დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 19 |
| დოკუმენტის მიმღები | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 25/11/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111128004, 29/11/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.167.016047 |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19
2011 წლის 25 ნოემბერი
ქ. ლაგოდეხი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილებები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (სსმ, 71, 30/12/2010, 190020020.35.167.016024).
მუხლი 2
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №1) .
2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (დანართი №2).
3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით (დანართი №3).
4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია (დანართი №4).
მუხლი 3
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გოზალიშვილი
დანართი №1
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | |
| შემოსავლები | 5,603.413 | 6,185.994 | 8,477.524 | 3,980.400 | 4,090.700 | 4,129.700 | |
| გადასახადები | 418.494 | 385.000 | 449.200 | 460.000 | 459.700 | 488.000 | |
| გრანტები | 5,025.294 | 5,708.994 | 7,902.474 | 3,415.400 | 3,537.000 | 3,549.700 | |
| სხვა შემოსავლები | 159.625 | 92.000 | 125.850 | 105.000 | 94.000 | 92.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 3,382.761 | 3,858.100 | 4,855.779 | 3,880.400 | 3,930.700 | 3,964.500 | |
| შრომის ანაზღაურება | 827.572 | 998.900 | 1,032.200 | 1,041.700 | 1,063.800 | 1,087.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 653.700 | 736.600 | 1,261.695 | 1,258.700 | 1,296.900 | 1,324.500 | |
| პროცენტი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სუბსიდიები | 1,536.500 | 1,698.500 | 1,280.400 | 1,245.000 | 1,265.000 | 1,250.000 | |
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 364.989 | 424.100 | 412.200 | 335.000 | 305.000 | 303.000 | |
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 69.284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 2,220.652 | 2,327.894 | 3,621.745 | 100.000 | 160.000 | 165.200 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,154.247 | 2,355.895 | 3,644.995 | -100.000 | -30.000 | -24.800 | |
| ზრდა | 2,349.478 | 2,730.495 | 4,090.995 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| კლება | 195.231 | 374.600 | 446.000 | 120.000 | 50.000 | 44.800 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | 66.405 | -28.001 | -23.250 | 200.000 | 190.000 | 190.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 9.405 | -138.201 | -267.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ზრდა | 9.405 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 9.405 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სესხები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
| |
| კლება | 0.000 | 138.201 | 267.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 138.201 | 267.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სესხები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | -57.000 | -110.200 | -244.550 | -200.000 | -190.000 | -190.000 | |
| ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| საგარეო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| საშინაო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| კლება | 57.000 | 110.200 | 244.550 | 200.000 | 190.000 | 190.000 | |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| |
| საშინაო | 57.000 | 110.200 | 244.550 | 200.000 | 190.000 | 190.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
დანართი №2
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები |
| 5,798.644 | 6,560.594 | 8,923.524 | 4,100.400 | 4,140.700 | 4,174.500 |
| შემოსავლები | 1 | 5,603.413 | 6,185.994 | 8,477.524 | 3,980.400 | 4,090.700 | 4,129.700 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 195.231 | 374.600 | 446.000 | 120.000 | 50.000 | 44.800 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| |||||||
| შემოსავლები |
| 5,603.413 | 6,185.994 | 8,477.524 | 3,980.400 | 4,090.700 | 4,129.700 |
| გადასახადები | 11 | 418.494 | 385.000 | 449.200 | 460.000 | 459.700 | 488.000 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 |
|
|
|
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 418.494 | 385.000 | 449.200 | 460.000 | 459.700 | 488.000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 73.200 | 70.000 | 90.000 | 75.000 | 73.700 | 80.000 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 6.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 307.594 | 280.000 | 339.200 | 360.000 | 360.000 | 380.000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 30.900 | 30.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 |
|
|
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 |
|
|
|
|
|
|
| გრანტები | 13 | 5,025.294 | 5,708.994 | 7,902.474 | 3,415.400 | 3,537.000 | 3,549.700 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
|
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 5,025.294 | 5,708.994 | 7,902.474 | 3,415.400 | 3,537.000 | 3,549.700 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2,587.900 | 3,562.400 | 4,238.900 | 3,255.400 | 3,377.000 | 3,389.700 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 155.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 2,282.394 | 1,986.594 | 3,503.574 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 120.000 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი |
| 23.150 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |
| 5.000 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი |
| 1,660.500 | 1,100.000 | 2,620.000 |
|
|
|
| მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 421.991 | 886.594 | 883.574 |
|
|
|
| მ.შ. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
| 51.753 |
|
|
|
|
|
| სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 159.625 | 92.000 | 125.850 | 105.000 | 94.000 | 92.000 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 93.000 | 50.000 | 52.400 | 45.000 | 34.000 | 32.000 |
| პროცენტები | 1411 | 16.374 |
|
|
|
|
|
| დივიდენდები | 1412 |
|
|
|
|
|
|
| რენტა | 1415 | 76.626 | 50.000 | 52.400 | 45.000 | 34.000 | 32.000 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 58.426 | 40.000 | 47.400 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 13.800 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 2.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 4.400 |
|
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 16.002 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 16.002 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 |
|
|
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 6.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.100 |
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.202 |
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 6.200 |
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 |
|
|
|
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.800 |
|
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 1.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 |
|
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 |
|
|
|
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 43.523 | 12.000 | 43.450 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 3.200 |
|
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 3.900 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 195.231 | 374.600 | 446.000 | 120.000 | 50.000 | 44.800 |
| ძირითადი აქტივები | 311 |
|
|
|
|
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 195.231 | 374.600 | 446.000 | 120.000 | 50.000 | 44.800 |
| მიწა | 3141 | 195.231 | 374.600 | 446.000 | 120.000 | 50.000 | 44.800 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 31432 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 332 |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 331 |
|
|
|
|
|
|
დანართი №3
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | |
|
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | 5,789.239 | 6,698.795 | 9,191.324 | 4,100.400 | 4,140.700 | 4,174.500 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 186.000 | 216.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | |
|
| ხარჯები | 3,382.761 | 3,858.100 | 4,855.779 | 3,880.400 | 3,930.700 | 3,964.500 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 827.572 | 998.900 | 1,032.200 | 1,041.700 | 1,063.800 | 1,087.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 653.700 | 736.600 | 1,261.695 | 1,258.700 | 1,296.900 | 1,324.500 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 44.200 | 35.000 | 39.500 | 30.300 | 30.300 | 29.500 | |
|
| მივლინებები | 17.700 | 23.900 | 20.700 | 29.800 | 30.800 | 32.600 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 194.900 | 187.200 | 329.100 | 339.200 | 368.300 | 389.800 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 20.800 | 28.000 | 36.500 | 29.000 | 29.600 | 30.200 | |
|
| კვების ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.300 | 5.000 | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 183.500 | 266.300 | 289.200 | 310.500 | 317.000 | 322.500 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 190.000 | 191.200 | 541.695 | 511.400 | 512.400 | 511.400 | |
|
| პროცენტი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სუბსიდიები | 1,536.500 | 1,698.500 | 1,280.400 | 1,245.000 | 1,265.000 | 1,250.000 | |
|
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 364.989 | 424.100 | 412.200 | 335.000 | 305.000 | 303.000 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 69.284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,349.478 | 2,730.495 | 4,090.995 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 57.000 | 110.200 | 244.550 | 200.000 | 190.000 | 190.000 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,606.472 | 1,487.125 | 2,400.950 | 1,480.500 | 1,504.800 | 1,530.600 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 136.000 | 162.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | |
|
| ხარჯები | 1,111.172 | 1,258.800 | 2,126.800 | 1,280.500 | 1,314.800 | 1,340.600 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 648.772 | 803.100 | 796.600 | 795.100 | 816.200 | 839.400 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 444.400 | 455.700 | 530.200 | 485.400 | 498.600 | 501.200 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26.200 | 30.900 | 36.700 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | |
|
| მივლინებები | 15.900 | 21.700 | 18.700 | 26.800 | 27.800 | 28.800 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 139.400 | 131.400 | 151.100 | 162.200 | 171.300 | 172.800 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 20.800 | 28.000 | 36.500 | 29.000 | 29.600 | 30.200 | |
|
| კვების ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 72.200 | 97.800 | 118.000 | 98.500 | 100.000 | 100.500 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 169.900 | 145.900 | 169.200 | 141.400 | 142.400 | 141.400 | |
|
| პროცენტი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სუბსიდიები | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438.300 | 118.125 | 29.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 57.000 | 110.200 | 244.550 | 200.000 | 190.000 | 190.000 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 264.772 | 300.000 | 278.500 | 287.400 | 287.400 | 287.400 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
|
| ხარჯები | 264.772 | 300.000 | 278.000 | 287.400 | 287.400 | 287.400 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 156.972 | 187.400 | 174.800 | 174.800 | 174.800 | 174.800 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 107.800 | 112.600 | 103.200 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12.800 | 15.100 | 20.200 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | |
|
| მივლინებები | 3.500 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 40.100 | 38.000 | 32.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.400 | 8.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 20.900 | 27.000 | 27.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.100 | 14.500 | 14.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.500 |
|
|
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,185.700 | 980.125 | 947.300 | 897.700 | 932.000 | 957.800 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118.000 | 142.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | |
|
| ხარჯები | 747.400 | 862.000 | 918.200 | 897.700 | 932.000 | 957.800 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 491.800 | 615.700 | 621.800 | 620.300 | 641.400 | 664.600 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 255.600 | 246.300 | 296.400 | 277.400 | 290.600 | 293.200 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 13.400 | 15.800 | 16.500 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | |
|
| მივლინებები | 12.400 | 11.700 | 13.700 | 16.800 | 17.800 | 18.800 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 99.300 | 93.400 | 119.100 | 124.200 | 133.300 | 134.800 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.400 | 5.000 | 16.500 | 6.000 | 6.600 | 7.200 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 51.300 | 70.800 | 91.000 | 73.500 | 75.000 | 75.500 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73.800 | 49.600 | 39.600 | 42.000 | 43.000 | 42.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438.300 | 118.125 | 29.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 351.600 | 379.100 | 397.700 | 358.100 | 383.800 | 406.600 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 21.000 | 29.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
|
| ხარჯები | 328.400 | 344.100 | 368.600 | 358.100 | 383.800 | 406.600 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 153.100 | 193.200 | 193.000 | 210.500 | 231.600 | 254.800 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 175.300 | 150.900 | 175.600 | 147.600 | 152.200 | 151.800 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12.000 | 13.800 | 15.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
|
| მივლინებები | 7.700 | 6.000 | 6.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 57.200 | 50.000 | 54.600 | 55.000 | 58.000 | 58.000 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.400 | 5.000 | 16.500 | 6.000 | 6.600 | 7.200 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21.700 | 29.500 | 45.300 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 71.300 | 46.600 | 37.600 | 40.000 | 41.000 | 40.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23.200 | 35.000 | 29.100 |
|
|
| |
| 01 02 02 | საფინანსო სამსახური | 70.500 | 76.500 | 78.700 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
|
| ხარჯები | 70.500 | 76.500 | 78.700 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.000 | 55.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 21.500 | 21.500 | 16.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
|
| მივლინებები | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 11.500 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.500 | 6.500 | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.500 | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| 01 02 03 | ზედამხედველობის სამსახური | 0.000 | 51.100 | 63.300 | 62.800 | 64.800 | 65.800 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
|
| ხარჯები | 0.000 | 51.100 | 63.300 | 62.800 | 64.800 | 65.800 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 32.200 | 41.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 18.900 | 22.300 | 25.800 | 27.800 | 28.800 | |
|
| მივლინებები |
| 1.200 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 4.500 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 5.600 | 6.000 | 7.800 | 8.800 | 9.300 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 12.100 | 15.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| 01 02 04 | ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 67.300 | 49.700 | 56.200 | 54.400 | 55.000 | 57.000 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
|
| ხარჯები | 67.300 | 49.700 | 56.200 | 54.400 | 55.000 | 57.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 47.400 | 35.300 | 41.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.900 | 14.400 | 15.200 | 17.400 | 18.000 | 20.000 | |
|
| მივლინებები | 1.400 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 6.900 | 7.200 | 7.000 | 6.900 | 7.000 | 8.000 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.600 | 6.200 | 5.700 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.500 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| 01 02 05 | განათლების, კულტურის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 40.900 | 47.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
|
| ხარჯები | 40.900 | 47.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 35.500 | 41.000 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.400 | 6.500 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |
|
| მივლინებები | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.100 | 3.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.000 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| 01 02 06 | ტერიტორიული ორგანოები | 655.400 | 376.225 | 317.900 | 311.900 | 317.900 | 317.900 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 76.000 | 84.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | |
|
| ხარჯები | 240.300 | 293.100 | 317.900 | 311.900 | 317.900 | 317.900 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 206.800 | 259.000 | 259.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 33.500 | 34.100 | 58.900 | 63.900 | 69.900 | 69.900 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.400 | 2.000 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |
|
| მივლინებები |
|
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 20.600 | 17.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.500 | 15.100 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 415.100 | 83.125 |
|
|
|
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 71.000 | 70.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
|
| ხარჯები | 71.000 | 70.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 71.000 | 70.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 71.000 | 70.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.000 | 5.000 | 20.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
|
| ხარჯები | 0.000 | 5.000 | 20.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 5.000 | 20.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 5.000 | 20.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 01 06 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 18.000 | 6.800 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
|
| ხარჯები | 18.000 | 6.800 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 6.800 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 6.800 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
|
| სუბსიდიები | 18.000 | 0.000 |
|
|
|
| |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 57.000 | 110.200 | 244.550 | 200.000 | 190.000 | 190.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 57.000 | 110.200 | 244.550 | 200.000 | 190.000 | 190.000 | |
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
|
| ხარჯები | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| 01 09 | ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 01 10 | ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ხარჯი | 0.000 | 0.000 | 800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
| 800.000 |
|
|
| |
| 02 00 | სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 241.700 | 315.000 | 339.700 | 412.900 | 417.900 | 422.900 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 41.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
|
| ხარჯები | 241.700 | 315.000 | 339.400 | 412.900 | 417.900 | 422.900 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 137.000 | 147.000 | 183.600 | 183.600 | 183.600 | 183.600 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 104.700 | 168.000 | 155.800 | 229.300 | 234.300 | 239.300 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
|
| მივლინებები | 0.300 | 1.000 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 9.700 | 12.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.300 | 5.000 | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 94.400 | 150.000 | 140.000 | 190.000 | 195.000 | 200.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.300 |
|
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 20.000 | 26.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ხარჯები | 20.000 | 14.800 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20.000 | 14.800 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 20.000 | 14.800 | 20.000 |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 20.000 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 11.200 |
|
|
|
| |
| 04 00 | სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური | 68.000 | 79.600 | 92.200 | 97.000 | 98.000 | 98.000 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
|
| ხარჯები | 68.000 | 79.600 | 92.200 | 97.000 | 98.000 | 98.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 41.800 | 48.800 | 52.000 | 63.000 | 64.000 | 64.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.200 | 30.800 | 40.200 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.000 | 4.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.000 | |
|
| მივლინებები | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 2.200 | 2.200 | 3.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 5.800 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16.900 | 18.500 | 31.200 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,983.778 | 2,812.575 | 4,441.681 | 460.000 | 480.000 | 500.000 | |
|
| ხარჯები | 402.300 | 415.000 | 455.500 | 460.000 | 480.000 | 500.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16.000 | 30.000 | 455.500 | 460.000 | 480.000 | 500.000 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 120.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 30.000 | 335.500 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | |
|
| სუბსიდიები | 386.300 | 385.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,581.478 | 2,397.575 | 3,986.181 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 05 01 | (სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია) | 73.600 | 346.598 | 1,970.858 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ხარჯები | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16.000 |
|
|
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 57.600 | 346.598 | 1,970.858 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 05 02 | (გზებისა და ხიდების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები) | 861.800 | 1,373.982 | 1,031.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 861.800 | 1,373.982 | 1,031.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 05 03 | (გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია) | 5.955 | 24.000 | 48.476 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ხარჯები | 0.000 | 24.000 | 24.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 24.000 | 24.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 24.000 | 24.600 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.955 |
| 23.876 |
|
|
| |
| 05 04 | სასაფლაოების და სკვერების მოვლა-პატრონობის და ქალაქის გამწვანების ხარჯები | 0.000 | 42.289 | 134.372 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
|
| ხარჯები | 0.000 | 11.300 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
|
| სუბსიდიები |
| 11.300 |
|
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 30.989 | 104.372 |
|
|
| |
| 05 05 | დასუფთავების ღონისძიებები | 222.400 | 229.700 | 222.433 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
|
| ხარჯები | 222.400 | 229.700 | 160.900 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 6.000 | 160.900 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 6.000 | 160.900 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
|
| სუბსიდიები | 222.400 | 223.700 |
|
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 61.533 |
|
|
| |
| 05 06 | (საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები) | 12.000 | 12.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ხარჯები | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სუბსიდიები | 12.000 | 12.000 |
|
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 5.000 |
|
|
| |
| 05 07 | (მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინების რეაბილიტაცია) | 7.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.400 |
|
|
|
|
| |
| 05 08 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 653.900 | 259.419 | 505.517 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
|
| ხარჯები | 48.000 | 18.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
|
| სუბსიდიები | 48.000 | 18.000 |
|
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 605.900 | 241.419 | 445.517 |
|
|
| |
| 05 09 | ა(ა)იპ – სოფლის წყალსადენების გაერთიანება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| 05 10 | (გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია) | 103.900 | 349.450 | 284.519 | 170.000 | 190.000 | 210.000 | |
|
| ხარჯები | 103.900 | 120.000 | 180.000 | 170.000 | 190.000 | 210.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 180.000 | 170.000 | 190.000 | 210.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 120.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
|
| სუბსიდიები | 103.900 | 120.000 |
|
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 229.450 | 104.519 |
|
|
| |
| 05 11 | ტექნიკის (ტრაქტორი, ექსკავატორი, მიკროავტობუსი, ნაგვის გასატანი ტექნიკა) შეძენის ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 237.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 237.001 |
|
|
| |
| 05 12 | ქ. ლაგოდეხში სკვერის მოწყობა | 0.000 | 52.690 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 52.690 | 2.300 |
|
|
| |
| 05 13 | პარკების და სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია | 42.823 | 122.447 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.823 | 122.447 |
|
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 845.000 | 817.995 | 636.709 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | |
|
| ხარჯები | 515.300 | 650.000 | 603.595 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 4.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სუბსიდიები | 515.300 | 650.000 | 599.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 329.700 | 167.995 | 33.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 06 01 | (სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება) | 553.500 | 723.783 | 572.376 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | |
|
| ხარჯები | 450.600 | 580.000 | 550.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | |
|
| სუბსიდიები | 450.600 | 580.000 | 550.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 102.900 | 143.783 | 22.376 |
|
|
| |
| 06 02 | (საჯარო სკოლების დაფინანსება) | 250.800 | 44.212 | 15.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ხარჯები | 24.000 | 20.000 | 4.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 4.595 |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები | 24.000 | 20.000 |
|
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 226.800 | 24.212 | 10.738 |
|
|
| |
| 06 03 | (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი) | 40.700 | 50.000 | 49.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
|
| ხარჯები | 40.700 | 50.000 | 49.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
|
| სუბსიდიები | 40.700 | 50.000 | 49.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 664.000 | 736.900 | 803.600 | 695.000 | 715.000 | 700.000 | |
|
| ხარჯები | 664.000 | 718.900 | 761.800 | 675.000 | 695.000 | 680.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.100 | 37.300 | 55.400 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
|
| მივლინებები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 20.000 | 22.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
|
| კვების ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.100 | 15.300 | 32.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
|
| სუბსიდიები | 616.900 | 663.500 | 681.400 | 620.000 | 640.000 | 625.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.000 | 18.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 18.000 | 41.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 07 01 | (ლაგოდეხის სპორტული კომპლექსი) | 50.000 | 45.000 | 54.500 | 45.000 | 45.000 | 40.000 | |
|
| ხარჯები | 50.000 | 45.000 | 54.500 | 45.000 | 45.000 | 40.000 | |
|
| სუბსიდიები | 50.000 | 45.000 | 54.500 | 45.000 | 45.000 | 40.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.000 |
|
|
| |
| 07 02 | (სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური) | 155.600 | 185.000 | 232.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
|
| ხარჯები | 155.600 | 185.000 | 232.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
|
| სუბსიდიები | 155.600 | 185.000 | 232.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
| 07 03 | საზოგადოებრივი, სამოქალაქო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი ინიციატივებისა და წინადადებების თანადაფინანსება, კულტურული ღონისძიებები | 20.100 | 15.300 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
|
| ხარჯები | 20.100 | 15.300 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20.100 | 15.300 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.100 | 15.300 | 10.000 |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 20.000 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 07 04 | (კულტურის ცენტრი) | 222.300 | 210.000 | 269.900 | 200.000 | 215.000 | 205.000 | |
|
| ხარჯები | 222.300 | 210.000 | 228.100 | 200.000 | 215.000 | 205.000 | |
|
| სუბსიდიები | 222.300 | 210.000 | 228.100 | 200.000 | 215.000 | 205.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 41.800 |
|
|
| |
| 07 05 | (სახელოვნებო სკოლები) | 91.000 | 107.000 | 97.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | |
|
| ხარჯები | 91.000 | 107.000 | 97.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | |
|
| სუბსიდიები | 91.000 | 107.000 | 97.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| 07 06 | (საბიბლიოთეკო გაერთიანება) | 65.000 | 83.000 | 69.800 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
|
| ხარჯები | 65.000 | 65.000 | 69.800 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
|
| სუბსიდიები | 65.000 | 65.000 | 69.800 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 18.000 |
|
|
|
| |
| 07 07 | (მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთათვის კულტურული ღონისძიებების მოწყობის ხარჯები) | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
|
| ხარჯები | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| 07 08 | (ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა) | 33.000 | 51.500 | 22.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
|
| ხარჯები | 33.000 | 51.500 | 22.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 22.400 |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები | 33.000 | 51.500 | 0.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| 07 09 | (რელიგიური საქმიანობა) | 20.000 | 33.100 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
|
| ხარჯები | 20.000 | 33.100 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20.000 | 22.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 20.000 | 22.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 11.100 |
|
|
|
| |
| 07 10 | «ჰერეთობის» ღონისძიების ჩატარების ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 360.289 | 423.600 | 436.484 | 330.000 | 300.000 | 298.000 | |
|
| ხარჯები | 360.289 | 406.000 | 436.484 | 330.000 | 300.000 | 298.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სუბსიდიები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 357.989 | 406.000 | 407.200 | 330.000 | 300.000 | 298.000 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 29.284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 17.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 08 01 | (საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური) | 82.300 | 85.000 | 73.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
|
| ხარჯები | 82.300 | 85.000 | 73.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 2.300 |
|
|
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 80.000 | 85.000 | 73.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 08 02 | (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები) | 154.989 | 175.000 | 160.000 | 130.000 | 100.000 | 100.000 | |
|
| ხარჯები | 154.989 | 175.000 | 160.000 | 130.000 | 100.000 | 100.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 154.989 | 175.000 | 160.000 | 130.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 08 03 | (ინვალიდების სოციალური დაცვა) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
|
| ხარჯები | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 08 04 | (უფასო სასადილოს დაფინანსება) | 40.000 | 43.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 40.000 | |
|
| ხარჯები | 40.000 | 43.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 40.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 40.000 | 43.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 40.000 | |
| 08 05 | (ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა) | 50.000 | 68.400 | 70.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
|
| ხარჯები | 50.000 | 68.400 | 70.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50.000 | 68.400 | 70.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
| 08 06 | (გარდაცვლილი ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯი) | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
|
| ხარჯები | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 08 07 | (უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯი) | 3.000 | 4.600 | 6.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
|
| ხარჯები | 3.000 | 4.600 | 6.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.000 | 4.600 | 6.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 08 08 | დევნილთა დახმარების ხარჯები | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
|
| ხარჯები | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| 08 09 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სათბობით (შეშა) უზრუნველყოფა | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ხარჯები | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| 08 10 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებები | 0.000 | 17.600 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 30.000 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 17.600 |
|
|
|
| |
| 08 11 | ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია | 0.000 | 0.000 | 29.284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 29.284 |
|
|
|
დანართი №4
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,549.5 | 1,376.9 | 2,156.4 | 1,280.5 | 1,314.8 | 1,340.6 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,521.5 | 1,350.1 | 2,115.8 | 1,255.1 | 1,289.4 | 1,315.2 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,450.5 | 1,280.1 | 1,225.8 | 1,185.1 | 1,219.4 | 1,245.2 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 71.0 | 70.0 | 890.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 18.0 | 6.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 18.0 | 6.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 10.0 | 20.0 | 35.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 702 | თავდაცვა | 68.0 | 79.6 | 92.2 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 68.0 | 79.6 | 92.2 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 261.7 | 341.0 | 379.7 | 412.9 | 417.9 | 422.9 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 20.0 | 26.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 241.7 | 315.0 | 339.7 | 412.9 | 417.9 | 422.9 | |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 941.4 | 1,786.9 | 3,421.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 73.6 | 346.6 | 1,970.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 73.6 | 346.6 | 1,970.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 867.8 | 1,398.0 | 1,316.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 861.8 | 1,374.0 | 1,268.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 6.0 | 24.0 | 48.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 42.3 | 134.4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 234.4 | 241.7 | 227.4 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 222.4 | 229.7 | 222.4 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 765.2 | 608.9 | 790.0 | 230.0 | 250.0 | 270.0 | |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 653.9 | 259.4 | 505.5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| 7064 | გარე განათება | 103.9 | 349.5 | 284.5 | 170.0 | 190.0 | 210.0 | |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 82.3 | 85.0 | 102.3 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 82.3 | 85.0 | 73.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 706.8 | 912.0 | 805.9 | 695.0 | 715.0 | 700.0 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 248.4 | 405.1 | 288.8 | 215.0 | 215.0 | 210.0 | |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 405.4 | 422.3 | 471.7 | 400.0 | 420.0 | 410.0 | |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 33.0 | 51.5 | 22.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 20.0 | 33.1 | 23.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 709 | განათლება | 845.0 | 818.0 | 636.7 | 625.0 | 625.0 | 625.0 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 553.5 | 723.8 | 572.4 | 580.0 | 580.0 | 580.0 | |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 250.8 | 44.2 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 250.8 | 44.2 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 40.7 | 50.0 | 49.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 278.0 | 338.6 | 334.2 | 250.0 | 220.0 | 218.0 | |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 160.0 | 180.0 | 165.0 | 135.0 | 105.0 | 105.0 | |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 155.0 | 175.0 | 160.0 | 130.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 40.0 | 43.0 | 40.0 | 42.0 | 42.0 | 40.0 | |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 50.0 | 68.4 | 70.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 28.0 | 47.2 | 59.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სულ | 5,732.2 | 6,588.6 | 8,946.8 | 3,900.4 | 3,950.7 | 3,984.5 |
დოკუმენტის კომენტარები