"ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"

"ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
დოკუმენტის ნომერი	40
დოკუმენტის მიმღები	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	28/12/2010
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	სსმ, 71, 30/12/2010
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.167.016024
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

Word

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2010 - 21/01/2011)

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №40

2010 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ლაგოდეხი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

1. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი.

2. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №1) .

3. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (დანართი №2).

4. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით (დანართი №3).

5. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია (დანართი №4).

6. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გოზალიშვილი

დანართი №1

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	5 603,413	6 185,994	4 898,900	3 980,400	4 090,700	4 129,700
გადასახადები	418,494	385,000	390,000	460,000	459,700	488,000
გრანტები	5 025,294	5 708,994	4 398,900	3 415,400	3 537,000	3 549,700
სხვა შემოსავლები	159,625	92,000	110,000	105,000	94,000	92,000

ხარჯები	3 382,761	3 858,100	4 533,900	3 880,400	3 930,700	3 964,500
შრომის ანაზღაურება	827,572	998,900	1 005,200	1 041,700	1 063,800	1 087,000
საქონელი და მომსახურება	653,700	736,600	1 128,700	1 198,700	1 236,900	1 264,500
პროცენტი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
სუბსიდიები	1 536,500	1 698,500	1 281,000	1 305,000	1 325,000	1 310,000
გრანტები	0,000	0,000	800,000	0,000	0,000	0,000
სოციალური უზრუნველყოფა	364,989	424,100	319,000	335,000	305,000	303,000
სხვა ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

საოპერაციო სალდო	2 220,652	2 327,894	365,000	100,000	160,000	165,200

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 154,247	2 355,895	125,000	-100,000	-30,000	-24,800
ზრდა	2 349,478	2 730,495	225,000	20,000	20,000	20,000
კლება	195,231	374,600	100,000	120,000	50,000	44,800

მთლიანი სალდო	66,405	-28,001	240,000	200,000	190,000	190,000

ფინანსური აქტივების ცვლილება	9,405	-138,201	0,000	0,000	0,000	0,000
ზრდა	9,405	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ვალუტა და დეპოზიტები	9,405		0,000	0,000	0,000	0,000
სესხები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
აქციები და სხვა კაპიტალი
სხვა დებიტორული დავალიანებები
კლება	0,000	138,201	0,000	0,000	0,000	0,000
ვალუტა და დეპოზიტები		138,201	0,000	0,000	0,000	0,000
სესხები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ვალდებულებების ცვლილება	-57,000	-110,200	-240,000	-200,000	-190,000	-190,000
ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
საგარეო	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
საშინაო	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
კლება	57,000	110,200	240,000	200,000	190,000	190,000
საგარეო
საშინაო	57,000	110,200	240,000	200,000	190,000	190,000

ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

დანართი №2

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	შემოსულობების კოდები	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
შემოსულობები		5 798,644	6 560,594	4 998,900	4 100,400	4 140,700	4 174,500
შემოსავლები	1	5 603,413	6 185,994	4 898,900	3 980,400	4 090,700	4 129,700
არაფინანსური აქტივების კლება	31	195,231	374,600	100,000	120,000	50,000	44,800
ფინანსური აქტივების კლება	32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ვალდებულებების ზრდა	33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

შემოსავლები		5 603,413	6 185,994	4 898,900	3 980,400	4 090,700	4 129,700
გადასახადები	11	418,494	385,000	390,000	460,000	459,700	488,000
საშემოსავლო გადასახადი	11111
ქონების გადასახადი	11311	418,494	385,000	390,000	460,000	459,700	488,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	73,200	70,000	90,000	75,000	73,700	80,000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	6,800	5,000	5,000	5,000	6,000	8,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104	307,594	280,000	280,000	360,000	360,000	380,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	30,900	30,000	15,000	20,000	20,000	20,000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136
სხვა გადასახადები	116
გრანტები	13	5 025,294	5 708,994	4 398,900	3 415,400	3 537,000	3 549,700
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები	132
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	5 025,294	5 708,994	4 398,900	3 415,400	3 537,000	3 549,700
გათანაბრებითი ტრანსფერი		2 587,900	3 562,400	4 238,900	3 255,400	3 377,000	3 389,700
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		155,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
სპეციალური ტრანსფერი		2 282,394	1 986,594	0,000	0,000	0,000	0,000
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		120,000
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი		23,150
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი		5,000
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		1 660,500	1 100,000
მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		421,991	886,594
მ.შ. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		51,753
სხვა სპეციალური ტრანსფერი
სხვა შემოსავლები	14	159,625	92,000	110,000	105,000	94,000	92,000
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	93,000	50,000	45,000	45,000	34,000	32,000
პროცენტები	1411	16,374
დივიდენდები	1412
რენტა	1415	76,626	50,000	45,000	45,000	34,000	32,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	58,426	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	13,800	10,000	5,000	5,000	4,000	2,000
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	4,400
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	16,002	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	16,002	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	6,900	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0,100
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0,202
სატენდერო მოსაკრებელი	142210	6,200
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	0,800
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	1,800	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	43,523	12,000	35,000	30,000	30,000	30,000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	3,200
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	3,900

არაფინანსური აქტივების კლება	31	195,231	374,600	100,000	120,000	50,000	44,800
ძირითადი აქტივები	311
არაწარმოებული აქტივები	314	195,231	374,600	100,000	120,000	50,000	44,800
მიწა	3141	195,231	374,600	100,000	120,000	50,000	44,800
სხვა ბუნებრივი აქტივები	31432

ფინანსური აქტივების კლება	32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
სესხები	3214
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218

ვალდებულებების ზრდა	33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
საგარეო	332
საშინაო	331

დანართი №3

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი	2012 წლის პროგ-ნოზი	2013 წლის პროგ-ნოზი	2014 წლის პროგ-ნოზი
ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი	2012 წლის პროგ-ნოზი	2013 წლის პროგ-ნოზი	2014 წლის პროგ-ნოზი
	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი	5 789,239	6 698,795	4 998,900	4 100,400	4 140,700	4 174,500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	186,000	216,000	201,000	201,000	201,000	201,000
	ხარჯები	3 382,761	3 858,100	4 533,900	3 880,400	3 930,700	3 964,500
	შრომის ანაზღაურება	827,572	998,900	1 005,200	1 041,700	1 063,800	1 087,000
	საქონელი და მომსახურება	653,700	736,600	1 128,700	1 198,700	1 236,900	1 264,500
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	44,200	35,000	36,900	30,300	30,300	29,500
	მივლინებები	17,700	23,900	20,700	29,800	30,800	32,600
	ოფისის ხარჯები	194,900	187,200	300,100	339,200	368,300	389,800
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20,800	28,000	25,000	29,000	29,600	30,200
	კვების ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	2,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,300	5,000	5,000	8,500	8,500	8,500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	183,500	266,300	264,500	310,500	317,000	322,500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	190,000	191,200	476,500	451,400	452,400	451,400
	პროცენტი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სუბსიდიები	1 536,500	1 698,500	1 281,000	1 305,000	1 325,000	1 310,000
	გრანტები	0,000	0,000	800,000	0,000	0,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	364,989	424,100	319,000	335,000	305,000	303,000
	სხვა ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 349,478	2 730,495	225,000	20,000	20,000	20,000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ვალდებულებების კლება	57,000	110,200	240,000	200,000	190,000	190,000
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1 606,472	1 487,125	2 266,500	1 480,500	1 504,800	1 530,600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	136,000	162,000	147,000	147,000	147,000	147,000
	ხარჯები	1 111,172	1 258,800	2 026,500	1 280,500	1 314,800	1 340,600
	შრომის ანაზღაურება	648,772	803,100	770,600	795,100	816,200	839,400
	საქონელი და მომსახურება	444,400	455,700	455,900	485,400	498,600	501,200
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	26,200	30,900	34,100	27,500	27,500	27,500
	მივლინებები	15,900	21,700	18,700	26,800	27,800	28,800
	ოფისის ხარჯები	139,400	131,400	146,100	162,200	171,300	172,800
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20,800	28,000	25,000	29,000	29,600	30,200
	კვების ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	72,200	97,800	99,500	98,500	100,000	100,500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	169,900	145,900	132,500	141,400	142,400	141,400
	პროცენტი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სუბსიდიები	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	გრანტები	0,000	0,000	800,000	0,000	0,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	438,300	118,125	0,000	0,000	0,000	0,000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ვალდებულებების კლება	57,000	110,200	240,000	200,000	190,000	190,000
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	264,772	300,000	275,000	287,400	287,400	287,400
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	ხარჯები	264,772	300,000	275,000	287,400	287,400	287,400
	შრომის ანაზღაურება	156,972	187,400	174,800	174,800	174,800	174,800
	საქონელი და მომსახურება	107,800	112,600	100,200	112,600	112,600	112,600
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12,800	15,100	20,200	12,600	12,600	12,600
	მივლინებები	3,500	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000
	ოფისის ხარჯები	40,100	38,000	32,000	38,000	38,000	38,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,400	8,000	5,000	8,000	8,000	8,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	20,900	27,000	24,000	25,000	25,000	25,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,100	14,500	14,000	19,000	19,000	19,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 185,700	980,125	851,100	897,700	932,000	957,800
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	118,000	142,000	127,000	127,000	127,000	127,000
	ხარჯები	747,400	862,000	851,100	897,700	932,000	957,800
	შრომის ანაზღაურება	491,800	615,700	595,800	620,300	641,400	664,600
	საქონელი და მომსახურება	255,600	246,300	255,300	277,400	290,600	293,200
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	13,400	15,800	13,900	14,900	14,900	14,900
	მივლინებები	12,400	11,700	13,700	16,800	17,800	18,800
	ოფისის ხარჯები	99,300	93,400	114,100	124,200	133,300	134,800
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,400	5,000	5,000	6,000	6,600	7,200
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	51,300	70,800	75,500	73,500	75,000	75,500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	73,800	49,600	33,100	42,000	43,000	42,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	438,300	118,125	0,000	0,000	0,000	0,000
01 02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	351,600	379,100	322,700	358,100	383,800	406,600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21,000	29,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	ხარჯები	328,400	344,100	322,700	358,100	383,800	406,600
	შრომის ანაზღაურება	153,100	193,200	186,000	210,500	231,600	254,800
	საქონელი და მომსახურება	175,300	150,900	136,700	147,600	152,200	151,800
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12,000	13,800	13,000	14,000	14,000	14,000
	მივლინებები	7,700	6,000	6,000	6,600	6,600	6,600
	ოფისის ხარჯები	57,200	50,000	49,600	55,000	58,000	58,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,400	5,000	5,000	6,000	6,600	7,200
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21,700	29,500	31,500	26,000	26,000	26,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	71,300	46,600	31,600	40,000	41,000	40,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,200	35,000	0,000
01 02 02	საფინანსო სამსახური	70,500	76,500	78,500	77,000	77,000	77,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,000	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	ხარჯები	70,500	76,500	78,500	77,000	77,000	77,000
	შრომის ანაზღაურება	49,000	55,000	62,000	62,000	62,000	62,000
	საქონელი და მომსახურება	21,500	21,500	16,500	15,000	15,000	15,000
	მივლინებები	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	ოფისის ხარჯები	11,500	10,000	7,000	5,000	5,000	5,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,500	6,500	6,000	6,000	6,000	6,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,500	3,000	1,500	2,000	2,000	2,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 03	ზედამხედველობის სამსახური	0,000	51,100	59,000	62,800	64,800	65,800
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	ხარჯები	0,000	51,100	59,000	62,800	64,800	65,800
	შრომის ანაზღაურება		32,200	37,000	37,000	37,000	37,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	18,900	22,000	25,800	27,800	28,800
	მივლინებები		1,200	1,000	3,000	4,000	4,500
	ოფისის ხარჯები		5,600	6,000	7,800	8,800	9,300
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		12,100	15,000	15,000	15,000	15,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 04	ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური	67,300	49,700	51,500	54,400	55,000	57,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	ხარჯები	67,300	49,700	51,500	54,400	55,000	57,000
	შრომის ანაზღაურება	47,400	35,300	37,000	37,000	37,000	37,000
	საქონელი და მომსახურება	19,900	14,400	14,500	17,400	18,000	20,000
	მივლინებები	1,400	1,000	2,000	2,500	2,500	3,000
	ოფისის ხარჯები	6,900	7,200	7,000	6,900	7,000	8,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,600	6,200	5,500	8,000	8,500	9,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 05	განათლების, კულტურის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	40,900	47,500	33,500	33,500	33,500	33,500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	ხარჯები	40,900	47,500	33,500	33,500	33,500	33,500
	შრომის ანაზღაურება	35,500	41,000	25,800	25,800	25,800	25,800
	საქონელი და მომსახურება	5,400	6,500	7,700	7,700	7,700	7,700
	მივლინებები	1,300	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700
	ოფისის ხარჯები	3,100	3,600	4,500	4,500	4,500	4,500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,000	1,400	1,500	1,500	1,500	1,500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 06	ტერიტორიული ორგანოები	655,400	376,225	305,900	311,900	317,900	317,900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76,000	84,000	76,000	76,000	76,000	76,000
	ხარჯები	240,300	293,100	305,900	311,900	317,900	317,900
	შრომის ანაზღაურება	206,800	259,000	248,000	248,000	248,000	248,000
	საქონელი და მომსახურება	33,500	34,100	57,900	63,900	69,900	69,900
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,400	2,000	0,900	0,900	0,900	0,900
	მივლინებები			1,000	1,000	1,000	1,000
	ოფისის ხარჯები	20,600	17,000	40,000	45,000	50,000	50,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,500	15,100	16,000	17,000	18,000	18,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	415,100	83,125
01 03	სარეზერვო ფონდი	71,000	70,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	ხარჯები	71,000	70,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	საქონელი და მომსახურება	71,000	70,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	71,000	70,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 04	საბანკო მომსახურების ხარჯი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	პროცენტი
01 05	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	0,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000
	ხარჯები	0,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000
01 06	სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	18,000	6,800	5,400	5,400	5,400	5,400
	ხარჯები	18,000	6,800	5,400	5,400	5,400	5,400
	საქონელი და მომსახურება	0,000	6,800	5,400	5,400	5,400	5,400
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,000	6,800	5,400	5,400	5,400	5,400
	სუბსიდიები	18,000	0,000
01 07	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	57,000	110,200	240,000	200,000	190,000	190,000
	ვალდებულებების კლება	57,000	110,200	240,000	200,000	190,000	190,000
01 08	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	ხარჯები	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	საქონელი და მომსახურება	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	ოფისის ხარჯები
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
01 09	ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები	0,000	0,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	ხარჯები	0,000	0,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	ოფისის ხარჯები
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			10,000	10,000	10,000	10,000
01 10	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ხარჯი	0,000	0,000	800,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	0,000	0,000	800,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯები
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
	გრანტები			800,000
02 00	სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური	241,700	315,000	339,400	412,900	417,900	422,900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	41,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	ხარჯები	241,700	315,000	339,400	412,900	417,900	422,900
	შრომის ანაზღაურება	137,000	147,000	183,600	183,600	183,600	183,600
	საქონელი და მომსახურება	104,700	168,000	155,800	229,300	234,300	239,300
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები	0,300	1,000	0,800	0,800	0,800	0,800
	ოფისის ხარჯები	9,700	12,000	10,000	30,000	30,000	30,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,300	5,000	5,000	8,500	8,500	8,500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	94,400	150,000	140,000	190,000	195,000	200,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	20,000	26,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	20,000	14,800	0,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	20,000	14,800	0,000	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯები	20,000	14,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		11,200
04 00	სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური	68,000	79,600	84,000	97,000	98,000	98,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
	ხარჯები	68,000	79,600	84,000	97,000	98,000	98,000
	შრომის ანაზღაურება	41,800	48,800	51,000	63,000	64,000	64,000
	საქონელი და მომსახურება	26,200	30,800	33,000	34,000	34,000	34,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,000	4,100	2,800	2,800	2,800	2,000
	მივლინებები	1,500	1,200	1,200	2,200	2,200	3,000
	ოფისის ხარჯები	5,800	7,000	4,000	7,000	7,000	7,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	16,900	18,500	25,000	22,000	22,000	22,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1 983,778	2 812,575	689,000	460,000	480,000	500,000
	ხარჯები	402,300	415,000	484,000	460,000	480,000	500,000
	საქონელი და მომსახურება	16,000	30,000	424,000	400,000	420,000	440,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯები	0,000	0,000	120,000	120,000	140,000	160,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,000	30,000	304,000	280,000	280,000	280,000
	სუბსიდიები	386,300	385,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 581,478	2 397,575	205,000	0,000	0,000	0,000
05 01	(სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია)	73,600	346,598	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	16,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57,600	346,598	0,000	0,000	0,000	0,000
05 02	(გზებისა და ხიდების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები)	861,800	1 373,982	50,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	861,800	1 373,982	50,000	0,000	0,000	0,000
05 03	(გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია)	5,955	24,000	24,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	0,000	24,000	24,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	24,000	24,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		24,000	24,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,955
05 04	სასაფლაოების და სკვერების მოვლა-პატრონობის და ქალაქის გამწვანების ხარჯები	0,000	42,289	50,000	50,000	50,000	50,000
	ხარჯები	0,000	11,300	50,000	50,000	50,000	50,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			50,000	50,000	50,000	50,000
	სუბსიდიები		11,300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		30,989
05 05	დასუფთავების ღონისძიებები	222,400	229,700	180,000	180,000	180,000	180,000
	ხარჯები	222,400	229,700	180,000	180,000	180,000	180,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	6,000	180,000	180,000	180,000	180,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		6,000	180,000	180,000	180,000	180,000
	სუბსიდიები	222,400	223,700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 06	(საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები)	12,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	12,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სუბსიდიები	12,000	12,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 07	(მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინების რეაბილიტაცია)	7,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,400
05 08	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	653,900	259,419	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	48,000	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სუბსიდიები	48,000	18,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	605,900	241,419
05 09	ა(ა)იპ სოფლის წყალსადენების გაერთიანება	0,000	0,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	ხარჯები	0,000	0,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	სუბსიდიები			60,000	60,000	60,000	60,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 10	(გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია)	103,900	349,450	170,000	170,000	190,000	210,000
	ხარჯები	103,900	120,000	170,000	170,000	190,000	210,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	170,000	170,000	190,000	210,000
	ოფისის ხარჯები			120,000	120,000	140,000	160,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			50,000	50,000	50,000	50,000
	სუბსიდიები	103,900	120,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		229,450
05 11	ტექნიკის (ექსკავატორი, მიკროავტობუსი, ნაგვის გასატანი ტექნიკა) შეძენის ხარჯები	0,000	0,000	155,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯები
	სუბსიდიები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			155,000
05 12	ქ. ლაგოდეხში სკვერის მოწყობა	0,000	52,690	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯები
	სუბსიდიები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		52,690	0,000
05 13	პარკების და სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	42,823	122,447	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯები
	სუბსიდიები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,823	122,447
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	845,000	817,995	595,000	625,000	625,000	625,000
	ხარჯები	515,300	650,000	595,000	625,000	625,000	625,000
	სუბსიდიები	515,300	650,000	595,000	625,000	625,000	625,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	329,700	167,995	0,000	0,000	0,000	0,000
06 01	(სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება)	553,500	723,783	550,000	580,000	580,000	580,000
	ხარჯები	450,600	580,000	550,000	580,000	580,000	580,000
	სუბსიდიები	450,600	580,000	550,000	580,000	580,000	580,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	102,900	143,783	0,000
06 02	(საჯარო სკოლების დაფინანსება)	250,800	44,212	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	24,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სუბსიდიები	24,000	20,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	226,800	24,212
06 03	(მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი)	40,700	50,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	ხარჯები	40,700	50,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	სუბსიდიები	40,700	50,000	45,000	45,000	45,000	45,000
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	664,000	736,900	711,000	695,000	715,000	700,000
	ხარჯები	664,000	718,900	691,000	675,000	695,000	680,000
	შრომის ანაზღაურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	40,100	37,300	60,000	50,000	50,000	50,000
	მივლინებები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯები	20,000	22,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	კვების ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20,100	15,300	40,000	30,000	30,000	30,000
	სუბსიდიები	616,900	663,500	626,000	620,000	640,000	625,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,000	18,100	5,000	5,000	5,000	5,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000
07 01	(ლაგოდეხის სპორტული კომპლექსი)	50,000	45,000	45,000	45,000	45,000	40,000
	ხარჯები	50,000	45,000	45,000	45,000	45,000	40,000
	სუბსიდიები	50,000	45,000	45,000	45,000	45,000	40,000
07 02	(სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური)	155,600	185,000	185,000	170,000	170,000	170,000
	ხარჯები	155,600	185,000	185,000	170,000	170,000	170,000
	სუბსიდიები	155,600	185,000	185,000	170,000	170,000	170,000
07 03	საგრანტო პროექტების თანადაფინანსება. კულტურული ღონისძიებები	20,100	15,300	30,000	20,000	20,000	20,000
	ხარჯები	20,100	15,300	10,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	20,100	15,300	10,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20,100	15,300	10,000
	სუბსიდიები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			20,000	20,000	20,000	20,000
07 04	(კულტურის ცენტრი)	222,300	210,000	190,000	200,000	215,000	205,000
	ხარჯები	222,300	210,000	190,000	200,000	215,000	205,000
	სუბსიდიები	222,300	210,000	190,000	200,000	215,000	205,000
07 05	(სახელოვნებო სკოლები)	91,000	107,000	97,000	110,000	115,000	115,000
	ხარჯები	91,000	107,000	97,000	110,000	115,000	115,000
	სუბსიდიები	91,000	107,000	97,000	110,000	115,000	115,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
07 06	(საბიბლიოთეკო გაერთიანება)	65,000	83,000	65,000	65,000	65,000	65,000
	ხარჯები	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
	სუბსიდიები	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		18,000
07 07	(მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთათვის კულტურული ღონისძიებების მოწყობის ხარჯები)	7,000	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	ხარჯები	7,000	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	შრომის ანაზღაურება
	საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	მივლინებები
	ოფისის ხარჯები
	კვების ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	სუბსიდიები
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,000	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
07 08	(ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა)	33,000	51,500	44,000	30,000	30,000	30,000
	ხარჯები	33,000	51,500	44,000	30,000	30,000	30,000
	სუბსიდიები	33,000	51,500	44,000	30,000	30,000	30,000
07 09	(რელიგიური საქმიანობა)	20,000	33,100	20,000	20,000	20,000	20,000
	ხარჯები	20,000	33,100	20,000	20,000	20,000	20,000
	საქონელი და მომსახურება	20,000	22,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	ოფისის ხარჯები	20,000	22,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	სოციალური უზრუნველყოფა		11,100
07 10	«ჰერეთობის» ღონისძიების ჩატარების ხარჯები	0,000	0,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	ხარჯები	0,000	0,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	ოფისის ხარჯები
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			30,000	30,000	30,000	30,000
	სოციალური უზრუნველყოფა
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	360,289	423,600	314,000	330,000	300,000	298,000
	ხარჯები	360,289	406,000	314,000	330,000	300,000	298,000
	საქონელი და მომსახურება	2,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	2,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სუბსიდიები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	357,989	406,000	314,000	330,000	300,000	298,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	17,600	0,000	0,000	0,000	0,000
08 01	(საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური)	82,300	85,000	73,000	80,000	80,000	80,000
	ხარჯები	82,300	85,000	73,000	80,000	80,000	80,000
	საქონელი და მომსახურება	2,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	2,300
	სუბსიდიები
	სოციალური უზრუნველყოფა	80,000	85,000	73,000	80,000	80,000	80,000
08 02	(სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები)	154,989	175,000	110,000	130,000	100,000	100,000
	ხარჯები	154,989	175,000	110,000	130,000	100,000	100,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	154,989	175,000	110,000	130,000	100,000	100,000
08 03	(ინვალიდების სოციალური დაცვა)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	ხარჯები	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
08 04	(უფასო სასადილოს დაფინანსება)	40,000	43,000	40,000	42,000	42,000	40,000
	ხარჯები	40,000	43,000	40,000	42,000	42,000	40,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	40,000	43,000	40,000	42,000	42,000	40,000
08 05	(ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა)	50,000	68,400	60,000	55,000	55,000	55,000
	ხარჯები	50,000	68,400	60,000	55,000	55,000	55,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	50,000	68,400	60,000	55,000	55,000	55,000
08 06	(გარდაცვლილი ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯი)	5,000	5,000	3,000	5,000	5,000	5,000
	ხარჯები	5,000	5,000	3,000	5,000	5,000	5,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000	5,000	3,000	5,000	5,000	5,000
08 07	(უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯი)	3,000	4,600	3,000	3,000	3,000	3,000
	ხარჯები	3,000	4,600	3,000	3,000	3,000	3,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000	4,600	3,000	3,000	3,000	3,000
08 08	დევნილთა დახმარების ხარჯები	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	ხარჯები	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
08 09	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სათბობით (შეშა) უზრუნველყოფა	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
08 10	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	0,000	17,600	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		17,600

დანართი №4

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი	2012 წლის პროგ-ნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი	2012 წლის პროგ-ნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 549,5	1 376,9	2 026,5	1 280,5	1 314,8	1 340,6
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 521,5	1 350,1	1 996,1	1 255,1	1 289,4	1 315,2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 450,5	1 280,1	1 126,1	1 185,1	1 219,4	1 245,2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	71,0	70,0	870,0	70,0	70,0	70,0
70113	საგარეო ურთიერთობები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	18,0	6,8	5,4	5,4	5,4	5,4
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	18,0	6,8	5,4	5,4	5,4	5,4
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	10,0	20,0	25,0	20,0	20,0	20,0
702	თავდაცვა	68,0	79,6	84,0	97,0	98,0	98,0
7021	შეიარაღებული ძალები	68,0	79,6	84,0	97,0	98,0	98,0
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7023	საგარეო სამხედრო დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7024	გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	261,7	341,0	339,4	412,9	417,9	422,9
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	20,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	241,7	315,0	339,4	412,9	417,9	422,9
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	941,4	1 786,9	279,0	50,0	50,0	50,0
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	73,6	346,6	0,0	0,0	0,0	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	73,6	346,6	0,0	0,0	0,0	0,0
70422	სატყეო მეურნეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70433	ბირთვული საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70434	სხვა სახის საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70443	მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	867,8	1 398,0	229,0	0,0	0,0	0,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	861,8	1 374,0	205,0	0,0	0,0	0,0
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	6,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0
7046	კავშირგაბმულობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70473	ტურიზმი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,0	42,3	50,0	50,0	50,0	50,0
705	გარემოს დაცვა	234,4	241,7	180,0	180,0	180,0	180,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	222,4	229,7	180,0	180,0	180,0	180,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	765,2	608,9	230,0	230,0	250,0	270,0
7061	ბინათმშენებლობა	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7063	წყალმომარაგება	653,9	259,4	60,0	60,0	60,0	60,0
7064	გარე განათება	103,9	349,5	170,0	170,0	190,0	210,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	82,3	85,0	73,0	80,0	80,0	80,0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	82,3	85,0	73,0	80,0	80,0	80,0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	706,8	912,0	711,0	695,0	715,0	700,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	248,4	405,1	230,0	215,0	215,0	210,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	405,4	422,3	387,0	400,0	420,0	410,0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	33,0	51,5	44,0	30,0	30,0	30,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	20,0	33,1	20,0	20,0	20,0	20,0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
709	განათლება	845,0	818,0	595,0	625,0	625,0	625,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	553,5	723,8	550,0	580,0	580,0	580,0
7092	ზოგადი განათლება	250,8	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	250,8	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7093	პროფესიული განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7094	უმაღლესი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	40,7	50,0	45,0	45,0	45,0	45,0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710	სოციალური დაცვა	278,0	338,6	241,0	250,0	220,0	218,0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	160,0	180,0	115,0	135,0	105,0	105,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	155,0	175,0	110,0	130,0	100,0	100,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	40,0	43,0	40,0	42,0	42,0	40,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	50,0	68,4	60,0	55,0	55,0	55,0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	28,0	47,2	26,0	18,0	18,0	18,0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სულ	5 732,2	6 588,6	4 758,9	3 900,4	3 950,7	3 984,5