 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობა | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 44 | კლდიაშვილის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსის" ოფისის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია | 270.0 | 1,250.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.0 | 1,250.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 45 | ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი" | 187.4 | 2,006.6 | 833.0 | 850.0 | 870.0 | 900.0 |
|
| ხარჯები | 187.4 | 2,006.6 | 833.0 | 850.0 | 870.0 | 900.0 |
|
| სუბსიდიები | 187.4 | 2,006.6 | 833.0 | 850.0 | 870.0 | 900.0 |
| 05 46 | ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 144.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 144.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 144.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 47 | ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში წყალგაყვანილობის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 48 | ძველი რუსთავის საპროექტო და აზომვითი სამუშაოები | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 49 | შენობების გაზიფიცირება | 33.9 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 32.2 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 32.2 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 50 | მემორიალის მშენებლობა | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 51 | სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა | 0.0 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 52 | იუსტიციის სახლისა და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" გარე საკომუნიკაციო ქსელების მოწყობა | 0.0 | 65.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 65.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 53 | ძველ რუსთავში მერიის შენობის წინ მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია | 0.0 | 1,225.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 103.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1,121.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 54 | მეგობრობის გამზირზე კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 754.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 751.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 55 | ქ. რუსთავში საცურაო კომპლექსის რეაბილიტაცია | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 56 | ააიპ "უზრუნველყოფა" | 0.0 | 121.0 | 245.0 | 250.0 | 270.0 | 290.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 121.0 | 245.0 | 250.0 | 270.0 | 290.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 121.0 | 245.0 | 250.0 | 270.0 | 290.0 |
| 05 57 | იუსტიციის სახლის, ქორწინების სახლისა და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" შენობების გახსნის ცერემონიალის ჩატარებისათვის საჭირო ღონისძიებებისათვის და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები | 0.0 | 260.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 206.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,889.9 | 1,551.9 | 1,444.6 | 1,505.0 | 1,578.0 | 1,660.0 |
|
| ხარჯები | 1,776.0 | 1,551.9 | 1,444.6 | 1,505.0 | 1,578.0 | 1,660.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 114.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,602.8 | 1,255.6 | 1,255.6 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 168.5 | 182.2 | 189.0 | 205.0 | 228.0 | 260.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 113.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 1,622.8 | 1,448.8 | 1,440.6 | 1,500.0 | 1,570.0 | 1,650.0 |
|
| ხარჯები | 1,508.8 | 1,448.8 | 1,440.6 | 1,500.0 | 1,570.0 | 1,650.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,342.8 | 1,255.6 | 1,255.6 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 166.0 | 178.2 | 185.0 | 200.0 | 220.0 | 250.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 113.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 01 | ააიპ "ბაგა -ბაღების გაერთიანება" | 1,342.8 | 1,255.6 | 1,255.6 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 |
|
| ხარჯები | 1,342.8 | 1,255.6 | 1,255.6 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,342.8 | 1,255.6 | 1,255.6 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 |
| 06 01 02 | ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი" | 166.0 | 178.2 | 185.0 | 200.0 | 220.0 | 250.0 |
|
| ხარჯები | 166.0 | 178.2 | 185.0 | 200.0 | 220.0 | 250.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 166.0 | 178.2 | 185.0 | 200.0 | 220.0 | 250.0 |
| 06 01 03 | ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია | 113.9 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 113.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლებისა და ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება | 267.1 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 267.1 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
|
| სუბსიდიები | 260.0 |
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 03 | ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსების დაფინანსება | 0.0 | 99.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 99.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 99.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,985.2 | 2,061.5 | 2,071.3 | 2,190.0 | 2,335.0 | 2,480.0 |
|
| ხარჯები | 1,985.2 | 1,878.5 | 2,071.3 | 2,190.0 | 2,335.0 | 2,480.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 486.0 | 433.0 | 150.0 | 205.0 | 225.0 | 245.0 |
|
| სუბსიდიები | 993.5 | 1,165.4 | 1,639.9 | 1,680.0 | 1,780.0 | 1,880.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 505.7 | 280.2 | 281.4 | 305.0 | 330.0 | 355.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 183.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 89.2 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 89.2 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 89.2 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| 07 02 | ააიპ "რაგბის კლუბი რუსთავის ხარების" უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობისათვის | 80.0 | 123.3 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
|
| ხარჯები | 80.0 | 123.3 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
|
| სუბსიდიები | 80.0 | 123.3 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
| 07 03 | საფეხბურთო კლუბი "რუსთავის ოლიმპი" | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 250.0 |
|
|
|
|
|
| 07 04 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 343.3 | 594.0 | 40.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| ხარჯები | 343.3 | 411.0 | 40.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 343.3 | 411.0 | 40.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 183.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 04 01 | სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება | 27.5 | 104.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 27.5 | 104.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.5 | 104.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 07 04 02 | კულტურული მომსახურების პროგრამა | 78.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 78.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 78.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 04 03 | ახალგაზრდული და თოჯინური თეატრის განვითარება | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 04 04 | რუსთავქალაქობის ღონისძიება | 187.8 | 455.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 187.8 | 272.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 187.8 | 272.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 183.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 04 05 | არტ-გენის ფესტივალის რუსთავში ორგანიზება | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 07 05 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
| 07 06 | შემოქმედთა წახალისება | 3.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 3.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 07 | ააიპ "ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანება" | 240.7 | 376.4 | 517.0 | 550.0 | 570.0 | 590.0 |
|
| ხარჯები | 240.7 | 376.4 | 517.0 | 550.0 | 570.0 | 590.0 |
|
| სუბსიდიები | 14.0 | 376.4 | 517.0 | 550.0 | 570.0 | 590.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 226.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 08 | ბიბლიოთეკები | 125.3 | 148.9 | 148.9 | 150.0 | 170.0 | 190.0 |
|
| ხარჯები | 125.3 | 148.9 | 148.9 | 150.0 | 170.0 | 190.0 |
|
| სუბსიდიები | 125.3 | 148.9 | 148.9 | 150.0 | 170.0 | 190.0 |
| 07 09 | კულტურის სახლები | 440.0 | 391.5 | 634.1 | 650.0 | 690.0 | 740.0 |
|
| ხარჯები | 440.0 | 391.5 | 634.1 | 650.0 | 690.0 | 740.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 390.0 | 391.5 | 634.1 | 650.0 | 690.0 | 740.0 |
| 07 09 01 | შპს "რუსთავის თეატრი" | 350.0 | 296.6 | 296.6 | 300.0 | 320.0 | 350.0 |
|
| ხარჯები | 350.0 | 296.6 | 296.6 | 300.0 | 320.0 | 350.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 300.0 | 296.6 | 296.6 | 300.0 | 320.0 | 350.0 |
| 07 09 02 | ააიპ "კულტურის ცენტრი" | 90.0 | 94.9 | 337.5 | 350.0 | 370.0 | 390.0 |
|
| ხარჯები | 90.0 | 94.9 | 337.5 | 350.0 | 370.0 | 390.0 |
|
| სუბსიდიები | 90.0 | 94.9 | 337.5 | 350.0 | 370.0 | 390.0 |
| 07 10 | სახელოვნებო სკოლები | 278.9 | 280.2 | 281.4 | 305.0 | 330.0 | 355.0 |
|
| ხარჯები | 278.9 | 280.2 | 281.4 | 305.0 | 330.0 | 355.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 278.9 | 280.2 | 281.4 | 305.0 | 330.0 | 355.0 |
| 07 10 01 | ააიპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა" | 68.4 | 68.5 | 68.6 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| ხარჯები | 68.4 | 68.5 | 68.6 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68.4 | 68.5 | 68.6 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 07 10 02 | ააიპ "ფოლკლორის სკოლა" | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
|
| ხარჯები | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| 07 10 03 | ააიპ "რევაზ ლაღიძის სახ. №3 სამუსიკო სკოლა" | 63.7 | 64.0 | 64.1 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 63.7 | 64.0 | 64.1 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 63.7 | 64.0 | 64.1 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| 07 10 04 | ააიპ "ჯანსუღ კახიძის სახ. №4 სამუსიკო სკოლა" | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
|
| ხარჯები | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| 07 10 05 | ააიპ "ნიკო ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა" | 24.3 | 24.3 | 25.3 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 24.3 | 24.3 | 25.3 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24.3 | 24.3 | 25.3 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| 07 11 | კულტურისა და დასვენების პარკის მოვლა-პატრონობა | 57.7 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 57.7 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 57.7 | 23.8 |
|
|
|
|
| 07 12 | ააიპ "რუსთავის ისტორიული მუზეუმი" | 76.5 | 82.5 | 94.9 | 100.0 | 120.0 | 130.0 |
|
| ხარჯები | 76.5 | 82.5 | 94.9 | 100.0 | 120.0 | 130.0 |
|
| სუბსიდიები | 76.5 | 82.5 | 94.9 | 100.0 | 120.0 | 130.0 |
| 07 13 | მეუფის რეზიდენციისა და ტაძრების დახმარება | 0.0 | 19.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 19.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 19.0 | 15.0 |
|
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 2,553.0 | 2,188.6 | 2,287.1 | 2,408.2 | 2,520.2 | 2,633.2 |
|
| ხარჯები | 2,553.0 | 2,188.6 | 2,287.1 | 2,408.2 | 2,520.2 | 2,633.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,211.6 | 1,974.6 | 2,073.1 | 2,188.2 | 2,290.2 | 2,393.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 149.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 |
|
| ხარჯები | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 |
| 08 02 | მინიმალური სასურსათო პროგრამა | 588.5 | 793.0 | 900.0 | 950.0 | 1,000.0 | 1,050.0 |
|
| ხარჯები | 588.5 | 793.0 | 900.0 | 950.0 | 1,000.0 | 1,050.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 588.5 | 793.0 | 900.0 | 950.0 | 1,000.0 | 1,050.0 |
| 08 03 | ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება | 8.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 8.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 08 04 | დევნილთა სარიტუალო მომსახურება | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 08 05 | მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურება | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 08 06 | მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება | 353.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 353.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 353.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 07 | სასმელი წყლის გადასახადის შეღავათი სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე | 388.6 | 332.5 | 314.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
|
| ხარჯები | 388.6 | 332.5 | 314.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 388.6 | 332.5 | 314.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| 08 08 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე | 131.0 | 44.3 | 42.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
|
| ხარჯები | 131.0 | 44.3 | 42.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 131.0 | 44.3 | 42.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 08 09 | უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ბინებში სანტექნიკის რეაბილიტაცია | 149.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 149.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 149.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 10 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი | 274.2 | 219.2 | 268.8 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
|
| ხარჯები | 274.2 | 219.2 | 268.8 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 274.2 | 219.2 | 268.8 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| 08 11 | ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა | 134.7 | 23.9 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 134.7 | 23.9 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 134.7 | 23.9 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 08 12 | ქ. რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარება | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ხარჯები | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 08 13 | "ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი" | 12.9 | 22.0 | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 12.9 | 22.0 | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.9 | 22.0 | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 |
| 08 14 | მუნიციპალურ მოხუცთა სახლი | 63.9 | 108.7 | 130.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 |
|
| ხარჯები | 63.9 | 108.7 | 130.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 63.9 | 108.7 | 130.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 |
| 08 15 | მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება | 37.6 | 175.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 37.6 | 175.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 37.6 | 175.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 08 16 | ვეტერანებისათვის მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათი | 41.4 | 37.5 | 29.4 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
|
| ხარჯები | 41.4 | 37.5 | 29.4 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 41.4 | 37.5 | 29.4 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 08 17 | საჯაროს კოლების, მუნიციპალური თეატრის და ააიპი -ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი | 62.4 | 61.6 | 47.8 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
|
| ხარჯები | 62.4 | 61.6 | 47.8 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 62.4 | 61.6 | 47.8 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| 08 18 | სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის) დახმარება | 106.8 | 108.0 | 147.4 | 150.0 | 160.0 | 170.0 |
|
| ხარჯები | 106.8 | 108.0 | 147.4 | 150.0 | 160.0 | 170.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 106.8 | 108.0 | 147.4 | 150.0 | 160.0 | 170.0 |
| 08 19 | ნერვულ დაავადებებით დაავადებულ ბავშვების მშობელთა ასოციაცია | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.3 |
|
|
|
|
|
| 08 20 | საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის მატერიალური დახმარება | 3.7 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
| ხარჯები | 3.7 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.7 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 08 21 | დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა მატერიალური დახმარება | 0.0 | 23.8 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 23.8 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 23.8 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
დანართი № 5
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 4,315.9 | 12,270.1 | 11,390.2 | 11,543.2 | 11,950.7 | 12,566.5 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების სამიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,006.8 | 5,072.4 | 6,109.0 | 6,208.0 | 6,465.5 | 6,831.3 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,006.8 | 4,912.0 | 5,907.0 | 5,958.0 | 6,165.5 | 6,431.3 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 160.5 | 202.0 | 250.0 | 300.0 | 400.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 279.4 | 968.0 | 800.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| 702 | თავდაცვა | 260.7 | 299.0 | 277.9 | 320.0 | 350.0 | 380.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 260.7 | 299.0 | 277.9 | 320.0 | 350.0 | 380.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 766.9 | 1,014.3 | 859.2 | 900.0 | 1,030.0 | 1,100.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 141.1 | 363.6 | 160.0 | 150.0 | 130.0 | 100.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 625.8 | 650.7 | 699.2 | 750.0 | 900.0 | 1,000.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 5,561.3 | 3,443.3 | 1,180.0 | 1,624.7 | 1,153.1 | 1,758.5 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 33.9 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 33.9 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 334.8 | 1,284.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 334.8 | 1,284.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 5,012.8 | 2,090.0 | 1,180.0 | 1,624.7 | 1,153.1 | 1,758.5 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 5,012.8 | 2,090.0 | 1,180.0 | 1,624.7 | 1,153.1 | 1,758.5 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 179.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2,743.3 | 3,530.7 | 2,284.6 | 2,600.0 | 2,300.0 | 2,250.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1,654.7 | 1,802.3 | 1,960.0 | 2,000.0 | 2,100.0 | 2,200.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 343.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 311.6 | 1,728.4 | 324.6 | 600.0 | 200.0 | 50.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 394.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 6,363.3 | 11,228.5 | 4,279.0 | 3,455.0 | 3,710.0 | 3,930.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 2,374.5 | 856.2 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1,984.2 | 4,814.4 | 756.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 151.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 1,665.6 | 2,188.8 | 1,550.0 | 1,680.0 | 1,770.0 | 1,840.0 |
| 7066 | სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 187.4 | 3,369.1 | 1,573.0 | 1,775.0 | 1,940.0 | 2,090.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,822.2 | 4,176.4 | 2,071.3 | 2,190.0 | 2,335.0 | 2,480.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,496.9 | 2,624.6 | 757.0 | 810.0 | 840.0 | 870.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,321.8 | 1,520.9 | 1,199.3 | 1,270.0 | 1,375.0 | 1,480.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 3.5 | 31.0 | 115.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
| 709 | განათლება | 1,771.3 | 1,536.9 | 1,444.6 | 1,505.0 | 1,578.0 | 1,660.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 1,508.8 | 1,433.8 | 1,440.6 | 1,500.0 | 1,570.0 | 1,650.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 262.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 262.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0.0 | 99.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 2,361.8 | 1,974.6 | 2,073.1 | 2,188.2 | 2,290.2 | 2,393.2 |
| 7101 | ავადმყოფთა დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 353.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 353.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 653.3 | 902.7 | 1,031.5 | 1,082.0 | 1,152.0 | 1,222.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 8.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,346.0 | 1,054.8 | 1,024.5 | 1,088.2 | 1,120.2 | 1,153.2 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| სულ | 27,158.0 | 39,687.8 | 26,073.9 | 26,546.0 | 26,927.0 | 28,758.2 |
დოკუმენტის კომენტარები