დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | ვანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 36 |
| დოკუმენტის მიმღები | ვანის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 27/12/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 71, 30/12/2010 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 19/03/2018 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.121.016015 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (30/12/2010 - 28/01/2011)
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №36
2010 წლის 27 დეკემბერი
ქ. ვანი
„ვანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს კონსტიტუციის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-12 თავის 78-ე მუხლის შესაბამისად,
მუხლი 1. ვანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები დამტკიცდეს 3724.6 ათასი ლარის მოცულობით (მათ შორის, ადგილობრივი შემოსავლები 456.0 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი 3145.6 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლება-მოსილებების განსახორცილებლად 100.0 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავალი 23.0 ათასი ლარი) დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2. გადასახდელები დამტკიცდეს 3724.6 ათასი ლარის მოცულობით №2 დანართის შესაბამისად.
მუხლი 3. გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფაკიციის მიხედვით დამტკიცდეს №3 დანართის შესაბამისად.
მუხლი 4. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე განახორციელოს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით კაკაბაძემ.
მუხლი 5. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. კაკაბაძე
დანართი №1
ვანის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის 11 თვის ფაქტი | 2011წლის პროგნოზი |
|
| შემოსულობები | 4,189.0 | 4,454.4 | 3,724.6 |
|
| შემოსავლები | 4,149.8 | 4,422.9 | 3,701.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 39.2 | 31.5 | 23.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 4,149.8 | 4,422.9 | 3,701.6 |
| 11 | გადასახადები | 158.0 | 138.1 | 150.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 158.0 | 138.1 | 150.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 54.3 | 78.8 | 88.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 4.7 | 4.8 | 5.0 |
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 21.3 | 14.5 | 20.0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 77.7 | 40.0 | 37.0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3,718.9 | 3,862.3 | 3,245.6 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,718.9 | 3,862.3 | 3,245.6 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,779.7 | 2,514.9 | 3,145.6 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 170.0 | 80.5 | 100.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,769.2 | 1,266.9 | 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 44.0 |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 164.0 |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 1,473.0 | 596.5 |
|
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი | 88.2 | 670.4 |
|
|
| მ.შ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან |
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 272.9 | 422.5 | 306.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 251.3 | 393.5 | 287.5 |
|
| პროცენტები |
|
|
|
|
| დივიდენდები |
|
|
|
|
| რენტა | 251.3 | 393.5 | 287.5 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 251.3 | 383.6 | 277.5 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
| 9.9 | 10.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 7.3 | 9.0 | 8.5 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 7.3 | 9.0 | 8.5 |
|
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 1.9 | 2.8 | 2.5 |
|
| სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 3.4 |
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
| 0.4 | 0.4 |
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.1 | 5.7 | 5.6 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 1.9 | 0.1 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 14.3 | 20.0 | 10.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 39.2 | 31.5 | 23.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 19.6 | 10.1 |
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 19.6 | 21.4 | 23.0 |
|
| მიწა | 19.6 | 21.4 | 1.0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
| 22.0 |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
დანართი №2
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის 11 თვის ფაქტი | 2011 წლის პროექტი |
|
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 4,368.6 | 4,490.9 | 3,724.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 159.0 | 189.0 | 190.0 |
|
|
| ხარჯები | 3,092.0 | 3,379.4 | 3,221.1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 799.9 | 832.1 | 1,045.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,417.5 | 1,474.8 | 790.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 43.9 | 23.1 | 46.4 |
|
|
| მივლინებები | 8.5 | 5.8 | 10.3 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 620.9 | 345.4 | 399.3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.6 | 4.9 | 2.5 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 71.8 | 83.5 | 156.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 671.8 | 1,012.1 | 176.2 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 874.6 | 1,072.5 | 1,135.1 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 250.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,163.4 | 1,111.5 | 503.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 113.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,509.6 | 1,437.3 | 2,051.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 133.0 | 159.0 | 160.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,220.9 | 1,224.5 | 1,751.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 703.3 | 734.5 | 916.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 494.6 | 485.0 | 579.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 43.9 | 23.1 | 46.4 |
|
|
| მივლინებები | 6.0 | 3.8 | 8.3 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 309.0 | 285.8 | 308.1 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 56.5 | 65.4 | 130.4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 78.6 | 106.9 | 86.2 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 23.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 250.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 175.5 | 212.8 | 300.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 113.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 182.1 | 237.7 | 382.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 25.0 | 25.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 178.2 | 214.9 | 330.9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 135.8 | 162.4 | 223.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 42.4 | 52.5 | 107.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12.3 | 4.4 | 15.4 |
|
|
| მივლინებები | 0.8 | 0.6 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 9.0 | 28.2 | 39.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.6 |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.4 | 16.5 | 50.9 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.3 | 2.8 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.9 | 22.8 | 51.2 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,136.0 | 1,116.4 | 1,600.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118.0 | 134.0 | 135.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 964.4 | 926.4 | 1,350.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 567.5 | 572.1 | 693.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 396.9 | 354.3 | 407.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 31.6 | 18.7 | 31.0 |
|
|
| მივლინებები | 5.2 | 3.2 | 6.3 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 300.0 | 257.6 | 268.7 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 41.1 | 48.9 | 79.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.0 | 25.9 | 21.7 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 250.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171.6 | 190.0 | 249.3 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 01 02 01 | გამგეობის აპარატი | 610.9 | 439.4 | 746.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| ხარჯები | 444.2 | 404.5 | 639.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 140.9 | 113.4 | 93.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 303.3 | 291.1 | 295.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15.3 | 7.4 | 12.5 |
|
|
| მივლინებები | 1.7 | 1.1 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 239.1 | 226.6 | 211.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28.2 | 30.1 | 48.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.0 | 25.9 | 21.7 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
| 250.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 166.7 | 34.9 | 107.6 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 02 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 90.3 | 96.6 | 100.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
|
|
| ხარჯები | 85.4 | 89.3 | 98.1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 58.9 | 69.8 | 73.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.5 | 19.5 | 24.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.1 |
|
|
|
|
| მივლინებები | 2.5 | 1.3 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 12.7 | 8.4 | 11.9 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.2 | 9.8 | 10.8 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.9 | 7.3 | 2.7 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 03 | ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 97.0 | 82.0 | 86.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 12.0 | 12.0 |
|
|
| ხარჯები | 97.0 | 80.3 | 83.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 88.6 | 72.9 | 68.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.4 | 7.4 | 14.6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3.4 | 1.9 | 5.5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4.7 | 5.4 | 8.8 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.7 | 3.6 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 05 | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 39.1 | 45.7 | 53.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| ხარჯები | 39.1 | 45.7 | 51.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 25.2 | 29.2 | 35.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.9 | 16.5 | 15.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 10.1 | 11.3 | 10.8 |
|
|
| მივლინებები | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3.3 | 2.0 | 3.1 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2.8 | 1.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.7 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 06 | ადმინისტრაციული სამსახური | 0.0 | 16.5 | 97.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 11.0 | 11.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 16.5 | 87.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 15.7 | 65.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.8 | 22.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 7.7 |
|
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 0.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 0.7 | 10.7 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 3.4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 9.9 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 07 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 26.2 | 32.8 | 45.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 7.0 | 7.0 |
|
|
| ხარჯები | 26.2 | 31.3 | 42.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 21.7 | 29.3 | 38.7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.5 | 2.0 | 3.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.1 |
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1.2 | 1.9 | 1.8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.5 | 3.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 11 | ზედამხედველობის სამსახური | 0.0 | 12.0 | 62.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 8.0 | 9.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 12.0 | 58.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 10.8 | 48.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.2 | 10.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 0.2 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 0.3 | 4.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.8 | 6.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3.6 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 12 | გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 272.5 | 391.4 | 407.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 70.0 | 76.0 | 76.0 |
|
|
| ხარჯები | 272.5 | 246.8 | 291.1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 232.2 | 231.0 | 270.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.3 | 15.8 | 20.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 40.3 | 15.8 | 20.5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 144.6 | 116.2 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 36.9 | 40.6 | 50.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70112 |
| ხარჯები | 36.9 | 40.6 | 50.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 36.9 | 40.6 | 50.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 36.9 | 40.6 | 50.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70112 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 20.2 | 2.9 | 3.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70133 |
| ხარჯები | 20.2 | 2.9 | 3.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 2.9 | 3.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 2.9 | 3.5 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 18.0 |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70133 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7018 |
| ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7018 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70112 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70112 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 113.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7016 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 113.2 |
|
|
|
| 01 08 | ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურეობის ხარჯები | 15.3 | 22.0 | 6.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 15.3 | 22.0 | 6.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.3 | 22.0 | 6.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.3 | 22.0 | 6.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 08 | კომპიუტერული და მონაცემეთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურეობის ხარჯები | 0.8 | 12.7 | 5.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.8 | 12.7 | 5.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 12.7 | 5.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 12.7 | 5.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 08 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.1 |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 02 00 | სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 157.4 | 163.4 | 119.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 22.0 | 22.0 |
| 7032 |
| ხარჯები | 71.4 | 79.2 | 116.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 60.6 | 62.1 | 84.7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.8 | 17.1 | 32.1 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2.4 | 2.5 | 14.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 4.9 | 2.5 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.4 | 9.7 | 15.2 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86.0 | 84.2 | 3.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 21.3 | 87.4 | 60.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7031 |
| ხარჯები | 21.3 | 36.5 | 60.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 21.3 | 36.5 | 60.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21.3 | 36.5 | 60.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 50.9 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 69.4 | 53.3 | 68.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
|
| ხარჯები | 66.8 | 53.3 | 68.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 36.0 | 35.5 | 43.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.8 | 17.8 | 24.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 15.1 | 2.7 | 6.8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.9 | 8.4 | 10.4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.3 | 4.7 | 5.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 04 01 | სამხედრო სამსახური | 69.4 | 53.3 | 68.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 7021 |
| ხარჯები | 66.8 | 53.3 | 68.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 36.0 | 35.5 | 43.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.8 | 17.8 | 24.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 15.1 | 2.7 | 6.8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.9 | 8.4 | 10.4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.3 | 4.7 | 5 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7021 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.6 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 04 02 | სამოქალაქო თავდაცვის განყოფილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7022 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7022 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,580.1 | 1,766.5 | 413.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 680.8 | 1,002.9 | 213.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 603.9 | 895.8 | 70.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 51.5 | 54.4 | 70.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 552.4 | 841.4 | 0.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 76.9 | 107.1 | 143.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 899.3 | 763.6 | 200.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 05 01 | გზების | 779.7 | 545.2 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70451 |
| ხარჯები | 206.7 | 441.1 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 206.7 | 441.1 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 206.7 | 441.1 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 573.0 | 104.1 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70455 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70455 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 03 | სანიაღვრე_საწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 131.6 | 288.8 | 40.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70421 |
| ხარჯები | 0.0 | 149.7 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 149.7 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 149.7 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 131.6 | 139.1 | 40.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 157.0 | 98.1 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7063 |
| ხარჯები | 157.0 | 95.1 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 157.0 | 95.1 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 157.0 | 95.1 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7052 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 06 | ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 280.9 | 619.1 | 160.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7066 |
| ხარჯები | 188.7 | 155.5 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 188.7 | 155.5 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 188.7 | 155.5 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 92.2 | 463.6 | 160.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 154.0 | 108.2 | 70.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7064 |
| ხარჯები | 51.5 | 54.4 | 70.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 51.5 | 54.4 | 70.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 51.5 | 54.4 | 70.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 102.5 | 53.8 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 08 | აიპ ,,ვანის კომუნალური გაერთიანება" | 50.7 | 107.1 | 138.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7051 |
| ხარჯები | 50.7 | 107.1 | 138.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 50.7 | 107.1 | 138.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 09 | სოფლის მეურნეობა | 26.2 | 0.0 | 5.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 26.2 | 0.0 | 5.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 26.2 |
| 5.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 534.9 | 389.1 | 391.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 534.9 | 389.1 | 391.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 242.9 | 8.6 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 242.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8.6 | 0.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 292.0 | 380.5 | 391.7 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 06 01 | ა(ა)იპი სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება | 292.0 | 380.5 |
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7091 |
| ხარჯები | 292.0 | 380.5 | 391.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 292.0 | 380.5 | 391.7 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 242.9 | 8.6 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7092 |
| ხარჯები | 242.9 | 8.6 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 242.9 | 8.6 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 242.9 |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 8.6 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7092 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 03 | სხვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 343.2 | 502.0 | 504.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 343.2 | 502.0 | 504.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 14.0 | 25.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 14.0 | 25.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 330.0 | 488.0 | 479.4 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 7.2 | 7.0 | 15.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 7.2 | 7.0 | 15.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 7.0 | 15.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 7.0 | 15.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 02 | კულტურის სახლები,კლუბები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7084 |
| ხარჯები | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 04 | სასპორტო და სახელოვნებო არასამეწარმეო (არაკომერციული) დაწესებულებების გაერთინების დაფინანსება | 129.8 | 160.8 | 148.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 129.8 | 160.8 | 148.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 129.8 | 160.8 | 148.4 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 05 | კულტურის დაწესებულებების არასამეწარმეო (არაკომერციული) გაერთიანება | 169.5 | 216.9 | 230.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 169.5 | 216.9 | 230.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 169.5 | 216.9 | 230.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 05 | აიპ ,,საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი" | 15.7 | 80.3 | 81.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 15.7 | 80.3 | 81.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 15.7 | 80.3 | 81.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 07 | მუზეუმები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 09 | დაფინანსება რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივ საქმიანობაში | 15.0 | 30.0 | 20.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7084 |
| ხარჯები | 15.0 | 30.0 | 20.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 15.0 | 30.0 | 20.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7083 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 10 | სხვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 152.7 | 91.9 | 116.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 152.7 | 91.9 | 116.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 152.7 | 91.9 | 116.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 08 01 | აიპ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" | 37.0 | 34.7 | 45.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7074 |
| ხარჯები | 37.0 | 34.7 | 45.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 37.0 | 34.7 | 45.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7074 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 19.1 | 12.7 | 17.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7102 |
| ხარჯები | 19.1 | 12.7 | 17.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 19.1 | 12.7 | 17.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7102 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 04 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 4.7 | 3.3 | 4.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7103 |
| ხარჯები | 4.7 | 3.3 | 4.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 4.7 | 3.3 | 4.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7103 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 05 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია | 46.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7106 |
| ხარჯები | 46.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 46.4 |
| 0.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 71011 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 33.5 | 27.1 | 35.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7104 |
| ხარჯები | 33.5 | 27.1 | 35.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 33.5 | 27.1 | 35.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7104 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 07 | სოციალური სხვა | 6.3 | 9.4 | 10.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7109 |
| ხარჯები | 6.3 | 9.4 | 10.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 6.3 | 9.4 | 10.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 08 | ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება | 5.7 | 4.7 | 5.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7076 |
| ხარჯები | 5.7 | 4.7 | 5.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 5.7 | 4.7 | 5.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7076 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის 10 თვის ფაქტი | 2011 წლის პროექტი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,509.6 | 1,437.3 | 2,051.7 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,370.3 | 1,416.7 | 2,038.2 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,318.1 | 1,354.1 | 1,982.2 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 52.2 | 62.6 | 56.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 21.1 | 15.6 | 8.5 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 21.1 | 15.6 | 8.5 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 113.2 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 702 | თავდაცვა | 69.4 | 53.3 | 68.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 69.4 | 53.3 | 68.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 178.7 | 250.8 | 179.8 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 21.3 | 87.4 | 60.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 157.4 | 163.4 | 119.8 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 937.5 | 834.0 | 45.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 157.8 | 288.8 | 45.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 157.8 | 288.8 | 45.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 779.7 | 545.2 | 0.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 779.7 | 545.2 | 0.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 50.7 | 107.1 | 138.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 50.7 | 107.1 | 138.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 591.9 | 825.4 | 230.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა |
|
|
|
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 157.0 | 98.1 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 154.0 | 108.2 | 70.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 280.9 | 619.1 | 160.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 42.7 | 39.4 | 50.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 37.0 | 34.7 | 45.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 5.7 | 4.7 | 5.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 343.2 | 502.0 | 504.4 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 7.2 | 7.0 | 15.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 21.0 | 37.0 | 30.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 315.0 | 458.0 | 459.4 |
| 709 | განათლება | 534.9 | 389.1 | 391.7 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 292.0 | 380.5 | 391.7 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 242.9 | 8.6 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 110.0 | 52.5 | 66.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 46.4 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 46.4 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 19.1 | 12.7 | 17.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 4.7 | 3.3 | 4.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 33.5 | 27.1 | 35.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
| 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 6.3 | 9.4 | 10.0 |
|
| სულ | 4,368.6 | 4,490.9 | 3,724.6 |
ვანის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 4,149.8 | 4,422.9 | 3,701.6 |
| გადასახადები | 158.0 | 138.1 | 150.0 |
| გრანტები | 3,718.9 | 3,862.3 | 3,245.6 |
| სხვა შემოსავლები | 272.9 | 422.5 | 306.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 3,092.0 | 3,379.4 | 3,221.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 799.9 | 832.1 | 1,045.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,417.5 | 1,474.8 | 790.7 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 874.6 | 1,072.5 | 1,135.1 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 250.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 1,057.8 | 1,043.5 | 480.5 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,124.2 | 1,080.0 | 480.5 |
| ზრდა | 1,163.4 | 1,111.5 | 503.5 |
| კლება | 39.2 | 31.5 | 23.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -66.4 | -36.5 | 0.0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | -113.2 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 113.2 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 113.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | -179.6 | -36.5 | 0.0 |
ვანის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 4,189.0 | 4,454.4 | 3,724.6 |
| შემოსავლები | 4,149.8 | 4,422.9 | 3,701.6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 39.2 | 31.5 | 23.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 4,368.6 | 4,490.9 | 3,724.6 |
| ხარჯები | 3,092.0 | 3,379.4 | 3,221.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,163.4 | 1,111.5 | 503.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 113.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -179.6 | -36.5 | 0.0 |
დოკუმენტის კომენტარები