დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის №125 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 147 |
| დოკუმენტის მიმღები | თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი |
| მიღების თარიღი | 22/02/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 23/02/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.160.016130 |
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს
დადგენილება №147
2012 წლის 22 თებერვალი
ქ. რუსთავი
„თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის №125 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულო ადგენს :
მუხლი 1
„თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის №125 დადგენილებაში (სსმ, 21.12.2011, 190020020.35.160.016108) შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:
1. პირველი მუხლის პირველი წინადადება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 38 407.6 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, 2, 3).“.
2. პირველი მუხლის მე–5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5) ფინანსური აქტივების კლება 6 433.7 ათ. ლარი (დანართი №1).“.
3. მე-2 მუხლის პირველი წინადადება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილი 38 407.6 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, 2, 4).“.
4. მე-2 მუხლის მე-2 და მე-8 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. საქონელი და მომსახურების მუხლი 8 600.5 ათ. ლარი (დანართი №4);“;
„8. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 6 423.3 ათ. ლარი (დანართი №4).“.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე კ. გურგენიძე
დანართი №1
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ბიუჯეტი
| ათ. ლარები | ||||||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 26,171.1 | 36,902.7 | 31,173.9 | 26,696.0 | 27,127.0 | 29,008.2 |
| გადასახადები | 5,085.9 | 6,086.3 | 4,500.0 | 4,300.0 | 4,400.0 | 4,500.0 |
| გრანტები | 16,710.2 | 26,647.4 | 22,884.9 | 19,050.0 | 19,100.0 | 20,650.0 |
| სხვა შემოსავლები | 4,374.9 | 4,169.0 | 3,789.0 | 3,346.0 | 3,627.0 | 3,858.2 |
|
| ||||||
| ხარჯები | 18,721.4 | 26,369.1 | 31,284.3 | 24,906.6 | 25,757.8 | 26,940.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 2,619.7 | 3,166.3 | 3,568.5 | 3,675.0 | 3,862.0 | 4,078.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 6,843.8 | 6,915.3 | 8,600.5 | 8,190.3 | 8,722.1 | 9,198.9 |
| პროცენტი | 279.4 | 1,002.7 | 800.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 |
| სუბსიდიები | 3,002.3 | 4,630.1 | 6,560.3 | 4,930.0 | 4,740.0 | 4,800.0 |
| გრანტები | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,971.7 | 2,415.9 | 2,572.0 | 2,724.4 | 2,873.7 | 3,035.7 |
| სხვა ხარჯები | 3,004.5 | 2,038.9 | 4,733.0 | 87.0 | 110.0 | 128.0 |
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 7,449.7 | 10,533.6 | -110.4 | 1,789.4 | 1,369.2 | 2,067.6 |
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 7,052.0 | 4,773.4 | 5,623.3 | 1,289.4 | 919.2 | 1,667.6 |
| ზრდა | 8,436.5 | 8,559.2 | 6,423.3 | 1,639.4 | 1,169.2 | 1,817.6 |
| კლება | 1,384.6 | 3,785.8 | 800.0 | 350.0 | 250.0 | 150.0 |
|
| ||||||
| მთლიანი სალდო | 397.7 | 5,760.1 | -5,733.7 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1,418.5 | -2,249.1 | -6,433.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები |
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| კლება | 1,418.5 | 2,249.1 | 6,433.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,418.5 | 1,300.1 | 6,433.7 |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 949.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | -382.8 | -520.8 | -700.0 | -500.0 | -450.0 | -400.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 382.8 | 520.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 382.8 | 520.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
|
| ||||||
| ბალანსი | 1,433.4 | 7,488.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები და გადასახდელები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები | 27,555.6 | 41,637.5 | 31,973.9 | 27,046.0 | 27,377.0 | 29,158.2 |
| შემოსავლები | 26,171.1 | 36,902.7 | 31,173.9 | 26,696.0 | 27,127.0 | 29,008.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,384.6 | 3,785.8 | 800.0 | 350.0 | 250.0 | 150.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 949.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 27,540.7 | 35,449.2 | 38,407.6 | 27,046.0 | 27,377.0 | 29,158.2 |
| ხარჯები | 18,721.4 | 26,369.1 | 31,284.3 | 24,906.6 | 25,757.8 | 26,940.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,436.5 | 8,559.2 | 6,423.3 | 1,639.4 | 1,169.2 | 1,817.6 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 382.8 | 520.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 14.9 | 6,188.3 | -6,433.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №3
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
|
| შემოსულობები | 27,555.6 | 41,637.5 | 31,973.9 | 27,046.0 | 27,377.0 | 29,158.2 |
|
| შემოსავლები | 26,171.1 | 36,902.7 | 31,173.9 | 26,696.0 | 27,127.0 | 29,008.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,384.6 | 3,785.8 | 800.0 | 350.0 | 250.0 | 150.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 949.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები | 26,171.1 | 36,902.7 | 31,173.9 | 26,696.0 | 27,127.0 | 29,008.2 |
| 11 | გადასახადები | 5,085.9 | 6,086.3 | 4,500.0 | 4,300.0 | 4,400.0 | 4,500.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 5,086.6 | 6,084.8 | 4,500.0 | 4,300.0 | 4,400.0 | 4,500.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3,588.0 | 5,133.8 | 3,300.0 | 3,100.0 | 3,150.0 | 3,200.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
| 0.0 |
|
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 85.4 | 86.4 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 |
|
| სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 27.9 | 52.7 |
|
|
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,385.2 | 811.6 | 1,140.0 | 1,150.0 | 1,200.0 | 1,240.0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.1 | 0.1 |
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | -0.7 | 1.5 |
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 16,710.2 | 26,647.4 | 22,884.9 | 19,050.0 | 19,100.0 | 20,650.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 16,710.2 | 26,647.4 | 22,884.9 | 19,050.0 | 19,100.0 | 20,650.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 11,148.2 | 17,041.4 | 14,684.9 | 18,500.0 | 18,500.0 | 20,000.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 462.0 | 500.0 | 500.0 | 550.0 | 600.0 | 650.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 5,100.0 | 9,106.0 | 7,700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 100.0 | 1,106.0 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 5,000.0 | 8,000.0 | 7,700.0 |
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 4,374.9 | 4,169.0 | 3,789.0 | 3,346.0 | 3,627.0 | 3,858.2 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 102.1 | 130.6 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
|
| პროცენტები | 28.3 |
|
|
|
|
|
|
| დივიდენდები |
| 43.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| რენტა | 73.7 | 87.5 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 68.8 | 48.4 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 5.0 | 39.1 |
| 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| 142 | საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია | 2,761.8 | 2,744.9 | 2,711.0 | 2,571.0 | 2,691.0 | 2,811.2 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 2,688.0 | 2,644.3 | 2,671.0 | 2,531.0 | 2,641.0 | 2,751.2 |
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 62.6 | 53.7 | 50.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.1 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 27.0 |
|
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 2.4 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,629.4 | 1,583.8 | 1,600.0 | 1,400.0 | 1,500.0 | 1,600.0 |
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 967.0 | 1,003.6 | 1,020.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,100.0 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | -0.6 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 73.8 | 100.6 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
|
| შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან | 73.8 | 100.6 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 1,497.2 | 1,280.2 | 1,010.0 | 700.0 | 850.0 | 950.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.7 | 10.1 |
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 13.1 | 3.2 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 1,384.6 | 3,785.8 | 800.0 | 350.0 | 250.0 | 150.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 658.3 | 437.4 | 400.0 | 200.0 | 150.0 | 100.0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 726.3 | 3,348.4 | 400.0 | 150.0 | 100.0 | 50.0 |
|
| მიწა | 726.3 | 3,348.4 | 400.0 | 150.0 | 100.0 | 50.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 949.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
| 949.0 |
|
|
|
|
დანართი №4
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ხარჯები
| ათ. ლარებში | |||||||
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| სულ | რუსთავი | 27,540.7 | 35,449.2 | 38,407.6 | 27,046.0 | 27,377.0 | 29,158.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 356 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
|
| ხარჯები | 18,721.4 | 26,369.1 | 31,284.3 | 24,906.6 | 25,757.8 | 26,940.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,619.7 | 3,166.3 | 3,568.5 | 3,675.0 | 3,862.0 | 4,078.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,843.8 | 6,915.3 | 8,600.5 | 8,190.3 | 8,722.1 | 9,198.9 |
|
| პროცენტი | 279.4 | 1,002.7 | 800.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 |
|
| სუბსიდიები | 3,002.3 | 4,630.1 | 6,560.3 | 4,930.0 | 4,740.0 | 4,800.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,971.7 | 2,415.9 | 2,572.0 | 2,724.4 | 2,873.7 | 3,035.7 |
|
| სხვა ხარჯები | 3,004.5 | 2,038.9 | 4,733.0 | 87.0 | 110.0 | 128.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,436.5 | 8,559.2 | 6,423.3 | 1,639.4 | 1,169.2 | 1,817.6 |
|
| ვალდებულებების კლება | 382.8 | 520.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
| 01 00 | თვითმმართველობის ორგანოები | 4,698.7 | 12,443.6 | 12,489.4 | 12,043.2 | 12,400.7 | 12,966.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 265 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
|
| ხარჯები | 4,190.7 | 11,810.6 | 11,524.3 | 11,410.8 | 11,865.9 | 12,540.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,924.0 | 2,446.6 | 2,833.7 | 2,905.0 | 3,032.0 | 3,228.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,908.8 | 2,008.5 | 3,405.2 | 3,162.6 | 3,338.9 | 3,562.9 |
|
| პროცენტი | 279.4 | 1,002.7 | 800.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 71.7 | 136.0 | 17.5 | 21.2 | 20.0 | 22.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 6.8 | 16.8 | 18.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 125.2 | 112.2 | 265.1 | 132.4 | 84.8 | 25.6 |
|
| ვალდებულებების კლება | 382.8 | 520.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
| 01 01 | ქ. რუსთავის საკრებულო | 1,113.2 | 2,423.8 | 3,415.6 | 3,322.8 | 3,397.5 | 3,486.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| ხარჯები | 1,073.1 | 2,319.1 | 3,150.6 | 3,190.4 | 3,312.7 | 3,461.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 364.9 | 613.2 | 747.2 | 800.0 | 830.0 | 890.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 703.0 | 1,690.5 | 2,380.3 | 2,359.4 | 2,449.7 | 2,534.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.2 | 6.8 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.6 | 18.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.2 | 104.7 | 265.1 | 132.4 | 84.8 | 25.6 |
| 01 02 | ქ. რუსთავის მერია | 2,893.6 | 2,296.4 | 2,591.2 | 2,635.2 | 2,768.0 | 2,944.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 208 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
|
| ხარჯები | 2,808.5 | 2,288.8 | 2,591.2 | 2,635.2 | 2,768.0 | 2,944.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,559.2 | 1,833.4 | 2,086.4 | 2,105.0 | 2,202.0 | 2,338.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,176.1 | 288.3 | 492.2 | 518.0 | 554.0 | 593.5 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 66.5 | 129.2 | 12.5 | 12.2 | 12.0 | 13.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 6.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.1 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | 400.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | 400.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | 400.0 |
| 01 04 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
|
| ხარჯები | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| 01 05 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა | 662.2 | 1,493.7 | 1,500.0 | 1,300.0 | 1,200.0 | 1,100.0 |
|
| ხარჯები | 279.4 | 972.9 | 800.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 |
|
| პროცენტი | 279.4 | 972.9 | 800.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 382.8 | 520.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
| 01 06 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
| 01 07 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | 0.0 | 0.0 | 301.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 301.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 301.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 625.8 | 639.7 | 699.2 | 750.0 | 900.0 | 1,000.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
|
| ხარჯები | 622.6 | 629.9 | 696.6 | 720.0 | 841.3 | 849.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 557.2 | 564.1 | 566.7 | 600.0 | 650.0 | 650.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 51.2 | 55.8 | 98.9 | 91.5 | 152.3 | 155.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14.2 | 1.5 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.4 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 40.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.2 | 9.8 | 2.6 | 30.0 | 58.7 | 150.8 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 141.1 | 313.3 | 170.0 | 150.0 | 130.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 136.1 | 313.3 | 161.9 | 150.0 | 130.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 136.1 | 116.2 | 161.9 | 150.0 | 130.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 197.1 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.1 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 260.7 | 258.4 | 316.7 | 320.0 | 350.0 | 380.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
| ხარჯები | 258.7 | 256.4 | 315.2 | 317.7 | 347.4 | 377.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 138.5 | 155.5 | 168.2 | 170.0 | 180.0 | 200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 120.3 | 99.5 | 147.0 | 146.2 | 165.9 | 175.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 260.7 | 258.4 | 316.7 | 320.0 | 350.0 | 380.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
| ხარჯები | 258.7 | 256.4 | 315.2 | 317.7 | 347.4 | 377.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 138.5 | 155.5 | 168.2 | 170.0 | 180.0 | 200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 120.3 | 99.5 | 147.0 | 146.2 | 165.9 | 175.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 15,386.3 | 16,210.4 | 18,487.6 | 7,679.7 | 7,163.1 | 7,938.5 |
|
| ხარჯები | 7,199.2 | 7,958.2 | 12,341.5 | 6,205.0 | 6,140.0 | 6,300.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,950.3 | 3,929.4 | 4,423.5 | 4,215.0 | 4,480.0 | 4,720.0 |
|
| სუბსიდიები | 405.8 | 2,015.2 | 3,228.1 | 1,950.0 | 1,610.0 | 1,520.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 2,843.1 | 2,013.6 | 4,690.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,187.1 | 8,252.2 | 6,146.1 | 1,474.7 | 1,023.1 | 1,638.5 |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯი | 4,281.2 | 1,493.8 | 3,120.0 | 1,304.7 | 803.1 | 1,388.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,281.2 | 1,493.8 | 3,120.0 | 1,304.7 | 803.1 | 1,388.5 |
| 05 02 | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია | 101.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 101.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 89.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 03 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 126.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 116.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 89.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 | შენობების სახურავების რეაბილიტაცია | 1,133.9 | 151.3 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 1,133.9 | 151.3 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1,133.9 | 151.3 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 05 | ლიფტების რეაბილიტაცია | 596.4 | 281.5 | 3,700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 596.4 | 281.5 | 3,700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 596.4 | 281.5 | 3,700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 06 | გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,457.2 | 1,713.6 | 1,557.0 | 1,680.0 | 1,770.0 | 1,840.0 |
|
| ხარჯები | 1,014.8 | 1,283.8 | 1,557.0 | 1,620.0 | 1,680.0 | 1,740.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,014.8 | 1,283.8 | 1,557.0 | 1,620.0 | 1,680.0 | 1,740.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 442.4 | 429.7 | 0.0 | 60.0 | 90.0 | 100.0 |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 1,847.0 | 1,802.3 | 1,968.4 | 2,000.0 | 2,100.0 | 2,200.0 |
|
| ხარჯები | 1,653.6 | 1,802.3 | 1,968.4 | 2,000.0 | 2,100.0 | 2,200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,653.6 | 1,802.3 | 1,968.4 | 2,000.0 | 2,100.0 | 2,200.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 193.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 08 | მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის დოტაცია | 305.0 | 110.0 | 200.0 | 250.0 | 270.0 | 280.0 |
|
| ხარჯები | 210.0 | 110.0 | 200.0 | 250.0 | 270.0 | 280.0 |
|
| სუბსიდიები | 210.0 | 110.0 | 200.0 | 250.0 | 270.0 | 280.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 09 | საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია | 154.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 154.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 154.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 10 | შადრევნების მოვლა–პატრონობა | 97.2 | 85.5 | 100.0 | 150.0 | 180.0 | 200.0 |
|
| ხარჯები | 97.2 | 85.5 | 100.0 | 150.0 | 180.0 | 200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 97.2 | 85.5 | 100.0 | 150.0 | 180.0 | 200.0 |
| 05 11 | გამწვანებისა და გადაბელვის ხარჯები | 233.5 | 194.0 | 286.0 | 335.0 | 390.0 | 430.0 |
|
| ხარჯები | 233.5 | 194.0 | 286.0 | 335.0 | 390.0 | 430.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 233.5 | 194.0 | 286.0 | 335.0 | 390.0 | 430.0 |
| 05 12 | გადაბელვის ხარჯები | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 13 | სატყეო და სანერგე მეურნეობის მოვლა | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 14 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | 104.8 | 183.0 | 221.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 119.7 | 206.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 104.0 | 206.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104.8 | 63.3 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 15 | მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გაყვანის მომსახურება | 19.0 | 19.6 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
|
| ხარჯები | 19.0 | 19.6 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.0 | 19.6 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 05 16 | საბავშვო და სპორტული მოედნების მოწყობა და ძველი მოედნების აღდგენა | 837.1 | 53.9 | 1,061.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 837.1 | 53.9 | 1,061.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 17 | საახალწლოდ გასაფორმებელი სადეკორაციო ხარჯი და დეკორაციების დემონტაჟი | 177.6 | 86.2 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 118.3 | 22.7 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 118.3 | 22.7 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59.3 | 63.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 18 | დეკორატიული კედლის მოწყობა გადასასვლელებით და უწყვეტი ზოლოვანი განათებით | 91.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 19 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და გეოლოგიური კვლევების წარმოება | 179.7 | 174.2 | 480.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 88.8 | 145.5 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 6.0 | 75.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 82.8 | 70.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 179.7 | 85.4 | 334.5 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
| 05 20 | დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები | 249.4 | 180.8 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 249.4 | 180.8 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 249.4 | 180.8 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 05 21 | ელექტროტრანსპორტის დეპოს და ძალოვანი ქვესადგურების მოვლა–პატრონობა | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 22 | რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი | 109.8 | 1,306.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 109.8 | 80.3 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 85.8 | 80.2 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 24.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1,225.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 23 | შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა | 295.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 295.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 24 | რუსთავის თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 100.4 | 232.8 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 191.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 134.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.4 | 41.5 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 25 | ბიბლიოთეკის შენობის სარემონტო სამუშაოები | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 26 | რუსთავის ბინის ამხანაგობების განვითარება | 276.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 276.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 276.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 27 | საცხოვრებელი შენობების საწვიმარების მოწყობა | 178.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 178.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 178.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 28 | ძველი რუსთავის რეაბილიტაცია | 203.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 203.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 29 | შპს "ნაგავსაყრელი" | 8.4 | 53.4 | 779.2 | 600.0 | 200.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 8.4 | 53.4 | 779.2 | 600.0 | 200.0 | 50.0 |
|
| სუბსიდიები | 8.4 | 53.4 | 779.2 | 600.0 | 200.0 | 50.0 |
| 05 30 | კულტურისა და დასვენების პარკში კომუნკაციების სისტემების შეძენა–მოწყობა | 47.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 31 | მეგობრობის გამზირზე №3–დან №11 კორპუსამდე (გზის ორივე მხარე) წინამდებარე ტერიტორიის, ქალაქის შემოსასვლელიდან შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა | 247.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 247.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 32 | რუსთავი – სისუფთავის ქალაქი | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 33 | საცხოვრებელი კორპუსების აივნების მოპირკეთება | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 34 | №2 სამკურნალო–დიაგნოსტიკურ ცენტრში განთავსებული "სამოქალაქო მონაწილეობისა და ინტეგრაციის საქალაქო სამსახურის – რუსთავის კორპუსის" საოფისე ფართის სარემონტო სამუშაოები | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 35 | სკვერების რეაბილიტაცია | 116.5 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 116.5 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 36 | საცხოვრებელ შენობებში საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობისა და გამაგრებითი სამუშაოები | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 37 | დევნილთა საცხოვრებელი კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 38 | თავისუფლების მოედანზე მდებარე საათის რეკონსტრუქცია და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 95.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 95.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 39 | ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, საგზაო ნიშნებისა, სიჩქარის შემზღუდავი რკინა–ბეტონის ბარიერების მოწყობა და რადარების მონტაჟი | 209.3 | 141.8 | 80.8 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 209.3 | 110.0 | 80.8 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
| 05 40 | საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია და შენობებზე ფასადების განათება | 81.9 | 1,527.9 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 1,185.3 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1,185.3 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.9 | 342.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 41 | არასაცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია | 77.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 42 | არასაცხოვრებელი შენობების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა | 86.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 43 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობა | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 44 | კლდიაშვილის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსის" ოფისის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია | 270.0 | 1,249.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.0 | 1,249.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 45 | ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი" | 187.4 | 1,730.8 | 1,914.9 | 850.0 | 870.0 | 900.0 |
|
| ხარჯები | 187.4 | 1,730.8 | 1,914.9 | 850.0 | 870.0 | 900.0 |
|
| სუბსიდიები | 187.4 | 1,730.8 | 1,914.9 | 850.0 | 870.0 | 900.0 |
| 05 46 | ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 144.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 144.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 144.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 47 | ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში წყალგაყვანილობის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 48 | ძველი რუსთავის საპროექტო და აზომვითი სამუშაოები | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 49 | შენობების გაზიფიცირება | 33.9 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 32.2 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 32.2 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 50 | სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა | 0.0 | 28.3 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 9.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.8 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.2 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 19.4 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 51 | იუსტიციის სახლისა და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" გარე საკომუნიკაციო ქსელების მოწყობა | 0.0 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 52 | ძველ რუსთავში მერიის შენობის წინ მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია | 0.0 | 1,159.3 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 91.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1,067.9 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 53 | მეგობრობის გამზირზე კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 715.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 712.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 54 | ქ. რუსთავში საცურაო კომპლექსის რეაბილიტაცია | 0.0 | 1,000.0 | 1,007.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1,000.0 | 1,007.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 55 | ააიპ "უზრუნველყოფა" | 0.0 | 121.0 | 334.0 | 250.0 | 270.0 | 290.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 121.0 | 334.0 | 250.0 | 270.0 | 290.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 121.0 | 334.0 | 250.0 | 270.0 | 290.0 |
| 05 56 | იუსტიციის სახლის, ქორწინების სახლისა და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" შენობების გახსნის ცერემონიალის ჩატარებისათვის საჭირო ღონისძიებებისათვის და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები | 0.0 | 198.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 145.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 57 | ქ. რუსთავში საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებზე საინფორმაციო ტაბლოების მოწყობა, GPS მოწყობილობების შეძენა და პროგრამული უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 119.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,889.9 | 1,536.5 | 1,650.5 | 1,505.0 | 1,578.0 | 1,660.0 |
|
| ხარჯები | 1,776.0 | 1,536.5 | 1,650.5 | 1,505.0 | 1,578.0 | 1,660.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 105.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,602.8 | 1,249.5 | 1,458.3 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 168.5 | 181.6 | 192.2 | 205.0 | 228.0 | 260.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 113.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 1,622.8 | 1,435.6 | 1,643.3 | 1,500.0 | 1,570.0 | 1,650.0 |
|
| ხარჯები | 1,508.8 | 1,435.6 | 1,643.3 | 1,500.0 | 1,570.0 | 1,650.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,342.8 | 1,249.5 | 1,458.3 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 166.0 | 177.7 | 185.0 | 200.0 | 220.0 | 250.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 113.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 01 | ააიპ "ბაგა–ბაღების გაერთიანება" | 1,342.8 | 1,249.5 | 1,458.3 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 |
|
| ხარჯები | 1,342.8 | 1,249.5 | 1,458.3 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,342.8 | 1,249.5 | 1,458.3 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 |
| 06 01 02 | ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი" | 166.0 | 177.7 | 185.0 | 200.0 | 220.0 | 250.0 |
|
| ხარჯები | 166.0 | 177.7 | 185.0 | 200.0 | 220.0 | 250.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 166.0 | 177.7 | 185.0 | 200.0 | 220.0 | 250.0 |
| 06 01 03 | ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია | 113.9 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 113.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლებისა და ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება | 267.1 | 3.9 | 7.2 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 267.1 | 3.9 | 7.2 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
|
| სუბსიდიები | 260.0 |
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.5 | 3.9 | 7.2 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 03 | ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსების დაფინანსება | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,985.2 | 2,017.7 | 2,305.4 | 2,190.0 | 2,335.0 | 2,480.0 |
|
| ხარჯები | 1,985.2 | 1,834.7 | 2,305.4 | 2,190.0 | 2,335.0 | 2,480.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 486.0 | 386.4 | 150.0 | 205.0 | 225.0 | 245.0 |
|
| სუბსიდიები | 993.5 | 1,168.3 | 1,874.0 | 1,680.0 | 1,780.0 | 1,880.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 505.7 | 280.0 | 281.4 | 305.0 | 330.0 | 355.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 183.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 89.2 | 14.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 89.2 | 14.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 89.2 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 4.0 |
|
|
|
|
| 07 02 | ააიპ "რაგბის კლუბი რუსთავის ხარების" უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობისათვის | 80.0 | 123.3 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
|
| ხარჯები | 80.0 | 123.3 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
|
| სუბსიდიები | 80.0 | 123.3 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
| 07 03 | საფეხბურთო კლუბი "რუსთავის ოლიმპი" | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 250.0 |
|
|
|
|
|
| 07 04 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 343.3 | 559.4 | 40.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| ხარჯები | 343.3 | 376.4 | 40.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 343.3 | 376.4 | 40.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 183.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 04 01 | სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება | 27.5 | 117.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 27.5 | 117.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.5 | 117.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 07 04 02 | კულტურული მომსახურების პროგრამა | 78.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 78.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 78.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 04 03 | ახალგაზრდული და თოჯინური თეატრის განვითარება | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 04 04 | რუსთავქალაქობის ღონისძიება | 187.8 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 187.8 | 237.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 187.8 | 237.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 183.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 04 05 | არტ–გენის ფესტივალის რუსთავში ორგანიზება | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 07 05 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
| 07 06 | შემოქმედთა წახალისება | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 07 | ააიპ "ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანება" | 240.7 | 374.1 | 652.2 | 550.0 | 570.0 | 590.0 |
|
| ხარჯები | 240.7 | 374.1 | 652.2 | 550.0 | 570.0 | 590.0 |
|
| სუბსიდიები | 14.0 | 374.1 | 652.2 | 550.0 | 570.0 | 590.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 226.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 08 | ააიპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება – ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა" | 125.3 | 148.9 | 171.9 | 150.0 | 170.0 | 190.0 |
|
| ხარჯები | 125.3 | 148.9 | 171.9 | 150.0 | 170.0 | 190.0 |
|
| სუბსიდიები | 125.3 | 148.9 | 171.9 | 150.0 | 170.0 | 190.0 |
| 07 09 | კულტურის სახლები | 440.0 | 392.7 | 651.0 | 650.0 | 690.0 | 740.0 |
|
| ხარჯები | 440.0 | 392.7 | 651.0 | 650.0 | 690.0 | 740.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 390.0 | 392.7 | 651.0 | 650.0 | 690.0 | 740.0 |
| 07 09 01 | შპს "რუსთავის თეატრი" | 350.0 | 297.8 | 298.1 | 300.0 | 320.0 | 350.0 |
|
| ხარჯები | 350.0 | 297.8 | 298.1 | 300.0 | 320.0 | 350.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 300.0 | 297.8 | 298.1 | 300.0 | 320.0 | 350.0 |
| 07 09 02 | ააიპ "კულტურის ცენტრი" | 90.0 | 94.9 | 352.9 | 350.0 | 370.0 | 390.0 |
|
| ხარჯები | 90.0 | 94.9 | 352.9 | 350.0 | 370.0 | 390.0 |
|
| სუბსიდიები | 90.0 | 94.9 | 352.9 | 350.0 | 370.0 | 390.0 |
| 07 10 | სახელოვნებო სკოლები | 278.9 | 280.0 | 281.4 | 305.0 | 330.0 | 355.0 |
|
| ხარჯები | 278.9 | 280.0 | 281.4 | 305.0 | 330.0 | 355.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 278.9 | 280.0 | 281.4 | 305.0 | 330.0 | 355.0 |
| 07 10 01 | ააიპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა" | 68.4 | 68.5 | 68.6 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| ხარჯები | 68.4 | 68.5 | 68.6 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68.4 | 68.5 | 68.6 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 07 10 02 | ააიპ "ფოლკლორის სკოლა" | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
|
| ხარჯები | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| 07 10 03 | ააიპ "რევაზ ლაღიძის სახ. №3 სამუსიკო სკოლა" | 63.7 | 63.9 | 64.1 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 63.7 | 63.9 | 64.1 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 63.7 | 63.9 | 64.1 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| 07 10 04 | ააიპ "ჯანსუღ კახიძის სახ. №4 სამუსიკო სკოლა" | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
|
| ხარჯები | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| 07 10 05 | ააიპ "ნიკო ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა" | 24.3 | 24.3 | 25.3 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 24.3 | 24.3 | 25.3 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24.3 | 24.3 | 25.3 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| 07 11 | კულტურისა და დასვენების პარკის მოვლა–პატრონობა | 57.7 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 57.7 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 57.7 | 23.8 |
|
|
|
|
| 07 12 | ააიპ "რუსთავის ისტორიული მუზეუმი" | 76.5 | 82.5 | 94.9 | 100.0 | 120.0 | 130.0 |
|
| ხარჯები | 76.5 | 82.5 | 94.9 | 100.0 | 120.0 | 130.0 |
|
| სუბსიდიები | 76.5 | 82.5 | 94.9 | 100.0 | 120.0 | 130.0 |
| 07 13 | მეუფის რეზიდენციისა და ტაძრების დახმარება | 0.0 | 19.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 19.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 19.0 | 15.0 |
|
|
|
| 07 14 | შპს "საკალათბურთო კლუბი ენერჯი ინვესტი" | 0.0 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 59.1 |
|
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 2,553.0 | 2,029.5 | 2,288.9 | 2,408.2 | 2,520.2 | 2,633.2 |
|
| ხარჯები | 2,553.0 | 2,029.5 | 2,288.9 | 2,408.2 | 2,520.2 | 2,633.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,211.6 | 1,815.5 | 2,074.9 | 2,188.2 | 2,290.2 | 2,393.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 149.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | ააიპ "ქ. რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი" | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 |
|
| ხარჯები | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 |
| 08 02 | მინიმალური სასურსათო პროგრამა | 588.5 | 745.1 | 900.0 | 950.0 | 1,000.0 | 1,050.0 |
|
| ხარჯები | 588.5 | 745.1 | 900.0 | 950.0 | 1,000.0 | 1,050.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 588.5 | 745.1 | 900.0 | 950.0 | 1,000.0 | 1,050.0 |
| 08 03 | ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება | 8.1 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 8.1 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.1 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 08 04 | დევნილთა სარიტუალო მომსახურება | 2.6 | 1.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 2.6 | 1.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.6 | 1.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 08 05 | მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურება | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 08 06 | მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება | 353.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 353.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 353.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 07 | სასმელი წყლის გადასახადის შეღავათი სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე | 388.6 | 270.7 | 314.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
|
| ხარჯები | 388.6 | 270.7 | 314.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 388.6 | 270.7 | 314.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| 08 08 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე | 131.0 | 41.5 | 42.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
|
| ხარჯები | 131.0 | 41.5 | 42.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 131.0 | 41.5 | 42.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 08 09 | უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ბინებში სანტექნიკის რეაბილიტაცია | 149.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 149.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 149.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 10 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი | 274.2 | 220.1 | 268.8 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
|
| ხარჯები | 274.2 | 220.1 | 268.8 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 274.2 | 220.1 | 268.8 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| 08 11 | ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა | 134.7 | 18.4 | 25.8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 134.7 | 18.4 | 25.8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 134.7 | 18.4 | 25.8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 08 12 | ქ. რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარება | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ხარჯები | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 08 13 | "ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი" | 12.9 | 14.3 | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 12.9 | 14.3 | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.9 | 14.3 | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 |
| 08 14 | შპს "მუნიციპალური მოხუცთა სახლი" | 63.9 | 108.7 | 130.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 |
|
| ხარჯები | 63.9 | 108.7 | 130.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 63.9 | 108.7 | 130.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 |
| 08 15 | მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება | 37.6 | 172.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 37.6 | 172.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 37.6 | 172.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 08 16 | ვეტერანებისათვის მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათი | 41.4 | 33.2 | 29.4 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
|
| ხარჯები | 41.4 | 33.2 | 29.4 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 41.4 | 33.2 | 29.4 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 08 17 | ააიპ-ის, შპს-სა და სსიპ-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი | 62.4 | 49.2 | 47.8 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
|
| ხარჯები | 62.4 | 49.2 | 47.8 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 62.4 | 49.2 | 47.8 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| 08 18 | სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის) დახმარება | 106.8 | 103.7 | 147.4 | 150.0 | 160.0 | 170.0 |
|
| ხარჯები | 106.8 | 103.7 | 147.4 | 150.0 | 160.0 | 170.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 106.8 | 103.7 | 147.4 | 150.0 | 160.0 | 170.0 |
| 08 19 | ნერვულ დაავადებებით დაავადებულ ბავშვების მშობელთა ასოციაცია | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.3 |
|
|
|
|
|
| 08 20 | საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის მატერიალური დახმარება | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
| ხარჯები | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 08 21 | დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა მატერიალური დახმარება | 0.0 | 21.9 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 21.9 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 21.9 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 4,315.9 | 11,922.8 | 11,789.4 | 11,543.2 | 11,950.7 | 12,566.5 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების სამიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,006.8 | 4,720.2 | 6,508.2 | 6,208.0 | 6,465.5 | 6,831.3 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,006.8 | 4,720.2 | 6,006.8 | 5,958.0 | 6,165.5 | 6,431.3 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 501.4 | 250.0 | 300.0 | 400.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 279.4 | 972.9 | 800.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| 702 | თავდაცვა | 260.7 | 258.4 | 316.7 | 320.0 | 350.0 | 380.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 260.7 | 258.4 | 316.7 | 320.0 | 350.0 | 380.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 766.9 | 953.0 | 869.2 | 900.0 | 1,030.0 | 1,100.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 141.1 | 313.3 | 170.0 | 150.0 | 130.0 | 100.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 625.8 | 639.7 | 699.2 | 750.0 | 900.0 | 1,000.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 5,381.5 | 3,083.4 | 3,540.2 | 1,624.7 | 1,153.1 | 1,758.5 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 33.9 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 33.9 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 334.8 | 1,269.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 334.8 | 1,269.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 5,012.8 | 1,745.6 | 3,520.2 | 1,624.7 | 1,153.1 | 1,758.5 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 5,012.8 | 1,745.6 | 3,520.2 | 1,624.7 | 1,153.1 | 1,758.5 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2,349.3 | 3,161.7 | 2,827.5 | 2,600.0 | 2,300.0 | 2,250.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1,654.7 | 1,802.3 | 1,968.4 | 2,000.0 | 2,100.0 | 2,200.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 343.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 311.6 | 1,359.4 | 859.2 | 600.0 | 200.0 | 50.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 6,832.0 | 8,687.0 | 9,691.4 | 3,455.0 | 3,710.0 | 3,930.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 2,561.9 | 3,357.2 | 6,534.9 | 850.0 | 870.0 | 900.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1,748.0 | 2,300.4 | 309.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 151.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 1,547.3 | 2,056.2 | 1,557.0 | 1,680.0 | 1,770.0 | 1,840.0 |
| 7066 | სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 823.2 | 973.2 | 1,290.0 | 925.0 | 1,070.0 | 1,190.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,922.7 | 3,304.4 | 4,733.9 | 2,190.0 | 2,335.0 | 2,480.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,496.9 | 1,565.3 | 3,019.7 | 810.0 | 840.0 | 870.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,422.2 | 1,720.1 | 1,599.2 | 1,270.0 | 1,375.0 | 1,480.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 3.5 | 19.0 | 115.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
| 709 | განათლება | 1,776.0 | 1,528.1 | 1,650.5 | 1,505.0 | 1,578.0 | 1,660.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 1,508.8 | 1,427.2 | 1,643.3 | 1,500.0 | 1,570.0 | 1,650.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 267.1 | 3.9 | 7.2 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 267.1 | 3.9 | 7.2 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 2,361.8 | 1,815.5 | 2,074.9 | 2,188.2 | 2,290.2 | 2,393.2 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 391.2 | 172.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 391.2 | 172.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 653.3 | 854.7 | 1,031.5 | 1,082.0 | 1,152.0 | 1,222.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 3.7 | 25.7 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 270.0 | 118.0 | 169.4 | 175.0 | 187.0 | 200.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 1,043.6 | 644.9 | 748.9 | 806.0 | 826.0 | 846.0 |
|
| სულ | 27,158.0 | 34,928.4 | 37,707.6 | 26,546.0 | 26,927.0 | 28,758.2 |
დოკუმენტის კომენტარები